AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Analisis Capaian Sasaran
Analisi capaian sasaran dari hasil pengukuran capaian sasaran program yang dihasilkan oleh kegiatan Universitas Syiah Kuala tahun 2014, menunjukkan terjadinya peningkatan bila dibandingkan hasil pencapaian kinerja tahun 2013. Bila secara anggaran persentase mencapai 93.04%, namun secara kinerja mencapai 97, 46%. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 3.1. berikut:
Tabel. 3.1. Uraian hasil capaian kinerja kegiatan Universitas Syiah Kuala tahun 2014.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
ANGGARAN
Uraian Hasil Capaian Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Penerimaan Mahasiswa Baru Program
1. Ada kecenderungan penurunan penerimaan mhs S1 (krn tidak ada JMU lagi), dan terjadi input Kuantitas
Diploma peningkatan mahasiswa diploma, pascasarjana, profesi, dan spesialis. Namun secara dan Kualitas
2.000 Mhsw
Penerimaan Mahasiswa Baru Program
keseluruhan target tidak tercapai.
Calon S1
2. Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa asing aktif 2014 : 37 orang dari 8 negara Mahasiswa.
7.500 Mhsw
Penerimaan Mahasiswa Baru Program
Pascasarjana Meningkatnya
1.300 Mhsw
Kualitas Proses Mahasiswa Terdaftar Diploma
7.500 Mhsw
1. Rasio mahasiswa: dosen = 20,18 (ideal) 2. Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar secara keseluruhan dibandingkan jumlah
Pembelajaran. Mahasiswa Terdaftar S1
22.000 Mhsw
mahasiswa tahun 2013 sebanyak 29.945 Mahasiswa menjadi 30.562 Mahasiswa pada tahun 2014.
Mahasiswa Terdaftar S2
2.500 Mhsw
3. Peningkatan kapasistas ruang belajar pada beberapa fakultas. 4. Jumlah Prodi secara keseluruhan bertambah dari 94 pada tahun 2013 menjadi 114 pada
Layanan Perpustakaan
Pengadaan Gedung Pendidikan
20.000 M2
5. Profil prodi terakreditasi pada tahun 2014, A = 9 (8%), B=51 (45%), C=22 (19%) Kadaluarsa = 6 (5%) C (DIKTI)=26 (23%).
Pengadaan Peralatan Pendidikan
1.000 Unit
6. Bidang Perpustakaan
Pengadaan Sarana Gedung
608 Unit
a. Pengunjung naik sebesar 56,37%
Pendidikan Swadana
b. Peminjaman naik sebesar 69,20%
Pembangunan Gedung Pendidikan
1.654 M2
c. Anggota yang melakukan peminjaman naik sebesar 59,25%
Swadana
d. Anggota perpustakaan yang terdaftar meningkat sebesar 33,72% Pengadaan Meubelair Swadana
e. Buku yang dipinjam naik sebesar 64,55%
Pengadaan Peralatan Pendidikan
f. Artikel e-journal yang didownload naik sebesar 106,59%
g. Chapter e-book yang didownload naik sebesar 807,13%
Pengembangan Materi Pembelajaran
Berbasis ICT (BOPT)
8 Kegiatan
Pengadaan Buku Perpustakaan
1.000 Buku
Pengadaan Buku Perpustakaan Swadana
7.904 Buku
PT Yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu
1 PT
Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran
56 Prodi
Pengembangan Metode Dan Strategi Pembelajaran
56 Prodi
Pengembangan Kurikulum
4 Fakultas
BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014
Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana
50 Dosen
Tenaga Kependidikan Ikut Program Pengembangan SDM Swadana
125 Pegawai
Meningkatnya Lulusan Diploma
Mahasiswa aktif : IPK >3,0 : 67,49% -- sudah baik, IPK <2,0 : 2,28% (353 orang – perlu Mutu Lulusan
250 Mhsw
Lulusan S1
Lulusan Pascasarjana
300 Mhsw
Meningkatnya Pengembangan Skill SDM Tenaga
1. Dari Bidang Penelitian;
a. Proposal tahun 2013 berjumlah 304 menjadi 481 pada tahun 2014; Hasil Penelitian
Pemanfaatan Pendidik Bidang Penelitian dan
5 Kegiatan
Pengabdian Kepada Masyarakat b. Pelaksanaan Kegiatan berjumlah 179 pada tahun 2013 menjadi 222 pada tahun 2014; dan Pengabdian
c. Dosen terlibat 496 pada tahun 2013 menjadi 461 pada tahun 2014; dan Kepada
Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM
500 Judul
Artikel Ilmiah Yang Layak Terbit d. Mahasiswa terlibat pada tahun 2013 berjumlah 418 menjadi 550 pada tahun 2014. Masyarakat
pada data diatas Diperlukan strategi untuk meningkatkan keterlibatan dosen dalam Hasil Penelitian Unggulan Perguruan
Diberkala Ilmiah
45 Artikel
penelitian yang tergolong masih rendah (30,5 %) dengan tingkat kompentensi proposal Tinggi
hibah juga sangat rendah hanya 14,7 % dari total dosen Unsyiah >>> masih belum sejalan Jurnal Penerima Bantuan Peningkatan
70 Judul
upaya menuju Unsyiah berdaya saing global .Program pelatihan penulisan proposal perlu Mutu Tata Kelola
7 Jurnal
ditingkatkan dan memotivasi dosen untuk meningkatkan partisipasi.
2. Dari Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
Hasil Penelitian Swadana
80 Judul
a. Proposal tahun 2013 berjumlah 102 menjadi 237 pada tahun 2014; b. Pelaksanaan Kegiatan berjumlah 45 pada tahun 2013 menjadi 140 pada tahun 2014; dan c. Dosen terlibat 135 pada tahun 2013 menjadi 491 pada tahun 2014.
Pada Diperlukan strategi untuk meningkatkan keterlibatan dosen dalam PkM yang tergolong masih rendah (32,4 %) dengan tingkat kompentensi proposal hibah juga sangat rendah hanya 9,3 % dari total dosen Unsyiah >>> masih belum sejalan upaya menuju Unsyiah berdaya saing global. Program pelatihan penulisan proposal perlu ditingkatkan dan memotivasi dosen untuk meningkatkan partisipasi.
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana
50 Judul
Meningkatnya Layanan Perkantoran Satker
1 Pedoman
1. Implementasi pengelolaan keuangan berbasis web
Kualitas Dokumen Pengembangan Sistem Tata 2. Pelatihan penyusunan aplikasi RKA-KL Kemenkeu bagi operator penyusunan anggaran Manajemen
Kelola, Kelembagaan, dan SDM
20 Dokumen
tingkat prodi, fakultas dan lembaga
Pengelolaan 3. Penyusunan informasi kehadiran tenaga administrasi berbasis web di seluruh lingkungan Pendidikan
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran
12 Bulan
Unsyiah (simpeg.unsyiah.ac.id)
4. Penghitungan pembayaran tunjangan kinerja tenaga administrasi berbasis web Operasional Perkantoran Universitas Swadana
12 bulan
(simpeg.unsyiah.ac.id)
5. Pembuatan kartu tanda pengenal(id card) bagi tenaga administrasi rektorat 6. Penataan lingkungan kampus
Output Cadangan Layanan 7. Penyusunan SOP Adm. Umum, Keuangan/Pembiayaan, SDM/Kepegawaian dan Sarana Perkantoran Swadana
8. Rekrutmen tenaga keamanan penataan perparkiran di gedung Rektorat, MKU dan Perpustakaan
BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014
Meningkatnya Pengembangan Kerjasama PT
3 Kegiatan
1. Pameran Pendidikan di Kairo;
Kerjasama PTN Dengan Industri, Pemerintah Dan
2. Kerjasama penelitian;
dengan Mitra Masyarakat (BOPT)
3. Pertukaran mahasiswa;
Perguruan
4. Pertukaran expert/dosen; dan
Tinggi, Industri,
5. Promosi beasiswa Luar Negeri.
Pemerintah dan Masyarakat
Meningkatnya Layanan Organisasi Kemahasiswaan
12 Bln
Prestasi kemahasiswaan nasional dan internasional 2014:
Kualitas Hasil Pusat Optimalisasi Pengembangan
1. Asian Law Student's Association (3 juara)
Kegiatan Karir
1 Keg
2. Olimpiade Nasional MIPA (medali emas)
Kemahasiswaan Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu
540 Mhsw
Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Minat Dan Bakat
1.000 Mhsw
Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Bidang Akademik
400 Mhsw
BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014
B. Akuntabilitas Keuangan
Pada tahun 2014, pagu anggaran keseluruhan yang dimiliki Unsyiah sebesar Rp. 531.131.516.000,- dengan rincian Pagu sebagai berikut:
1. Rupiah Murni (RM) Rp. 364.320.872.000,-
2. Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp. 3.276.680.000,-
3. Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp. 894.475.000,-
4. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 162.639.489.000,-
Berdasarkan jenis belanja rinciannya sebagai berikut:
1. Belanja Barang Rp. 183.240.591.000,-
2. Belanja Modal Rp. 127.900.680.000,-
3. Belanja Bantuan Sosial Rp. 9.403.046.000,-
4. Belanja Pegawai Rp. 210.587.584.000,-
Adapun realisasi anggaran yang dihasilkan pada tahun 2014, sebesar Rp. 494,436,632,487,- (93,09%). Bila dibandingkan persentase anggaran tahun 2013 sebesar 93,41% terjadi penurunan persentase realisasi sebesar 0.32 %. Namun secara kinerja meningkat, dikarenakan penyebab tidak terserapnya realisasi disumbangkan oleh Gaji dan tunjangan, yang sisa dana tidak terserap mencapai 86.04% dari seluruh sisa realisasi sebesar Rp. 36.694.883.513,-.
Adapun rincian realisasi belanja pada pagu anggaran Unsyiah tahun 2014 sebagai berikut: Adapun rincian realisasi belanja pada pagu anggaran Unsyiah tahun 2014 sebagai berikut:
Target
Realisasi
SISA ANGGARAN No.
Kode Program/Kegiatan
b. Tabel. 3.3. Rincian Realisasi Belanja Modal Unsyiah Tahun 2014.
Target
Realisasi
SISA ANGGARAN No.
Kode Program/Kegiatan
Pendidikan Pembangunan
96.49 1,262,630,380 Gedung Pendidikan
99.34 2,307,000 Perkantoran 7 in 1
Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung
Perkantoran Swadana
BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014
Gedung Pendukung Layanan
Swadana Meubelair Pendukung
Pendidikan Swadana Alat Pendidikan Pendukung
Swadana Buku Pustaka Pendukung
c. Tabel. 3.4. Rincian Realisasi Belanja Barang Unsyiah Tahun 2014.
SISA No.
Target
Realisasi
Kode Program/Kegiatan
(Rp) Laporan Hasil
1 2013.109 Penelitian (BOPTN)
BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014
Dokumen Program Pengembangan
3 4073.004 Pembelajaran dan
0.00 0 0.00 458,082,000 Kompetensi Mahasiswa Dosen penerima pendidikan tidak
Dokumen
1 458,082,000 Dokumen
4 4075.015 bergelar program
Dosen penerima 5 4075.016 pendidikan bergelar
61.74 216,551,150 program HPEQ Laporan/Sistem
6 4075.025 dihasilkan Program
33.33 80,000,000 HPEQ Kurikulum Program
96.99 25,792,800 Studi 7 in 1
Dosen penerima pendidikan tidak
91.31 40,888,360 bergelar program 7
in 1 Layanan
74.74 404,219,264 Perkantoran 7 in 1
10 4078.001 Mahasiswa Baru
11 4078.002 Mahasiswa Baru S1
12 4078.003 Mahasiswa Baru
Mahasiswa 13 4078.004 Terdaftar Diploma
BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014
14 4078.005 Mahasiswa
99.99 4,045,768 Terdaftar S1
Mahasiswa 15 4078.006 Terdaftar
16 4078.008 Lulusan Diploma
17 4078.009 Lulusan S1
20 4078.018 Layanan Organisasi
Dosen Ikut Program 21 4078.020 Pengembangan
99.98 231,186 Swadana Tenaga Kependidikan Ikut
99.96 94,525 Pengembangan Swadana
23 4078.024 Hasil Penelitian
Hasil Pengabdian 24 4078.028 Kepada Masyarakat
Swadana Layanan
BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014
Layanan
26 4078.049 Perkantoran Satker
99.77 3,630,000 (BOPTN) Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan
30 4078.053 Pengabdian Kepada
96.90 46,870,000 Masyarakat (BOPTN) Kerjasama Berbasis Penelitian dan
(BOPTN) Dokumen Pengembangan
32 4078.055 Sistem Tata Kelola,
Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)
BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014 BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014
SISA No.
Target
Realisasi
Kode Program/Kegiatan
(Rp) Mahasiswa
1 4073.04 Penerima Beasiswa
PPA/BBM Hasil Pelaksanaan
2 2013.047 Program Kreativitas
e. Tabel. 3.6. Rincian Total Realisasi Belanja Unsyiah Tahun 2014.
Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
SISA ANGGARAN
No. Program/Kegiatan