Realisasi Anggaran Dekonsentrasi tahun 2011, 2012, dan 2013 pada

Tabel 3.2 Laporan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Pada tahun 2011 Sumber: Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu, 2011 Secara keseluruhan pada tahun 2011 Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu sudah cukup baik dalam menysusun anggaran dekonsentrasi. Sehingga banyak mengalami kelebihan dari angka yang telah dianggarkan Rp9,391,430,000 dan realisasinya hanya Rp4,165,268,897,2 sehingga menunjukkan sisa sebesar Rp5,226,161,103.2.atau 55,65. Dengan selisih anggaran ini maka Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu tidak mengalami kekurangan dana anggaran dekonsentrasi. Sisa angaran yang belum direalisasikan tetap berada pada kas, jika suatu saat diperlukan maka dapat direalisasikan dengan mengambil sisa anggaranya. Berikut persentase anggaran dan realisasi dekonsentrasi pada tahun 2011: 1. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyerapan= ��������� 2011 Anggaran 2011 X100 = Rp 9,031,122,000 Rp 3,945,679,202 X 100 = 43,69 Sisa= 100 - Penyerapan= 100 - 43,69= 56,31 No ProgramKegiatan Anggaran Rp Realisasi Rp Realisasi Anggaran Sisa Anggaran Rp 1 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 9,031,122,000 3,945,697,202 43,69 5,085,424,798 Jumlah 9,391,430,000 4,165,268,897.20 44,35 5,226,161,103.20 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan 360,308,000 219,571,695.20 60,94 140,736,305.20 Realisasi Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu pada tahun 2011 adalah sebesar Rp3,945,679,202 atau mencapai 43,69 dari anggaran sebesar Rp9,031,122,000 dan dengan sisa anggaran Rp5,085,424,798 atau 56,31, yang disebabkan karena kegiatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama, kegiatan pengembangan dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan, kegiatan fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana. Sehingga sisa anggaran tersebut dikembalikan pada kas. 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan Penyerapan= ��������� 2011 Anggaran 2011 X 100 = Rp 219,571,695.2 Rp 360,308,000 X 100 = 60,94 Sisa= 100 - Penyerapan= 100 - 60,94= 39,06 Realisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu pada tahun 2011 sebesar Rp219,571,695.2 atau mencapai 60,94 dari anggaran sebesar Rp360,308,000 dengan sisa anggaran Rp140,736,305,2 atau 39,06, yang disebabkan karena fasilitas penyelenggaraan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 3. Sisa Anggaran= Anggaran – Realisasi= Rp9,391,430,000 –Rp4,165,268,897.2= Rp5,226,161,103.2 ���� �������� = ���� �������� 2011 anggaran 2011 X 100 = Rp 5,266,161,103.2 Rp 9,391,430,000 X 100 = 55,65 Pada total keselurahan tahun 2011 sisa anggaran masih begitu banyak sebesar Rp5,226,161,103.2 atau 55,65 dari dana anggaran sebesar Rp9,391,430,000 disebabkan karena pada tahun 2011 tidak terlalu banyak yg diperlukan atau kebutuhan untuk pengeluaraan anggaran pada Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu. 4. Pada tahun 2011 dana anggaran dekonsentrasi belum sesuai kegiatan perencanaan realisasi atau belum mencapai 100, hanya mencapai 44,21 atau Rp4,165,268,897,2 dari anggran sebesar Rp9,391,430,000. Tabel 3.3 Laporan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Pada tahun 2012 Sumber: Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu, 2012 Secara keseluruhan pada tahun 2012 Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu sudah cukup baik dalam menyusun anggaran dekonsentrasi. Sehingga banyak mengalami kelebihan dari jangka yang telah dianggarkan Rp7,269,260,000 dan realisainya sebesar Rp3,548,988,018 sehingga menujukkan sisa sebesar Rp3,720,271,982 atau 51,79. Dengan selisih anggaran ini maka Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu tidak mengalami kekuranggan anggaran dekonsentrasi, sehingga tidak ada dana anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena kekuranggan anggaran. Sisa anggaran yang belum terealisasikan tetap No ProgramKegiatan Anggaran Rp Realisasi Rp Realisasi Anggaran Sisa Anggaran Rp Jumlah 7,269,260,000 3,548,988,018 48,21 3,720,271,982 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan 192,500,000 192,480,750 99,99 19,250 1 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 7,076,760,000 3,356,507,268 47,43 3,720,252,732 berada dalam kas, jika suatu saat diperlukan maka dapat direalisasikan dengan mengambil sisa anggaran. Namun pendapatan dana anggaran pada tahun 2012 menurun dari tahun 2011 disebabkan tidak terlalu banyaknya pengeluaran pada tahun 2011 sehingga tidak sesuai rencana atau tidak mencapai 100 maka dana anggaran 2012 berkurang. Berikut persentase anggaran dan realisasi dana dekonsentrasi pada tahun 2012: 1. Program Pengguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ���������� = ��������� 2012 Anggaran 2012 X100 = Rp 3,356,507,268 Rp 7,076,760,000 X100 = 47,43 Sisa= 100 - Penyerapan= 100 - 47,43= 52,57 Realisasi Program Pengguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum tahun 2012 adalah sebesar Rp3,356,507,268 atau mencapai 47,43 dari dana anggaran sebesar Rp7,076,760,000 dengan sisa anggaran sebesar Rp3,721,253,732 atau 52,57 yang disebabkan karena kegiatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama, kegiatan pengembangan dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan, kegiatan fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana. Realisasi pengguatan penyelenggaraan pemerintahan umum tersebut menurun sebesar Rp589,189,934 atau 3,69 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2011. 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan ���������� = ��������� 2012 Anggaran 2012 X100= Rp 192,480,750 Rp 192,500,000 X100 = 99,99 Sisa= 100 - Penyerapan= 100 - 99,99= 0,01 Realisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu pada tahun 2012 adalah sebesar Rp192,480,750 atau mencapai 99,99 dari anggaran Rp192,500,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp19,250 atau 0,01 yang disebabkan kegiatan fasilitas penyelenggaraan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga sisa anggaran tersebut dikembalikan ke kas. Realisasi penataan administrasi kependudukan periode tahun 2012 menurun sebesar Rp27,090,945.2 dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2011. 3. Sisa Anggaran= Anggaran-Realisasi= Rp7,269,260,000 –Rp3,548,988,018 = Rp3,720,271,982 ���� �������� = ���� �������� 2012 anggaran 2012 X 100 = Rp 3,720,271,982 Rp 7,269,260,000 X 100 = 51,79 Pada total keselurahan tahun 2012 sisa anggaran masih begitu banyak sebesar Rp3,720,271,982 atau 51,79 dari dana anggaran sebesar Rp7,269,260,000 disebabkan karena pada tahun 2012 tidak terlalu banyak yg diperlukan untuk pengeluaraan anggaran pada Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu. 4. Pada tahun 2012 dana anggaran dekonsentrasi belum sesuai kegiatan perencanaan realisasi atau belum mencapai 100, hanya mencapai 48,21 atau Rp3,548,988,018 dari anggaran sebesar Rp7,269,260,000 5. Pedapatan anggaran pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp2,122,170,000 atau 3,86 dibandingkan pada tahun 2011 disebabkan karena pada tahun 2011 realisasi tidak seusai rencana kegiatan atau tidak mencapai 100 dari pendapatan dana anggaran dekonsentrasi, sehingga pendapatan dana anggaran dekonsentrasi pada tahun 2012 dikurangi dari tahun 2011. Tabel 3.4 Laporan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Pada tahun 2013 Sumber: Biro Pemerintahan Umum, 2013 Secara keseluruhan pada tahun 2013 Biro Pemerintahan Umum sudah cukup baik dalam menyusun anggaran dana dekonsentrasi. Sehingga banyak mengalami kelebihan dari angka yang telah dianggarkan sebesar Rp4,149,221,000 dan realisasinya hanya Rp3,389,480,513.5 sehingga menunjukkan sisa anggaran sebesar Rp759,740,486.5 atau 18,32. Dengan selisih anggaran ini maka Biro Pemerintahan Umum Setda Provsu tidak mengalami kekurangan anggaran dana dekonsentrasi, sehingga tidak ada dana anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena kekurangan anggaran. Sisa anggaran yang belum terealisasikan tetap berada pada kas, jika suatu saat diperlukan maka dapat direalisasikan dengan mengambil sisa anggaranya.Namun pendapatan dana anggaran pada tahun 2013 juga mengalami penurunan dari tahun 2012 disebabkan, pada tahun 2012 realisasi No ProgramKegiatan Anggaran Rp Realisasi Rp Realisasi Anggaran Sisa Anggaran Rp 1 Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 3,762,480,000 2,926,833,192 77,79 835,646,808 Jumlah 4,149,221,000 3,389,480,513.50 81,68 759,740,486.50 2 Program Penataan Administrasi Kependudukan 486,741,000 486,692,326.00 99,99 48,674.00 tidak sesuai rencana atau tidak mencapai 100 maka dana anggaran 2013 dikurangi dari tahun 2012. Berikut persentase anggaran realisasi dana dekonsentrasi pada tahun 2013: 1. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penyerapan = ��������� 2013 Anggaran 2013 X100 = Rp 2,926,833,192 Rp 3,762,480,000 X100 = 77,79 Sisa = 100 - Penyerapan= 100 - 77,79= 22,21 Realisasi Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum pada tahun 2013 adalah sebesar Rp2,926,833,192 atau mencapai 77,79 dari anggaran sebesar Rp3,762,480,000 dengan sisa anggaran sebesar Rp759,740,486.5 atau 22,21 yang disebabkan karena kegiatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama, kegiatan pengembangan dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan, kegiatan fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana, sehingga sisa dari anggaran tersebut dikembalikan kepada kas. Realisasi program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp429,674,076 atau 30,33 dibandingkan dengan realisasi pada tahaun 2012. 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan Penyerapan = ��������� 2013 Anggaran 2013 X100 = Rp 486,692,326 Rp 486,741,000 X 100 = 99,99 Sisa= 100 - Penyerapan= 100 – 99,99= 0,01 Realisasi Program Penataan Administrasi Kependudukan Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu pada tahun 2013 adalah sebesar Rp486,692,326 atau mencapai 99,99 dari dana anggaran sebesar Rp486,741,000 dengan sisa anggaran sebesar Rp48,674 atau 0,01 yang disebabkan karena kegiatan fasilitas penyelenggaraan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga sisa anggaran dikembalikan kepada kas. Realisasi program administrasi kependudukan pada tahun 2013 mengalami peningkatan drastis sebesar Rp294,211,576 dibandingkan pada tahun 2012 disebabkan karena meningkatnya kebutuhan atau pengeluaran pada tahun 2013. 3. Sisa Anggaran= Anggaran-Realisasi= Rp4,149,221,000 – Rp3,389,480,513.5 = Rp759,740,486.5 ���� �������� = ���� �������� 2013 anggaran 2013 X 100 = Rp 759,740,486.5 Rp 4,149,221,000 X 100 = 18,32 Pada total keselurahan tahun 2013 sisa anggaran tidak terlalu banyak sebesar Rp759,740,486.5 atau 18,32 dari dana anggaran sebesar Rp4,149,221,000. 4. Pada tahun 2013 dana anggaran dekonsentrasi belum sesuai kegiatan perencanaan realisasi atau belum mencapai 100 tetapi hampir mencapai sesuai kegiatan perencanaan sebesar 81,68 atau Rp3,389,480,513.5 dari anggaran sebesar Rp4,149,221,000 5. Pedapatan anggaran pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar Rp3,120,039,000 atau 33,47 dibandingkan pada tahun 2012 disebabkan karena pada tahun 2012 realisasi tidak seusai rencana kegiatan atau tidak mencapai 100 dari pendapatan dana anggaran dekonsentrasi, sehingga pendapatan dana anggaran dekonsentrasi pada tahun 2013 dikurangi dari tahun 2012.

F. Perbandingan Tingkat Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 20

sampai tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu Tingkat realisasi dekonsentrasi dari tahun 2011, 2012, hingga 2013 tentu tidak sama walaupun rencana kegiatan anggaran tidak mengalami perubahan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Berikut akan dijelaskan perbandingan realisasi kegiatan anggaran dari tahun 2011, 2012 dan tahun 2013. 1. Pada Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, tingkat realisasi untuk kegiatan ini dari tahun 2011, 2012, dan 2013 tidak mencapai 100. Hal ini disebabkan karena dana anggaran tidak semuanya direalisasikan untuk program penguatan penyelenggaraan pemerintahan umum maka dana anggaran dekonsentrasi tersebut setiap tahunya dikurangi. 2. Pada Program Penataan Administrasi Kependudukan, tingkat realisasi untuk kegiatan setiap tahunya mengalami perubahan. Pada tahun 2011 tingkat realisasinya mencapai Rp219,571,695,2 atau 60,94 dari jumlah anggaran sebesar Rp360,308,000. Pada tahun 2012 terjadi penurunan alokasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp192,500,000 dengan realisasinya mencapai Rp192,480,750 atau 99,99, pada tahun 2012 telah sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan. Sementara pada tahun 2013 jumlah alokasi anggaran semakin meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp486,741,000 dengan realisasi anggaran mencapai Rp486,692,326 atau 99,99 telah sesuai dari kegiatan yang direncanakan, terjadinya peningkatan jumlah anggaran dikarenakan pengeluaran dana pada program penataan administrasi kependudukan memerlukan kebutuhan yang banyak. Dari hasil analisis perbandingan ini, dapat dilihat bahwa antara tahun 2011, 2012, dan 2013 realisasi dana dekonsentrasi pada Biro Pemerintahan Umum tidak pernah sesuai dengan rencana anggaran, maka dana anggaran dekonsentrasi pada Biro Pemerintahan Umum tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan. Tingkat realisasi dari setiap kegiatan anggaran tentunya akan mempengaruhi tingkat realisasinya total dekonsentrasi secara keseluruhan dari tahun 2011, 2012, dan 2013. Tabel 3.5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011, 2012, dan 2013 Sumber: Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu, 2015 Tabel 3.5 memaparkan laporan realisasi anggaran secara keseluruhan mulai dari tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Biro Pemerintahan Umum SetdaProvsu. Pada tahun 2011 dengan jumlah dana dekonsentrasi sebesar Rp9,391,430,000 tingkat realisasi mencapai 44,35 dengan sisa anggaran sebesar Rp5,226,161,103.2 atau No Tahun Anggaran Jumlah Anggaran Rp Realisasi Anggaran Rp Realisasi Anggaran Sisa Anggaran Rp 2014 4,149,221,000 3,389,480,513.50 759,740,486.50 1 2011 9,391,430,000 4,165,268,897.20 5,226,161,103.20 44,35 48,21 81,68 2 2013 7,269,260,000 3,548,988,018 3,720,271,982 3