Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja awal Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan tahun lalu tahun n-2 tahun 2014
dan capaian Renstra terdiri dari 13 tiga belas Program dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari penyediaan alat tulis kantor, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan
kantor, penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja, perawatan kendaraan bermotor, bahan bakar minyakpelumas, jasa kir, surat tanda nomor kendaraan, penyediaan
barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah, pemeliharaan gedung dan bangunan. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.370.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
1.352.758.837,00 sisa sebesar Rp. 17.241.163,00. b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari pembagunan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor,
rehabilitasi sedangberat gedung kantor, rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional, pembangunan sarana gedung kantor.
Dengan anggaran sebesar Rp. 14.185.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.961.820.800,00 sisa sebesar Rp. 223.179.200,00.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan semesteran, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Dengan
anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.916.100,00 sisa sebesar Rp. 83.900,00.
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
8
d. Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong, terdiri dari pembagunan saluran drainasegorong-gorong, pemeliharaan rutin saluran
drainase kota, operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi. Dengan anggaran sebesar Rp. 8.489.596.050,00 terealisasi sebesar Rp.
8.196.559.600,00 sisa sebesar Rp. 293.036.450,00. e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, terdiri dari perbaikan saluran tertutup trotoar kota. Dengan anggaran sebesar Rp. 460.000.000,00 terealisasi
sebesar Rp. 455.500.000,00 sisa sebesar Rp. 4.500.000,00. f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri
dari perencanaan pengembangan infrastruktur, pembangunan penerangan jalan umum PJU, pembangunan kawasan pedagang kaki
lima PKL, pembangunan lingkungan monumen Panglima Sudirman, pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau, peningkatan taman kota
dan jalur hijau, pemeliharaan rutin penerangan jalan umum PJU, pematangan lahan dan urukan, pembangunan obyek wisata. Dengan
anggaran sebesar Rp. 4.730.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.538.392.750,00 sisa sebesar Rp. 191.607.250,00.
g. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, terdiri dari
pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, peningkatan jalan lingkungan. Dengan anggaran
sebesar Rp. 20.345.588.950,00 terealisasi sebesar Rp. 18.336.422.200,00 sisa sebesar Rp. 2.009.166.750,00.
h. Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri dari koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang
pembangunan perumahan, penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan, pengendalian dampak resiko pencemaran
lingkungan, operasional program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri perkotaan, operasional program pembangunan
infrastruktur perdesaaan PPIP. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.589.149.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.568.797.550,00 sisa sebesar
Rp. 20.351.450,00.
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
9
i. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri dari monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak
layak huni RTLH. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 947.672.800,00 sisa sebesar Rp. 177.427.200,00.
j. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, terdiri dari operasional pelaksanaan kegiatan pemadam kebakaran PMK.
Dengan anggaran sebesar Rp. 276.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 272.134.600,00 sisa sebesar Rp. 3.865.400,00.
k. Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari, penyusunan rencana detail tata ruang kawasan, penyusunan raperda RDTR BWP Kota Pacitan
Kabupaten Pacitan. Dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 376.771.150,00 sisa sebesar Rp. 23.228.850,00.
l. Program Pemanfaatan Tata Ruang, terdiri dari survey dan pemetaan. Dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
49.882.800,00 sisa sebesar Rp. 117.200,00. m.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri dari pengawasan pemanfaatan ruang. Dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00
terealisasi sebesar Rp. 99.128.600,00 sisa sebesar Rp. 873.400,00. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Kebersihan Kabupaten Pacitan tahun berjalan tahun n-1 tahun 2015 terdiri dari 13 tiga belas Program dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis
kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.275.000.000,00.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari
pembagunan gedung kantor, Pengadaan kendaraan dinasoperasional, pengadaan peralatan gedung kantor, rehabilitasi sedangberat gedung
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
10
kantor, pembangunan sarana gedung kantor, penyusunan dokumen lingkungan. Dengan anggaran sebesar Rp. 6.110.000.000,00.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00.
d. Program Pembangunan Saluran DrainaseGorong-gorong, terdiri dari pembangunan rutin saluran drainasegorong-gorong, pemeliharaan rutin
saluran drainase kota, operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi, normalisasi saluran drainase. Dengan anggaran sebesar Rp.
2.035.443.952,00. e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya, terdiri dari perbaikan saluran tertutup trotoar kota. Dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00.
f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, terdiri dari pembangunan penerangan jalan umum PJU, pemeliharaan rutin
taman kota dan jalur hijau, peningkatan taman kota dan jalur hijau, pemeliharaan rutin penerangan jalan umum PJU, pematangan lahan dan
urugan, pembanguan tugu, review RP2IJM bidang cipta karya. Dengan anggaran sebesar Rp. 4.465.000.000,00.
g. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan, terdiri dari
pembangunan jalan dan jembatan pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan,
pengadaan bahan infrastruktur perdesaan. Dengan anggaran sebesar Rp. 5.333.756.048,00.
h. Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri dari koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang
pembangunan perumahan, pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan, operasional program nasional pemberdayaan masyarakat
PNPM mandiri perkotaan, operasional program pembangunan infrastruktur perdesaaan PPIP. Dengan anggaran sebesar Rp.
1.972.500.000,00.
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
11
i. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri dari Monitoring, evaluasi dan pelaporan, fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak
layak huni RTLH. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.125.000.000,00. j. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,
terdiri dari rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran, penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, operasional pelaksanaan
kegiatan pemadam kebakaran PMK. Dengan anggaran sebesar Rp. 425.000.000,00.
k. Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri dari sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang, penyusunan rencana
detail tata ruang kawasan, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RDTR. Dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00.
l. Program Pemanfaatan Ruang, terdiri dari survey dan pemetaan, fasilitasi program pengembangan kota hijau P2KH. Dengan anggaran sebesar
Rp. 610.000.000,00. m.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri dari pengawasan pemanfaatan ruang, koordinasi pelaksanaan tata ruang. Dengan
anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00.
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
12
Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD sd Tahun 2015 Tahun Berjalan Kabupaten Pacitan
K o
d e
UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja
Program Outcome
s Kegiatan
Output Target
Kinerja Capaian
Program Renstra
SKPD Tahun 2015
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
sd tahun n-3
Target dan Realisasi Kinerrja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu n-2 Target
Program dan
Kegiatan Renja
SKPD
Tahun n-1 Perkiraan
Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD sd Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD
Tahun n- 2
Realisas i Renja
SKPD Tahun
n-2 Tingkat
Realisas i
Realisas i
Capaian Program
dan Kegiatan
sd Tahun
Berjalan Tahun
n-1 Tingka
t Capaia
n Realisa
si Target
Renstr a
1 2 3
4 5
6 7
8=76 9 10=5+7+
9 11=10
4
1 Urusan Pekerjaan Umum
03 02
Bidang Urusan Sekretariat Dinas
03 02
01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100
100 100 100 1,00 100 300 3,00
03 02
01 19 Peningkatan dan Pengelolaan
Administrasi Perkantoran Belanja
pegawai, barang jasa,
modal
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
13
03 02
06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 100
100 100 100 1,00 100 300 3,00
03 02 06 01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
03 02
Bidang Urusan Cipta Karya 03
02 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 36,33
32,5 32,65 32,65 1,00 34,69 99,84 2,75
03 02 02 03 Pembangunan Gedung
Kantor Gedung
Sekretariat Daerah
Tahap II, Kantor
Camat Pringkuku
03 02 02 09 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Peralatan
kantor 03 02 02 42 Rehabilitasi
SedangBerat Gedung Kantor
Rehab. Belakang
Kantor Bupati,
Gedung Karya
Darma, Pagar
Pendopo Kantor
Bupati, Kantor
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
14 Camat
Tulakan, Sudimoro,
Tegalombo dan
Punung, Dinas
Koperindag, Kantor
DCTK
03 02 02 44 Rehabilitasi sedangberat
kendaraan dinasoperasional Terlaksanan
ya pengadaan
kendaraan pemadam
kebakaran
03 02 02 45 Pembangunan Sarana
Gedung Kantor Pemb.
sarana gedung
Kantor Nappeda,
Sekretariat, Pagar
Gedung RSP,
Halaman Pendopo,
Sarana Gedung
DPRD, Lapangan
Tenis Pemda
03 02 02 46 Penyusunan Dokumen
Lingkungan Dokumen
perencanaa n
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
15
03 02
16 Program Pembangunan
Saluran DrainaseGorong- gorong
76,54 66,54
68,54 70,70
1,03 72,54
209,78 2,74
03 02 16 03 Pembangunan Saluran
DrainaseGorong-gorong Terlaksanan
ya pembangun
an saluran drainasegor
ong-gorong
03 02
16 05 Pemeliharaan Rutin Saluran
Drainase Kota Saluran
drainase kota yang
terpelihara
03 02 16 06 Operasional Penyediaan
Sarana dan Prasarana Sanitasi
Sarana dan prasarana
sanitasi 03
02 16
08 Normalisasi Saluran Drainase Terwujudny
a saluran yang baik
dan lancar
03 02
24 Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Perairan Lainnya 76,54
66,54 68,54
70,70 1,03
72,54 209,78
2,74
03 02
24 20 Perbaikan Saluran Tertutup
trotoar Kota Terpelihara
anya saluran
tertutp trotoar kota
03 02
29 Program Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
35,61 36
35,51 36,30
1,02 35,56
107,86 3,03
03 02 29 04 Pembangunan Penerangan
Jalan Umum PJU Pembangun
an PJU dan meterisasi
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
16 03
02 29
07 Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau
Jumlah taman kota
dan jalur hijau yang
terpelihara
03 02
29 08 Peningkatan Taman Kota dan
Jalur Hijau Jumlah
taman kota yang tertata
03 02 29 09 Pemeliharaan Rutin
Penerangan Jalan Umum PJU
Jumlah PJU yang
terpelihara 03
02 29
10 Pematangan Lahan dan Urukan
Terlaksanan ya urukan
tempat parkir di
depan RSUD
03 02
29 13 Pembangunan Tugu
Terlaksanan ya
Pembangun an Tugu
03 02
29 15 Riview RPI2JM Bidang Cipta
Karya Penyusunan
dokumen RPI2JM
bidang cipta karya
03 02
30 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan 38,81
35,77 37,35
41,01 1,10
37,93 114,705
2,96
03 02
30 02 Pembangunan Jalan dan
Jembatan Peningkatan
jalan lingkungan
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
17 03
02 30
03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Perdesaan Terbanguna
nya sarana air bersih
Ds. Plumbunga
n Kec. Kebonagun
g, Ds. Kluwih Kec.
Tulakan, Ds.
Nawangan Kec.
Nawangan, Ds. Ngunut
Kec. Bnadar, Ds.
Sooko Kec. Punung, Ds.
Petung Sinarang
Kec. Bandar
03 02
30 08 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Terlaksanan
ya monitoring
dan pelaporan
dari dana bantuan
keuangan Bansos dan
Hibah
03 02 30 09 Pengadaan Bahan
Infrastruktur Perdesaan Pengadaan
Semen PC
1 Urusan Perumahan
04 Bidang Urusan Tata
Perumahan
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
18
04 02
16 Program Lingkungan Sehat
Perumahan 04
02 16
01 Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan
Pemeriksaa n gambar
dan pengawasa
n proses IMB
04 02 16 03 Penyuluhan Dan
Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat
Perumahan Jumlah
lokasi penyuluhan
kebersihan
04 02 16 04 Pengendalian Dampak
Resiko Pencemaran Lingkungan
Jumlah pengolahan
sampah menjadi
kompos dan satuan
sampah yang
terangkut
04 02 16 07 Operasional Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri
Perkotaan Terselengga
ranya administrasi
monitoring dan
pelaporan PNPM
mandiri perkotaan
dengan baik
04 02 16 11 Operasional Program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan PPIP
Terselengga ranya
administrasi monitoring
dan pelaporan
PPIP
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
19
04 02
17 Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan 100
100 100 100 1,00 100 300 3,00
04 02
17 07 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pendataan
dan pengendalia
n pelaporan BSPS
04 02
17 08 Fasilitasi dan Stimulasi
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni RTLH
Jumlah RTLH yang
diperbaiki
04 02
19 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
100 100 100 100 1,00 100 300
3,00
04 02
19 06 Kegiatan rekruitmen tenaga
sukarela pertolongan bencana kebakaran
Terlaksanan ya kegiatan
rekrutmen tenaga
sukarela pertolongan
bencana kebakaran
04 02 19 07 Penyuluhan Pencegahan
Bahaya Kebakaran Penyuluhan,
sosialisasi pencegahan
bahaya kebakaran
04 02 19 14 Operasional Pelaksanaan
Kegiatan Pemadam Kebakaran PMK
Terlaksanan ya Kegiatan
Operasional PMK
1 Urusan Tata Ruang
05 Bidang Urusan Tata Ruang
05 02
15 Program Perencanaan Tata
Ruang 100
100 100 100 1,00 100 300 3,00
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
20 05 02 15 03 Sosialisasi
peraturan perundang-undangan tentang
rencana tata ruang Terselengga
ranya sosialisasi
peraturan daerah
tentang RDTR
05 02
15 05 Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang Kawasan Terlaksanan
ya penyusunan
RDTR BWP Ngadirojo
dan RDTR BWP
Donorojo
05 02 15 15 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang RDTR
Terlaksanan ya
konsultasi, evaluasi
dan pelaporan
penetapan raperda
RDTR
05 02 16 Program Pemanfaatan
Ruang
05 02
16 05 Survey dan Pemetaan
Peta perkotaan
Kebonagun g, Arjosasri
dan peta perdesaan
Kec. Pacitan
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
21 05 02 16 10 Fasilitasi
Program Pengembangan Kota Hijau
P2KH Terlaksanan
ya dokumen FKH dan
masyarakat serta
penyusunan kaijian
lingkungan yang
mendukung kota hijau
05 02
17 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 100
100 100 100 1,00 100 300 3,00
05 02 17 05 Pengawasan Pemanfaatan
Ruang Terlaksanan
ya pengawasa
n pemanfaata
n ruang di Kabupaten
Pacitan
05 02 17 09 Koordinasi Pelaksanaan
Penataan Ruang Terlaksanan
nya loordinasi
penataan ruang
Rencana Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2016
22
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD