~ 6 ~
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN
2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Renja Tahun
2013
dan Capaian Renstra SKPD
Pada tahun anggaran 2014, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPPKAD meliputi 9 program
dengan 61 kegiatan, di mana 4 program diantaranya adalah program rutin penunjang administrasi kantor, yakni Program Pelayananan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . Jumlah anggaran keseluruhan
sebesar Rp. 11.468.574.895,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.192.121.491,- 88.87. Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan capaian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
~ 7 ~
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN dan PERSANDIAN
SKPD PELAKSANA : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH
ANGGARAN REALISASI
RENCANA REALISASI
1 3
4 5
6 7
8 I
1,161,632,800 1,065,646,010
91.74
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik 171,461,000
138,330,266 80.68
12 Bulan 12 Bulan
100 2. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan
227,617,900 214,034,399
94.03 12 Bulan
12 Bulan 100
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 92,148,000
88,869,600 96.44
12 Bulan 12 Bulan
100 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
113,375,900 113,342,300
99.97 12 Bulan
12 Bulan 100
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,000,000
73,366,435 91.71
1 tahun 1 tahun
100 6. Penyediaan Makanan dan Minuman
62,100,000 62,050,000
99.92 1 tahun
1 tahun 100
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 285,370,000
254,716,510 89.26
1 tahun 1 tahun
100 8. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS
40,100,000 38,900,000
97.01 8 org
8 org 100
9. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah 89,460,000
82,036,500 91.70
1 tahun 1 tahun
100
II 3,332,625,000
3,285,436,511 98.58
1. Pengadaan Kendaraan DinasOperasional 2,763,148,000
2,755,036,500 99.71
10 unit 10 unit
100 - Roda 4 CRV 3 unit
- Roda 4 Innova 5 unit - Roda 4 Pic-up 1 unit
- Roda 4 Suzuki AVP 1 unit 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
101,750,000 99,479,900
97.77 18 unit
18 unit 100
- Pengadaan AC 10 unit - Pengadaan Televisi 1 unit
- Pengadaan Mesin Cetak 2 unit - Pengadaan Dispenser 2 unit
- Pengadaan Infocus 1 unit - Pengadaan Kulkas 1 unit
- Pengadaan Alat studio 1 unit
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 93,012,000
76,977,226 82.76
8 unit 8 unit
100 - Note book 5 unit
- Sound systim 1 set - KomputerPC 1 unit
- Printer 2 unit
4. Pengadaan Mebeleur 31,400,000
30,043,000 95.68
100 100
100 - Kursi tamu 4 set
- Filling kabinet 2 buah 5. Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
171,900,000 159,391,800
92.72 1 tahun
1 tahun 100
6. Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 145,215,000
138,427,085 95.33
1 tahun 1 tahun
100 7. Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor
26,200,000 26,081,000
99.55 1 tahun
1 tahun 100
III 42,750,000
36,500,000 85.38
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 42,750,000
36,500,000 85.38
1 tahun 1 tahun
100
IV 261,879,900
245,705,267 93.82
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 104,318,500
93,439,827 89.57
240 buku 240 buku
100 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
75,338,800 70,142,020
93.10 140 buku
140 buku 100
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 82,222,600
82,123,420 99.88
90 buku 90 buku
100
2 PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN BELANJA
HASIL KELUARAN
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
NO
~ 8 ~ 1. Penyusunan Standar Satuan Harga
83,560,500 83,470,000 99.89
100 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
156,097,600 131,008,600 83.93
100 3. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD
140,102,000 109,088,000 77.86
100 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ttg Perub. APBD
168,751,800 158,762,400 94.08
100 5. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran Perub. APBD
141,047,600 131,202,100 93.02
100 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban 111,755,500 111,169,155
99.48 90 buku ranperda 90 buku ranperda
100 Pelaksanaan APBD
1 bh IPAD 1 bh IPAD
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran 108,539,800 107,258,960
98.82 90 buku
90 buku 100
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 8. Peningkatan Manajemen AsetBarang Daerah
266,593,000 266,304,900 99.89
4 unit 4 unit
100
9. Intensifikasi Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 299,369,500 171,137,500
57.17 4.5oo WP
4.5oo WP 100
10. Penyusunan DPA SKPD 62,008,300 61,965,100
99.93 100
11. Penghapusan Barang-barang Inventaris 84,591,300 77,734,300
91.89 92.31
12. Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 565,610,000 448,901,673
79.37 3 pos pengamanan 3 pos pengamanan
100 14. Penyusunan DPA Perubahan SKPD
73,970,250 72,316,550 97.76
100 15. Asistensi Penataan Keuangan Daerah
125,576,300 118,482,285 94.35
100 16. Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
251,808,000 110,455,600 43.87
100 17. Peny. Rancangan Peraturan Daerah Ttg APBD 2012
25,312,000 25,152,539 99.37
100 18. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 2012
20,127,200 19,889,100 98.82
100 19. Pelayanan Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB
696,682,900 576,180,347 82.70
100 20. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Daerah
70,316,614 68,207,730 97.00
100 21. Validasi Hasil Inventarisisasi BIMD Tahun 2011
309,923,000 306,792,500 98.99
100
1. Analisa APBD Kabupaten Pesisir NO
PROGRAM KEGIATAN BELANJA
HASIL KELUARAN ANGGARAN
REALISASI RENCANA
REALISASI V PROG. PENINGK. DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
VI PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATENKOTA
VII PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESANAGARI
3,761,743,164 3,155,479,339
79,325,500 74,937,300
116,096,000 83.88
94.47 Selatan Tahun Anggaran 2011
79,325,500 74,937,300 94.47
100
1. Pembinaan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari 116,096,000 - -
182 nagari - -
150 buku 150 buku
120 buku 120 buku
120 buku 120 buku
150 buku 150 buku
120 buku 120 buku
- Note book 2 unit - Laptop 1 unit
- Printer 2 unit
492 buku 492 buku
26 skpd 24 skpd
492 buku 492 buku
42 skpd 42 skpd
42 skpd 42 skpd
1 tahun 1 tahun
526 buku 526 buku
1 tahun 1 tahun
90 buku 90 buku
600 buku 600 buku
40 buku 40 buku
Penjelasan :
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2012, alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 7 program dan 42 kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 8.756.052.364. Dari total belanja langsung
pada APBD 2012 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp 7.863.704.427,-
~ 9 ~
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2015