PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1 2 3 4 5 6 7 8 Semua aset daerah berupa, aset tetap dan aset lain terupdate Dan valid 2. Manajemen Pengelolaan asset belum optimal Melakukan Pembenahan tentang manajemen asset daerah .Melakukan update pengelolaan asset daerah,. Pelakukan penyelesaian aset daerah bermasalah BPKAD Inspektorat 1. Terlaksanaanya inventarisasi asset termasuk a. nilai asset b. nilai penyusutan c. keberadaan, d. keadaan valid. 2. terdapat informasi Update asset yang valid Tersedianya semua data asset yang valid berupa ; B.08. 1 Tanah, B.09 2. Gedung, B.10 3. Peralatan dan Mesin B.11 4. Jalan dan Irigasi B.12 5. Konstruksi dalam Pekerjaan B.13 6. dan Aset Lainnya 3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penatausahaan kigiatan penyaluran dana hibah bansos Menyamakan persepsi dengan semua Stakeholders SKPD terkait agar penyeluran dana hibah bansos dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pemberian rekomendasi dan verifikasi Dana Hinah Bansos. BPKAD Semakin terintegrasinya data usulan hibah bansos sesuai dengan ketentuan yang berlaku Data penerima hibah bansos sudah tersedia berdasarkan verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait 100 Data penerima hibah bansos sudah tersedia berdasarkan verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait 100 LPSE 2. Performa Server SPSE masih kurang Penambahan RAM Server SPSE Peningkatan sarana dan prasarana SPSE Bagian AP dan LPSE Setda Kab. Lombok Tengah Performa server SPSE meningkat B.3. Server SPSE B.3. Kualitas SDM Penyedia Rekanan Lokal Tersedianya Kode Etik ULP yang lebih sempurna B.8 Penyusunan draft Perbup B.10 Pengesahan Perbup 3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penatausahaan kigiatan penyaluran dana hibah bansos Menyamakan persepsi dengan semua Stakeholders SKPD terkait agar penyeluran dana hibah bansos dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal pemberian rekomendasi dan verifikasi Dana Hinah Bansos. BPKAD Semakin terintegrasinya data usulan hibah bansos sesuai dengan ketentuan yang berlaku Data penerima hibah bansos sudah tersedia berdasarkan verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait 100 Data penerima hibah bansos sudah tersedia berdasarkan verifikasi dan rekomendasi SKPD terkait 100

II. PENGADAAN BARANG DAN JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Implementasi kode etik Pejabat ULP secara penuh 1. Masih rendahnya kualitas SDM PenyediaRekanan lokal terhadap penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4 Kemampuan SDM PenyediaRekanan Lokal meningkat Melatih penyediarekanan lokal terhadap penggunaan aplikasi SPSE Versi 4 Pelatihan penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4 yang lebih intensif kepada PenyediaRekanan Lokal Kode Etik ULP belum sempurna Melakukan Regulasi Perbup tentang Kode etik Pejabat ULP Menyusun dan membuat perubahan kode etik yang telah ada ULP Bagian AP dan LPSE Setda Kab. Lombok Tengah 3. Keamanan server belum sesuai anjuran Menkominfo Penerapan ISO 27001 Pengajuan ISO 27001 Bagian AP dan LPSE Setda Kab. Lombok Tengah Keamanan Layanan terstandar B.`12. Layanan LPSE 2. Performa Server SPSE masih kurang Penambahan RAM Server SPSE Peningkatan sarana dan prasarana SPSE Bagian AP dan LPSE Setda Kab. Lombok Tengah Performa server SPSE meningkat B.3. Server SPSE B.3. Kualitas SDM Penyedia Rekanan Lokal 1. Masih rendahnya kualitas SDM PenyediaRekanan lokal terhadap penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4 Kemampuan SDM PenyediaRekanan Lokal meningkat Melatih penyediarekanan lokal terhadap penggunaan aplikasi SPSE Versi 4 Pelatihan penggunaan Aplikasi SPSE Versi 4 yang lebih intensif kepada PenyediaRekanan Lokal Bagian AP dan LPSE Setda Kab. Lombok Tengah 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Sistem Pelayanan Perizinan belum optimal Menggunakan Sistem Pelayanan berbasis IT on line Pembangunan Sistem Informasi menajemen pelayanan perizinan secara online 1. DPMPTSP 2. ULP 3. BPKAD Penerbitan izin menjadi lebih cepat dan transparant B.09 B.01

III. PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Belum semua jenis perizinan dan non perizinan didelegasikan dan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1. Inventarisasi seluruh jenis perizinan dan non perizinan di Kab. Lombok Tengah 2. Membuat Perbup tentang pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP 3. Membuat Perbup tentang SOP Pelayanan 1. Perubahan Perbup No. 36 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kab. Loteng 2. Perubahan Perbup. No. 29 A. Tahun 2015 tentang SOP 1. Dinas PMPTSP 2. Bagian Hukum 3. Sekda Terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu B.08 B.05

IV. PERMASALAHAN LAINNYA INSPEKTORAT