Realisasi Pendapatan Daerah Kinerja Pelaksanaan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-2 2. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Komponen Pembiayaan: 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah; 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan Kinerja pelaksanaan Kinerja Keuangan Daerah tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi Keuangan Daerah, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan. Secara umum gambaran tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2012-2016 sebagaimana tabel berikut : Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-3 Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012-2016 URAIAN 2012 2013 TARGET REALISASI SELISIH TARGET REALISASI SELISIH Rp Rp Rp Rp Rp Rp PENDAPATAN DAERAH 5.307.870.032.056 5.413.705.183.626 101,99 105.835.151.570 6.272.174.027.000 6.230.229.813.799 99,33 41.944.213.201 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.237.870.342.056 3.395.883.043.919 104,88 158.012.701.863 3.981.348.855.000 4.118.551.716.459 103,45 137.202.861.459 PAJAK DAERAH 3.109.816.000.000 3.257.728.614.843 104,76 147.912.614.843 3.825.135.000.000 3.943.816.591.566 103,10 118.681.591.566 Pajak Kendaraan Bermotor PKB 990.482.000.000 1.032.984.583.910 104,29 42.502.583.910 1.206.000.000.000 1.275.096.181.556 105,73 69.096.181.556 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB 1.584.114.000.000 1.668.306.219.800 105,31 84.192.219.800 1.994.200.000.000 2.001.823.002.800 100,38 7.623.002.800 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB 517.720.000.000 537.391.140.766 103,80 19.671.140.766 605.435.000.000 640.831.387.897 105,85 35.396.387.897 Pajak Air Permukaan PAP 17.500.000.000 19.046.670.367 108,84 1.546.670.367 19.500.000.000 26.066.019.313 133,67 6.566.019.313 Pajak Rokok - - - - - - - - RETRIBUSI DAERAH 5.723.900.000 6.418.727.194 112,14 694.827.194 14.354.380.000 13.669.633.828 95,23 684.746.172 RETRIBUSI JASA UMUM 1.705.000.000 1.984.772.687 116,41 279.772.687 10.054.555.000 9.714.501.656 96,62 340.053.344 Retribusi Pelayanan Kesehatan 510.000.000 597.802.787 117,22 87.802.787 8.690.000.000 938.398.356 10,80 7.751.601.644 Retribusi Pelayanan TeraTera Ulang 1.195.000.000 1.386.969.900 116,06 191.969.900 1.364.555.000 1.633.258.300 119,69 268.703.300 Retribusi Pelayanan Pendidikan - - - - - 7.142.845.000 - 7.142.845.000 RETRIBUSI JASA USAHA 2.758.900.000 2.823.263.507 102,33 64.363.507 2.961.600.000 2.802.072.172 94,61 159.527.828 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah RPKD 2.584.200.000 2.643.193.507 102,28 58.993.507 2.749.600.000 2.607.982.172 94,85 141.617.828 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - - - - - - - - Retribusi Tempat PenginapanPesanggrahan Villa 39.500.000 44.500.000 112,66 5.000.000 60.000.000 60.550.000 100,92 550.000 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 135.200.000 135.570.000 100,27 370.000 152.000.000 133.540.000 87,86 18.460.000 Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-4 URAIAN 2012 2013 TARGET REALISASI SELISIH TARGET REALISASI SELISIH Rp Rp Rp Rp Rp Rp RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU 1.260.000.000 1.610.691.000 127,83 350.691.000 1.338.225.000 1.153.060.000 86,16 185.165.000 Retribusi Izin Trayek 1.250.000.000 1.588.742.500 127,10 338.742.500 1.310.000.000 1.106.175.000 84,44 203.825.000 Retribusi Ijin Usaha Perikanan 10.000.000 21.948.500 219,49 11.948.500 28.225.000 46.885.000 166,11 18.660.000 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan - - - - - - - - HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 31.879.978.879 32.293.948.793 101,30 413.969.914 38.108.916.000 38.331.096.525 100,58 222.180.525 BAGIAN LABA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAHBUMD 31.879.978.879 32.293.948.793 101,30 413.969.914 38.108.916.000 38.331.096.525 100,58 222.180.525 PT. Bank Jabar 31.793.531.362 31.793.531.362 100 - 35.641.513.000 35.641.512.930 100 70 PT. Perusahaan Daerah Banten Global Development - - - - 1.500.000.000 1.500.000.000 100 - BPRLPK 86.447.517 500.417.431 578,87 413.969.914 967.403.000 1.189.583.595 122,97 222.180.595 Bagian Laba Pada PT. Jamkrida Banten - - - - - - - LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 90.450.463.177 99.441.753.089 109,94 8.991.289.912 103.750.559.000 129.658.194.408 124,97 25.907.635.408 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 85.810.400 137.120.800 159,80 51.310.400 80.000.000 123.709.750 154,64 43.709.750 Hasil Penjualan Aset Lainnya - - - - - - - - Penerimaan Jasa Giro 5.000.000.000 4.705.948.336 94,12 294.051.664 8.080.000.000 15.554.604.245 192,51 7.474.604.245 Pendapatan Bunga 57.500.000.000 61.927.685.455 107,70 4.427.685.455 61.270.000.000 68.757.534.253 112,22 7.487.534.253 Tuntutan Ganti Rugi TGR 13.944.000 117.768.000 844,58 103.824.000 17.072.000 56.616.000 331,63 39.544.000 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 112.853.600 - 112.853.600 328.382.000 828.153.467 252,19 499.771.467 Pendapatan Denda Pajak 15.000.000.000 15.736.245.224 104,91 736.245.224 19.500.000.000 22.127.363.069 113,47 2.627.363.069 Pendapatan Denda Retribusi 9.311.915 21.270.211 228,42 11.958.296 29.722.000 40.283.761 135,54 10.561.761 Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-5 URAIAN 2012 2013 TARGET REALISASI SELISIH TARGET REALISASI SELISIH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Pendapatan Dari Pengembalian 8.256.386.587 12.325.356.303 149,28 4.068.969.716 4.312.983.000 15.246.129.995 353,49 10.933.146.995 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 4.528.770.000 4.304.960.000 95,06 223.810.000 10.132.400.000 - - 10.132.400.000 Pendapatan dari AngsuranCicilan Penjualan 56.240.275 52.545.160 93,43 3.695.115 - - - - DANA PERIMBANGAN 1.017.881.000.000 1.015.105.167.897 99,73 2.775.832.103 1.234.979.932.000 1.126.004.171.838 91,18 108.975.760.162 BAGI HASIL PAJAKBAGI HASIL BUKAN PAJAK 457.361.000.000 454.584.589.897 99,39 2.776.410.103 603.763.881.000 498.321.857.838 82,54 105.442.023.162 DANA BAGI HASIL PAJAK 455.001.000.000 451.137.609.766 99,15 3.863.390.234 600.130.191.000 494.140.096.588 82,34 105.990.094.412 Pajak Bumi dan Bangunan PBB dan BP PBB 139.400.000.000 146.749.443.091 105,27 7.349.443.091 224.400.000.000 161.245.097.792 71,86 63.154.902.208 Pajak Penghasilan PPh 315.601.000.000 304.388.166.675 96,45 11.212.833.325 375.730.191.000 332.765.807.524 88,57 42.964.383.476 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - - - - - 129.191.272 - 129.191.272 BAGI HASIL BUKAN PAJAKSUMBERDAYA ALAM 2.360.000.000 3.446.980.131 146,06 1.086.980.131 3.633.690.000 4.181.761.250 115,08 548.071.250 Provisi Sumber Daya Hutan PSDH 1.233.053.501 408.913.142 33,16 824.140.359 613.231.900 272.858.924 44,50 340.372.976 Iuran Tetap Landrent 19.251.883 41.900.023 217,64 22.648.140 74.767.300 114.402.953 153,01 39.635.653 Iuaran Exploitasi Royalty 1.107.694.616 2.996.166.966 270,49 1.888.472.350 2.945.690.800 3.670.459.693 124,60 724.768.893 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi - - - - - 124.039.680 - 124.039.680 DANA ALOKASI UMUM 530.833.000.000 530.833.378.000 100 378.000 617.081.101.000 617.081.101.000 100 - Dana Alokasi Umum DAU 530.833.000.000 530.833.378.000 100 378.000 617.081.101.000 617.081.101.000 100 - DANA ALOKASI KHUSUS 29.687.000.000 29.687.200.000 100 200.000 14.134.950.000 10.601.213.000 75 3.533.737.000 Dana Alokasi Khusus 29.687.000.000 29.687.200.000 100 200.000 14.134.950.000 10.601.213.000 75 3.533.737.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.052.118.690.000 1.002.716.971.810 95,30 49.401.718.190 1.055.845.240.000 985.673.925.502 93,35 70.171.314.498 PENDAPATAN HIBAH 5.050.000.000 4.256.098.000 84,28 793.902.000 5.400.000.000 4.670.632.000 86,49 729.368.000 Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-6 URAIAN 2012 2013 TARGET REALISASI SELISIH TARGET REALISASI SELISIH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Pendapatan Hibah dari BadanLembagaOrganisasi Swasta Dalam Negeri 5.050.000.000 4.256.098.000 84,28 793.902.000 5.400.000.000 4.670.632.000 86,49 729.368.000 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 1.047.068.690.000 998.428.325.000 95,35 48.640.365.000 1.050.445.240.000 979.144.586.000 93,21 71.300.654.000 Dana Penyesuaian 1.047.068.690.000 998.428.325.000 95,35 48.640.365.000 1.050.445.240.000 979.144.586.000 93,21 71.300.654.000 PENDAPATAN LAINNYA - 32.548.810 - 32.548.810 - 1.858.707.502 - 1.858.707.502 Pendapatan Lainnya - 32.548.810 - 32.548.810 - 1.858.707.502 - 1.858.707.502 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 5.307.870.032.056 5.413.705.183.626 101,99 105.835.151.570 6.272.174.027.000 6.230.229.813.799 99,33 41.944.213.201 Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-7 URAIAN 2014 2015 TARGET REALISASI SELISIH TARGET REALISASI SELISIH Rp Rp Rp Rp Rp Rp PENDAPATAN DAERAH 6.840.986.902.000 7.068.432.912.654 103,32 227.446.010.654 7.642.073.284.037 7.328.220.769.427 95,89 313.852.514.610 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.662.415.387.946 4.899.125.741.756 105,08 236.710.353.810 5.069.785.469.217 4.972.737.619.281 98,09 97.047.849.936 PAJAK DAERAH 4.473.832.000.000 4.624.337.475.308 103,36 150.505.475.308 4.791.791.467.000 4.686.574.137.486 97,80 105.217.329.514 Pajak Kendaraan Bermotor PKB 1.424.832.000.000 1.481.113.058.050 103,95 56.281.058.050 1.624.948.077.000 1.636.736.421.450 100,73 11.788.344.450 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB 1.978.470.000.000 1.991.668.494.700 100,67 13.198.494.700 1.721.520.500.000 1.731.780.459.500 100,60 10.259.959.500 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB 741.530.000.000 779.686.444.128 105,15 38.156.444.128 825.322.890.000 817.308.241.621 99,03 8.014.648.379 Pajak Air Permukaan PAP 29.000.000.000 31.943.434.370 110,15 2.943.434.370 30.000.000.000 30.090.153.876 100,30 90.153.876 Pajak Rokok 300.000.000.000 339.926.044.060 113,31 39.926.044.060 590.000.000.000 470.658.861.039 79,77 119.341.138.961 RETRIBUSI DAERAH 34.318.000.000 30.734.862.552 89,56 3.583.137.448 43.782.736.488 47.693.913.039 108,93 3.911.176.551 RETRIBUSI JASA UMUM 28.558.050.000 25.761.385.793 90,21 2.796.664.207 38.133.736.488 42.628.780.089 111,79 4.495.043.601 Retribusi Pelayanan Kesehatan 8.158.050.000 11.111.704.042 136,21 2.953.654.042 17.262.286.000 20.750.169.289 120,21 3.487.883.289 Retribusi Pelayanan TeraTera Ulang 2.400.000.000 3.082.736.751 128,45 682.736.751 3.126.086.488 4.137.730.800 132,36 1.011.644.312 Retribusi Pelayanan Pendidikan 18.000.000.000 11.566.945.000 64,26 6.433.055.000 17.745.364.000 17.740.880.000 99,97 4.484.000 RETRIBUSI JASA USAHA 2.847.950.000 2.204.320.650 77,40 643.629.350 2.577.000.000 1.769.917.450 68,68 807.082.550 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah RPKD 2.635.000.000 2.025.564.750 76,87 609.435.250 2.415.000.000 1.669.766.950 69,14 745.233.050 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 10.000.000 538.000 5,38 9.462.000 10.000.000 3.355.000 33,55 6.645.000 Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-8 URAIAN 2014 2015 TARGET REALISASI SELISIH TARGET REALISASI SELISIH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Retribusi Tempat PenginapanPesanggrahan Villa 70.000.000 75.600.000 108 5.600.000 - - - - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 132.950.000 102.617.900 77,19 30.332.100 152.000.000 96.795.500 63,68 55.204.500 RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU 2.912.000.000 2.769.156.109 95,09 142.843.891 3.072.000.000 3.295.215.500 107,27 223.215.500 Retribusi Izin Trayek 1.462.000.000 764.775.000 52,31 697.225.000 1.462.000.000 1.441.975.000 98,63 20.025.000 Retribusi Ijin Usaha Perikanan 50.000.000 33.850.000 67,70 16.150.000 50.000.000 8.915.000 17,83 41.085.000 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 1.400.000.000 1.970.531.109 140,75 570.531.109 1.560.000.000 1.844.325.500 118,23 284.325.500 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 44.785.160.505 42.421.275.504 94,72 2.363.885.001 42.399.810.871 42.436.400.420 100,09 36.589.549 BAGIAN LABA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAHBUMD 44.785.160.505 42.421.275.504 94,72 2.363.885.001 42.399.810.871 42.436.400.420 100,09 36.589.549 PT. Bank Jabar 40.658.067.754 40.658.067.754 100 - 37.274.233.690 37.274.233.690 100 - PT. Perusahaan Daerah Banten Global Development 2.500.000.000 - - 2.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 100 - BPRLPK 1.627.092.751 1.763.207.750 108,37 136.114.999 1.625.577.181 1.662.166.730 102,25 36.589.549 Bagian Laba Pada PT. Jamkrida Banten - - - - - - - - LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 109.480.227.441 201.632.128.392 184,17 92.151.900.951 191.811.454.858 196.033.168.336 102,20 4.221.713.478 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 300.000.000 407.356.840 135,79 107.356.840 - 82.999.990 - 82.999.990 Hasil Penjualan Aset Lainnya - - - - 500.000.000 402.479.550 80,50 97.520.450 Penerimaan Jasa Giro 13.000.000.000 31.491.104.222 242,24 18.491.104.222 62.774.321.656 52.842.307.874 84,18 9.932.013.782 Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-9 URAIAN 2014 2015 TARGET REALISASI SELISIH TARGET REALISASI SELISIH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Pendapatan Bunga 64.000.000.000 116.361.643.837 181,82 52.361.643.837 88.090.365.000 93.563.698.625 106,21 5.473.333.625 Tuntutan Ganti Rugi TGR 14.143.750 89.556.424 633,19 75.412.674 41.592.071 60.140.747 144,60 18.548.676 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 289.986.300 724.572.911 249,86 434.586.611 740.580.347 3.467.388.395 468,20 2.726.808.048 Pendapatan Denda Pajak 14.600.000.000 30.969.925.269 212,12 16.369.925.269 36.031.223.121 34.176.448.955 94,85 1.854.774.166 Pendapatan Denda Retribusi 2.489.000 3.926.100 157,74 1.437.100 42.640.143 61.866.634 145,09 19.226.491 Pendapatan Dari Pengembalian 17.273.608.391 21.582.473.167 124,94 4.308.864.776 3.590.732.520 11.375.837.566 316,81 7.785.105.046 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - - - - - - - - Pendapatan dari AngsuranCicilan Penjualan - 1.569.622 - 1.569.622 - - - - DANA PERIMBANGAN 1.167.744.952.000 1.159.872.633.122 99,33 7.872.318.878 1.182.168.918.000 976.787.585.900 82,63 205.381.332.100 BAGI HASIL PAJAKBAGI HASIL BUKAN PAJAK 422.536.970.000 418.844.143.122 99,13 3.692.826.878 520.201.605.000 319.017.534.900 61,33 201.184.070.100 DANA BAGI HASIL PAJAK 419.211.440.000 415.270.932.833 99,06 3.940.507.167 513.228.298.000 313.708.987.325 61,12 199.519.310.675 Pajak Bumi dan Bangunan PBB dan BP PBB 18.000.000.000 24.203.527.704 134,46 6.203.527.704 29.267.358.000 23.332.423.325 79,72 5.934.934.675 Pajak Penghasilan PPh 401.211.440.000 391.067.405.129 97,47 10.144.034.871 483.960.940.000 290.376.564.000 60 193.584.376.000 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - - - - - - - - BAGI HASIL BUKAN PAJAKSUMBERDAYA ALAM 3.325.530.000 3.573.210.289 107,45 247.680.289 6.973.307.000 5.308.547.575 76,13 1.664.759.425 Provisi Sumber Daya Hutan PSDH 195.000.000 488.330.241 250,43 293.330.241 645.394.000 407.068.695 63,07 238.325.305 Iuran Tetap Landrent 124.562.270 180.847.576 145,19 56.285.306 503.950.000 371.608.036 73,74 132.341.964 Iuaran Exploitasi Royalty 2.881.928.050 2.658.954.072 92,26 222.973.978 5.427.169.000 4.252.115.044 78,35 1.175.053.956 Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-10 URAIAN 2014 2015 TARGET REALISASI SELISIH TARGET REALISASI SELISIH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 124.039.680 245.078.400 197,58 121.038.720 396.794.000 277.755.800 70 119.038.200 DANA ALOKASI UMUM 728.490.012.000 728.490.012.000 100 - 640.981.003.000 640.981.003.000 100 - Dana Alokasi Umum DAU 728.490.012.000 728.490.012.000 100 - 640.981.003.000 640.981.003.000 100 - DANA ALOKASI KHUSUS 16.717.970.000 12.538.478.000 75 4.179.492.000 20.986.310.000 16.789.048.000 80 4.197.262.000 Dana Alokasi Khusus 16.717.970.000 12.538.478.000 75 4.179.492.000 20.986.310.000 16.789.048.000 80 4.197.262.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.010.826.562.054 1.009.434.537.776 99,86 1.392.024.278 1.390.118.896.820 1.378.817.456.419 99,19 11.301.440.401 PENDAPATAN HIBAH 421.758.000 5.441.490.000 1.290,19 5.019.732.000 5.150.000.000 5.245.680.000 101,86 95.680.000 Pendapatan Hibah dari BadanLembagaOrganisasi Swasta Dalam Negeri 421.758.000 5.441.490.000 1.290,19 5.019.732.000 5.150.000.000 5.245.680.000 101,86 95.680.000 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 1.009.433.920.000 1.001.583.024.000 99,22 7.850.896.000 1.382.691.600.000 1.372.280.428.500 99,25 10.411.171.500 Dana Penyesuaian 1.009.433.920.000 1.001.583.024.000 99,22 7.850.896.000 1.382.691.600.000 1.372.280.428.500 99,25 10.411.171.500 PENDAPATAN LAINNYA 970.884.054 2.410.023.776 248,23 1.439.139.722 2.277.296.820 1.169.455.746 51,35 1.107.841.074 Pendapatan Lainnya 970.884.054 2.410.023.776 248,23 1.439.139.722 2.277.296.820 1.169.455.746 51,35 1.107.841.074 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 6.840.986.902.000 7.068.432.912.654 103,32 227.446.010.654 7.642.073.284.037 7.328.220.769.427 95,89 313.852.514.610 Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-11 Tabel 3.1 b Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012-2016 lanjutan tabel 3.1 URAIAN 2016 Selisih Rp. TARGET Rp. REALISASI Rp. PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.330.075.846.314 5.463.156.734.851 102,50 133.080.888.537 PAJAK DAERAH 5.106.646.800.000 5215.140.686.124 102,12 108.493.886.124 Pajak Kendaraan Bermotor PKB 1875.756.000.000 1.869.287.898.081 99,66 6.468.101.919 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB 1.879.369.000.000 1.297.891.273.000 102,58 48.522.273.000 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PBBKB 711.021.800.000 746.200.636.705 104,95 35.178.838.705 Pajak Air Permukaan PAP 30.500.000.000 32.947.649.886 108,03 2.447.649.886 Pajak Rokok 610.000.000.000 638.813.228.452 104,72 28.813.228.452 RETRIBUSI DAERAH 52.628.750.000 72.500.255.191 137,76 19.871.505.191 RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi Pelayanan Kesehatan 30.740.018.000 48.358.532.351 157,31 17.618.514.351 Retribusi Pelayanan TeraTera Ulang 3.036.400.000 4.375.465.300 144,10 1.339.065.300 Retribusi Pelayanan Pendidikan 14.225.132.000 14.225.132.000 100 - RETRIBUSI JASA USAHA Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah RPKD 1.501.050.000 1.811.778.000 120,70 310.728.000 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 10.000.000 10.492.500 104,93 492.500 Retribusi Tempat PenginapanPesanggrahan Villa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 159.850.000 94.950.000 59,40 64.900.000 RETRIBUSI JASA PERIZINAN TERTENTU Retribusi Izin Trayek 1.318.800.000 906.600.000 68,74 412.200.000 Retribusi Ijin Usaha Perikanan 50.000.000 28.295.000 56,59 21.705.000 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 1.587.500.000 2.689.010.040 169,39 1.101.510.040 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 49.016.295.314 50.083.829.359 102,18 1.067.533.045 BAGIAN LABA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAHBUMD Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-12 URAIAN 2016 Selisih Rp. TARGET Rp. REALISASI Rp. PT. Bank Jabar 44.146.019.789 44.146.019.789 100 - PT. Perusahaan Daerah Banten Global Development 3.644.510.865 3.644.510.864 100 - BPRLPK 1.225.764.661 2.176.901.496 177,60 951.136.835 Bagian Laba Pada PT. Jamkrida Banten - 116.397.210 - 116.397.210 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 121.784.001.000 125.431.964.177 103 3.647.963.177 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 600.000.000 530.035.710 88,34 69.964.290 Hasil Penjualan Aset Lainnya Penerimaan Jasa Giro 47.000.000.000 43.035.061.481 91.56 3.964.938.519 Pendapatan Bunga 30.000.000.000 31.598.360.656 105,33 1.598.360.656 Tuntutan Ganti Rugi TGR 181.192.301 3.252.473.504 1.795,04 3.071.281.203 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 232.299.951 1.693.613.294 729,06 1.461.313.343 Pendapatan Denda Pajak 43.701.318.748 38.155.676.995 87,31 5.545.641.753 Pendapatan Denda Retribusi 69.190.000 94.321.050 136,32 25.131.050 Pendapatan Dari Pengembalian - 7.072.421.487 - 7.072.421.487 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pendapatan dari AngsuranCicilan Penjualan DANA PERIMBANGAN 3.139.474.725.025 3.185.553.940.739 101,,47 46.079.215.714 BAGI HASIL PAJAKBAGI HASIL BUKAN PAJAK 526.279.279.000 493.494.029 93,77 32.785.249.055 DANA BAGI HASIL PAJAK Pajak Bumi dan Bangunan PBB dan BP PBB Pajak Penghasilan PPh Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau BAGI HASIL BUKAN PAJAKSUMBERDAYA ALAM Provisi Sumber Daya Hutan PSDH 24.000.000 22.101.182 92,09 1.898.818 Iuran Tetap Land-rent 672.135.000 1.416.712.476 225,90 789.577.476 Iuaran Exploitasi Royalty 1.626.061.000 1.881.811.645 115,73 255.750.645 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 398.908.000 231.741.000 58,09 167.167.000 Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-13 URAIAN 2016 Selisih Rp. TARGET Rp. REALISASI Rp. DANA ALOKASI UMUM 567.888.432.000 693.738.579.794 122,16 125.850.147.794 Dana Alokasi Umum DAU DANA ALOKASI KHUSUS Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.400.000.000 7.684.819.855 142,31 2.284.819.855 PENDAPATAN HIBAH 5.400.000.000 5.479.200.000 101,47 79.200.000 Pendapatan Hibah dari BadanLembagaOrganisasi Swasta Dalam Negeri 5.400.000.000 5.479.200.000 101,47 79.200.000 DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS - 2.205.619.855 - 2.205.619.855 Dana Penyesuaian - 2.205.619.855 - 2.205.619.855 PENDAPATAN LAINNYA - - - - Pendapatan Lainnya - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 8.474.950.571.339 8.656.395.495.445 102,14 181.444.924.106 Sumber : LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Provinsi Banten Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-14 Tabel 3.2 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012-2016 Tahun Anggaran Target Pendapatan Realisasi Pendapatan Tingkat Capaian 2012 5.307.870.032.056 5.413.705.183.626 101,99 2013 6.272.174.027.000 6.230.229.813.799 99,33 2014 6.840.986.902.000 7.068.432.912.654 103,32 2015 7.642.073.284.037 7.328.220.769.427 95,89 2016 8.474.950.571.339 8.656.395.495.445 102,14 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 | III-15

3.1.1.2. Realisasi Belanja Daerah