Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Renja Tahun

~ 6 ~

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN

2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Renja Tahun

2013 dan Capaian Renstra SKPD Pada tahun anggaran 2014, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPPKAD meliputi 9 program dengan 61 kegiatan, di mana 4 program diantaranya adalah program rutin penunjang administrasi kantor, yakni Program Pelayananan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . Jumlah anggaran keseluruhan sebesar Rp. 11.468.574.895,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.192.121.491,- 88.87. Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. ~ 7 ~ URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN dan PERSANDIAN SKPD PELAKSANA : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI 1 3 4 5 6 7 8 I 1,161,632,800 1,065,646,010 91.74 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik 171,461,000 138,330,266 80.68 12 Bulan 12 Bulan 100 2. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 227,617,900 214,034,399 94.03 12 Bulan 12 Bulan 100 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 92,148,000 88,869,600 96.44 12 Bulan 12 Bulan 100 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 113,375,900 113,342,300 99.97 12 Bulan 12 Bulan 100 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,000,000 73,366,435 91.71 1 tahun 1 tahun 100 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 62,100,000 62,050,000 99.92 1 tahun 1 tahun 100 7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 285,370,000 254,716,510 89.26 1 tahun 1 tahun 100 8. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 40,100,000 38,900,000 97.01 8 org 8 org 100 9. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah 89,460,000 82,036,500 91.70 1 tahun 1 tahun 100 II 3,332,625,000 3,285,436,511 98.58 1. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 2,763,148,000 2,755,036,500 99.71 10 unit 10 unit 100 - Roda 4 CRV 3 unit - Roda 4 Innova 5 unit - Roda 4 Pic-up 1 unit - Roda 4 Suzuki AVP 1 unit 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 101,750,000 99,479,900 97.77 18 unit 18 unit 100 - Pengadaan AC 10 unit - Pengadaan Televisi 1 unit - Pengadaan Mesin Cetak 2 unit - Pengadaan Dispenser 2 unit - Pengadaan Infocus 1 unit - Pengadaan Kulkas 1 unit - Pengadaan Alat studio 1 unit 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 93,012,000 76,977,226 82.76 8 unit 8 unit 100 - Note book 5 unit - Sound systim 1 set - KomputerPC 1 unit - Printer 2 unit 4. Pengadaan Mebeleur 31,400,000 30,043,000 95.68 100 100 100 - Kursi tamu 4 set - Filling kabinet 2 buah 5. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 171,900,000 159,391,800 92.72 1 tahun 1 tahun 100 6. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 145,215,000 138,427,085 95.33 1 tahun 1 tahun 100 7. Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 26,200,000 26,081,000 99.55 1 tahun 1 tahun 100 III 42,750,000 36,500,000 85.38 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 42,750,000 36,500,000 85.38 1 tahun 1 tahun 100 IV 261,879,900 245,705,267 93.82 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 104,318,500 93,439,827 89.57 240 buku 240 buku 100 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 75,338,800 70,142,020 93.10 140 buku 140 buku 100 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 82,222,600 82,123,420 99.88 90 buku 90 buku 100 2 PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN BELANJA HASIL KELUARAN PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN NO ~ 8 ~ 1. Penyusunan Standar Satuan Harga 83,560,500 83,470,000 99.89 100 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 156,097,600 131,008,600 83.93 100 3. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 140,102,000 109,088,000 77.86 100 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ttg Perub. APBD 168,751,800 158,762,400 94.08 100 5. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran Perub. APBD 141,047,600 131,202,100 93.02 100 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban 111,755,500 111,169,155 99.48 90 buku ranperda 90 buku ranperda 100 Pelaksanaan APBD 1 bh IPAD 1 bh IPAD 7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran 108,539,800 107,258,960 98.82 90 buku 90 buku 100 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 8. Peningkatan Manajemen AsetBarang Daerah 266,593,000 266,304,900 99.89 4 unit 4 unit 100 9. Intensifikasi Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 299,369,500 171,137,500 57.17 4.5oo WP 4.5oo WP 100 10. Penyusunan DPA SKPD 62,008,300 61,965,100 99.93 100 11. Penghapusan Barang-barang Inventaris 84,591,300 77,734,300 91.89 92.31 12. Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 565,610,000 448,901,673 79.37 3 pos pengamanan 3 pos pengamanan 100 14. Penyusunan DPA Perubahan SKPD 73,970,250 72,316,550 97.76 100 15. Asistensi Penataan Keuangan Daerah 125,576,300 118,482,285 94.35 100 16. Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 251,808,000 110,455,600 43.87 100 17. Peny. Rancangan Peraturan Daerah Ttg APBD 2012 25,312,000 25,152,539 99.37 100 18. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 2012 20,127,200 19,889,100 98.82 100 19. Pelayanan Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB 696,682,900 576,180,347 82.70 100 20. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Daerah 70,316,614 68,207,730 97.00 100 21. Validasi Hasil Inventarisisasi BIMD Tahun 2011 309,923,000 306,792,500 98.99 100 1. Analisa APBD Kabupaten Pesisir NO PROGRAM KEGIATAN BELANJA HASIL KELUARAN ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI V PROG. PENINGK. DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH VI PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA VII PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESANAGARI 3,761,743,164 3,155,479,339 79,325,500 74,937,300 116,096,000 83.88 94.47 Selatan Tahun Anggaran 2011 79,325,500 74,937,300 94.47 100 1. Pembinaan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari 116,096,000 - - 182 nagari - - 150 buku 150 buku 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 150 buku 150 buku 120 buku 120 buku - Note book 2 unit - Laptop 1 unit - Printer 2 unit 492 buku 492 buku 26 skpd 24 skpd 492 buku 492 buku 42 skpd 42 skpd 42 skpd 42 skpd 1 tahun 1 tahun 526 buku 526 buku 1 tahun 1 tahun 90 buku 90 buku 600 buku 600 buku 40 buku 40 buku Penjelasan : Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012, alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 7 program dan 42 kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 8.756.052.364. Dari total belanja langsung pada APBD 2012 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp 7.863.704.427,- ~ 9 ~

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2015