EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja awal Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan tahun lalu tahun n-2 tahun 2014 dan capaian Renstra terdiri dari 13 tiga belas Program dengan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari penyediaan alat tulis kantor, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, perawatan kendaraan bermotor, bahan bakar minyakpelumas, jasa kir, surat tanda nomor kendaraan, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, pemeliharaan gedung dan bangunan. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.370.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.352.758.837,00 sisa sebesar Rp. 17.241.163,00. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari pembagunan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, rehabilitasi sedangberat gedung kantor, rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional, pembangunan sarana gedung kantor. Dengan anggaran sebesar Rp. 14.185.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.961.820.800,00 sisa sebesar Rp. 223.179.200,00. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan semesteran, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.916.100,00 sisa sebesar Rp. 83.900,00. Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 8 d. Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong, terdiri dari pembagunan saluran drainasegorong-gorong, pemeliharaan rutin saluran drainase kota, operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi. Dengan anggaran sebesar Rp. 8.489.596.050,00 terealisasi sebesar Rp. 8.196.559.600,00 sisa sebesar Rp. 293.036.450,00. e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, terdiri dari perbaikan saluran tertutup trotoar kota. Dengan anggaran sebesar Rp. 460.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 455.500.000,00 sisa sebesar Rp. 4.500.000,00. f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri dari perencanaan pengembangan infrastruktur, pembangunan penerangan jalan umum PJU, pembangunan kawasan pedagang kaki lima PKL, pembangunan lingkungan monumen Panglima Sudirman, pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau, peningkatan taman kota dan jalur hijau, pemeliharaan rutin penerangan jalan umum PJU, pematangan lahan dan urukan, pembangunan obyek wisata. Dengan anggaran sebesar Rp. 4.730.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.538.392.750,00 sisa sebesar Rp. 191.607.250,00. g. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, peningkatan jalan lingkungan. Dengan anggaran sebesar Rp. 20.345.588.950,00 terealisasi sebesar Rp. 18.336.422.200,00 sisa sebesar Rp. 2.009.166.750,00. h. Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri dari koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan, penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan, pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan, operasional program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri perkotaan, operasional program pembangunan infrastruktur perdesaaan PPIP. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.589.149.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.568.797.550,00 sisa sebesar Rp. 20.351.450,00. Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 9 i. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri dari monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni RTLH. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 947.672.800,00 sisa sebesar Rp. 177.427.200,00. j. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, terdiri dari operasional pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran PMK. Dengan anggaran sebesar Rp. 276.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 272.134.600,00 sisa sebesar Rp. 3.865.400,00. k. Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari, penyusunan rencana detail tata ruang kawasan, penyusunan raperda RDTR BWP Kota Pacitan Kabupaten Pacitan. Dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 376.771.150,00 sisa sebesar Rp. 23.228.850,00. l. Program Pemanfaatan Tata Ruang, terdiri dari survey dan pemetaan. Dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.882.800,00 sisa sebesar Rp. 117.200,00. m. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri dari pengawasan pemanfaatan ruang. Dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 99.128.600,00 sisa sebesar Rp. 873.400,00. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan tahun berjalan tahun n-1 tahun 2015 terdiri dari 13 tiga belas Program dengan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.275.000.000,00. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari pembagunan gedung kantor, Pengadaan kendaraan dinasoperasional, pengadaan peralatan gedung kantor, rehabilitasi sedangberat gedung Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 10 kantor, pembangunan sarana gedung kantor, penyusunan dokumen lingkungan. Dengan anggaran sebesar Rp. 6.110.000.000,00. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00. d. Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong, terdiri dari pembangunan rutin saluran drainasegorong-gorong, pemeliharaan rutin saluran drainase kota, operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, normalisasi saluran drainase. Dengan anggaran sebesar Rp. 2.035.443.952,00. e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, terdiri dari perbaikan saluran tertutup trotoar kota. Dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00. f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri dari pembangunan penerangan jalan umum PJU, pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau, peningkatan taman kota dan jalur hijau, pemeliharaan rutin penerangan jalan umum PJU, pematangan lahan dan urugan, pembanguan tugu, review RP2IJM bidang cipta karya. Dengan anggaran sebesar Rp. 4.465.000.000,00. g. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, terdiri dari pembangunan jalan dan jembatan pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengadaan bahan infrastruktur perdesaan. Dengan anggaran sebesar Rp. 5.333.756.048,00. h. Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri dari koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan, pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan, operasional program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri perkotaan, operasional program pembangunan infrastruktur perdesaaan PPIP. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.972.500.000,00. Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 11 i. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri dari Monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak layak huni RTLH. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,00. j. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, terdiri dari rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran, penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, operasional pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran PMK. Dengan anggaran sebesar Rp. 425.000.000,00. k. Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang, penyusunan rencana detail tata ruang kawasan, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR. Dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00. l. Program Pemanfaatan Ruang, terdiri dari survey dan pemetaan, fasilitasi program pengembangan kota hijau P2KH. Dengan anggaran sebesar Rp. 610.000.000,00. m. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri dari pengawasan pemanfaatan ruang, koordinasi pelaksanaan tata ruang. Dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00. Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 12 Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD sd Tahun 2015 Tahun Berjalan Kabupaten Pacitan K o d e UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Outcome s Kegiatan Output Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun n-3 Target dan Realisasi Kinerrja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun n-1 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sd Tahun Berjalan Target Renja SKPD Tahun n- 2 Realisas i Renja SKPD Tahun n-2 Tingkat Realisas i Realisas i Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun Berjalan Tahun n-1 Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a 1 2 3 4 5 6 7 8=76 9 10=5+7+ 9 11=10 4 1 Urusan Pekerjaan Umum 03 02 Bidang Urusan Sekretariat Dinas 03 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 100 100 100 1,00 100 300 3,00 03 02 01 19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Belanja pegawai, barang jasa, modal Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 13 03 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 100 100 100 1,00 100 300 3,00 03 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 03 02 Bidang Urusan Cipta Karya 03 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36,33 32,5 32,65 32,65 1,00 34,69 99,84 2,75 03 02 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Gedung Sekretariat Daerah Tahap II, Kantor Camat Pringkuku 03 02 02 09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peralatan kantor 03 02 02 42 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Rehab. Belakang Kantor Bupati, Gedung Karya Darma, Pagar Pendopo Kantor Bupati, Kantor Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 14 Camat Tulakan, Sudimoro, Tegalombo dan Punung, Dinas Koperindag, Kantor DCTK 03 02 02 44 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional Terlaksanan ya pengadaan kendaraan pemadam kebakaran 03 02 02 45 Pembangunan Sarana Gedung Kantor Pemb. sarana gedung Kantor Nappeda, Sekretariat, Pagar Gedung RSP, Halaman Pendopo, Sarana Gedung DPRD, Lapangan Tenis Pemda 03 02 02 46 Penyusunan Dokumen Lingkungan Dokumen perencanaa n Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 15 03 02 16 Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong- gorong 76,54 66,54 68,54 70,70 1,03 72,54 209,78 2,74 03 02 16 03 Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong Terlaksanan ya pembangun an saluran drainasegor ong-gorong 03 02 16 05 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota Saluran drainase kota yang terpelihara 03 02 16 06 Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Sarana dan prasarana sanitasi 03 02 16 08 Normalisasi Saluran Drainase Terwujudny a saluran yang baik dan lancar 03 02 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan Lainnya 76,54 66,54 68,54 70,70 1,03 72,54 209,78 2,74 03 02 24 20 Perbaikan Saluran Tertutup trotoar Kota Terpelihara anya saluran tertutp trotoar kota 03 02 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 35,61 36 35,51 36,30 1,02 35,56 107,86 3,03 03 02 29 04 Pembangunan Penerangan Jalan Umum PJU Pembangun an PJU dan meterisasi Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 16 03 02 29 07 Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau Jumlah taman kota dan jalur hijau yang terpelihara 03 02 29 08 Peningkatan Taman Kota dan Jalur Hijau Jumlah taman kota yang tertata 03 02 29 09 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum PJU Jumlah PJU yang terpelihara 03 02 29 10 Pematangan Lahan dan Urukan Terlaksanan ya urukan tempat parkir di depan RSUD 03 02 29 13 Pembangunan Tugu Terlaksanan ya Pembangun an Tugu 03 02 29 15 Riview RPI2JM Bidang Cipta Karya Penyusunan dokumen RPI2JM bidang cipta karya 03 02 30 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 38,81 35,77 37,35 41,01 1,10 37,93 114,705 2,96 03 02 30 02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan jalan lingkungan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 17 03 02 30 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan Terbanguna nya sarana air bersih Ds. Plumbunga n Kec. Kebonagun g, Ds. Kluwih Kec. Tulakan, Ds. Nawangan Kec. Nawangan, Ds. Ngunut Kec. Bnadar, Ds. Sooko Kec. Punung, Ds. Petung Sinarang Kec. Bandar 03 02 30 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksanan ya monitoring dan pelaporan dari dana bantuan keuangan Bansos dan Hibah 03 02 30 09 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Pengadaan Semen PC 1 Urusan Perumahan 04 Bidang Urusan Tata Perumahan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 18 04 02 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 04 02 16 01 Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan Pemeriksaa n gambar dan pengawasa n proses IMB 04 02 16 03 Penyuluhan Dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan Jumlah lokasi penyuluhan kebersihan 04 02 16 04 Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan Jumlah pengolahan sampah menjadi kompos dan satuan sampah yang terangkut 04 02 16 07 Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan Terselengga ranya administrasi monitoring dan pelaporan PNPM mandiri perkotaan dengan baik 04 02 16 11 Operasional Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan PPIP Terselengga ranya administrasi monitoring dan pelaporan PPIP Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 19 04 02 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 100 100 100 100 1,00 100 300 3,00 04 02 17 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendataan dan pengendalia n pelaporan BSPS 04 02 17 08 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni RTLH Jumlah RTLH yang diperbaiki 04 02 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 100 100 100 100 1,00 100 300 3,00 04 02 19 06 Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran Terlaksanan ya kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran 04 02 19 07 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Penyuluhan, sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran 04 02 19 14 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran PMK Terlaksanan ya Kegiatan Operasional PMK 1 Urusan Tata Ruang 05 Bidang Urusan Tata Ruang 05 02 15 Program Perencanaan Tata Ruang 100 100 100 100 1,00 100 300 3,00 Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 20 05 02 15 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Terselengga ranya sosialisasi peraturan daerah tentang RDTR 05 02 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Terlaksanan ya penyusunan RDTR BWP Ngadirojo dan RDTR BWP Donorojo 05 02 15 15 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR Terlaksanan ya konsultasi, evaluasi dan pelaporan penetapan raperda RDTR 05 02 16 Program Pemanfaatan Ruang 05 02 16 05 Survey dan Pemetaan Peta perkotaan Kebonagun g, Arjosasri dan peta perdesaan Kec. Pacitan Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 21 05 02 16 10 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau P2KH Terlaksanan ya dokumen FKH dan masyarakat serta penyusunan kaijian lingkungan yang mendukung kota hijau 05 02 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 100 100 100 100 1,00 100 300 3,00 05 02 17 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Terlaksanan ya pengawasa n pemanfaata n ruang di Kabupaten Pacitan 05 02 17 09 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Terlaksanan nya loordinasi penataan ruang Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016 22

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD