--------------------------------------------------------------------------------------------------- Pra Rencana Pabrik Disodium Phosphat Dihydrat
B. Biaya Tidak Langsung Indirect Cost
15. Engineering and Supervision 32E Rp.
1.857.958.000 16. Pengeluaran Konstruksi 34E
Rp. 1.974.081.000
Total Indirect Cost IC Rp.
3.832.039.000 Total Indirect Cost dan Direct Cost IC + DC
Rp. 21.349.176.000
17. Biaya Tidak Terduga [ 10 x IC+DC ] Rp.
2.134.918.000 18. Fee Kontraktor [ 5 x IC+DC ]
Rp. 1.067.459.000
Fixed Capital Investment FCI
Rp. 24.551.553.000
XI.2.2. Biaya Produksi Total BPT A. Biaya Produksi Langsung BPL
1. Bahan Baku 1 tahun Rp.
125.514.892.000 2. Biaya Utilitas 1 tahun
Rp. 10.757.391.000
3. Biaya pengemasan 1 tahun Rp.
13.175.235.000 4. Gaji Karyawan 1 tahun = 13 bulan
Rp. 5.304.000.000
5. Biaya Laboratorium 10 Gaji Rp.
530.400.000 6. Biaya Supervisi 10 Gaji
Rp. 530.400.000
7. Biaya Pemeliharaan Perbaikan 2 FCI Rp.
491.031.000 8. Operating Supplies 10 Pemeliharaan
Rp. 49.103.000
Total Biaya Produksi Langsung BPL Rp.
156.352.452.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Pra Rencana Pabrik Disodium Phosphat Dihydrat
B. Biaya Produksi Tetap Fixed Cost : C
F
1. Depresiasi alat, 10 FCI-Tanah-Bangunan Rp.
2.251.941.000 2. Depresiasi bangunan 5Harga Bangunan
Rp. 84.189.000
3. Asuransi 1 FCI Rp.
245.516.000 4. Pajak Lokal 2 FCI
Rp. 491.031.000
5. Bunga Bank 19 19 x modal pinjaman Rp.
2.530.181.000
Total Biaya Produksi Tetap C
F
Rp. 5.602.858.000
Biaya Produksi Rp.
161.955.310.000
XI.2.3. Biaya Pengeluaran Umum
Berdasarkan Biaya Produksi : 1. Biaya Administrasi
15 x Biaya Gaji+Supervisi+Pemeliharaan Rp.
948.815.000 2. Biaya Distribusi dan Pemasaran 2 BP
Rp. 3.239.106.000
3. Biaya Research Development 3 BP Rp.
4.858.659.000 Total Biaya Pengeluaran Umum
Rp. 9.046.580.000
Biaya Produksi Total = Biaya Produksi + Biaya Pengeluaran Umum
= Rp. 161.955.310.000 + Rp. 9.046.580.000
Biaya Produksi Total = Rp. 171.001.890.000
Tabel XI.1. Hubungan kapasitas produksi dan biaya produksi total Kapasitas
Produksi VC
Variable Cost
SVC
Semi Variable Cost +Pengeluaran umum
FC
Fixed Cost
BPT
Biaya Produksi Total
80 119.558.014.000 15.951.514.000
5.602.858.000 136.801.512.000
100 149.447.518.000 15.951.514.000
5.602.858.000 171.001.890.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Pra Rencana Pabrik Disodium Phosphat Dihydrat
XI.2.4. Modal Total Total Capital Investment : TCI
Total Capital Investment TCI = FCI + WCI
Modal Kerja = Working Capital Investment WCI Modal kerja digunakan untuk memenuhi biaya produksi total selama = 1 bulan
Biaya Produksi Total BPT = Rp.
161.955.310.000 Working Capital Investment WCI =
112 x BPT Working Capital Investment WCI =
Rp. 13.496.276.000
Total Capital Investment TCI = FCI + WCI
Fixed Capital Investment FCI = Rp.
24.551.553.000 Working Capital Investment WCI =
Rp. 13.496.276.000
Total Capital Investment TCI = Rp.
38.047.829.000
Komposisi Modal : Total Capital Investment TCI
Rp. 38.047.829.000
Komposisi modal berdasarkan Bank Mandiri. Ketentuan pinjaman jenis Kredit Investasi
Modal sendiri 65 TCI = Rp.
24.731.089.000 Modal pinjaman 35 TCI =
Rp. 13.316.740.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------- Pra Rencana Pabrik Disodium Phosphat Dihydrat
XI.3. Analisa ekonomi
