AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Analisi capaian sasaran dari hasil pengukuran capaian sasaran program yang dihasilkan oleh kegiatan Universitas Syiah Kuala tahun 2014, menunjukkan terjadinya peningkatan bila dibandingkan hasil pencapaian kinerja tahun 2013. Bila secara anggaran persentase mencapai 93.04%, namun secara kinerja mencapai 97, 46%. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 3.1. berikut:

Tabel. 3.1. Uraian hasil capaian kinerja kegiatan Universitas Syiah Kuala tahun 2014.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

ANGGARAN

Uraian Hasil Capaian Kinerja Kegiatan

Meningkatnya Penerimaan Mahasiswa Baru Program

1. Ada kecenderungan penurunan penerimaan mhs S1 (krn tidak ada JMU lagi), dan terjadi input Kuantitas

Diploma peningkatan mahasiswa diploma, pascasarjana, profesi, dan spesialis. Namun secara dan Kualitas

2.000 Mhsw

Penerimaan Mahasiswa Baru Program

keseluruhan target tidak tercapai.

Calon S1

2. Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa asing aktif 2014 : 37 orang dari 8 negara Mahasiswa.

7.500 Mhsw

Penerimaan Mahasiswa Baru Program

Pascasarjana Meningkatnya

1.300 Mhsw

Kualitas Proses Mahasiswa Terdaftar Diploma

7.500 Mhsw

1. Rasio mahasiswa: dosen = 20,18 (ideal) 2. Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar secara keseluruhan dibandingkan jumlah

Pembelajaran. Mahasiswa Terdaftar S1

22.000 Mhsw

mahasiswa tahun 2013 sebanyak 29.945 Mahasiswa menjadi 30.562 Mahasiswa pada tahun 2014.

Mahasiswa Terdaftar S2

2.500 Mhsw

3. Peningkatan kapasistas ruang belajar pada beberapa fakultas. 4. Jumlah Prodi secara keseluruhan bertambah dari 94 pada tahun 2013 menjadi 114 pada

Layanan Perpustakaan

Pengadaan Gedung Pendidikan

20.000 M2

5. Profil prodi terakreditasi pada tahun 2014, A = 9 (8%), B=51 (45%), C=22 (19%) Kadaluarsa = 6 (5%) C (DIKTI)=26 (23%).

Pengadaan Peralatan Pendidikan

1.000 Unit

6. Bidang Perpustakaan

Pengadaan Sarana Gedung

608 Unit

a. Pengunjung naik sebesar 56,37%

Pendidikan Swadana

b. Peminjaman naik sebesar 69,20%

Pembangunan Gedung Pendidikan

1.654 M2

c. Anggota yang melakukan peminjaman naik sebesar 59,25%

Swadana

d. Anggota perpustakaan yang terdaftar meningkat sebesar 33,72% Pengadaan Meubelair Swadana

e. Buku yang dipinjam naik sebesar 64,55%

Pengadaan Peralatan Pendidikan

f. Artikel e-journal yang didownload naik sebesar 106,59%

g. Chapter e-book yang didownload naik sebesar 807,13%

Pengembangan Materi Pembelajaran

Berbasis ICT (BOPT)

8 Kegiatan

Pengadaan Buku Perpustakaan

1.000 Buku

Pengadaan Buku Perpustakaan Swadana

7.904 Buku

PT Yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu

1 PT

Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran

56 Prodi

Pengembangan Metode Dan Strategi Pembelajaran

56 Prodi

Pengembangan Kurikulum

4 Fakultas

BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014

Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana

50 Dosen

Tenaga Kependidikan Ikut Program Pengembangan SDM Swadana

125 Pegawai

Meningkatnya Lulusan Diploma

Mahasiswa aktif : IPK >3,0 : 67,49% -- sudah baik, IPK <2,0 : 2,28% (353 orang – perlu Mutu Lulusan

250 Mhsw

Lulusan S1

Lulusan Pascasarjana

300 Mhsw

Meningkatnya Pengembangan Skill SDM Tenaga

1. Dari Bidang Penelitian;

a. Proposal tahun 2013 berjumlah 304 menjadi 481 pada tahun 2014; Hasil Penelitian

Pemanfaatan Pendidik Bidang Penelitian dan

5 Kegiatan

Pengabdian Kepada Masyarakat b. Pelaksanaan Kegiatan berjumlah 179 pada tahun 2013 menjadi 222 pada tahun 2014; dan Pengabdian

c. Dosen terlibat 496 pada tahun 2013 menjadi 461 pada tahun 2014; dan Kepada

Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM

500 Judul

Artikel Ilmiah Yang Layak Terbit d. Mahasiswa terlibat pada tahun 2013 berjumlah 418 menjadi 550 pada tahun 2014. Masyarakat

pada data diatas Diperlukan strategi untuk meningkatkan keterlibatan dosen dalam Hasil Penelitian Unggulan Perguruan

Diberkala Ilmiah

45 Artikel

penelitian yang tergolong masih rendah (30,5 %) dengan tingkat kompentensi proposal Tinggi

hibah juga sangat rendah hanya 14,7 % dari total dosen Unsyiah >>> masih belum sejalan Jurnal Penerima Bantuan Peningkatan

70 Judul

upaya menuju Unsyiah berdaya saing global .Program pelatihan penulisan proposal perlu Mutu Tata Kelola

7 Jurnal

ditingkatkan dan memotivasi dosen untuk meningkatkan partisipasi.

2. Dari Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;

Hasil Penelitian Swadana

80 Judul

a. Proposal tahun 2013 berjumlah 102 menjadi 237 pada tahun 2014; b. Pelaksanaan Kegiatan berjumlah 45 pada tahun 2013 menjadi 140 pada tahun 2014; dan c. Dosen terlibat 135 pada tahun 2013 menjadi 491 pada tahun 2014.

Pada Diperlukan strategi untuk meningkatkan keterlibatan dosen dalam PkM yang tergolong masih rendah (32,4 %) dengan tingkat kompentensi proposal hibah juga sangat rendah hanya 9,3 % dari total dosen Unsyiah >>> masih belum sejalan upaya menuju Unsyiah berdaya saing global. Program pelatihan penulisan proposal perlu ditingkatkan dan memotivasi dosen untuk meningkatkan partisipasi.

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana

50 Judul

Meningkatnya Layanan Perkantoran Satker

1 Pedoman

1. Implementasi pengelolaan keuangan berbasis web

Kualitas Dokumen Pengembangan Sistem Tata 2. Pelatihan penyusunan aplikasi RKA-KL Kemenkeu bagi operator penyusunan anggaran Manajemen

Kelola, Kelembagaan, dan SDM

20 Dokumen

tingkat prodi, fakultas dan lembaga

Pengelolaan 3. Penyusunan informasi kehadiran tenaga administrasi berbasis web di seluruh lingkungan Pendidikan

Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

12 Bulan

Unsyiah (simpeg.unsyiah.ac.id)

4. Penghitungan pembayaran tunjangan kinerja tenaga administrasi berbasis web Operasional Perkantoran Universitas Swadana

12 bulan

(simpeg.unsyiah.ac.id)

5. Pembuatan kartu tanda pengenal(id card) bagi tenaga administrasi rektorat 6. Penataan lingkungan kampus

Output Cadangan Layanan 7. Penyusunan SOP Adm. Umum, Keuangan/Pembiayaan, SDM/Kepegawaian dan Sarana Perkantoran Swadana

8. Rekrutmen tenaga keamanan penataan perparkiran di gedung Rektorat, MKU dan Perpustakaan

BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014

Meningkatnya Pengembangan Kerjasama PT

3 Kegiatan

1. Pameran Pendidikan di Kairo;

Kerjasama PTN Dengan Industri, Pemerintah Dan

2. Kerjasama penelitian;

dengan Mitra Masyarakat (BOPT)

3. Pertukaran mahasiswa;

Perguruan

4. Pertukaran expert/dosen; dan

Tinggi, Industri,

5. Promosi beasiswa Luar Negeri.

Pemerintah dan Masyarakat

Meningkatnya Layanan Organisasi Kemahasiswaan

12 Bln

Prestasi kemahasiswaan nasional dan internasional 2014:

Kualitas Hasil Pusat Optimalisasi Pengembangan

1. Asian Law Student's Association (3 juara)

Kegiatan Karir

1 Keg

2. Olimpiade Nasional MIPA (medali emas)

Kemahasiswaan Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu

540 Mhsw

Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Minat Dan Bakat

1.000 Mhsw

Mahasiswa Berprestasi Unggul Dalam Bidang Akademik

400 Mhsw

BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2014, pagu anggaran keseluruhan yang dimiliki Unsyiah sebesar Rp. 531.131.516.000,- dengan rincian Pagu sebagai berikut:

1. Rupiah Murni (RM) Rp. 364.320.872.000,-

2. Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp. 3.276.680.000,-

3. Pinjaman Luar Negeri (PLN) Rp. 894.475.000,-

4. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 162.639.489.000,-

Berdasarkan jenis belanja rinciannya sebagai berikut:

1. Belanja Barang Rp. 183.240.591.000,-

2. Belanja Modal Rp. 127.900.680.000,-

3. Belanja Bantuan Sosial Rp. 9.403.046.000,-

4. Belanja Pegawai Rp. 210.587.584.000,-

Adapun realisasi anggaran yang dihasilkan pada tahun 2014, sebesar Rp. 494,436,632,487,- (93,09%). Bila dibandingkan persentase anggaran tahun 2013 sebesar 93,41% terjadi penurunan persentase realisasi sebesar 0.32 %. Namun secara kinerja meningkat, dikarenakan penyebab tidak terserapnya realisasi disumbangkan oleh Gaji dan tunjangan, yang sisa dana tidak terserap mencapai 86.04% dari seluruh sisa realisasi sebesar Rp. 36.694.883.513,-.

Adapun rincian realisasi belanja pada pagu anggaran Unsyiah tahun 2014 sebagai berikut: Adapun rincian realisasi belanja pada pagu anggaran Unsyiah tahun 2014 sebagai berikut:

Target

Realisasi

SISA ANGGARAN No.

Kode Program/Kegiatan

b. Tabel. 3.3. Rincian Realisasi Belanja Modal Unsyiah Tahun 2014.

Target

Realisasi

SISA ANGGARAN No.

Kode Program/Kegiatan

Pendidikan Pembangunan

96.49 1,262,630,380 Gedung Pendidikan

99.34 2,307,000 Perkantoran 7 in 1

Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung

Perkantoran Swadana

BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014

Gedung Pendukung Layanan

Swadana Meubelair Pendukung

Pendidikan Swadana Alat Pendidikan Pendukung

Swadana Buku Pustaka Pendukung

c. Tabel. 3.4. Rincian Realisasi Belanja Barang Unsyiah Tahun 2014.

SISA No.

Target

Realisasi

Kode Program/Kegiatan

(Rp) Laporan Hasil

1 2013.109 Penelitian (BOPTN)

BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014

Dokumen Program Pengembangan

3 4073.004 Pembelajaran dan

0.00 0 0.00 458,082,000 Kompetensi Mahasiswa Dosen penerima pendidikan tidak

Dokumen

1 458,082,000 Dokumen

4 4075.015 bergelar program

Dosen penerima 5 4075.016 pendidikan bergelar

61.74 216,551,150 program HPEQ Laporan/Sistem

6 4075.025 dihasilkan Program

33.33 80,000,000 HPEQ Kurikulum Program

96.99 25,792,800 Studi 7 in 1

Dosen penerima pendidikan tidak

91.31 40,888,360 bergelar program 7

in 1 Layanan

74.74 404,219,264 Perkantoran 7 in 1

10 4078.001 Mahasiswa Baru

11 4078.002 Mahasiswa Baru S1

12 4078.003 Mahasiswa Baru

Mahasiswa 13 4078.004 Terdaftar Diploma

BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014

14 4078.005 Mahasiswa

99.99 4,045,768 Terdaftar S1

Mahasiswa 15 4078.006 Terdaftar

16 4078.008 Lulusan Diploma

17 4078.009 Lulusan S1

20 4078.018 Layanan Organisasi

Dosen Ikut Program 21 4078.020 Pengembangan

99.98 231,186 Swadana Tenaga Kependidikan Ikut

99.96 94,525 Pengembangan Swadana

23 4078.024 Hasil Penelitian

Hasil Pengabdian 24 4078.028 Kepada Masyarakat

Swadana Layanan

BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014

Layanan

26 4078.049 Perkantoran Satker

99.77 3,630,000 (BOPTN) Laporan Kegiatan

Laporan Kegiatan

30 4078.053 Pengabdian Kepada

96.90 46,870,000 Masyarakat (BOPTN) Kerjasama Berbasis Penelitian dan

(BOPTN) Dokumen Pengembangan

32 4078.055 Sistem Tata Kelola,

Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)

BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014 BAB III. LAKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2014

SISA No.

Target

Realisasi

Kode Program/Kegiatan

(Rp) Mahasiswa

1 4073.04 Penerima Beasiswa

PPA/BBM Hasil Pelaksanaan

2 2013.047 Program Kreativitas

e. Tabel. 3.6. Rincian Total Realisasi Belanja Unsyiah Tahun 2014.

Pagu Anggaran

Realisasi Anggaran

SISA ANGGARAN

No. Program/Kegiatan