Handal Terpercaya Z Annual Report ASDP 2012 Final

LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 3 2 PT ASDP Indonesia Ferry Persero merupakan BUMN yang menyelenggarakan jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perseroan adalah menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi publik ke wilayah yang belum memiliki penyeberangan guna mempercepat pembangunan penyeberangan perintis. PT. ASDP Indonesia Ferry Persero sebagai badan usaha milik negara yang mengkhususkan diri pada sektor penyeberangan dan kepelabuhanan beserta dengan seluruh badan usaha milik negara lainnya yang bergerak pada bidang yang sama, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan angkutan penyeberangan dan pelabuhan secara efektif dan efisien serta menjangkau seluruh wilayah nusantara dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pada Tahun 1973, PT ASDP Indonesia Ferry Persero bernama proyek ASDP Ferry kemudian berubah menjadi Perum ASDP pada tahun 1986 dan selanjutnya tahun 1993 menjadi PT ASDP Persero. Beralihnya status Perum ASDP menjadi Perusahaan Perseroan mengartikan bahwa pola usahanya diharapkan mampu bersaing dengan perusahaan swasta maupun badan usaha negara lainnya tanpa meninggalkan fungsinya sebagai penyedia penyeberangan perintis. PT ASDP Indonesia Ferry Persero is a state-owned enterprise which serves ferry transport services and management of passenger ferry ports, vehicles and goods. The main function of the company is to provide access to inter-islands public transportation among adjacent islands and to integrate big islands as well to provide public transportation access to areas which yet to have ferries to accelerate the development pioneering ferry transport. PT. ASDP Indonesia Ferry Persero as a SOE which specialized in the sectors of ferry and ports along with all other SOE entities which engaged in the same field, has the responsibility to organize a crossing transportation and ports effectively and efficiently and to reach all areas of the archipelago with price affordable to the public. In 1973, PT ASDP Indonesia Ferry Persero was named ASDP Ferry project then turned into ASDP Public Company in 1986 and subsequently in 1993 turned into PT ASDP Persero. The change of status from ASDP Public Company into a Limited Company indicates that its business pattern is expected to e able to compete with private companies or other SOEs without leaving its function as the provider of pioneering crossings. VISI PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO “Menjadi perusahaan jasa pelabuhan dan penyeberangan yang terbaik dan terbesar di tingkat regional, serta mampu memberikan nilai tambah bagi stakeholder’s.” MISI PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO 1. Menyediakan prasarana pelabuhan dan sarana kapal penyeberangan yang tangguh sebagai pendukung dalam sistem logistik nasional; 2. Memiliki standar pelayanan Internasional yang didukung oleh tenaga professional dan manajemen bisnis modern serta tata kelola perusahaan yang baik; 3. Menguasai pangsa pasar Nasional dan memperluas jaringan operasional sampai ke tingkat regional untuk memaksimalkan pertumbuhan dan keuntungan; 4. Memaksimalkan peran sebagai korporasi dan infrastruktur negara serta agen pembangunan. MULTI PERAN PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO Peran Utama: Korporasi Negara. Memberi keuntungan dan deviden melalui jasa angkutan penyeberangan dan jasa pelabuhan. Infrastruktur Negara. Menyediakan jaringan transportasi publikantarpulau daerah yang sudah dan sedang berkembang. Agen Pembangunan. Menyediakan jaringan transportasi publik bagi wilayah pulau terpencil jauh dan terluar perbatasan guna mempercepat pembangunan dan membuka isolasi geografis. Peran Pendukung: Penunjang Kedaulatan NKRI. Menyediakan jaringan transportasi untuk keperluan sosial- politik negara dan pertahanan nasional melalui kunjungan reguler di pulau-pulau terluar Indonesia Penunjang Bantuan Tanggap Darurat. Menyediakan angkutan dengan kapasitas besar, cepat, murah, dan handal ke seluruh pelosok Nusantara untuk kondisi darurat nasional NILAI-NILAI INTI PT ASDP INDONESIA FERRY PERSERO 1. Peduli Memahami dan tanggap terhadap kebutuhan stakeholder’s dan lingkungan, termasuk mengantisipasi dinamika bisnis berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas dalam pelayanan.

2. Handal

Kesuksesan jangka panjang lebih pentingdaripada keuntungan jangka pendek, selalu berusaha mencapai keunggulan dalam berbagai aspek kinerja perusahaan dengan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.

3. Terpercaya

Komitmen penuh terhadap pengelolaan perusahaan yang mencerminkan konsistensi antara prinsip dan perilaku. VISION OF PT ASDP INDONESIA FERRY Persero “Being the best and biggest port and ferry service company in the regional level, as well capable to give added value for the shareholders.” MISSION OF PT ASDP INDONESIA FERRY Persero 1. To provide reliable port infrastructure and ferry facilities to support the national logistic system. 2. To have an international standard of service, supported by professional personnels and modern business management and good corporate governance. 3. To control the national market share and to expand the operational network until the regional level to maximize growth and profit. 4. To maximize the role as State’s corporation and infrastructure as well as agent of development. MULTI ROLE OF PT ASDP INDONESIA FERRY Persero Main Roles: State’s Corporation. To earn profit and to share dividend from the business of crossing transportation and port services. State’s Infrastructure. To provide inter-islands public transportation network developed and developing areas. Agent of Development. To provide public transportation network for the remote distant islands and the outermost border islands in order to accelerate development and to open the geographical isolation. Supporting Role: Support the sovereignty of the Republic of Indonesia. Provide transportation network for the State’s social-political interest and national defence through regular visit to the outermost islands of Indonesia. Support the Emergency Response Aid. Providing a bulk, fast, economic and reliable transport to all parts of Indonesia for national emergency condition. CORE VALUES OF PT ASDP INDONESIA FERRY Persero 1 . Care Understand and responsive to the needs of stakeholders and the environment, including to anticipate the dynamic business through swift action, cordial, polite and straightforward in services. 2 . Reliable Long term success is more important than short term gain, always struggle to obtain excellence in various aspects of the company’s performance by putting customer’s satisfaction as main priority. 3 . Trusted Full commitment to corporate’s management that reflects consistency between principles and actions. LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 5 4 Menteri BUMN Apresiasi Penataan Pelabuhan Ketapang Penataan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menjadi magnet bagi Menteri BUMN, Dahlan Iskan, untuk mengunjungi pelabuhan penyeberangan di ujung timur Pulau Jawa itu pada 21 Juni 2012 lalu. Saat kunjungan, GM Pelabuhan Ketapang menyampaikan bahwa penataan fasilitas pelabuhan untuk pengguna jasa akan dilakukan secara berkesinambungan seiring meningkatkan lalu lintas penyeberangan antara Jawa – Bali. Minister of SOE appreciates the structuring of Ketapang Port The structuring at Ketapang Port, Banyuwangi has become a magnet for the Minister of SOE, Dahlan Iskan, to visit the crossing port at the eastern tip of Java in June 21st 2012. During the visit, GM of Ketapang Port stated that the structuring of port facility for service users shall be done continuously as well to increase the crossing traffic of Java-Bali. Kementerian BUMN Apresiasi Kesuksesan Operasi Angleb 2012 ASDP Indonesia Ferry Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan apresiasi atas keberhasilan ASDP Indonesia Ferry melayani Angkutan Lebaran 2012 dengan lancar dan tanpa kecelakaan zero accident. Satu bentuk apresiasianya adalah adalah dengan menyelenggarakan Malam Apreasiasi untuk ASDP yang disiarkan secara nasional melalui Metro TV. Event Spesial yang bertajuk “ASDP Mengarungi Samudera, Menjembatani Nusantara” menghadirkan karyawan dari Cabang Merak, Bakauheni, Ketapang dan Lembar. Acara tersebut telah ditayangkan pada 12 Oktober 2012. Ministry of SOE appreciates the success of ASDP Indonesia Ferry in 2012 Lebaran Transport Operation Ministry of SOE, Dahlan Iskan gave his appreciation for the success of ASDP Indonesia Ferry in serving the 2012 Lebaran Transport smoothly and with zero accident. One of the appreciations is done by helding an evening of appreciation for ASDP which nationally broadcasted on Metro TV. The special event which titled “ASDP crossing the ocean, bridging the nation” presented the employees from the branches of Merak, Bakauheni, Ketapang and Lembar. The program has been aired on October 12 th 2012. Menteri Perhubungan Pantau Persiapan Angleb 2012 di Pelabuhan Merak Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengunjungai Pelabuhan Merak pada 20 Juli 2012. Kunjungan ini untuk memantau kesiapan Pelabuhan Merak, Banten untuk menyambut pemudik lebaran dari Jawa ke Sumatera. Menhub , yang didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Aliomoeso, Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Danang Baskoro, GM Cabang Merak Supriyanto, sempat berdiksui dengan penumpang yang akan menyeberang. Minister of Transportation Monitored the preparation of Lebaran Transportation for 2012 in Merak Port Minister of Transportation, EE Mangindaan visited Merak Port in July 20th 2012. The visit is to monitor the readiness of Merak Port, Banten to welcome the people returning to their hometown from Java to Sumatera. The Minister, accompanied by Directorate General of Land Transportation, Suroyo Aliomoeso; President Director of ASDP Indonesia Ferry, Danang Baskoro; Merak branch GM, Supriyanto; were discussing with the passengers who were about to cross. Raker RKAP ASDP Indonesia Ferry Tahun 2012 Terselenggara Sukses Rapat Kerja Perusahaan Tahun 2012 yang membahas Rencana Anggaran Kerja Perusahaan RKAP Tahun 2013 telah dilaksanakan pada 18-21 September 2012 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Dengan semangat “Transformasi Bisnis dan Perubahan Paradigma Sebagai Motor Pertumbuhan untuk Pencapaian Kinerja Excellent Perusahaan”, raker ini dihadiri tidak kurang 700-an peserta dari Cabang-Cabang ASDP Indonesia Ferry di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, seluruh Vice President dan General Manajemen Cabang juga telah menandatangani nota Key Performance Indicator KPI untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun 2013. Corporate Work Plan and Budget RKAP Meeting of ASDP Indonesia Ferry in 2012 Was Done Successfully The 2012 Corporate Meeting which discussed the Corporate Work Plan and Budget for 2013 has been done in Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 18 - 21 September 2012. With the spirit of “Business Transformation and Paradigm Change as Motor of Growth to Obtain Corporate Excellent Performance”, the meeting was attended by no less than 700 participants from all of the branches of ASDP Indonesia Ferry in all over Indonesia. On the occasion, all of the Vice President and General Management of the Branches have also signed the Key Performance Indicator KPI Note for a better performance achievement in 2013. ASDP Indonesia Ferry - GAPASDAP Perkuat Koordinasi Masalah Merak Dalam rangka mencari solusi bersama mengatasi kepadatan menuju Pelabuhan Merak, ASDP Indonesia Ferry secara intensif melakukan koordinasi dengan pemilik kapaloperator swasta yang tergabung dari GAPASDAP. Salah satu pertemuan koordinasi dilaksanakan di Jakarta pada 2 Juli 2012 yang dihadiri oleh seluruh Direksi ASDP Indonesia Ferry dan pemilik kapal yang beroperasi di lintasan Merak – Bakauheni. ASDP Indonesia Ferry - GAPASDAP Strengthens the Coordination of Merak Issue In order to find a solution together to overcome the crowd in the access to Merak Port, ASDP Indonesia Ferry has intensively coordinated with vessel ownersprivate operators which joined in GAPASDAP. One of the coordination meetings was held in Jakarta, July 2nd 2012 which attended by all BOD membersof ASDP Indonesia Ferry and vessel owners who operate in the route of Merak – Bakauheuni. ASDP Indonesia Ferry Sukseskan Operasi Angkutan Lebaran 2012 ASDP Indonesia Ferry berhasil menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik selama masa musim Angkutan Lebaran 2012. Di 7 tujuh lintasan utama penyeberangan, ASDP telah menyeberangkan 3,273 juta penumpang, 36 ribu kendaraan roda 4 dan 412 ribu motor. “ Tanpa ada kecelakaan berarti yang terjadi selama masa Angleb 2012. Dengan kata lain ASDP sukses dengan zero accident,” tegas Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Bapak Danang S. Baskoro. ASDP Indonesia Ferry made the 2012 Lebaran Transportation Operation a success ASDP Indonesia Ferry has done its mission successfully to provide better services during the Lebaran Transport season of 2012. In 7 seven main route of crossing, ASDP has crossed 3.273 passangers, 36 thousand four-wheeled vehicles and 412 thousand motorcycles. “Without any significant incident during the Lebaran Transport of 2012, which means ASDP is successful with zero-accident,” said President Director of ASDP Indonesia Ferry, Mr. Danang S. Baskoro. J u n i 2 0 1 2 21 June 2012 21 Oktober 2 0 1 2 8 October 2012 8 J u l i 2 0 1 2 20 July 2012 20 September 2 1 2 18- 21 September 2012 Agustus 2 0 1 2 13- 27 August 2012 13-27 18-21 J u l i 2 0 1 2 2 July 2012 2 ASDP Indonesia Ferry Terima Award dari Majalah Infobank Atas prestasinya dalam meningkatkan kinerja perseroan, ASDP Indonesia Ferry mendapatkan penghargaan dari majalah ekonomi bergensi Infobank sebagai BUMN yang berkinerja ‘Sangat Baik’ khususnya dalam aspek keuangan. Mewakili perusahaan, Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Danang S. Baskoro menerima penghargaan dari Majalah Infobank tersebut pada 19 Oktober 2012 lalu di Candi Prambanan, Jawa Tengah. ASDP Indonesia Ferry Receives an Award from Infobank Magazine ASDP Indonesia Ferry earns recognition for its achievement in improving the corporate’s performance from Infobank, a prestigious economic magazine as a SOE with ‘very good’ performance, especially in the financial aspect. Representing the company, the President Director of ASDP Indonesia Ferry, Danang S. Baskoro received the award from Infobank Magazine on October 19th 2012 at Prambanan Temple, Central Java. Pengelolaan Krisis Komunikasi ASDP Indonesia Ferry Menjadi Contoh Forum Humas BUMN mengundang Dirut ASDP Indonesia Ferry menjadi narasumber dalam workshop ‘Mengubah Krisis menjadi Opportunity bagi Perusahaan’ yang dilaksanakan pada 2 November 2012 di Bandung. Dalam workshop tersebut ASDP Indonesia Ferry diminta untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan krisis komunikasi terkait kepadatan di Pelabuhan Merak. ”Diundangnya ASDP Indonesia Ferry dalam workshop tersebut adalah salah satu bukti bahwa manajemen komunikasi kita dalam masa krisis dianggap baik oleh pejabat-pejabat Humas BUMN lain,” kata Corporate Secretary Christine Hutabarat. The Communication Crisis Management of ASDP Indonesia Ferry Becomes an Example The Public Relation Forum of SOE invited the President Director of ASDP Indonesia Ferry as the speaker in a workshop “Changing Crisis into Opportunity for Companies” which was held on November 2nd 2012 in Bandung. In the workshop, ASDP Indonesia Ferry was asked to share experience regarding the Communication Crisis Management related to the density in Merak Port. “With ASDP Indonesia Ferry being invited in the workshop, it proves that our communication management during crisis is considered good by other SOE’s Public Relation Officers,” said the Corporate Secretary, Christine Hutabarat. 2 Komisaris Baru untuk ASDP Indonesia Ferry Dua orang anggota Komisaris baru telah bergabung dijajaran Dewan Komisaris PT. ASDP Indonesia Ferry Persero . Mereka adalah Ahmad Sanusi dan Capt. Bobby R. Mamahit yang menggantikan Ahmad Syukri dan Basrowi Chozin yang telah habis masa tugasnya. Ahmad Sanusi saat ini menjabat sebagi Deputi Polsoskam BPKP, sementara Capt. Bobby R. Mamahit saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Acara serah terima jabatan telah dilaksanakan pada 6 Desember 2012 di Kantor Pusat ASDP Indonesia Ferry. 2 New Commissioners for ASDP Indonesia Ferry Two new members of commissioners have joined the BOC of PT. ASDP Indonesia Ferry Persero. They are Ahmad Sanusi and Capt. Bobby R. Mamahit, who replaced Ahmad Syukri and Basrowi Chozin who have run out of term. Ahmad Sanusi currently serves as Deputy of Politic-Social-Security of BPKP, while Capt. Bobby R. Mamahit currently serves Chief of Human Resource Development Agency for Transportation, of Ministry of Transportation. The transfer of these positions has been done on December 6th 2012 in the Head Office of ASDP Indonesia Ferry. Peresmian Pengoperasian KMP Portlink II di Lintas Lembar-Padangbai KMP Portlink II milik ASDP Indonesia Ferry mulai melayani lintas Lembar-Padang Bai setelah pada 29 Desember 2012 diresmikan pengoperasiannya oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono. “Kapal berkapasitas 253 penumpang dan 50 unit kendaraan roda 4 berbagai ukuran ini merupakan kado tahun baru dari ASDP Indonesia Ferry untuk memperlancar transportasi nusantara khususnya dijalur sabuk selatan antara Bali dan Nusa Tenggara Barat, “ kata Direktur Utama ASDP Indoensia Ferry Danang S. Baskoro pada acara peresmian. RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2013 ASDP Indonesia Ferry Rencana Kerja Anggaran Perusahaan RKAP PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Tahun 2013 telah disahkan oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham tunggal perusahaan. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Sahan RUPS pada 21 Desember 2012 di Kantor Kementerian BUMN Lantai 12, Jakarta. Hadir dalam RUPS adalah Pgs. Deputi Infrastruktur Logistik Kementerian BUMN Harry Susetyo Nugroho yang mewakili pemegang sahamm serta Dewan Komisaris dan Direksi ASDP Indonesia Ferry. GMS General Meeting of Shareholders for the endorsement of ASDP Indonesia Ferry 2013 Corporate Work Plan Budget The Corporate Work Plan Budget RKAP of PT ASDP Indonesia Ferry Persero for 2013 has been approved by the Ministry of SOE as the sole shareholder of the company. The endorsement was done in the GMS on December 21st 2012 at Ministry of SOE’s Building, 12th Floor, in Jakarta. The GMS is also attended by Deputy of Infrastructure Logistic of Ministry of SOE, Harry Susetyo Nugroho who represented the shareholders and the BOC and BOD of ASDP Indonesia Ferry. Oktober 2 0 1 2 19 October 2012 19 November 2 0 1 2 2 November 2012 2 Desember 2 0 1 2 6 December 2012 6 Desember 2 0 1 2 29 December 2012 29 Desember 2 0 1 2 21 December 2012 21 Inauguration for the operation of KMP Portlink II in the route of Lembar-Padangbai KMP Portlink II which owned by ASDP Indonesia Ferry has started serving the route of Lembar-Padang Bai after it has been inaugurated on December 29th 2012 by the Deputy Minister of Transportation, Bambang Susantono. ”The vessel which has a capacity for 253 passengers and 50 units of 4-wheeled vehicles of various sizes is a new-year gift from ASDP Indonesia Ferry to facilitate the national transport, especially the southern belt of the belt between Bali and West Nusa Tenggara,” said President Director of ASDP Indonesia Ferry, Danang S. Baskoro at the inauguration. Laporan Usaha 2012 Business Report LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 9 8 Selama tahun 2012 produksi usaha pelabuhan diperoleh dari pelayanan di 34 pelabuhan yang terdiri dari 50 dermaga moveable bridge, 20 dermaga plengsengan dan 6 dermaga ponton yang tersebar di 17 cabang PT ASDP Indonesia Ferry Persero di seluruh Indonesia. Pendapatan usaha pokok pelabuhan di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 30,86 miliar atau 13 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 319,64 miliar. Sedangkan dibandingkan dengan rencana tahun 2012, pendapatan usaha pelabuhan tercapai sebesar Rp. 360,72 miliar atau 109 dari rencana tahun 2012 sebesar Rp. 329,86 miliar. Produksi usaha pelabuhan komersil selama tahun 2012 relatif terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2011, kecuali produksi penumpang dan pas non terpadu, jika dibandingkan RKAP Tahun 2012, pelampauan terjadi pada produksi jasa sandar, jasa parkir dan barang, kecuali produksi penumpang, kendaraan, pemeliharaan dermaga dan pas non terpadu di bawah rencana yang ditetapkan. Produksi usaha pelabuhan perintis selama tahun 2012 relatif terjadi peningkatan jika dibandingkan produksi selama tahun 2011, kecuali produksi pas non terpadu. Jika dibandingkan RKAP Tahun 2012, penurunan produksi pelabuhan perintis terjadi pada produksi jasa sandar, jasa parkir, barang dan pas non terpadu. Uraian produksi pelabuhan perintis ditampilkan dalam tabel berikut: Secara umum jika dibandingkan RKAP Tahun 2012, realisasi produksi usaha pelabuhan perintis relatif tidak mencapai rencana terutama produksi jasa sandar dan pas non terpadu, sedangkan produksi penumpang, kendaraan dan pemeliharaan dermaga tercapai di atas rencana. Tidak tercapainya produksi ini disebabkan oleh armada kapal yang beroperasi di Pelabuhan Mamuju sebanyak 1 unit kapal dari 2 unit kapal yang direncanakan dan akibat cuaca buruk selama lima hari di Cabang Kupang sehingga kapal tidak beroperasi di semua lintasan. During the year of 2012, the production of port business is obtained form services at 34 ports which consists of 50 moveable bridge docks, 20 retaining wall docks, and 6 pontoon docks which spread across 17 branches of PT ASDP Indonesia Ferry Persero in Indonesia . The revenue from main port business in 2012 has increased by Rp 30.86 billion or 13 from the previous year amounting to Rp 319.64 billion. While compared to the plan in 2012, the port operating revenues reached Rp. 360.72 billion or 109 from the plan in 2012 of Rp. 329.86 billion. The production of commercial port business for the year 2012 has increased relatively compared to 2011, except for the production of passengers and non- integrated fitting, if it is compared to the RKAP In 2012, the surplus occurred in the production of dock services, parking and goods services, except for the production of passenger, vehicle, dock maintenance and non- integrated fit under the set plan. The production of pioneering ports during the year 2012 has been increasing relatively compared to the production during 2011, except for non- integrated fitting production. If it is compared to the RKAP in 2012, the decline in the pioneering ports production occurred in the production of standard services, parking services, goods and non-integrated fitting. The detail of pioneering ports production is displayed in the table: In general, if it is compared to RKAP in 2012, the actual production from pioneering ports has not relatively reached the plan, especially the production of standard services and non-integrated fitting, while the production of passenger, vehicle and dock maintenance were achieved over the plan . The failure to achieve production is caused by a fleet which operated in Mamuju Port, in a total of 1 unit of vessel from the two vessel units which were planned and due to bad weather for five days in Kupang branch so that the vessels did not operate in all routes. The actual revenues from ferry business sector in 2012 has increased by Rp 121.11 billion or 18 from the year 2011 amounting to Rp 686.51 billion. However, compared to the plan in 2012, the actual revenue from ferry business sector reached Rp 807.62 billion, or 82 of the plan in 2012, amounted to Rp 990.06 billion. Realisasi pendapatan penyeberangan di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp 121,11 miliar atau 18 dari tahun 2011 sebesar Rp 686,51 miliar. Namun dibandingkan dengan rencana tahun 2012, realisasi pendapatan penyeberangan tercapai sebesar Rp. 807,62 miliar atau 82 dari rencana tahun 2012 sebesar Rp 990,06 miliar. Selama tahun 2012 kegiatan perusahaan masih tetap melaksanakan dua misi yaitu misi komersil dan misi penugasan atau perintis. Produksi usaha penyeberangan selama tahun 2012 diperoleh dari pelayanan penyeberangan di 46 lintasan komersil dan 116 lintasan perintis yang dilayani oleh 64 kapal lintasan komersil dan 51 kapal lintasan perintis. Produksi penyeberangan komersil selama tahun 2012 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2011. Sementara jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2012, realisasi produksi penyeberangan komersil tidak tercapai terutama terkait dengan pengadaan 4 kapal bekas untuk lintasan komersil, kerusakan kapal, tidak terealisasinya rencana relokasi kapal antar cabang serta cuaca buruk yang terjadi di Cabang Jepara, Selayar dan Sibolga. Produksi penyeberangan Perintis selama tahun 2012 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2011 dan mengalami pelampauan terhadap RKAP 2012, kecuali produksi barang Produksi penyeberangan, selama periode 2008-2012 menunjukkan bahwa produksi penyeberangan terus mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi terutama dari tahun 2011 ke tahun 2012. Penyebab kenaikan produksi di tahun 2012 karena terdapat penambahan kapal sebanyak 5 unit kapal dan penambahan 23 lintasan baru dibandingkan dengan tahun 2011. Jumlah lintasan di tahun 2011 sebanyak 154 lintasan dan pada tahun 2012 sebanyak 162 lintasan yang terdiri atas 46 lintasan komersil dan 116 lintasan perintis. During the year of 2012 the company was still carrying out activities of two mission, which are the commercial mission and the assignation pioneering mission. The production from ferr business ector during 2012 was obtained from ferry services in 46 commercial routes and 116 pioneer routes which served by 64 commercial vessels and 51pioneering vessels. The production of commercial ferry during the year of 2012 has increased if it is compared to 2011. While if it is compared with the RKAP in 2012, the actual production of commercial ferry is not achieved, especially related to the procurement of 4 used ships for commercial route, damage of the ships, the unrealization of inter- branch vessel relocation plan and bad weather that occurred in the branch of Jepara, Selayar and Sibolga. The production of pioneering ferry during 2012 when it is compared to 2011 has been increasing towards the RKAP 2012, except for the production of goods. The production of ferry business during the period of 2008- 2012 has shown that the ferry production has continually increased. The increase occurred primarily from 2011 to 2012. The cause of such production increase in 2012 was because of the addition of five ship units and the addition of 23 new tracks compared to they year of 2011. The number of tracks in 2011 was 154 tracks and in 2012 were 162 tracks, which consisted of 46 commercial routes and 116 pioneer routes. LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 11 10 Pendapatan Aneka Usaha Jasa tahun 2012 sebesar Rp 235,86 miliar atau 161 dari rencana tahun 2012 sebesar Rp 146,69 miliar. Peningkatan pendapatan disebabkan jumlah kapal yang mengisi BBM di SPBBU Khusus Cabang Merak pada RKAP 2012 diperkirakan sebanyak 21 unit kapal namun terealisasi antara 25 - 35 unit kapal. Produksi Divisi Aneka Usaha Jasa selama tahun 2012 masih di dominasi oleh penjualan bahan bakar minyak BBM yang dijual oleh SPPB Pelabuhan Merak. Hal ini dapat dilihat pada realisasi pendapatan atas penjualan BBM mencapai 93 dari total pendapatan yang diperoleh Aneka Usaha Jasa. Realisasi penjualan BBM selama tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 61 dibandingkan RKAP Tahun 2012. Realisasi produksi pada tahun 2012 mencapai 53.803 Kilo Liter sementara produksi pada RKAP sebesar 30.361 Kilo Liter. Kenaikan produksi ini disebabkan selama tahun 2012 jumlah kapal yang mengisi BBM di SPBB Khusus Cabang Merak pada RKAP 2012 diperkirakan sebanyak 21 unit kapal namun terealisasi antara 25 - 35 unit kapal The revenue of Non Core Business in 2012 was Rp 235.86 billion or 161 of the plan in 2012 which was amounted to Rp 146.69 billion. The increase of the revenue is due to the number of vessels which filled the fuel in Merak Branch Special Gas Station SPBBU in the RKAP 2012 was estimated 21 ship units and it was realized into 25 – 25 ship units. The production from Miscellaenous Business Services during 2012 was still dominated by the sales of fuel oil BBM which was sold by Merak Port SPPB. This is seen from the actual revenue on fuel oil sales which reached 93 of the total revenue earned by Non Core Business. The realization of fuel oil sales during 2012 has increased by 61 compared to the RKAP in 2012. The actual production in 2012 has reached 53.803 Kilo Liters while the production in the RKAP was 30.361 Kilo Liters. The production increase is due to a number of ships which fill the fuel oil at Merak Branch Special SPBB in 2012. The number of ships which estimated in RKAP 2012 was 21 ship units while the actual number was between 25 – 35 ship units. Tinjauan Operasional 2012 Operational Review LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 15 14 Produksi penyeberangan komersil selama tahun 2012 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2011. Sementara jika dibandingkan dengan RKAP Tahun 2012, realisasi produksi penyeberangan komersil tidak tercapai terutama terkait dengan pengadaan 4 kapal bekas untuk lintasan komersil, kerusakan kapal, tidak terealisasinya rencana relokasi kapal antar cabang serta cuaca buruk yang terjadi di Cabang Jepara, Selayar dan Sibolga. Uraian produksi penyeberangan komersil disajikan dalam tabel berikut: The production of commercial crossings during 2012 has increased if it is compared to 2011. While compared to RKAP in 2012, the actual production was not achieved, especially related to the procurement of 4 used ships for the commercial route, damage to the ship, unrealization of inter-branch vessel relocation plan and the bad weather that occurred in the branch of Jepara, Selayar and Sibolga. The detail of commercial crossing production is presented in the following table: Selama tahun 2012, alat produksi yang terealisasi sesuai dengan rencana sebanyak 120 kapal. Dari 120 kapal yang tersedia, kapal yang siap guna operasi sebanyak 117 kapal yang terdiri dari kapal lintasan komersil sebanyak 65 kapal, 50 kapal di lintasan perintis, 1 kapal charter, 1 kapal KSO dan 3 kapal non produktif yaitu KMP Asmat, KMC Sundari I dan KMC Sundari II yang disetujui untuk di scrap. Uraian sarana produksi penyeberangan ditampilkan pada tabel berikut: During 2012, the means of production which was realized according to plan were 120 ships. Of the 120 ships available, the ships which were ready for operation were 117 ships, which consisted of 65 ships, 50 ships for the pioneer route, 1 charter vessel, 1 KSO ship and 3 non-productive ships, namely KMP Asmat, KMP Sundari I and KMP Sundari II which were approved for scrap. The detail of the means of crossing production is shown in the following table: SARANA PRODUKSI PENYEBERANGAN - FERRY BUSINESS FACILITIES Selama tahun 2012 kegiatan perusahaan masih tetap melaksanakan dua misi yaitu misi komersil dan misi penugasan atau perintis. Produksi usaha penyeberangan selama tahun 2012 diperoleh dari pelayanan penyeberangan di 46 lintasan komersil dan 116 lintasan perintis yang dilayani oleh 64 kapal lintasan komersil dan 51 kapal lintasan perintis. During 2012 the company was still carrying out activities of two missions which are the commercial missions and the assignment or pioneer mission. The production of ferry business in 2012 was obtained from ferry services in 46 commercial routes and 116 pioneer routes which served by 64 commercial route vessels and 51 pioneer route vessels. PRODUKSI PENYEBERANGAN - FERRY BUSINESS PRODUCTION PRODUKSI PENYEBERANGAN KOMERSIL - COMMERCIAL FERRIES PRODUCTION Selama tahun 2012, jumlah pelabuhan yang dimiliki dan dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero sebanyak 34 pelabuhan dengan 76 dermaga. Kondisi pelabuhan dan fasilitas penunjang dalam kondisi baik. Hal ini karena secara rutin dilakukan pemeliharaan rutin dan penambahan investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa. Untuk menjaga kondisi dan performansi alat produksi tersebut, maka kebijakan perawatan pelabuhan penyeberangan yang diterapkan adalah preventive maintenance dan corrective maintenance. During 2012, the numbers of ports that are owned and managed by PT ASDP Indonesia Ferry Persero were 34 ports with 76 docks. The condition of port and supporting facilities was in good condition. This is because it is routinely performed maintenance and additional investment to improve the quality of service to the service users. To maintain the condition and performance of the production equipment, the maintenance policy for the ferry ports which has been applied are preventive maintenance and corrective maintenance. SARANA PRODUKSI PELABUHAN - PORT BUSINESS FACILITIES Trip Produksi Penyeberangan Komersil - Commercial Ferries Production URAIAN DETAIL REALISASI REALIZATION RENCANA PLAN AUDITED PENCAPAIAN ACHIEVEMENT TAHUN 2011 YEAR 2011 TAHUN 2012 YEAR 2012 TAHUN 2012 YEAR 2012 3 : 1 3 : 2 1 2 3 4 5 Kapal Komersil Commercial Kapal Perintis Pioneer Kapal Charter Charter Kapal Diusulkan Scrap Proposed for scrap Kapal KSO KSO 59 49 1 2 1 65 52 1 2 65 50 1 3 1 110 102 100 150 100 100 96 100 150 Jumlah 112 120 120 107 100 URAIAN DETAIL SATUAN UNIT REALISASI REALIZATION RENCANA PLAN AUDITED PENCAPAIAN ACHIEVEMENT TAHUN 2011 YEAR 2011 TAHUN 2012 YEAR 2012 TAHUN 2012 YEAR 2012 3 : 1 3 : 2 1 2 3 4 5 Usaha Penyeberangan Komersil: Commercial crossing business: 1. Trip - Trip 2. Penumpang - Passengers 3. Kendaraan - Vehicle a. Roda 2 - 2 wheels b. Roda 4 - 4 wheels Jumlah Kendaraan Total vehicles 4. Barang - Goods Trip Orang People Unit Unit Ton 128,350 6,005,351 2,619,756 1,498,772 4,118,528 511,084 145,377 7,333,454 3,515,913 1,969,841 5,485,754 626,717 134,319 6,188,153 2,675,113 1,577,692 4,252,805 583,808 105 103 102 105 103 114 92 84 76 80 78 93 URAIAN DETAIL REALISASI REALIZATION RENCANA PLAN AUDITED PENCAPAIAN ACHIEVEMENT TAHUN 2011 YEAR 2011 TAHUN 2012 YEAR 2012 TAHUN 2012 YEAR 2012 3 : 1 3 : 2 1 2 3 4 5 Jumlah Pelabuhan : Total ports: Jumlah Dermaga: Total docks : - Dermaga Moveable Bridge MB - MB dock - Dermaga Plengsengan - Retaining wall dock - Dermaga Ponton - Pontoon dock 34 50 19 6 34 50 20 6 34 50 20 6 100 100 105 100 100 100 100 100 LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 17 16 Produksi penyeberangan, selama periode 2008-2012 menunjukkan bahwa produksi penyeberangan terus mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi terutama dari tahun 2011 ke tahun 2012. Penyebab kenaikan produksi di tahun 2012 karena terdapat penambahan kapal sebanyak 5 unit kapal dan penambahan 23 lintasan baru dibandingkan dengan tahun 2011. Jumlah lintasan di tahun 2011 sebanyak 154 lintasan dan pada tahun 2012 sebanyak 162 lintasan yang terdiri atas 46 lintasan komersil dan 116 lintasan perintis. Uraian produksi usaha penyeberangan selama 5 tahun terakhir ditampilkan dalam tabel berikut: The production of ferry business, during the period of 2008- 2012 has shown that the production continues to increase. This increase occurred primarily from 2011 to 2012. The cause of the increase in production in 2012 is because there was an addition of 5 ship units and the addition of 23 new routes compared to 2011. The number of routes in 2011 was 154 routes and, in 2012 were 162 routes which consisted of 46 commercial routes and 116 pioneer routes. The detail of ferry business production during the last 5 years is shown in the following table: Produksi penyeberangan Perintis selama tahun 2012 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2011 dan mengalami pelampauan terhadap RKAP 2012, kecuali produksi barang. Uraian produksi penyeberangan perintis disajikan dalam tabel berikut: Pioneer ferries production increased during 2012 when compared to 2011 and experienced exceedances of the CBP 2012, except for the production of goods. Description of pioneer ferries production is presented in the following table: PRODUKSI PENYEBERANGAN PERINTIS - PIONEER FERRIES PRODUCTION Selama tahun 2012 produksi usaha pelabuhan diperoleh dari pelayanan di 34 pelabuhan yang terdiri dari 50 dermaga moveable bridge, 20 dermaga plengsengan dan 6 dermaga ponton yang tersebar di 17 cabang PT ASDP Indonesia Ferry Persero di seluruh Indonesia. During 2012 the business production of port services in 34 ports which consisted of 50 moveable bridge docks, 20 retaining wall docks and 6 pontoon docks which spread across 17 branches of PT ASDP Indonesia Ferry Persero in Indonesia. PRODUKSI PELABUHAN - PORT BUSINESS PRODUCTION Produksi usaha pelabuhan komersil selama tahun 2012 relatif terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2011, kecuali produksi penumpang dan pas non terpadu, jika dibandingkan RKAP Tahun 2012, pelampauan terjadi pada produksi jasa sandar, jasa parkir dan barang, kecuali produksi penumpang, kendaraan, pemeliharaan dermaga dan pas non terpadu di bawah rencana yang ditetapkan. Uraian produksi pelabuhan komersil ditampilkan dalam tabel berikut: The production of commercial port business in 2012 has been relatively increased if it is compared to 2011, except for the production of passengers and non-integrated fitting, if it is compared to RKAP In 2012, the surplus occurred in the production of dock services, parking services and goods, except for the production of passengers, vehicle, dock maintenance and non-integrated fit under the plan set. Detail of the production of commercial port is shown in the following table: PRODUKSI PELABUHAN KOMERSIL - COMMERCIAL PORTS PRODUCTION Analisa Produksi Penyeberangan - Ferries Business Production Analysis Trip Produksi Penyeberangan Perintis - Pioneer Ferries Production Ferries Business Production Year 2008 - 2012 Produksi Usaha Penyeberangan Tahun 2008 - 2012 URAIAN DETAIL SATUAN UNIT REALISASI REALIZATION RENCANA PLAN AUDITED PENCAPAIAN ACHIEVEMENT TAHUN 2011 YEAR 2011 TAHUN 2012 YEAR 2012 TAHUN 2012 YEAR 2012 3 : 1 3 : 2 1 2 3 4 5 Usaha Penyeberangan Komersil: Commercial crossing business: 1. Trip - Trip 2. Penumpang - Passengers 3. Kendaraan - Vehicle a. Roda 2 - 2 wheels b. Roda 4 - 4 wheels Jumlah Kendaraan Total vehicles 4. Barang - Goods Trip Orang People Unit Unit Ton 26,363 679,041 204,889 82,283 287,172 83,674 29,093 711,214 200,251 83,113 283,364 193,241 45,541 1,598,096 722,326 296,081 1,018,407 103,200 173 235 353 360 355 123 157 225 361 356 359 53 URAIAN DETAIL SATUAN UNIT 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 Usaha Penyeberangan Komersil: Commercial crossing business: 1. Trip - Trip 2. Penumpang - Passengers 3. Kendaraan - Vehicle a. Roda 2 - 2 wheels b. Roda 4 - 4 wheels Jumlah Kendaraan Total vehicles 4. Barang - Goods Trip Orang People Unit Unit Ton 124,583 5,625,013 1,962,055 1,323,320 3,285,375 583,130 134,592 5,707,157 2,275,796 1,297,368 3,573,164 508,546 146,533 5,718,519 2,429,949 1,363,673 3,793,622 468,535 154,713 6,684,392 2,824,645 1,581,055 4,405,700 594,758 179,860 7,786,249 3,397,439 1,873,773 5,271,212 687,008 URAIAN DETAIL REALISASI REALIZATION RENCANA PLAN AUDITED PENCAPAIAN ACHIEVEMENT TAHUN 2011 YEAR 2011 TAHUN 2012 YEAR 2012 TAHUN 2012 YEAR 2012 3 : 1 3 : 2 1 2 3 4 5 Jasa Sandar GRTcall Docking services GRTcall Pas Pelabuhan : Port Fitting: 1. Penumpang orang Passengers people 2. Kendaraan unit Vehicles unit 3. Jasa Parkir Parking services Pemeliharaan Dermaga Dock Maintenance Barang Goods Pas Non Terpadu Non-integrated fitting 513,137,582 7,712,874 10,274,273 190,774 10,246,695 92,388 747,581 546,202,847 8,657,999 11,598,447 196,866 11,571,020 81,240 881,266 591,116,332 7,317,979 10,831,749 226,367 10,808,189 106,426 754,871 115 95 105 119 105 115 101 108 85 93 115 93 131 86 LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 19 18 Produksi Divisi Aneka Usaha Jasa selama tahun 2012 masih di dominasi oleh penjualan bahan bakar minyak BBM yang dijual oleh SPPB Pelabuhan Merak. Hal ini dapat dilihat pada realisasi pendapatan atas penjualan BBM mencapai 93 dari total pendapatan yang diperoleh Aneka Usaha Jasa. Realisasi penjualan BBM selama tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 61 dibandingkan RKAP Tahun 2012. Realisasi produksi pada tahun 2012 mencapai 53.803 Kilo Liter sementara produksi pada RKAP sebesar 30.361 Kilo Liter. Kenaikan produksi ini disebabkan selama tahun 2012 jumlah kapal yang mengisi BBM di SPBB Khusus Cabang Merak pada RKAP 2012 diperkirakan sebanyak 21 unit kapal namun terealisasi antara 25 - 35 unit kapal. Produksi BBM Divisi Aneka Usaha dan Jasa diurai dalam tabel berikut: Secara umum jika dibandingkan RKAP Tahun 2012, realisasi produksi usaha pelabuhan perintis relatif tidak mencapai rencana terutama produksi jasa sandar dan pas non terpadu, sedangkan produksi penumpang, kendaraan dan pemeliharaan dermaga tercapai di atas rencana. Tidak tercapainya produksi ini disebabkan oleh armada kapal yang beroperasi di Pelabuhan Mamuju sebanyak 1 unit kapal dari 2 unit kapal yang direncanakan dan akibat cuaca buruk selama lima hari di Cabang Kupang sehingga kapal tidak beroperasi di semua lintasan. In general, if it is compared to RKAP in 2012, the actual production in pioneer ports has not relatively reached the production plan especially the production of docking services and non-integrated fitting, while the production of passengers, vehicles and dock maintenance were achieved beyond the plan. The failure to achieve the production was caused by there was only one fleet of ships which operated in the Port of Mamuju out of the 2 ships planned and due to bad weather for five days in Kupang branch which made the ships did not operate in all routes. The production of Non Core Business in 2012 was still dominated by sales of fuel oil BBM which is sold by Merak SPBB. It can be seen on revenue of fuel sales which reached 93 of the total revenue which earned by Non Core Business. The actual oil sales in 2012 was increasing by 61 if it is compared to RKAP in 2012. The actual production in 2012 reached 53.803 Kilo Liters, while the production in RKAP was 30.361 Kilo Liters. The increase in production is due to during 2012 the number of ships that fill the fuel in Merak Branch Special SPBB Fuel Station in RKAP 2012 was estimated 21 ship units, but the actual was between 25 -35 ship units. The detail of fuel oil production by the Non Core Business is shown in the following table: Produksi usaha pelabuhan perintis selama tahun 2012 relatif terjadi peningkatan jika dibandingkan produksi selama tahun 2011, kecuali produksi pas non terpadu. Jika dibandingkan RKAP Tahun 2012, penurunan produksi pelabuhan perintis terjadi pada produksi jasa sandar, jasa parkir, barang dan pas non terpadu. Uraian produksi pelabuhan perintis ditampilkan dalam tabel berikut: The production in pioneering ports in 2012 has been relatively increasing if it is compared to the production during 2011, except for the non-integrated fitting production. If it is compared to RKAP In 2012, the decline of production in the pioneering ports occurred on the production of docking services, parking services, goods and non-integrated fitting. Detail of the production of pioneering port is shown in the following table: PRODUKSI PELABUHAN PERINTIS - PIONEER PORTS PRODUCTION PRODUKSI ANEKA USAHA JASA - NON CORE BUSINESS PRODUCTION URAIAN DETAIL REALISASI REALIZATION RENCANA PLAN AUDITED PENCAPAIAN ACHIEVEMENT TAHUN 2011 YEAR 2011 TAHUN 2012 YEAR 2012 TAHUN 2012 YEAR 2012 3 : 1 3 : 2 1 2 3 4 5 Jasa Sandar GRTcall Docking services GRTcall Pas Pelabuhan : Port Fitting: 1. Penumpang orang Passengers people 2. Kendaraan unit Vehicles unit 3. Jasa Parkir Parking services Pemeliharaan Dermaga Dock Maintenance Barang Goods Pas Non Terpadu Non-integrated fitting 44,558,594 3,187,887 1,865,812 137,437 1,864,590 119,417 463,659 52,387,307 3,397,040 2,046,817 153,565 2,045,597 144,833 664,225 47,889,265 3,553,534 2,059,878 149,131 2,058,328 131,751 462,157 107 111 110 109 110 110 100 91 105 101 97 101 91 70 Produksi BBM Aneka Usaha Jasa - Fuel Production By The Non Core Business URAIAN DETAIL REALISASI REALIZATION RENCANA PLAN AUDITED PENCAPAIAN ACHIEVEMENT TAHUN 2011 YEAR 2011 TAHUN 2012 YEAR 2012 TAHUN 2012 YEAR 2012 3 : 1 3 : 2 1 2 3 4 5 SPBB Khusus Special SPBB Fuel Station 34,586 30,361 53,803 156 177 LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 21 20 Pada tahun 2012, PT. ASDP Indonesia Ferry Persero telah melakukan peningkatan terhadap implementasi teknologi khususnya dibidang Teknologi Informasi. Teknologi Informasi diterapkan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan khususnya tata kelola manajemen organisasi secara keseluruhan, serta meningkatkan pelayanan di pelabuhan – pelabuhan PT. ASDP Indonesia Ferry Persero, diantaranya: a. Pelaksanaan Project IT meliputi penerapan aplikasi PKBL, IFAS pada tahap go live, pengadaan lisensi microsoft office 2010, pengadaan lisensi untuk Mic Project 2010 dan Mic Visio 2010 serta pembuatan masterplan dan tata kelola TI b. Pengadaan CCTV di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk, pembelian peralatan infrastruktur CCTV untuk Pelabuhan Bastiong serta penerapan E- ticketing di Pelabuhan Ketapang, Gilimanuk dan Pototano c. Pengadaan infrastruktur IT kantor pusat dan cabang seperti peremajaan server, pemeliharaan server yang rusak. d. Pengadaan jaringan internet melalui jasa sewa VPN antar cabang, koneksi jaringan internet untuk kantor pusat, setting VPN di Cabang Pontianak, Balikpapan dan Kayangan serta renewal lisensi Antivirus Kaspersky. Dalam rangka pengembangan organisasi dan penyesuaian dengan dinamika industri, PT ASDP Indonesia Ferry Persero melakukan pengembangan secara berkesinambungan yaitu dengan melakukan kajian kajian diantaranya: a. Pembuatan studi kelayakan pengadaan Kapal Ro-Ro bekas di lintas Ketapang – Gilimanuk; Lembar – Padang Bai; Kayangan – Pototano dan Bajoe – Kolaka b. Studi kelayakan lintasan baru Surabaya – Banjarmasin c. Studi kelayakan pembangunan 2 dua Kapal Ro-Ro baru di lintas penyeberangan Merak – Bakauheni d. Survei kelas bisnis dan eksekutif di armada Kapal PT ASDP Indonesia Ferry Persero dan armada kapal swasta e. Survei kepuasan pelanggan tahun 2012 f. Kajian tentang rencana pembukaan lintasan luar negeri Dumai – Malaka g. Survei optimalisasi lahan reklamasi Pelabuhan Bajoe h. Kajian pembangunan Mall terintegrasi di eks-terminal Pelabuhan Merak i. Kajian optimalisasi lahan tidur area Pelabuhan Bakauheni j. Melakukan kajian pelayanan non ekonomi pada bisnis pelabuhan dan penyeberangan di lintas Merak – Bakauheni In 2012 , PT . ASDP Indonesia Ferry Persero has made improvements to the implementation of technology, especially in the field of Information Technology . Information technology is applied in order to improve the performance of company, especially the overall organizational management, and to improve services at the ports of PT . ASDP Indonesia Ferry Persero, including: a. IT Project implementation includes implementation of CSR application , IFAS on the phase of ‘go live’, Microsoft Office 2010 license procurement, Microsoft Project 2010 and Microsoft Visio 2010 license procurement and the making of the master plan and IT governance. b. The procurement of CCTV in the port of Merak, Bakauheni, Ketapang and Gilimanuk, the purchase of CCTV infrastructure equipment for the Port Bastiong and the implementation of e-ticketing in the port of Ketapang , Gilimanuk and Pototano. c. The procurement of IT infrastructure in the Head and Branch Office such as the server rejuvenation, and maintenance of the damaged server. d. The procurement of internet network over a VPN rental services between branches, internet network connection to the Head Office, VPN setting in the branch of Pontianak, Balikpapan and Kayangan and the Kaspersky Antivirus license renewal. In order to develop the organization and alignment with the industry dynamics, PT ASDP Indonesia Ferry Persero has done an ongoing development, by conducting several studies, such as: a. Conducting a feasibility study of Ro - Ro used ship procurement in the routes of Ketapang - Gilimanuk ; Sheet – Padang Bai; Kayangan - Pototano and Bajoe – Kolaka. b. Feasibility study of a new route Surabaya-Banjarmasin c. Feasibility study of the construction of 2 two Ro-Ro ships in the crossing route of Merak – Bakauheni d. Survey of business and executive class in the fleet of PT ASDP Indonesia Ferry Persero and private fleet e. Survey of Costumer Satisfaction in 2012 f. Review on the plan to open an abroad route Dumai – Malaka g. Survey on reclamation land optimization at Port of Bajoe h. Review on the construction of an integrated mall at the ex-terminal of Merak Port i. Optimization studies of the unused land area in Bakauheni Port. j. Conduct studies on non-economic services on port and crossing business and in the route of Merak – Bakauheni. Logistik logistics Dalam rangka mendistribusikan barang-barang keperluan organisasi dan untuk mendukung kelancaran operasional cabang-cabang, yang diadakan di kantor pusat. PT. ASDP Indonesia Ferry Persero melalui Divisi Logistik merealisasikan kerjasama saling menguntungkan dengan PT. Pos Indonesia Persero untuk menjamin kelancaran pengiriman barang ke cabang-cabang yang berlokasi hampir di seluruh Indonesia. Biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman barang-barang keseluruh cabang-cabang PT. ASDP Indonesia Ferry Persero selama tahun 2012 sebesar Rp. 1,3 miliar. Sedangkan untuk menjamin kebutuhan akan tiket sebagai sarana untuk kelangsungan penerimaan pendapatan di cabang-cabang PT. ASDP Indonesia Ferry Persero, perusahaan telah berkerjasama dengan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dengan pertimbangan sinergi BUMN, pelayanan baik, tepat waktu dalam pengiriman dan lokasi terjangkau dari kantor pusat. Selama tahun 2012 biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mencetak tiket sebesar Rp. 1,38 miliar untuk 26,17 juta lembar. Selain itu, Divisi Logistik melakukan kualifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin menjadi rekanan di PT. ASDP Indonesia Ferry Persero. Selama triwulan IV tahun 2012 terdapat 60 perusahaan yang tercatat ingin menjadi rekanan. In order to distribute the goods as needs of organizations and to support the smooth operation of the branches, which was held at the Head Office, PT. ASDP Indonesia Ferry Persero through the Division of Logistics had realized a mutually beneficial cooperation with PT. Pos Indonesia Persero to ensure the smooth delivery of the goods to the branches located in all over Indonesia . The incurred cost for the delivery of goods to all the branch offices of PT. ASDP Indonesia Ferry Persero in 2012 was Rp.1.3 billion. Meanwhile, to ensure the need of tickets as means of income revenue continuity in the branches of PT. ASDP Indonesia Ferry Persero, the company has collaborated with Printing Public Corporation of the Republic of Indonesia, with the consideration of synergy among SOEs, good services, timely delivery and its location is affordable from the Head Office. During 2012, the cost incurred by the company to print tickets was Rp 1.38 billion for 26.17 millions of ticket piece. In addition, the Division of Logistics has conducted a qualification to companies who want to become partners with PT ASDP Indonesia Ferry Persero. During the fourth quarter of 2012, there were 60 listed companies who wanted to become partners. Tata Kelola Perusahaan 2012 Corporate Governance LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 25 24 Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01MBU2012 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara juncto Nomor PER-09MBU2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMNPER-01MBU2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Direksi No. 1315HK.102ASDP-2012 mengenai Pedoman Tata Kelola Perusahaan. PT ASDP Indonesia Ferry Persero serta untuk mencapai visi dan misinya perusahaan harus menerapkan praktik-praktik Good Corporate Governance GCG sebagaimana telah menjadi kebutuhan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Di tahun 2012 perusahaan telah melakukan penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang terdiri dari : a. Pedoman Umum GCG Code of Corporate Governance b. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Board Manual c. Pedoman Perilaku Code of Conduct d. Piagam SPI e. Piagam Komite Audit Dalam penerapannya perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan penerapan GCG sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang- undangan dan nilai-nilai etika Pedoman GCG, 2012. Di akhir tahun 2012 sesuai dengan RKF 2012 Divisi ERM, Mutu dan GCG melakukan persiapan assessment penerapan GCG tahun 2012, dimana sebagai assessor adalah dari BPKP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DKI Jakarta. Tim pendamping internal perusahaan counterpart terdiri dari unit kerja yang berhubungan dengan penerapan GCG secara langsung yaitu Corporate Secretary, Sekretaris Dewan Komisaris, SPI, Divisi Hukum, Divisi SDM, dan Divisi Umum. Assessment GCG akan dilakukan di bulan Januari hingga Maret 2013 dengan lingkup assessment antara lain organ perusahaan Direksi, Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Corporate Secretary, dan SPI dan stakeholder perusahaan lainnya seperti karyawan Kantor Pusat dan random sampling Cabang, Pemegang Saham, Rekanan, dan Mitra Kerja. Based on the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01 MBU2012 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance GCG on State-Owned Enterprises In conjunction with PER-09MBU2012 dated July 12, 2012 on the Amendment to the Regulation of the Minister of BUMN PER - 01 MBU2011 regarding the implementation of Good Corporate Governance GCG On State-Owned Enterprises and Directors Decree No. 1315HK.102ASDP- 2012 regarding Code of Corporate Governance. PT ASDP Indonesia Ferry Persero as well as to achieve the vision and mission of the company must implement practices of Good Corporate Governance GCG which has become a necessity for companies in all around the world . In 2012 the company has made the formulation of the Code of Corporate Governance which consisted of: a. General Guideline of GCG Code of Corporate Governance b. Guideline for BOC and BOD Board Manual c. Code of Conduct d. SPI Charter e. Audit Committee Charter In its application the company has committed to the implementation of GCG as a process and structure used by the organs of state enterprises to improve their business success and corporate accountability in order to create shareholder value over the long term by taking into account the interests of other stakeholders , based on the laws and ethical values. Code of Corporate Governance, 2012. At the end of 2012 in accordance with the RKF 2012 of ERM Division, Quality assessment and GCG prepared the assessment for the GCG implementation in 2012, where the assessor is of the BPKP Financial and Development Supervisory Agency Jakarta Representative. The company internal assisting team counterpart consisted of work units that relate directly to the implementation of good corporate governance are the Corporate Secretary, Secretary to the Board of Commissioners, SPI, Legal Division, Human Resources Division, and the General Division. GCG assessment will be conducted in January until March 2013 with the scope of assessment include corporate organs Board of Directors, Board of Commissioners, the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, Corporate Secretary, and SPI and other corporate stakeholders such as employees Head Office and Branches random sampling, Shareholders, Counterparts, and Partner. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK - GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. ASDP Indonesia Ferry Persero menetapkan kebijakan membentuk dan menggunakan Satuan Pengawas Intern sebagai alat untuk memberikan informasi tentang pengendalian operasi pada semua tingkatan manajemen. Berdasarkan Keputusan Direksi yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT Satuan Pengawasan Intern Nomor: KD.11.DKU.00179IF-2009 tanggal 23 Januari 2009 yang merupakan dasar dalam setiap merealisasikan kegiatan fungsi dan tugas pokok organisasi perusahaan sehingga semuanya berjalan dengan aturan atau pedoman untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Selama Tahun 2012, Satuan Pengawas Internal telah melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan PKPT terhadap 24 dua puluh empat cabang dari rencana kerja fungsi Satuan Pengawas Intern SPI pada tahun 2012 sebanyak 31 Cabang. Biaya pemeriksaan yang terealisasi selama tahun 2012 sebanyak 31 Cabang. Biaya pemeriksaan yang terealisasi selama tahun 2012 sebesar Rp. 980,54 juta. PT. ASDP Indonesia Ferry Persero established a policy to form and to use the Internal Auditor as a tool to provide information about the operation control at all levels of management. Based on the decision of the Board of Directors which set out in the Annual Monitoring Program PKPT Internal Auditor Number: KD.11.DKU.00179IF-2009 dated January 23, 2009 which was the basis for every realization of the functional activities and organizational main duties of the company so that everything goes by the rules or guidelines to minimize the occurrence of deviation in the performance of duties. During 2012, the Internal Auditor has conducted the Annual Monitoring Program PKPT towards 24 twenty four branches of the functions work plan of Internal Auditor SPI which was planned for 31 branches in 2012. The cost of actual inspection during 2012 for 31 branches. The actual cost during 2012 was Rp 980.54 million. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL - INTERNAL AUDITOR Selama tahun 2012. PT. ASDP Indonesia Ferry Persero melalui sekretaris perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan pemasaran yaitu penanganan keluhan pelanggan, evaluasi penanganan keluhan pelanggan, memberikan saran atau rekomendasi kepada perusahaan terkait keluhan pelanggan dan pelaksanaan program kerja customer care. Perusahaan ini bergerak di bidang layanan jasa transportasi bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tentu harus bisa memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Namun, sebaik apapun pelayanan yang diberikan, tentu tidak dapat memuaskan semua pihak, sehingga munculnya komplain atau keluhan pasti selalu ada. Saat ini PT. ASDP Indonesia Ferry Persero memiliki Customer Care yang bertugas untuk menerima dan menangani setiap keluhan yang masuk dari pelanggan. Mereka dapat menyampaikan keluhan, kritik, laporan maupun saran melalui saluran telepon 021 42882233 atau dapat pula melalui SMS di 0812 13 606 919 dan juga bisa melalui email ke pelangganindonesiaferry. co.id. Selain itu untuk pemberitaan terkait perusahaan, selama tahun 2012, sekretaris perusahaan telah memonitoring pemberitaan media massa, merealisasikan manajemen website mencakup kegiatan memasang 59 artikel terkait pemberitaan perusahaan ke website perusahaan sebagai salah satu pendistribusian pemberitaan perusahaan melalui teknologi website, meningkatkan hubungan baik dengan media massa, memproduksi majalah internal perusahaan Lintas Nusa dan memberikan dukungansponsorship pada kegiatan pengembangan kapasitas atau workshop yang dilakukan oleh organisasi pers, dan memasang iklan logo perusahaan di media-media tertentu baik media umum maupun media-media promosi terbitan mitra kerja atau stakeholder lainnya. During 2012, PT. ASDP Indonesia Ferry Persero through the Corporat Secretary has been carrying out various activities related to marketing, namely the handling of customer complaints, the evaluations of customer complaint handling, providing advice or recommendations to the company related to the customer complaints and the work program of customer care. The company is engaged in the transportation services for the people from Sabang to Merauke. Therefore it must provide an excellent service to the public. However, no matter how good the service has been given, it may not satisfy everyone. There will always be complaints. Currently PT . ASDP Indonesia Ferry Persero has Customer Care which has the duty to receive and handle the incoming complaints from customers. They can file complaints, criticism, report or suggestion through the telephone line 021 42882233 or can also be done by SMS: 0812 13 606 919 and also by email: pelanggan indonesiaferry.co.id In addition to news coverage related to the company, during 2012, the corporate secretary has been monitoring the mass- media news coverage, actualized the website management which included the posting of 59 news articles related to the coverage of company into the corporate website as one of the ways to distribute the coverage of company through website technology, promoting good relationship with the mass media, producing the corporate internal magazine Lintas Nusa and providing support sponsorship for capacity development activities or workships which held by the press organization, and to put advertisement with the corporate logo in certain media, either the public media or promotional media issued by partners or other stakeholders. SEKRETARIAT PERUSAHAAN - CORPORATE SECRETARY LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 27 26 Di bidang sumber daya manusia SDM, perseroan telah melakukan kegiatan yang difokuskan dalam pengelolaan dan pengembangan SDM secara konsisten dan merealisasikan program kerja fungsinya sesuai Rencana Kerja Fungsi RKF yang telah ditetapkan. In the field of human resources HR, the company has conducted activities which focused in the management and development of human resources consistently and to realize the functional work program functions in accordance with the RKF Functional Work Plan.which was set. SUMBER DAYA MANUSIA - HUMAN RESOURCES Selama tahun 2012 seiring berjalannya dinamika perseroan, kebutuhan akan sumber daya manusia di lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry terus meningkat. Peningkatan sumber daya manusia tersebut disebabkan adanya penambahan armada kapal, untuk menggantikan karyawan yang purna bakti, mengundurkan diri dan meninggal dunia. Komposisi jumlah karyawan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 3.941 orang, mengalami peningkatan sebesar 7 dari realisasi jumlah karyawan tahun 2011 sebanyak 3.676 orang atau sebesar 93 dari rencana jumlah karyawan tahun 2012 sebanyak 4.219 orang. Pola rekrutmen bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Manajemen PPM untuk memperoleh SDM yang handal dan berkualitas sesuai kebutuhan perseroan. Uraian penambahan dan pengurangan karyawan ditampilkan dalam tabel berikut: During 2012, along with the dynamics of the company, the need for human resources in PT. ASDP Indonesia Ferry continued to increase. The improvement of human resources is due to the addition of ship fleets, replacement of employees who got retired, resigned and passed away. The composition of total employees in 2012 was 3.941 people, which was increasing 7 from the actual total employees in 2011 which was 3.676 or 93 of the planned total employees in 2012 which was supposedly 4.219. The recruitment pattern was cooperating with PPM Management Development Centre to obtain reliable and qualified human resources in accordance to the company’s needs. Detail of employee addition and reduction is shown in the table: Rekrutmen Karyawan - Employee recruitment URAIAN DETAIL REALISASI REALIZATION RENCANA PLAN AUDITED PENCAPAIAN ACHIEVEMENT TAHUN 2011 YEAR 2011 TAHUN 2012 YEAR 2012 TAHUN 2012 YEAR 2012 3 : 1 3 : 2 1 2 3 4 5 Komersil - Commercial: a. Pegawai Darat - Land Employees b. Pegawai Laut - Sea Employees c. Kantor Pusat - Head Office 1,153 1,399 225 1,456 1,209 280 1,200 1,523 217 104 109 96 82 126 78 Jumlah - Total 2,777 2,945 2,940 106 100 Perintis - Pioneer: a. Pegawai Darat - Land Employees b. Pegawai Laut - Sea Employees 283 616 263 1,011 272 729 96 118 103 72 Jumlah - Total 899 1,274 1,001 111 79 Total 3,676 4,219 3,941 107 93 URAIAN DETAIL REALISASI REALIZATION RENCANA PLAN AUDITED PENCAPAIAN ACHIEVEMENT TAHUN 2011 YEAR 2011 TAHUN 2012 YEAR 2012 TAHUN 2012 YEAR 2012 3 : 1 3 : 2 1 2 3 4 5 KARYAWAN DARAT - LAND EMPLOYEE 1. DOKTOR - DOCTORATE 2. MASTER - MAGISTER 3. SARJANA - BACHELOR 4. DIPLOMA - DIPLOMA 5. SMU - HIGH SCHOOL 6. SLTP - SECONDARY SCHOOL 7. SD - PRIMARY SCHOOL 1 33 247 45 1,360 72 45 1 33 312 60 1,487 70 39 1 33 286 66 1,408 67 38 100 100 116 147 104 93 84 100 100 92 110 96 96 97 Jumlah Karyawan - Total Employee 1,803 2,002 1,899 105 96 KARYAWAN LAUT - SEA EMPLOYEE 1. ANT I 2. ANT II 3. ANT III 4. ANT IV 5. ANT V 6. PRE II 7. ORU 8. ANT D 9. ATT I 10. ATT II 11. ANT III 12. ATT IV 13. ATT V 14. ATT D 1 11 81 203 151 1 9 706 6 38 156 143 367 1 19 88 232 152 1 9 852 4 10 47 184 177 441 3 15 91 211 156 1 8 767 5 9 47 175 147 407 300 136 112 104 103 100 89 109 150 124 112 103 111 300 79 103 91 103 100 89 90 125 90 100 95 83 92 Jumlah Karyawan - Total Employee 1,873 2,217 2,042 109 92 Total 3,676 4,219 3,941 107 93 Peningkatan kompetensi karyawan dalam rangka memperoleh Sumber Daya Manusia yang handal sesuai kebutuhan perusahaan, telah dilakukan melalui serangkaian program pendidikan dan pelatihan yang terencana untuk karyawan darat dan karyawan laut. Diklat matra Darat antara lain : Competency Development Program For Senior Manager , Leadership Training for Supervisor, Manajemen Operasional Kapal untuk Nakhoda dan KKM, Marine Owner Supervisor Development, Service Excellence for Front Liner, Technical Development Program For Manager, dan lain-lain. Dan pelatihan tersebut secara keseluruhan terangkum dalam 4 empat bidang yaitu leadership, managerial, teknikal dan relationship. Diklat matra Laut antara lain : Up Grading Tingkat III ke II, Up Grading Tingkat Dasar ke V, dan Diklat Keterampilan Khusus Pelaut DKKP. The competency improvement of employees in order to obtain reliable human resource as needed by the company has been done through series of educational and training programs for the land employee and sea employee. The scope of training for land units include: Competency Development Programme For Senior Manager, Leadership Training for Supervisors, Ship Operations Management for Captain and Chief Engineer, Marine Owner Supervisor Development, Service Excellence for Front Liner, Technical Development Programme For Manager, etc. Such trainings as a whole were summed up in four 4 areas: leadership, managerial, technical and relationship. The scope of training for Sea Units include: Upgrading Level III to II, Upgrading Basic Level to the Level V, and Special Skills Training for Sailors DKKP. Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Employee Composition by Education Level Pendidikan dan Pelatihan Karyawan - Education and Training for Employees LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 29 28 Program lain yang telah dilakukan perseroan adalah pembuatan Sistem SDM. Untuk mengelola SDM lebih profesional maka diperlukan penyusunan sistem SDM yang terintegrasi. Perseroan telah melakukan kerjasama dengan PT. Hardisc Pratama untuk membantu pembuatan sistem SDM. Progres penyempurnaan sistem SDM sampai dengan bulan Desember 2012 yaitu persetujuan direksi terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry Persero melalui Keputusan Direksi. Di bidang kesejahteraan karyawan, perseroan telah merubah peraturan Dana Pensiun dengan memperoleh pengesahana dari menteri keuangan Republik Indonesia dan program kepesertaan karyawan tahun 2008 keatas sudah disetujui dengan Keputusan Direksi. Another program that has been conducted by the company is the creation of HR Systems. To manage the HR more professionally, it requires an integrated HR system formulation. The company has cooperated with PT. Hardisc Prima to help the making of HR system. The HR system refinement progress until December 2012 was the approval from BOD towards the implementation of Perfomance Management System in PT ASDP Indonesia Ferry Persero. In the matter of employee’s welfare, the company has changed the rules of the Retirement Fund to acquire endorsement from Minister of Finance of Republic of Indonesia and and the employee participation program which was made in 2008 and above have been approved by the Decision from the Board of Directors. Jasa Konsultan - Consulting Services Aspek hukum merupakan aspek yang tidak terlepas dari kegiatan bisnis setiap perusahaan. Perusahaan yang bersinggungan dengan kepentingan internal maupun eksternal tidak terlepas dari aspek hukum, oleh karena itu PT. ASDP Indonesia Ferry Persero melalui Divisi Hukum selama tahun 2012 telah merealisasikan kegiatan-kegiatan dalam bidang hukum, antara lain: a. Penanganan masalah-masalah tanah dan hukum lainnya. b. Penyiapan Perjanjian sebanyak 161 seratus enam puluh satu buah, Surat Kuasa sebanyak 79 tujuh puluh sembilan buah, Surat Keputusan Direksi SK sebanyak 101 seratus satu buah dan Keputusan Direksi KD sebanyak 67 enam puluh tujuh buah. c. Serta penggunaan jasa konsultan yakni selaku Retainer Corporate Lawyer NSA Law Office untuk membuat analisa hukum dan legal opini serta EDP Law Firm terkait penanganan masalah gugatan hukum, nama baik dan pendampingan pelaksanaan penyelidikan. Legal aspect is an aspect that is not separated from the business activities of each company. Companies that are in contact with the internal and external interests are not separated from legal aspect. Therefore PT. ASDP Indonesia Ferry Persero through the Division of Law has made the realization of the activities in field of law during 2012, among others: a. Handling the land issues and other legal issues. b. Preparation of 161 one hundred and sixty-one Agreements, 79 seventy-nine Power of Attorneys, 101 one hundred and one Directors Decrees SK and 67 sixty seven Decisions of Board of Directors BOD Decision. c. As well as the use of consulting services as Corporate Lawyer retainer, NSA Law Office in making legal analysis and legal opinions as well as EDP of Law Firm related with the handling of lawsuit, goodwill and advocation for the conduct of investigation. Didalam Pedoman GCG telah dijelaskan bahwa manajemen risiko merupakan sebuah proses terstruktur untuk mengelola risiko yang dihadapi perusahaan dalam mencapai sasaran yang ada di dalam RJPP, RKAP, KPI maupun sasaran lainnya, berupa proses sistematis dan berkesinambungan untuk mengidentifikasi dan mengukur level risiko-risiko, serta menentukan tindakan terbaik dalam mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, memperkecil dampak yang ditimbulkannya atau kedua-duanya, maupun langkah lainnya guna memastikanmenciptakan keyakinan bahwa sasaran perusahaan akan dapat dicapai. Pengelolaan manajemen risiko perusahaan sebagai salah satu bentuk penerapan asas akuntabilitas dilakukan dengan pendekatan holistik secara terintegrasi di seluruh unit kerja enterprise-wide. Perusahan mendefinisikan risiko dapat bersumber dari faktor eksternal dan faktor internal, dengan jenis-jenis risiko yang ada diklasifikasikan dalam 3 tiga kategori, yaitu : 1. Risiko lingkungan, terdiri dari risiko : pesaing, pelanggan, inovasi teknologi, peraturan, politik, pasar uang, dsb. 2. Risiko proses, yang terdiri dari risiko : keuangan, operasi, pemberdayaan, teknologi informasi dan risiko integritas. 3. Risiko informasi untuk pengambilan keputusan,terdiri dari risiko : proses, pelaporan dan lingkungan. Program tahun 2012 adalah penyusunan pedoman umum manajemen risiko dan penyusunan profil risiko Unit Kerja, Cabang, Direktorat dan Korporat. Hingga akhir 2012 Pedoman Umum Manajemen Risiko masih dalam proses pengesahan oleh Manajemen, penyusunan profil risiko Unit Kerja dan Cabang serta penentuan dan pengukurannya sebagai bahan daftar risiko Direktorat. In Guidelines for Good Corporate Governance, it has been explained that Risk Management is a structured process for managing the risks faced by the company in achieving its objectives in the RJPP, RKAP, KPIs and other targets, it is a systematic and continuous process for identifying and measuring the level of risks, as well as determining the best action to reduce the likelihood of the risk to happen, to minimize the impact it may causes or both, as well as other measures to ensure create the confidence that the company’s objective is achieveable. The handling of company’s risk management as one of the application of the principle of accountability is done with a holistic approach integrated all across the enterprise-wide units. The company defines risk as can be sourced from external factors and internal factors, with the types of risk which classified in three 3 categories, namely: 1. Environmental risks, consisted of such risks: competitors, customers, technology innovation, regulatory, politics, financial markets, etc. 2. Process risks, consisted of such risks: financial, operations, empowerment, information technology and integrity. 3. Information risks for decision making, consisted of such risks: proces, reporting and environmental. The 2012 program was the preparation of the General Guidelines of Risk Management and Risk Profiling of Work Unit, Branch, Directorate and Corporate. Until the end of 2012 the General Guidelines for Risk Management is still in the process of ratification by management, the Risk Profiling of Work Unit and Branch, along with the indicator and measurement as material of Risk List of Directorate. MANAJEMEN RISIKO - RISK MANAGEMENT HUKUM - LEGAL Divisi ERM, Mutu dan GCG yang bertugas mengelola risiko yang berpotensi menjadi keunggulan dan kelemahan kegiatan usaha perusahaan, melakukan review peninjauan ulang dan efektifitas penerapan manajemen risiko unit kerja dan Cabang, dimana untuk core business unit usaha setiap 3 tiga bulan sekali, support business unit kerja penunjang dan Cabang setiap 6 enam bulan sekali. Unit Kerja dan Cabang adalah sebagai pemilik risiko berkewajiban untuk melakukan asesmen risiko identifikasi, monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil penerapan manajemen risikonya secara periodik ke Divisi ERM, Mutu dan GCG, untuk kemudian dilaporkan perkembangan penerapannya ke Manajemen sebagai salah satu agenda dalam Rapat Tinjauan Manajemen RTM perusahaan. Dewan komisaris sebagai wakil Pemegang saham melakukan fungsi pengawasan terhadap penerapan pengendalian risiko perusahaan melalui Komite Manajemen Risiko dan hasil pengawasannya tersebut dilaporkan melalui RUPS. Division of ERM, Quality and GCG who were in charge of managing the risks that could potentially be the advantages and weaknesses of the company’s business activities, conducted a review and the effectiveness of the risk management implementation of the Work Unit and Branch, where for the core business business unit every 3 three months, the business supporting units and Branch every 6 six months. The Work Unit and Branch are the risk owners who must conduct the risk assessment identification, monitoring and evaluation and report the results of the application of risk management on a periodic basis to the Division of ERM, Quality and GCG, the development of implementation then was reported to the Management as one of the agenda in the Company’s RTM Management Review Meeting. The Board of Commissioners as deputy of shareholders exercised the monitoring function towards the Committee of Risk Management and the results will be reported through GMS General Meeting of Shareholders. LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 31 30 Laporan Kinerja Keuangan 2012 Financial Performance Report LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 33 32 Periode tahun 2012 PT ASDP Indonesia Ferry Persero membukukan Laba Setelah Pajak sebesar Rp159.708 juta dibandingkan dengan RKAP sebesar Rp125.853 juta adalah 126,90. Tabel rasio likuiditas menggambarkan bahwa posisi keuangan perusahaan sangat liquid. Pada tahun 2012 posisi keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya sebesar 4 kali. Rasio Rentabilitas untuk In the period of 2012, PT ASDP Indonesia Ferry Persero earned its profit after tax in a total of Rp159.708 million. If it is compared to the RKAP which was Rp125.853 million, it was 126.90 of the target. The table illustrates that the liquidity ratio of the company’s financial position is very liquid. In 2012, the financial position shows the company’s ability to meet its current liabilities amounted to 4 times. Pendapatan Usaha tahun 2012 terealisasi sebesar Rp1.404.208 juta, dibandingkan dengan anggaran RKAP sebesar Rp1.466.265 juta adalah 95,74 tidak tercapai, sejalan dengan realisasi produksi Penyeberangan Komersial rata-rata hanya terealisasi sebanyak 82,10, selain itu Produksi Pelabuhan Perintis juga hanya terealisasi sebanyak 92,55. Hal tersebut mengakibatkan Pendapatan Usaha tidak tercapai sebesar Rp62.417 juta atau 4,26 di bawah anggaran. Dikurangi Beban Pokok tahun 2012 yang terealisasi sebesar Rp1.007.721 juta dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.036.112 juta adalah 97,26, tidak terlampaui disebabkan pihak manajemen PT ASDP Indonesia Ferry Persero telah menerapkan kebijakan untuk melakukan efisiensi pada semua lini Beban dengan cara menekan realisasi beberapa komponen beban pokok, sehingga realisasi Beban Pokok tahun 2012 dapat dilakukan penghematan sebesar Rp28.390 juta atau 2,74 di bawah anggarannya. Maka diperoleh Laba Kotor tahun 2012 sebesar Rp396.486 juta dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp430.513 juta adalah 92,10 dari anggaran. Kemudian dikurangi dengan Beban Usaha tahun 2012 yang terealisasi sebesar Rp246.891 juta dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp310.868 juta atau 79,42, diproleh realisasi Laba Usaha tahun 2012 sebesar Rp149.595 juta, jika dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp119.646 juta adalah 125,03. Ditambah atau dikurangi dengan Pendapatan Beban Lain- lain yang pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp39.331 juta dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp30.610 juta adalah 128,49, maka diperoleh Laba Sebelum Pajak tahun 2012 sebesar Rp188.927 juta, dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp150.256 adalah 125,74. Actual Business Revenue in 2012 was Rp1.404.208 million, compared with the budget RKAP which was Rp1.466.265 million is 95.74 was not achieved, in line with the actual average production of commercial crossing which was 82.10, while the actual production of Pioneer ports was also only 92.55 . These things caused the Business Revenue was not achieved for Rp 62.417 million or 4.25 under budget. Reduced with the actual principal expense in 2012 which was Rp 1.007.721 million, compared to the budget of Rp1.036.112 million is 97.26, did not exceed due to the management of PT ASDP Indonesia Ferry Persero that has implemented policies to improve efficiency in all expense lines by tightening the actualization of several components of principal expense in 2012, so that the realization principal expense in 2012 could save up to Rp28.390 million or 2.74 under budget. Then the Gross Profit earned in 2012 was Rp 396.486 million compared to the budget of Rp 430.513 million is 92.10 of the budget. Then reduced with the actual business expenses in 2012 which was Rp246.891 million compared to the budget of Rp310.868 million, or 79.42 , the Business Profit realization in 2012 was Rp149.595 million, compared with the budget which was Rp119.646 million is 125.03 . Added or reduced with the Miscellaneous Revenue Expense which in 2012 was realized Rp 39.331 million, compared to the budget of Rp30.610 million which was 128.49 , the obtained Profit Before Tax in 2012 was Rp188.927 million, compared to the budget of Rp150.256 was 125.74 . 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 - Realisasi Tahun 2012 Realization in 2012 Realisasi Tahun 2011 Realization in 2011 RKAP Tahun 2012 RKAP of 2012 Pendapatan Usaha - Business Revenue Beban Pokok - Principal Expense Laba Kotor - Gross Profit Beban Usaha - Business Expense Laba Usaha - Business Profit Pendapatan Beban Lain-lain Miscellaneous Revenue Expense Laba Sebelum Pajak - Profit before tax Pajak Penghasilan - Income Tax Laba Bersih - Net Profit IKHTISAR LAPORAN LABA-RUGI Dalam Ribuan Rupiah SUMMARY STATEMENTS OF INCOME In Thousand Rupiah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan profitabilitas pada tingkat penjualan, aset, dan modal tertentu. Selama tahun 2012 ROE yang dihasilkan sebesar 10 atau menunjukkan bahwa dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 10. Sementara ROI yang dihasilkan sebesar 10 atau hasil yang mampu diperoleh dari keseluruhan capital employed yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 10. Profitability ratios measure the company’s ability to generate profits profitability on the level of sales, assets, and certain capital. During 2012, the generated ROE was 10 which indicated that with its own capital, the company is able to generate 10 profit. While the ROI which generated was 10, or 10 of the results obtained from the overall capable employed capital which owned by the company. LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 35 34 Realisasi investasi pada tahun 2012 sebesar Rp 228,15 miliar atau 20 dibandingkan RKAP Tahun 2012 sebesar Rp 1.127 miliar, yang terdiri atas investasi rutin dan investasi non rutin. Realization of investment in 2012 was Rp 228.15 billion or 20 compared to RKAP in 2012 amounted to Rp 1,127 billion, consisting of routine investment and non-routine investment. INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN - INVESTMENT AND FINANCING SOURCES Investasi rutin yang dilaksanakan perusahaan selama tahun 2012 terealisasi sebesar Rp 98,39 miliar atau 32 dibandingkan RKAP Tahun 2012 sebesar Rp 303,03 miliar. Investasi rutin tersebut yaitu investasi peralatan kantor, teknologi informasi, rehabilitasi pelabuhan atau dermaga, peralatan mesin dan modifikasi kapal serta alat keselamatan kapal. Tidak sepenuhnya terealisasi investasi rutin disebabkan adanya investasi yang sedang dalam proses pengerjaan dan proses pengadaan. Routine investment which was realized by the company during 2012 was Rp 98.39 billion or 32 compared to RKAP in 2012 which was Rp 303.03 billion. The routine investment consisted of investment for office equipment, information technology, rehabilitation of ports or docks, machinery tools and modification of ships and the ship’s safety device, The non fulfillment of the routine investment realization is due to some investments were still being processed and procured. Investasi Rutin - Routine Investment Investasi non rutin yang dilaksanakan perusahaan selama tahun 2012 terealisasi sebesar Rp 129,76 miliar atau 16 dibandingkan RKAP Tahun 2012 sebesar Rp 824,51 miliar. Rencana investasi non rutin tersebut meliputi pengadaan kapal, pengadaan tanah dan pengadaan kendaraan. Rendahnya penyerapan anggaran investasi non rutin selama tahun 2012 disebabkan dari pengadaan 6 unit kapal baru terdiri dari pengadaan 2 unit kapal bekas untuk lintasan Merak – Bakauheni, 2 unit kapal bekas untuk lintasan Bakauheni – Merak dan pembangunan 2 unit kapal baru untuk lintasan Merak – Bakauheni, namun terealisasi 3 unit kapal bekas serta belum maksimalnya realisasi investasi tanah dan gedung di tahun 2012. Non-routine investments which done by the company during 2012 was realized in a total of Rp 129.76 billion or 16 compared to RKAP in 2012 in a total of Rp 824.51 billion. Non-routine investment plan includes procurement of ships, land acquisition and procurement of vehicles. The low absorption of non-routine investment from 2012 budget is due to the procurement of six new vessels consisted of the procurement of 2 units of used ships for the route of Merak- Bakauheni, 2 units of used ships for the route of Bakauheni- Merak and the construction of 2 new ships for the route of Merak-Bakauheni, but realized with 3 units of used ships and the realization of land and building investment were not yet maximum in 2012. Investasi Non Rutin - Non Routine Investment Dalam Rupiah - In Rupiah KETERANGAN - DESCRIPTION NO URAIAN DETAIL REALISASI REALIZATION RENCANA PLAN AUDITED PENCAPAIAN ACHIEVEMENT TAHUN 2011 YEAR 2011 TAHUN 2012 YEAR 2012 TAHUN 2012 YEAR 2012 3 : 1 3 : 2 1 2 3 4 5 I a b c d e RUTIN - ROUTINE Peralatan Kantor - Office equipments IT Informasi Teknologi Information Technology Rehabilitasi Pelabuhan Dermaga Rehabilitation of ports dock Peralatan Mesin Modifikasi Kapal Machinery equipments ships modification Alat Keselamatan Kapal Ship’s safety devices 3.641.933.705 947.248.405 37.448.928.958 34.734.022.382 4.278.104.864 11.670.118.779 21.543.920.000 207.778.943.443 54.186.036.590 7.854.500.000 6.569.079.398 3.264.501.100 62.712.777.813 21.576.417.279 4.269.892.159 180 345 167 62 100 56 15 30 40 54 Jumlah investasi rutin - Total routine investment 81.050.238.314 303.033.518.812 98.392.667.749 121 32 II f g h NON RUTIN - NON ROUTINE Armada Kapal - Ship fleets Tanah dan Gedung - Land and Building Kendaraan - Vehicle 8.751.515.225 6.948.061.600 722.820.000.000 94.751.843.675 6.936.300.000 114.704.484.096 10.251.384.064 4.805.888.000 117 69 16 11 69 Jumlah investasi non rutin - Total non-routine investments 15.699.576.825 824.508.143.675 129.761.756.160 827 16 JUMLAH INVESTASI - TOTAL INVESTMENTS 96.749.815.139 1.127.541.662.487 228.154.423.909 236 20 Investasi Tanah Gedung Land and Building Investments a. Tanah - Land b. Gedung Kantor - Office Building 439.075.000 8.312.440.225 51.389.940.675 43.361.903.000 679.475.368 9.571.908.696 155 115 1 22 Setelah dikurangi Taksiran Pajak Penghasilan sebesar Rp29.219 juta dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp24.402 juta atau 119,74, maka pada tanggal 31 Desember 2012 diperoleh Laba rugi komprehensif bersih sebesar Rp159.708 juta dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp125.853 juta adalah 126,90 dari anggarannya. Hal tersebut menunjukkan Laba rugi bersih tercapai sebesar Rp33.855 juta atau 26,90 di atas anggarannya. Sedangkan Laba Bersih yang dibukukan PT ASDP Indonesia Ferry Persero tahun 2012 sebesar Rp159.708 juta dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp127.860 juta adalah 124,91, terjadi kenaikan yang disebabkan: Pendapatan Usaha tahun 2012 terealisasi sebesar Rp1.404.208 juta, dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp1.162.335 juta adalah 120,81, terjadi kenaikan, sejalan produksi Penyeberangan Komersial rata-rata terealisasi sebanyak 103,68 dan Penyeberangan Perintis sebanyak 256,93 kesemuanya terealisasi di atas tahun lalu. Demikian pula dengan produksi Pelabuhan Komersil terealisasi sebanyak 114,52 dan Pelabuhan Perintis sebanyak 107,87 dari tahun lalu. Hal tersebut mengakibatkan Pendapatan Usaha terjadi kenaikan sebesar Rp241.873 juta atau 20,81 di atas tahun lalu. Dikurangi Beban Pokok tahun 2012 yang terealisasi sebesar Rp1.007.721 juta dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp816.209 juta adalah 123,46, terlampaui di atas realisasi tahun lalu, sejalan dengan naiknya rata-rata volume komponen produksi di atas tahun lalu. Kemudian dikurangi dengan Beban Usaha tahun 2012 yang terealisasi sebesar Rp246.891 juta dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp231.248 juta atau 106,76, diperoleh realisasi Laba Usaha tahun 2012 sebesar Rp149.595 juta, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp114.878 juta adalah 130,22. Ditambah atau dikurangi dengan Pendapatan Beban Lain- lain yang pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp39.331 juta dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp40,940 juta atau 96,07, maka diperoleh Laba Sebelum Pajak tahun 2012 sebesar Rp188.927 juta, dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp155.818 juta atau 121,25. Setelah dikurangi taksiran Pajak Penghasilan sebesar Rp29.219 juta dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp27.957 juta adalah 104,51 dari tahun lalu, maka pada tanggal 31 Desember 2012 diperoleh Labarugi Komprehensif Bersih sebesar Rp159.708 juta dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp127.860 juta atau 124,91 dari realisasi tahun lalu. Hal tersebut menunjukkan Laba rugi bersih. After reduced with the Income Tax Estimation which was Rp29.219 million, compared to the budget of Rp24.402 million, or 119.74 , then on December 31 of 2012, the generated comprehensive net profit loss is Rp159.708 million compared to the budget of Rp125.853 million is 126.90 of the budget . This showed the net profit loss is achieved by Rp 33.855 million or 26.90 over its budget. While the net income booked by PT ASDP Indonesia Ferry Persero in 2012 was Rp159.708 million compared to 2011 which was Rp127.860 million is 124.91 , there was an increase which was caused by: Business Revenue in 2012 was realized for Rp1.404.208 million, compared to the realization in 2011 of Rp1.162.335 million was 120.81 , there was an increase, in line with the average production of Commercial Crossing which was realized for 103.68 and 256.93 of the Pioneer Crossing, all of which realized over the last year. Similarly, the Commercial Port production was realized for 114.52 and 107.87 from the Pioneer Port as of last year. This caused an increase of Revenue of Rp241.873 million or 20.81 over the last year. Reduced with the actual Principal Expense in 2012 of Rp1.007.721 million compared to the realization in 2011 which was Rp816.209 million was 123.46 , exceeded over the last year, in line with the increase of the average volume of production components over the last year. Then reduced by business expenses in 2012 which were realized for Rp246.891 million compared with the realization in 2011 which was Rp231.248 million, or 106.76 , the actual business profit earned in 2012 was Rp149.595 million, if it is compared with the realization in 2011 in a total of Rp114 .878 million was 130.22 . Added or reduced with Miscellaneous Revenue Expense which realized in 2012 in a total of Rp 39.331 million compared to the realization on 2011 which was Rp 40.940 million or 96.07, then the obtained Profit Before Tax in 2012 was Rp188.927 million, compared with the realization in 2011 which was Rp155.818 million or 121.25. After deducted with the estimated income tax in a total of Rp29.219 million compared with the realization in 2011 in a total of Rp 27.957 million was 104.51 from previous year, then on December 31, 2012 the earned comprehensive net profit loss was Rp159.708 million compared with the realization of the previous year which was Rp 127.860 million or 124.91 of the last year’s realization. This indicates Net Profit loss. LAPORAN TAHUNAN - ANNUAL REPORT 2012 37 36 Berdasarkan penilaian tingkat kesehatan perusahaan, selama tahun 2012 aspek keuangan memperoleh nilai 39,50 poin, aspek operasional memperoleh 34,26 poin dan aspek administrasi poin yang diperoleh sebesar 12,00 karena score untuk laporan perhitungan tahunan adalah laporan perhitungan tahunan Audited. Total penilaian tingkat sehat sebesar 85,76 poin atau tingkat kesehatan perusahaan adalah “AA”. Based on the rating evaluation of the company, during 2012 the financial aspects earned 39.50 points, the operational aspects earned 34.26 points and the administrative aspects earned12.00 points because the score for the annual calculation report is the audit annual calculation report. The total of healthy level valuation is 85.76 points which means the company earned the rating of “AA”. TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN - CORPORATE RATING LEVEL Pencapaian total skor Key Performance Indicator KPI untuk tahun 2012 Audited adalah sebesar 93 dimana terdiri dari i aspek pelanggan senilai 5 poin, ii aspek produk dan layanan senilai 20 poin, iii aspek proses bisnis internal senilai 32 poin, iv aspek pertumbuhan dan pembelajaran senilai 10 point, v aspek keuangan senilai 21 dan vi aspek kepemimpinan senilai 5 poin. Seiring dengan peningkatan laba yang genereated oleh perusahaan selama 2012 yang sebesar 25 dari laba tahun 2011 sebesar Rp 127.86 milyar, kontribusi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara juga meningkat. Kontribusi pajak pada tahun 2012 berdasarkan laporan yang telah diaudit adalah 47.91 milyar atau meningkat 33 dibanding 2011. Berikut adalah rincian dari kontribusi pajak perusahaan pada tahun 2012. The achievement of the Key Performance Indicator KPI total score in 2012 Audited is 93 which consisted of i the customer aspect worth 5 points, ii the products and services aspect worth 20 points, iii internal business process aspect worth 32 points, iv growth and learning aspect worth 10 points, v the financial aspects worth 21points and vi leadership aspect worth 5 points. Along with the increase of profits which genereated by the company during 2012 which amounted to 25 of the profit in 2011 which was Rp 127.86 billion, the tax contributions paid by the company to the State has also increased. The tax contribution in 2012 based on the audited report was 47.91 billion or has increased 33 compared to 2011. Here are the details of the company’s tax contribution in 2012. INDIKATOR KINERJA KUNCI - KEY PERFORMANCE INDICATOR NO INDIKATOR - INDICATOR BOBOT INDEX RKAP 2012 AUDITED 2012 NILAI POINT SCORE NILAI POINT SCORE I 1 2 3 4 5 6 7 8 II 1 2 3 1 2 3 4 5 III 1 2 3 4 Aspek Keuangan - Financial Aspect Imbalan kepada pemegang saham ROE- Return on Equity ROE Imbalan Investasi ROI - Return on Investment ROI Rasio Kas - Cash Ratio Rasio Lancar - Current Ratio Collection Periods Perputaran Persediaan - Inventory Turnover Perputaran Total Asset - Total Asset Turnover Rasio modal sendiri terhadap Total Aktiva Ratio of equity capital to total assets Jumlah - Total Aspek Operasional - Operational Aspect Pelabuhan - Ports Efektivitas Dermaga - Dock Effectivity Efektivitas Penumpang - Passengers Effectivity Efektivitas Kendaraan - Vehicles Effectivity Pelayaran - Sailing Load Factor Pnp Komersil - Load Factor of Commercial Passengers Load Factor Kend Komersil - Load Factor of Commercial Vehicle Pencapaian Trip Bersubsidi - Achievement of Subsidized Trip Load Factor Pnp Gab Penugasan - Load Factor of Combined Assgnmt Psgrs Load Factor Kend Gab Penugasan - Load Factor of Combined Assgnmt Vhcls Jumlah - Total Aspek Administrasi - Administrative Aspect Laporan Perhitungan Tahunan - Annual Calculation Report Rancangan RKAP - RKAP Plan Laporan Periodik - Periodic Report Kinerja PUKK - Peformance of PUKK - Efektifitas penyaluran dana - Effectiveness of fund distribution - Tingkat kolektibilitas penyaluran dana - Collectibility rate of fund distribution Jumlah - Total TOTAL 15,00 10,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00 50,00 4,00 3,00 8,00 4,00 8,00 3,00 3,00 2,00 35,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 100,00 15 11 242 259 6 1 49 77 B B B BS BS BS B B 0X30 0X60 0X60 76 90 15,00 6,00 3,00 3,00 4,00 4,00 1,50 6,00 42,50 3,94 1,90 8,82 5,01 6,04 3,51 1,87 3,82 34,92 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 89,42 11 11 405 442 5 2 50 57 50,00 BS B B BS BS BS BS BS 0X30 0X60 0X60 27 82 12,00 6,00 3,00 4,00 4,00 4,00 1,50 5,00 39,50 4,00 2,71 7,56 4,00 8,00 3,00 3,00 2,00 34,26 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 85,76 Kategori Perusahaan - Category of Company AA Sehat AAHealthy AA Sehat AAHealthy NO INDIKATOR KINERJA KUNCI KEY PERFORMANCE INDICATOR RKAP 2012 AUDITED 2012 BOBOT INDEX SAT TARGET Realisasi Th. 2012 Realiza- tion of 2012 Pencapaian Achieve- ment Pencapaian Bobot Index Achvmt 1 2 3 4 5=4 : 3 5 I PELANGGAN - CUSTOMER

1. Pelaksanaan survey Kepuasan Pelanggan The conduct of Customer Satisfaction Survey