0610150138 21. dppkad kab. pessel renja 2015
~ 1 ~
RENCANA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2015
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
(2)
~ 2 ~
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai arti yang strategis
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan
daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi
dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan
PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /
kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam
Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada tahun 2016 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015
yakni Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu
(3)
~ 3 ~
Terwujudnya Tertib Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang Akuntabel
yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis
Pembangunan di Tahun 2016 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pesisir Selatan.
Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Kerja Tahun
2016. Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan
sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) SKPD.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun
2016 adalah sebagai berikut :
1.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Kabupaten Pesisir
Selatan;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaen/Kota;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara/Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
(4)
~ 4 ~
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
10.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11.
Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten Pesisir Selatan;
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang
kesehatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya selama tahun 2016.
Sedangkan tujuannya adalah:
1.
Sebagai acuan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
(5)
~ 5 ~
2.
Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, meliputi :
Bab I
: Pendahuluan
Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
Bab III
: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV
: Penutup
(6)
~ 6 ~
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2013 dan Capaian Renstra
SKPD
Pada tahun anggaran 2014, program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) meliputi 9 program
dengan 61 kegiatan, di mana 4 program diantaranya adalah program rutin penunjang
administrasi kantor, yakni Program Pelayananan Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . Jumlah anggaran keseluruhan
sebesar Rp. 11.468.574.895,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.192.121.491,- (88.87%).
Adapun capaian realisasi fisik dan keuangan (capaian kinerja) pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun
2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
(7)
~ 7 ~
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN dan PERSANDIAN
SKPD PELAKSANA : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %
1 3 4 5 6 7 8
I 1,161,632,800 1,065,646,010 91.74
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 171,461,000 138,330,266 80.68 12 Bulan 12 Bulan 100 2. Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan 227,617,900 214,034,399 94.03 12 Bulan 12 Bulan 100 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 92,148,000 88,869,600 96.44 12 Bulan 12 Bulan 100 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 113,375,900 113,342,300 99.97 12 Bulan 12 Bulan 100 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80,000,000 73,366,435 91.71 1 tahun 1 tahun 100 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 62,100,000 62,050,000 99.92 1 tahun 1 tahun 100 7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 285,370,000 254,716,510 89.26 1 tahun 1 tahun 100 8. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS 40,100,000 38,900,000 97.01 8 org 8 org 100 9. Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah 89,460,000 82,036,500 91.70 1 tahun 1 tahun 100
II 3,332,625,000 3,285,436,511 98.58
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2,763,148,000 2,755,036,500 99.71 10 unit 10 unit 100 - Roda 4 CRV ( 3 unit)
- Roda 4 Innova (5 unit) - Roda 4 Pic-up (1 unit) - Roda 4 Suzuki AVP (1 unit)
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 101,750,000 99,479,900 97.77 18 unit 18 unit 100 - Pengadaan AC ( 10 unit)
- Pengadaan Televisi (1 unit) - Pengadaan Mesin Cetak (2 unit) - Pengadaan Dispenser (2 unit) - Pengadaan Infocus (1 unit) - Pengadaan Kulkas (1 unit) - Pengadaan Alat studio (1 unit)
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 93,012,000 76,977,226 82.76 8 unit 8 unit 100 - Note book (5 unit)
- Sound systim (1 set) - Komputer/PC (1 unit) - Printer (2 unit)
4. Pengadaan Mebeleur 31,400,000 30,043,000 95.68 100% 100% 100 - Kursi tamu (4 set)
- Filling kabinet (2 buah)
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 171,900,000 159,391,800 92.72 1 tahun 1 tahun 100 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 145,215,000 138,427,085 95.33 1 tahun 1 tahun 100 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 26,200,000 26,081,000 99.55 1 tahun 1 tahun 100
III 42,750,000 36,500,000 85.38
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 42,750,000 36,500,000 85.38 1 tahun 1 tahun 100
IV 261,879,900 245,705,267 93.82
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 104,318,500 93,439,827 89.57 240 buku 240 buku 100 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 75,338,800 70,142,020 93.10 140 buku 140 buku 100 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 82,222,600 82,123,420 99.88 90 buku 90 buku 100
2
PROGRAM / KEGIATAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
BELANJA HASIL / KELUARAN
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN NO
(8)
~ 8 ~
1. Penyusunan Standar Satuan Harga 83,560,500 83,470,000 99.89 100 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 156,097,600 131,008,600 83.93 100 3. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 140,102,000 109,088,000 77.86 100 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ttg Perub. APBD 168,751,800 158,762,400 94.08 100 5. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran Perub. APBD 141,047,600 131,202,100 93.02 100 6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban 111,755,500 111,169,155 99.48 90 buku ranperda 90 buku ranperda
100
Pelaksanaan APBD 1 bh IPAD 1 bh IPAD
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran 108,539,800 107,258,960 98.82 90 buku 90 buku 100 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
8. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 266,593,000 266,304,900 99.89 4 unit 4 unit 100
9. Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 299,369,500 171,137,500 57.17 4.5oo WP 4.5oo WP 100
10. Penyusunan DPA SKPD 62,008,300 61,965,100 99.93 100
11. Penghapusan Barang-barang Inventaris 84,591,300 77,734,300 91.89 92.31 12. Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah 565,610,000 448,901,673 79.37 3 pos pengamanan 3 pos pengamanan 100 14. Penyusunan DPA Perubahan SKPD 73,970,250 72,316,550 97.76 100 15. Asistensi Penataan Keuangan Daerah 125,576,300 118,482,285 94.35 100 16. Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 251,808,000 110,455,600 43.87 100 17. Peny. Rancangan Peraturan Daerah Ttg APBD 2012 25,312,000 25,152,539 99.37 100 18. Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 2012 20,127,200 19,889,100 98.82 100 19. Pelayanan Pemungutan PBB-P2 dan BPHTB 696,682,900 576,180,347 82.70 100 20. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Daerah 70,316,614 68,207,730 97.00 100 21. Validasi Hasil Inventarisisasi BIMD Tahun 2011 309,923,000 306,792,500 98.99 100
1. Analisa APBD Kabupaten Pesisir
NO PROGRAM / KEGIATAN BELANJA HASIL / KELUARAN
ANGGARAN REALISASI % RENCANA REALISASI %
V PROG. PENINGK. DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
VI PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
VII PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI
3,761,743,164 3,155,479,339
79,325,500 74,937,300
116,096,000
83.88
94.47
Selatan Tahun Anggaran 2011 79,325,500 74,937,300 94.47 100
1. Pembinaan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari 116,096,000 - - 182 nagari - - 150 buku 150 buku
120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 150 buku 150 buku 120 buku 120 buku
- Note book (2 unit) - Laptop (1 unit) - Printer (2 unit)
492 buku 492 buku 26 skpd 24 skpd 492 buku 492 buku
42 skpd 42 skpd 42 skpd 42 skpd 1 tahun 1 tahun 526 buku 526 buku
1 tahun 1 tahun 90 buku 90 buku 600 buku 600 buku
40 buku 40 buku
Penjelasan :
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2012, alokasi belanja langsung digunakan untuk membiayai 7 program dan 42
kegiatan dengan total belanja sebesar Rp. 8.756.052.364. Dari total belanja langsung
pada APBD 2012 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap sebesar Rp
7.863.704.427,-
(9)
~ 9 ~
BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2015
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1
Tujuan
Sesuai dengan Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 2011
–
2015 telah
ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan yaitu :
1.
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah.
2.
Merencanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan potensi
daerah.
3.
Menggali potensi pendapatan daerah melalui studi dan identifikasi objek
pendapatan daerah dengan didukung system pemungutan pendapatan
daerah yang efesien dan efektif.
4.
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kekayaan/asset daerah
sehingga dapat bernilai ekonomis, bedaya guna dan dapat dipertanggung
jawabkan.
5.
Memberikan informasi keuangan daerah, tepat waktu, relevan, dapat
dimengerti dan akuntabel.
3.2. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :
1.
Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai sistim dan
prosedur.
2.
Tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efesien, efektif
serta terencana dan akuntabel.
3.
Terwujudnya Penerimaan Asli Daerah yang rasional dan terukur dengan sistem
pemungutan pendapatan daerah yang efesien, efektif serta terjadual dengan
baik.
(10)
~ 10 ~
4.
Terkoordinasinya penerimaan pendapatan daerah dan bagi hasil pajak dan
bukan pajak dengan baik.
5.
Tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan
6.
Terlaksananya Inventarisasi Kekayaan / Asset Daerah dan kebutuhan asset
daerah.
7.
Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah
8.
Terlaksananya laporan pertangung jawaban pelaksanaan APBD
3.3
Program dan Kegiatan
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan
Maju Tahun 2017 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan adalah sesuai tabel berikut :
(11)
~ 11 ~
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
N o
Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Loka si
Target
Kebutuhan Sumber Dana Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Program Kegiatan Program/Kegiatan Capaian
Kinerja Dana/Pagu Indiktif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
938,304,186.00
959,497,086.00
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya
Pain
an 1 Tahun
100,800,000.00 APBD 1 Tahun
100,800,000.00
air dan listrik
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm.
Pain
an 100%
211,929,000.00 APBD 100%
233,121,900.00
pengelolaan keu.daerah dalam
1 tahun
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Pain
an 1 Tahun
104,700,000.00 APBD 1 Tahun
104,700,000.00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
Pain
an 1 Tahun
66,773,500.00 APBD 1 Tahun
66,773,500.00
5 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
Pain
an 1 Tahun
42,590,686.00 APBD
42,590,686.00
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi listrik/
Pain
an 1 Tahun
9,982,000.00 APBD
9,982,000.00
bangunan kantor penerangan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
Pain
an 1 Tahun
7,420,000.00 APBD
7,420,000.00
undangan Perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Pain
an 1 Tahun
94,859,000.00 APBD 1 Tahun
94,859,000.00
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
Pain
an 1 Tahun
236,500,000.00 APBD 1 Tahun
236,500,000.00
(12)
~ 12 ~
1
0 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi
Pain
an 1 Tahun
62,750,000.00 APBD
62,750,000.00
dan konsultasi dalam daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
494,221,000.00
503,881,000.00
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Pain
an 100%
54,600,000.00 APBD 1 Tahun
54,600,000.00
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Pain
an 100%
74,800,000.00 APBD
74,800,000.00
3 Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebeleur penunjang operasional
Pain
an 100%
60,340,000.00 APBD
20 meja,11 kursi ese.
70,000,000.00
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
Pain
an 1 Tahun
149,165,000.00 APBD
1 gedung DPPKAD
149,165,000.00
gedung kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
Pain
an 1 Tahun
135,316,000.00 APBD
4 unit roda 4 dan 18
135,316,000.00
operasional kendaraan dinas/operasional unit roda 2
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
Pain
an 1 Tahun
20,000,000.00 APBD 1 Tahun
20,000,000.00
perlengkapan gedung kantor
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
45,150,000.00
55,000,000.00
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Pain
an 1 Tahun
45,150,000.00 APBD 1 Tahun
55,000,000.00
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian
281,216,200.00
309,338,000.00
Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Tertibnya pengelolaan keuangan daerah
Pain
an 100%
102,521,900.00 APBD
112,774,100.00
realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersedianya informasi keuangan semester
Pain
an 100%
80,873,100.00 APBD
88,960,500.00
3 Penyusunan pelaaporan keuaangan akhir tahun
Terpenuhinya informasi keuangan daerah yang
Pain
an 100%
97,821,200.00 APBD
107,603,400.00
transparansi
5
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan
4,465,749,316.00
4,273,273,216.00
(13)
~ 13 ~
Daerah
1 Penyusunan standar satuan harga
Tersedianya buku standar satuan harga
Pain an
- 100 buku standar
105,500,000.00 APBD
- 100 buku standar 105,500,000.00 satuan harga revisi satuan harga revisi
- 140 buku
standar
- 140 buku
standar satuan harga 2015 satuan harga 2016 2
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an 100%
163,461,000.00 APBD -
2015 pengelolaan keuangan daerah
3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an 100%
136,000,000.00 APBD -
penjabaran perubahan APBD 2015 pengelolaan keuangan daerah
4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an 100%
155,000,000.00 APBD -
APBD 2016 pengelolaan keuangan daerah
5 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an 100%
145,000,000.00 APBD 100% -
penjabaran APBD 2016 pengelolaan keuangan daerah
6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an - - APBD 100%
160,000,000.00
perubahan APBD 2016 pengelolaan keuangan daerah
7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an - - APBD 100%
150,000,000.00
penjabaran perubahan APBD 2016 pengelolaan keuangan daerah
8 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Terwujudnya manajemen aset/barang
Pain
an SKPD
205,000,000.00 APBD SKPD
357,102,500.00
9 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
Perkembangan potensi sumber-sumber
Pain
an 100%
209,081,300.00 APBD 100%
209,081,300.00
pendapatan daerah pendapatan daerah
1
0 Penyusunan DPA SKPD
Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain
an 100%
85,000,000.00 APBD 100%
90,000,000.00
(14)
~ 14 ~
pengelolaan keuangan daerah
1
1 Penghapusan barang-barang inventaris
Tertatanya penghapusan Barang-barang inventaris
Pain
an SKPD
75,000,000.00 APBD SKPD
75,000,000.00
1
2 Pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah
Terbitnya penerimaan pajak dan retribusi daerah
Pain
an 100%
122,868,920.00 APBD 100%
122,868,920.00
1
3 Penyusunan DPA perubahan SKPD
Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain
an 100%
75,000,000.00 APBD 100%
80,000,000.00
pengelolaan keuangan daerah
1
4 Penunjang sistem informasi pengelolaan keuangan
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
Pain
an 1 Tahun
345,776,800.00 APBD 1 Tahun
345,776,800.00
daerah dengan perangkat SIPKD
1 5
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain
an - - APBD 100%
165,000,000.00
2017 pengelolaan keuangan daerah
1
6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain
an - - APBD 100%
155,000,000.00
penjabaran APBD 2017 pengelolaan keuangan daerah
1
7 Pelayanan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB
Tercapainya target penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
Pain
an 100%
507,239,200.00 APBD 100%
507,239,200.00
sesuai SKBP
1
8 Penyusunan standar biaya Tahun 2016
Pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD sesuai
Pain
an 100%
80,000,000.00 APBD 100% -
dengan aturan yang berlaku
dan tepat sasaran
1
9 Penyusunan standar biaya Tahun 2017
Pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD sesuai
Pain
an 100% - APBD 100%
85,000,000.00
dengan aturan yang berlaku
dan tepat sasaran
2
0 Sosialisasi pedoman penyusunan APBD
Terselenggaranya pengelolaan keuangan dalam
Pain
an 80%
75,000,000.00 APBD 100%
80,000,000.00
(15)
~ 15 ~
2
1 Penunjang sistem Informasi pajak daerah (SIMPADA)
Tersedianya ranperda tentang penyusunan target
Pain
an 100%
149,288,600.00 APBD - -
PAD Tahun 2015
2
2 Pendataan PBB-P2 Tersedianya data PBB-P2
Pain
an 100%
374,000,000.00 APBD 100%
374,000,000.00
2
3 Rekonsiliasi retribusi jasa umum dan jasa usaha
Terlaksananya rekonsolidasi retribusi jasa usaha
Pain
an 100%
74,573,896.00 APBD 100%
74,573,896.00
perizinan tertentu perizinan tertentu
2
4 Pembekalan dan peningkatan kualitas kolektor PBB-P2
Tersedianya kolektor PBB-P2 dengan baik
Pain
an 100%
74,000,000.00 APBD 100%
74,000,000.00
2
5 Penyusunan laporan PBB-P2 dan BPHTB
Tersedianya laporan PBB-P2 & BPHTB akhir tahun
Pain
an 100%
35,361,860.00 APBD 100%
35,361,860.00
2
6 Penyusunan laporan PAD
Tersedianya laporan PAD dan pendapatan daerah
Pain
an 100%
50,250,100.00 APBD 100%
50,250,100.00 akhir tahun 2 7
Pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P2 (STTS, SPT,
Tersedianya bahan-bahan dokumen PBB
Pain
an 100%
76,991,372.00 APBD 100%
76,991,372.00
DHKP dan Peta Blok)
2
8 Bimbingan teknis dan pelatihan penatausahaan aset
Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan
Pain
an SKPD
205,829,000.00 APBD - -
penatausahaan aset
2
9 Monitoring dan evaluasi PAD
Terlaksananya pengawasan terhadap pos
Pain
an 100%
124,335,896.00 APBD 100%
124,335,896.00
pengawasan terpadu PAD
3
0 Sosialisasi PERDA No.14 tentang PBB dan Perda No.3
Tersosialisasinya Perda No.14 tentang PBB dan
Pain
an 90%
65,000,000.00 APBD - -
tahun 2011 tentang BPHTB Perda No.3 tentang BPHTB
3
1 Media luar ruang pajak daerah Tersedianya media luar ruang Pain
an 100%
200,000,000.00 APBD 100%
200,000,000.00
3
2 Pengadaan Bahan-bahan dokumen pendataan PBB-P2
Tersedianya dokumen
pendataan PBB-P2 100%
86,991,372.00 APBD 100%
86,991,372.00
(SPOP,LSPOP dan Balanko berita acara)
3
3 Persiapan,pelaksanaan dan hasil pendataan PBB-P2
Tersedianya pendataan
PBB-P2
85,000,000.00 APBD 100%
85,000,000.00
(16)
~ 16 ~
3 4
Pencetakan dokumen PBB-P2 & BPHTB (DPH & kwitansi
Tersedianya dokumen PBB-P2 dan BPHTB
Pain
an 100%
69,200,000.00 APBD 100%
69,200,000.00
BPHTB,STTS, SSP BPHTB )
3
5 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang
Terlaksananya bintek penyusunan laporan
Pain
an 41 SKPD
250,000,000.00 APBD 41 SKPD
275,000,000.00
pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer keuangan SKPD
3
6 Pengadaan barang kuasi Tersedianya barang kuasi
Pain
an 100%
60,000,000.00 APBD 100%
60,000,000.00 6
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan
Keuangan 456,055,452.00 474,370,655.00 Kabupaten/Kota
1 Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi
Pain
an 100%
70,000,000.00 APBD 100%
75,000,000.00
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
2 Asistensi penataan keuangan daerah
Terarahnya pendataan keuangan daerah
Pain
an 100%
133,152,032.00 APBD 100%
146,467,235.00
3 Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial
Terlaksananya pengelolaan dana hibah dan
Pain
an 1 Tahun
252,903,420.00 APBD 1 Tahun
252,903,420.00
bantuan sosial
7
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengen-
70,289,000.00
77,317,900.00
dalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Penanganan kasus dan penyelesaian ganti kerugian
terselesaikannya kasus dan ganti kerugian
Pain
an 100%
70,289,000.00 APBD 100%
77,317,900.00
Negara/Daerah negara/daerah
TOTAL
6,750,985,154.00
6,652,677,857.00
(17)
~ 17 ~
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun
2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2011-2015 dalam
menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta target dan
Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.
Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan
fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015, maka penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan
akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama
SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maupun dengan SKPD yang
membidangi fungsi lain.
(1)
~ 12 ~
1
0 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi
Pain
an 1 Tahun
62,750,000.00 APBD
62,750,000.00
dan konsultasi dalam daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
494,221,000.00
503,881,000.00 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Pain
an 100%
54,600,000.00 APBD 1 Tahun
54,600,000.00
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Pain
an 100%
74,800,000.00 APBD
74,800,000.00 3 Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebeleur penunjang operasional
Pain
an 100%
60,340,000.00 APBD
20 meja,11 kursi ese.
70,000,000.00 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
Pain
an 1 Tahun
149,165,000.00 APBD
1 gedung DPPKAD
149,165,000.00
gedung kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
Pain
an 1 Tahun
135,316,000.00 APBD
4 unit roda 4 dan 18
135,316,000.00
operasional kendaraan dinas/operasional unit roda 2
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
Pain
an 1 Tahun
20,000,000.00 APBD 1 Tahun
20,000,000.00
perlengkapan gedung kantor
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
45,150,000.00
55,000,000.00
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Pain
an 1 Tahun
45,150,000.00 APBD 1 Tahun
55,000,000.00
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian
281,216,200.00
309,338,000.00
Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Tertibnya pengelolaan keuangan daerah
Pain
an 100%
102,521,900.00 APBD
112,774,100.00
realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersedianya informasi keuangan semester
Pain
an 100%
80,873,100.00 APBD
88,960,500.00
3 Penyusunan pelaaporan keuaangan akhir tahun
Terpenuhinya informasi keuangan daerah yang
Pain
an 100%
97,821,200.00 APBD
107,603,400.00
transparansi
5
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan
4,465,749,316.00
4,273,273,216.00
(2)
~ 13 ~
Daerah
1 Penyusunan standar satuan harga
Tersedianya buku standar satuan harga
Pain an
- 100 buku standar
105,500,000.00 APBD
- 100 buku standar
105,500,000.00
satuan harga
revisi
satuan harga
revisi
- 140 buku
standar
- 140 buku
standar
satuan harga
2015
satuan harga
2016
2
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an 100%
163,461,000.00 APBD -
2015 pengelolaan keuangan daerah
3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an 100%
136,000,000.00 APBD -
penjabaran perubahan APBD 2015 pengelolaan keuangan daerah
4 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an 100%
155,000,000.00 APBD -
APBD 2016 pengelolaan keuangan daerah
5 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an 100%
145,000,000.00 APBD 100% -
penjabaran APBD 2016 pengelolaan keuangan daerah
6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an - - APBD 100%
160,000,000.00
perubahan APBD 2016 pengelolaan keuangan daerah
7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningkatan dan Pengembangan
Pain
an - - APBD 100%
150,000,000.00
penjabaran perubahan APBD 2016 pengelolaan keuangan daerah
8 Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Terwujudnya manajemen aset/barang
Pain
an SKPD
205,000,000.00 APBD SKPD
357,102,500.00 9 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
Perkembangan potensi sumber-sumber
Pain
an 100%
209,081,300.00 APBD 100%
209,081,300.00
pendapatan daerah pendapatan daerah
1
0 Penyusunan DPA SKPD
Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain
an 100%
85,000,000.00 APBD 100%
90,000,000.00
(3)
~ 14 ~
pengelolaan keuangan daerah
1
1 Penghapusan barang-barang inventaris
Tertatanya penghapusan Barang-barang inventaris
Pain
an SKPD
75,000,000.00 APBD SKPD
75,000,000.00
1
2 Pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah
Terbitnya penerimaan pajak dan retribusi daerah
Pain
an 100%
122,868,920.00 APBD 100%
122,868,920.00
1
3 Penyusunan DPA perubahan SKPD
Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain
an 100%
75,000,000.00 APBD 100%
80,000,000.00
pengelolaan keuangan daerah
1
4 Penunjang sistem informasi pengelolaan keuangan
Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah
Pain
an 1 Tahun
345,776,800.00 APBD 1 Tahun
345,776,800.00
daerah dengan perangkat SIPKD
1 5
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain
an - - APBD 100%
165,000,000.00
2017 pengelolaan keuangan daerah
1
6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Terpenuhinya peningk. dan Pengembangan
Pain
an - - APBD 100%
155,000,000.00
penjabaran APBD 2017 pengelolaan keuangan daerah
1
7 Pelayanan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB
Tercapainya target penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
Pain
an 100%
507,239,200.00 APBD 100%
507,239,200.00
sesuai SKBP
1
8 Penyusunan standar biaya Tahun 2016
Pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD sesuai
Pain
an 100%
80,000,000.00 APBD 100% -
dengan aturan yang berlaku
dan tepat sasaran
1
9 Penyusunan standar biaya Tahun 2017
Pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD sesuai
Pain
an 100% - APBD 100%
85,000,000.00
dengan aturan yang berlaku
dan tepat sasaran
2
0 Sosialisasi pedoman penyusunan APBD
Terselenggaranya pengelolaan keuangan dalam
Pain
an 80%
75,000,000.00 APBD 100%
80,000,000.00
(4)
~ 15 ~
2
1 Penunjang sistem Informasi pajak daerah (SIMPADA)
Tersedianya ranperda tentang penyusunan target
Pain
an 100%
149,288,600.00 APBD - -
PAD Tahun 2015
2
2 Pendataan PBB-P2 Tersedianya data PBB-P2
Pain
an 100%
374,000,000.00 APBD 100%
374,000,000.00
2
3 Rekonsiliasi retribusi jasa umum dan jasa usaha
Terlaksananya rekonsolidasi retribusi jasa usaha
Pain
an 100%
74,573,896.00 APBD 100%
74,573,896.00
perizinan tertentu perizinan tertentu
2
4 Pembekalan dan peningkatan kualitas kolektor PBB-P2
Tersedianya kolektor PBB-P2 dengan baik
Pain
an 100%
74,000,000.00 APBD 100%
74,000,000.00
2
5 Penyusunan laporan PBB-P2 dan BPHTB
Tersedianya laporan PBB-P2 & BPHTB akhir tahun
Pain
an 100%
35,361,860.00 APBD 100%
35,361,860.00
2
6 Penyusunan laporan PAD
Tersedianya laporan PAD dan pendapatan daerah
Pain
an 100%
50,250,100.00 APBD 100%
50,250,100.00
akhir tahun
2 7
Pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P2 (STTS, SPT,
Tersedianya bahan-bahan dokumen PBB
Pain
an 100%
76,991,372.00 APBD 100%
76,991,372.00
DHKP dan Peta Blok)
2
8 Bimbingan teknis dan pelatihan penatausahaan aset
Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan
Pain
an SKPD
205,829,000.00 APBD - -
penatausahaan aset
2
9 Monitoring dan evaluasi PAD
Terlaksananya pengawasan terhadap pos
Pain
an 100%
124,335,896.00 APBD 100%
124,335,896.00
pengawasan terpadu PAD
3
0 Sosialisasi PERDA No.14 tentang PBB dan Perda No.3
Tersosialisasinya Perda No.14 tentang PBB dan
Pain
an 90%
65,000,000.00 APBD - -
tahun 2011 tentang BPHTB Perda No.3 tentang BPHTB
3
1 Media luar ruang pajak daerah Tersedianya media luar ruang
Pain
an 100%
200,000,000.00 APBD 100%
200,000,000.00
3
2 Pengadaan Bahan-bahan dokumen pendataan PBB-P2
Tersedianya dokumen
pendataan PBB-P2 100%
86,991,372.00 APBD 100%
86,991,372.00
(SPOP,LSPOP dan Balanko berita acara)
3
3 Persiapan,pelaksanaan dan hasil pendataan PBB-P2
Tersedianya pendataan
PBB-P2
85,000,000.00 APBD 100%
85,000,000.00
(5)
~ 16 ~
3 4
Pencetakan dokumen PBB-P2 & BPHTB (DPH & kwitansi
Tersedianya dokumen PBB-P2 dan BPHTB
Pain
an 100%
69,200,000.00 APBD 100%
69,200,000.00
BPHTB,STTS, SSP BPHTB )
3
5 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang
Terlaksananya bintek penyusunan laporan
Pain
an 41 SKPD
250,000,000.00 APBD 41 SKPD
275,000,000.00
pengelolaan keuangan daerah berbasis komputer keuangan SKPD
3
6 Pengadaan barang kuasi Tersedianya barang kuasi
Pain
an 100%
60,000,000.00 APBD 100%
60,000,000.00
6
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan
Keuangan
456,055,452.00
474,370,655.00
Kabupaten/Kota
1 Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan
Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi
Pain
an 100%
70,000,000.00 APBD 100%
75,000,000.00
pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
2 Asistensi penataan keuangan daerah
Terarahnya pendataan keuangan daerah
Pain
an 100%
133,152,032.00 APBD 100%
146,467,235.00 3 Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial
Terlaksananya pengelolaan dana hibah dan
Pain
an 1 Tahun
252,903,420.00 APBD 1 Tahun
252,903,420.00
bantuan sosial
7
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengen-
70,289,000.00
77,317,900.00
dalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1 Penanganan kasus dan penyelesaian ganti kerugian
terselesaikannya kasus dan ganti kerugian
Pain
an 100%
70,289,000.00 APBD 100%
77,317,900.00
Negara/Daerah negara/daerah
TOTAL
6,750,985,154.00
6,652,677,857.00
(6)
~ 17 ~