Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 11. DKUPP
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 1 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.15.1.15.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.15.1.15.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
2.236.404.183,00
02.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
1.287.742.978,00 DKUPP
100
AdministrasiPerkantoran
Terlaksananya Pengiriman Surat
100 %
dan Pengabsahannya
1.15.1.15.01.01.02.
Dana Indikatif 2015
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Terlaksananya Pembayaran
dan listrik
Rekening Bulanan Telepon, Air dan
Lancarnya Admninistrasi
100 %
5.330.000,00
Perkantoran
12 bulan
Terbayaranya Biaya Jasa
12 bulan
78.000.000,00
Kantor
Listrik
1.15.1.15.01.01.05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terlaksananya Asuransi Kebakaran
33 blok
100 %
587.745.178,00
100 %
6.430.000,00
100 %
118.476.000,00
100 %
4.162.000,00
Kebutuha ATK Terpenuhi
100 %
15.409.600,00
Terpenuhinya Barang
100 %
65.000.000,00
100 %
3.078.200,00
14 Unit
58.000.000,00
100 %
3.905.000,00
Terwujudnya Kompensasi
untuk Bangunan Pasar Berupa
dan Pengamanan Serta
Toko, Kios dan Los
Jaminan Terhadap Bangunan
Pasar
1.15.1.15.01.01.06.
1.15.1.15.01.01.07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
kendaraan dinas/operasional
Operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Adanya Pengelola Administrasi
24 unit
Dapat Terpelihara Izinnya
12 bulan
Perkantoran
1.15.1.15.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya/ Tersedianya
12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
1 tahun
1.15.1.15.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan
1 tahun
Penggandaan
Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi
bangunan kantor
Listrik dan Elektronik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan
Meningkatnya Kebersihan
Kantor
1.15.1.15.01.01.10.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Admnistrasi Keuangan
Berjalan Sesuai Aturan
Peralatan Kebutuhan Kantor
1.15.1.15.01.01.12.
Semua Kendaraan Dinas
Cetakan dan Penggandaan
1 tahun
Penerangan Kantor dan
Elektronik Dapat
Dimanfaatkan
1.15.1.15.01.01.13.
14 Unit
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan
Peralatan dan Perlenngkapan
Kantor
1.15.1.15.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Bahan Bacaan Koran
perundang-undangan
dan Dokumen Perundang-undangan
742 exp
Terpenuhinya Kebutuhan
Bahan Bacaan Dinas
Koperindag
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 2 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.15.1.15.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya Pelayanan Makan
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
3424 porsi
dan Minum Rapat dan Tamu
1.15.1.15.01.01.18.
Terlaksananya Koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peserta Rapat dan Tamu
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100 %
42.687.000,00
100 %
202.320.000,00
100 %
97.200.000,00
Dapat Makan dan Minum
1 tahun
Konsultasi ke Luar Daerah
Terwujudnya Koordinasi,
Singkronisasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Kegiatan
1.15.1.15.01.01.19.
Tersedianya Honor PTT
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
6 orang
Honor PTT Dapat Dibayar
Perkantoran
1.15.1.15.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Meningkatkannya Kualitas dan
259.747.425,00 DKUPP
100
Dukungan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Aparatur
1.15.1.15.01.02.22.
Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit
Gedung Kantor
1.15.1.15.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
dinas/operasional
Kendaraan Dinas Operasional
Terciptanya Suasana Kerja
1 unit
8.250.000,00
yang Kondusif
28 unit
Meningkatnya Kelancaran
100 %
240.061.425,00
100 %
8.436.000,00
100 %
3.000.000,00
Pelaksanaan Tugas
Kantor
1.15.1.15.01.02.28.
Terlaksananya Perbaikan Peralatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42 unit
Kerja
1.15.1.15.01.02.29.
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
yang Kondusif
1 tahun
Berkala Mobiler
1.15.1.15.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnyrsedian Instrumen
Terciptnya Suasana Kerja
Berfungsinya Mobiler Sesuai
Kebutuhan
39.150.000,00 DKUPP
100%
Pendukung Peningkatan
Kedisiplinan Aparatur
Pemerintah
1.15.1.15.01.03.02.
1.15.1.15.01.05.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya Pakaian Dinas
perlengkapannya
Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
Meningkatnya pengetahuan dan
72 orang
Terwujudnya Keseragaman
100 %
39.150.000,00
Dalam Berpakaian Dinas
34.076.000,00 DKUPP
1 tahun
keterampilan dari Aparatur
Daya Aparatur
Pemerintah
1.15.1.15.01.05.01.
1.15.1.15.01.15.
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
1.15.1.15.01.15.08.
Meningkatnya SDM PNS
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
03.
Terlaksananya Temu Mitra PKLB
1 tahun
SDM PNS Meningkat
100 %
34.076.000,00
51.512.200,00 DKUPP
100%
BUMN
Terlaksananya Temu Mitra PKBL
50 UMKM, 50
Bertambah Jumlah UMKM
BUMN, TErlaksananya Kegiatan
UMKM,
yang Mendapatkan Akses
Temu Pelaku Usaha Sukses,
50UMKM
Permodalan PKBL BUMN,
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Skala
Perizinan, Sertifikasi Usaha bagi
UMKM, Meningkatnya
pelaku UMKM
Skala UMKM
15 UMKM, 50 %, 50 %
51.512.200,00
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 3 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.15.1.15.01.16.
2
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Prioritas
Capaian Program
3
03.
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Berkembangnya Semangat
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Kewirausahaan Karena
Menengah
Terciptanya UKM Unggulan
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
121.596.600,00 DKUPP
100%
Kompetitif
1.15.1.15.01.16.03.
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi
Terlaksananya Kegiatan Kemitraan
Usaha Mikro Kecil Menengah
Usaha UMKM Kota Payakumbuh
5 UMKM
Terlaksananya Pelatihan
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
2 UMKM
18.081.400,00
15 orang, 30 orang
63.515.200,00
120 Kop
40.000.000,00
UMKM Kota Payakumbuh
dengan UMKM Daerah Lainnya
1.15.1.15.01.16.06.
Bertambahnya Mitra Usaha
di Luar Daerah
30 orang, 30 orang
Terciptanya Wirausaha Baru,
Kewirausahaan bagi Wirausaha
Terciptanya Wirausaha yang
Pemula/ Calon Wirausaha,
Tangguh dan Berdaya Saing
Terlaksananya AMT bagi
Pengusaha MIkro Kecil
1.15.1.15.01.16.07.
Terlaksananya Pelatihan
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
120 Kop
Meningkatnya Manajemen
Manajemen Pengelolaan Koperasi/
Pengelolaan Koperasi/ KUD
KUD
bagi Pengelolaan Koperasi
120
1.15.1.15.01.17.
Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
03.
Terwujudnya Suatu Sistem dan
277.300.600,00 DKUPP
100%
Tata Laksana Pendukung
Pengembangan Usaha UMKM
1.15.1.15.01.17.04.
30 Kop
Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi
Terlaksananya Koordinasi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Penggunaan Dana Pemerintah
Pemanfaatan dan
pada Koperasi
Pengambilan Dana Pinjaman
Terwujudnya Penyaluran,
30 Kop
55.000.000,00
40 Kop
30.000.000,00
Secara Tepat Lancar dan
Tertib
1.15.1.15.01.17.05.
40 Kop
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana
Terlaksananya Pemantauan
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengelolaan Penggunaan Dana
Dilapangan Mengumpulkan
Pemerintah bagi UMKM
Data dan Fakta Guna
Terlaksnanya Kegiatan
Terwujudnya Penyaluran,
Pemanfaatan yang Tepat
Guna dan Tepat Sasaan
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 4 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.15.1.15.01.17.09.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro
1. Terlaksananya Kegiatan Promosi
1. 3 kegiatan
1. Terlaksananya Kegiatan
Kecil Menengah
Produk UMKM Dalam Propinsi
2. 3 kegiatan
promosi produk UMKM Kota
2. Terlaksananya Kegiatan Promosi
Payakumbuh pada event:
Produk UMKM Luar Propinsi
Payakumbuh Fashion Week,
1. 3 kegiatan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
192.300.600,00
Padang Fair dan Bazar
Ramadhan Provinsi Sumater
Barat
2. Terlaksananya Kegiatan
promosi produk UMKM Kota
Payakumbuh pada event:
IKLK festval di bengkulu,
harkopnas Expo 2015,
Sumbar Expo 2015
1.15.1.15.01.18.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
03.
Meningkatnya Kualitas
165.278.380,00 DKUPP
100%
Kelembagaan Guna Menunjang
Koperasi
Pemberdayaan Peras Koperasi di
Tengah Masyarakat
1.15.1.15.01.18.01.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
Terlaksananya Rapat Lintas
pembangunan koperasi
Sektoral tentang Kebijakan dan
6 SKPD
Meningkatnya Pemahaman
6 SKPD
20.050.000,00
20 pra kop
25.000.000,00
Pengurus Koperasi
Program Pembangunan Koperasi
1.15.1.15.01.18.04.
20 pra Kop
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman
Terlaksananya Sosialisasi
perkoperasian
Prinsip-prinsip Pemahaman
Berlandaskan Hukum yang
Perkoperasian
Telah Paham dengan
Terwujudnya Koperasi yang
Perkoperasian
1.15.1.15.01.18.05.
150 Kop, 5 kop
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan
Terlaksananya Pembinaan,
koperasi berprestasi
Pengawasan dan Penghargaan
Berkualitas dan Pemberian
Koperasi Berprestasi
Penghargaan bagi Koperasi
Meningkatnya Koperasi yang
150 kop, 5 kop
120.228.380,00
yang Berprestasi
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.15.01.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
60.774.700,00
03.
Tersedianya Rumusan
60.774.700,00 DKUPP
100%
Perencanaan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat Berbasis
KUMKM
1.06.1.15.01.21.20.
1 paket
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Tersusunnya Rumusan Kebijakan
Program Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag
Dalam Bentuk Perencanaan yang
Pelaksanaan Program
Komprehensif dan
Pembangunan yang Terarah
Berkesinambungan
dan Terukur bagi
Tersedianya Pedoman
Pengembangan
1 paket
43.345.900,00
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 5 dari 8
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
1.06.1.15.01.21.38.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
100 %
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Tersedianya Rumusan
(SOP) dan SPM
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Pembangunan
Ekonomi Masyarakat Berbasis
Ekonomi KUMKM
Tersedianya Perencanaan
10 buku
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
17.428.800,00
KUMKM
2.06.
PERDAGANGAN
2.06.1.15.01.15.
Program Perlindungan Konsumen dan
2.390.951.608,00
03.
Meningkatnya Kesadaran
277.107.408,00 DKUPP
100%
Pedagang Menggunakan Alat
pengamanan perdagangan
UTTP yang Standar dan
Terpenuhinya Hak Konsumen
dan Kewajiban Produsen dalam
Tata Niaga Pasar
2.06.1.15.01.15.02.
Fasilitasi penyelesaian
Terlaksananya Pelayanan Tera
permasalahan-permasalahan pengaduan
Ulang dan Pengawasan Alat UTTP
12 bulan
Terwujudnya Alat UTTP
250 orang
91.685.500,00
yang Standar
konsumen
2.06.1.15.01.15.03.
2.06.1.15.01.18.
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan
Terlaksananya Pengawasan
jasa
Barang Beredar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri
03.
Terwujudnya Iklim Usaha
12 bulan
Terjaminnya Kualitas Barang
100 %
185.421.908,00
1.230.643.300,00 DKUPP
100%
Perdagangan yang Kondusif dan
Terjaminnya Kelancaran
Distribusi Barang dan Jasa
2.06.1.15.01.18.02.
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan
Terlaksananya Monitoring dan
300 TDP, TDG,
Terbantunya UMKM dalam
usaha
Pengawasan TDP, TDG dan SIUP
SIUP
Menginventarisir Aspek
Pengambangan pasar dan distribusi barang /
Tersedianya Sarana dan Prasarana
1 tahun
produk
Infrastruktr Pasar yang Mendukung
Pengambangan pasar lelang daerah
Terlaksanya Pasar Lelang di Kota
100 %
24.873.000,00
100 %
679.500.000,00
100 %
23.233.750,00
100 %
238.598.550,00
100 %
264.438.000,00
Legalitas Usahanya
2.06.1.15.01.18.03.
2.06.1.15.01.18.05.
Meningkatnya Kenyamanan
Ketertiban Tempat Berdagang
6 kegiatan
Pekanbaru dan Kota Padang
Terbukanya Peluang Pasar
untuk Komoditi Strategis Kota
Payakumbuh
2.06.1.15.01.18.11.
Peningkatan Efisiensi Kebijkan dan Pelaksanaan
Adanya Petugas Turun
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Kelapanngan untuk Memungut
1 tahun
Berkurangnya Tunggakan
Retribusi Sewa Toko
Sewa Toko
2.06.1.15.01.18.16.
1 kegiatan
Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi
1. Terealisasinya Operasional
Produk Unggulan
Pondok Promosi dan Distribusi
Operasional Pondok Promosi
Produk Unggulan Kota
dan Tata Kelola Distribusi
Payakumbuh
Produk Unggulan
2. Terlaksananya Pameran Produk
2. Meningkatnya Volume
Unggulan Kota Payakumbuh di
Pemasaran Produk
Jakarta, Pekanbaru dan Padang
Unggulan
1. Terwujudnya Tata Kelola
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 6 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.06.1.15.01.19.
2
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan
Prioritas
Capaian Program
Tolok ukur
Target
4
5
3
03.
Keluaran Kegiatan
Terwujudnya Tata Kelola PKL
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
883.200.900,00 DKUPP
80%
dan Penertiban Pemanfatan Area
asongan
Dilingkungan Pasar
2.06.1.15.01.19.03.
2.06.1.15.01.19.05.
60 orang
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang
Terlaksananya Operasional
kakilima dan asongan
Penertiban dan Piket Malam
Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang
Meningkatnya Pengetahuan
kakilima dan asongan
Konsumen dan Pedagang Terhadap
dan Pengetahuan Terhadap
Mutu Dagang
Mutu Barang
2.07.
PERINDUSTRIAN
2.07.1.15.01.15.
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Meningkatnya Kesadaran
80 %
841.356.300,00
80 %
41.844.600,00
dan Disiplin Pedagang K5
4 kali
Terwujudnya Pengawasan
2.317.206.473,00
03.
Terwujudnya Suatu Upaya yang
597.334.000,00 DKUPP
100%
Sistematis dan Aplikatif Dalam
Produksi
Bentuk Penerapan Program dan
Kegiatan yang
Berkesinambungan
2.07.1.15.01.15.04.
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran,
1. Terlaksananya Sosialisasi
1. 60 IKM
Meningkatnya Kualitas
standarisasi, pengujian dan kualitas
Rumah Kemasan
2. 1 unit
Produk dari Aspek Design
Beroperasionalnya Rumah
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
- 1 Paket
Meningkatnya Kualitas
Kemasan Kota Payakumbuh
- 1 Paket
Produk dan Aspek Design
2.07.1.15.01.16.
1. Terlaksananya Pelatihan
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
03.
iatan yang
210.000.000,00
15 IKM
283.770.000,00
dan Kemasan IKM Kota
Kota Payakumbuh
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
1 Paket
Payakumbuh
- Terlaksananya Sosialisasi Rumah
- Beroperasinya Rumah Kemasan
2.07.1.15.01.15.06.
103.564.000,00
dan Kemasan IKM Kota
Kemasan Kota Payakumbuh
2.07.1.15.01.15.05.
60 IKM
Payakumbuh
15 IKM
Meningkatnya Kemapuan
Kerajinan Berbahan Baku Kelapa
Pengrajin dan Hasil kerajinan
2. Terlaksananya Pelatihan
Bberasal dari Kelapa, Tanah
Kerajinan Berbahan Tanah Liat
Liat, Bambu dan Anyaman
2. Terlaksananya Sosialisasi
Yang mencerminkan Kota
Rumah Kemasan
Payakumbuh
440.376.198,00 DKUPP
100%
BerkesinambunganTerwujudnya
Suatu Upaya yang Sistematis dan
Aplikatif Dalam Bentuk
Penerapan Program dan Keg
2.07.1.15.01.16.01.
1 paket
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
Terwjudnya Suatu Iklim usaha
terhadap pemanfaatan sumber daya
industri yang kondusif yang
Meningkatkan Produk tifitas
didukung suberdaya Produktif dan
SDM IKM
tebuka akses kerjasama/ kemitraan
yang sinegis serta koordinatif dan
Kemitraan Usaha
Terlaksanya Pelatihan Dalam
1 paket
106.578.198,00
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 7 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.07.1.15.01.16.02.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
10 IKM
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
Terlaksananya pembinaan IKM
memperkuat jaringan klaster industri
melalui Klinik Bisnis serta
Pengembangan Usaha
Terlaksananya Pembinaan IKM
Sesuai Kapasitas dan
Melalui Pendamping Langsung
Sumber Daya yang Tersedia
Shinda SHI (Konsultan IKM)
Mengacu pada Standarisasi
Meningkatnya Peluang
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
40 %
33.798.000,00
100 %
300.000.000,00
yang Disyaratkan
2.07.1.15.01.16.06.
100 %
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil
Terwjudnya Suatu Iklim usaha
dan menengah
industri yang kondusif yang
Usaha dan Terbukanya
didukung sumberdaya Produktif dan
Peluang Usaha
Terlaksananya Kerjasama
tebuka akses kerjasama/ kemitraan
yang sinegis serta koordinatif
2.07.1.15.01.17.
Program Peningkatan Kemampuan
03.
Tersedianya Suatu Upaya yang
365.331.500,00 DKUPP
100%
Sistematis dan Apilkatif Dalam
Teknologi Industri
Bentuk Penerapan Program dan
Kegiatan yang
Berkesinambungan
2.07.1.15.01.17.01.
Terlaksananya Sistem Produksi
Pembinaan kemampuan teknologi industri
15 IKM
Didukung oleh Pemanfaatan
Terwujudnya Sistem Produksi
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
35 %
140.359.000,00
20 %
172.972.500,00
Peralatan Teknologi Tepat
Teknologi Tepat Guna
2.07.1.15.01.17.02.
Teraksananya Bantuan
guna untuk IKM
85 IKM
Munculnya Design Kerajinan
yang Didukung oleh Pemanfaatan
Uptodate dan Variasi Produk
Peralatan Tepat guna dan Inovatif
Makanan Baru dari Industri
yang ada dan IKM Mandiri
dalam Pengolahan Produk
Hulu-Hilir
2.07.1.15.01.17.06.
Pelatihan e-bisnis bagi IKM
2.07.1.15.01.18.
Program Penataan Struktur Industri
2.07.1.15.01.18.01.
Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
52.000.000,00
03.
Terwujnya Kawasan Industri
914.164.775,00 DKUPP
100%
Terlaksananya Kegiatan
1 Tahun
Meningkatnya Kemampuan
Dekranasda Kota Payakumbuh
IKM Kota Payakumbuh
dalam Rangka Pembinaan IKM
dalam Rangka Peningkatan
25 %
310.499.625,00
1. 100 %
202.638.550,00
dan Pengembangan Usaha
2.07.1.15.01.18.02.
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster
1. Terlaksananya Pengadaan Plang
1. 100 %
1. Tersedianya Plang
industri
Sentra-sentra IKM Kota
2. 100 %
Sentra-sentra IKM Kota
Payakumbuh
2. Payakumbuh,
2. Terlaksananya Update data IKM
Tersedianya Informasi Data
yang lebih Up To Date
yang Lebih Up To Date
2.07.1.15.01.18.03.
1 Paket
Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu
- Terlaksananya Lomba Rancang
hingga ke hilir
Baju Kurung
dan Wawasan serta
- Terlaksananya Lomba Desain
Kemampuan IKM Kota
Bordir
Payakumbuh yang Berbasis
- Terlaksananya Lomba Make Up
Bordir, Sulaman, Tenun dan
Kreasi Minang
Rancang Busana
Meningkatnya Pengetahuan
25 %
401.026.600,00
- Terlaksananya Lomba Fashion
Show Busanan Muslim, SD,
Remaja Putra dan Putri
- Terlaksananya Seminar
Pengembangan Potensi untuk
Mengangkat Usaha Bordir dsan
Rancang Busanan Kota
Payakumbuh
- Terlaksananya Bantuan Bahan
Percontohan Bordir dan Kerancang
TOTAL
7.005.336.964,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag
INDRA SOFYAN, SE, MM
19610404 198703 1 006
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 1 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.15.1.15.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.15.1.15.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
2.236.404.183,00
02.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
1.287.742.978,00 DKUPP
100
AdministrasiPerkantoran
Terlaksananya Pengiriman Surat
100 %
dan Pengabsahannya
1.15.1.15.01.01.02.
Dana Indikatif 2015
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Terlaksananya Pembayaran
dan listrik
Rekening Bulanan Telepon, Air dan
Lancarnya Admninistrasi
100 %
5.330.000,00
Perkantoran
12 bulan
Terbayaranya Biaya Jasa
12 bulan
78.000.000,00
Kantor
Listrik
1.15.1.15.01.01.05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terlaksananya Asuransi Kebakaran
33 blok
100 %
587.745.178,00
100 %
6.430.000,00
100 %
118.476.000,00
100 %
4.162.000,00
Kebutuha ATK Terpenuhi
100 %
15.409.600,00
Terpenuhinya Barang
100 %
65.000.000,00
100 %
3.078.200,00
14 Unit
58.000.000,00
100 %
3.905.000,00
Terwujudnya Kompensasi
untuk Bangunan Pasar Berupa
dan Pengamanan Serta
Toko, Kios dan Los
Jaminan Terhadap Bangunan
Pasar
1.15.1.15.01.01.06.
1.15.1.15.01.01.07.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Terpeliharanya Kendaraan Dinas
kendaraan dinas/operasional
Operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Adanya Pengelola Administrasi
24 unit
Dapat Terpelihara Izinnya
12 bulan
Perkantoran
1.15.1.15.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya/ Tersedianya
12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK
1 tahun
1.15.1.15.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan
1 tahun
Penggandaan
Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi
bangunan kantor
Listrik dan Elektronik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan
Meningkatnya Kebersihan
Kantor
1.15.1.15.01.01.10.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Admnistrasi Keuangan
Berjalan Sesuai Aturan
Peralatan Kebutuhan Kantor
1.15.1.15.01.01.12.
Semua Kendaraan Dinas
Cetakan dan Penggandaan
1 tahun
Penerangan Kantor dan
Elektronik Dapat
Dimanfaatkan
1.15.1.15.01.01.13.
14 Unit
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan
Peralatan dan Perlenngkapan
Kantor
1.15.1.15.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya Bahan Bacaan Koran
perundang-undangan
dan Dokumen Perundang-undangan
742 exp
Terpenuhinya Kebutuhan
Bahan Bacaan Dinas
Koperindag
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 2 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.15.1.15.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Terlaksananya Pelayanan Makan
Penyediaan makanan dan minuman
Hasil Kegiatan
3424 porsi
dan Minum Rapat dan Tamu
1.15.1.15.01.01.18.
Terlaksananya Koordinasi dan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Peserta Rapat dan Tamu
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100 %
42.687.000,00
100 %
202.320.000,00
100 %
97.200.000,00
Dapat Makan dan Minum
1 tahun
Konsultasi ke Luar Daerah
Terwujudnya Koordinasi,
Singkronisasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Kegiatan
1.15.1.15.01.01.19.
Tersedianya Honor PTT
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
6 orang
Honor PTT Dapat Dibayar
Perkantoran
1.15.1.15.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Meningkatkannya Kualitas dan
259.747.425,00 DKUPP
100
Dukungan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Aparatur
1.15.1.15.01.02.22.
Terlaksananya Pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit
Gedung Kantor
1.15.1.15.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
dinas/operasional
Kendaraan Dinas Operasional
Terciptanya Suasana Kerja
1 unit
8.250.000,00
yang Kondusif
28 unit
Meningkatnya Kelancaran
100 %
240.061.425,00
100 %
8.436.000,00
100 %
3.000.000,00
Pelaksanaan Tugas
Kantor
1.15.1.15.01.02.28.
Terlaksananya Perbaikan Peralatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42 unit
Kerja
1.15.1.15.01.02.29.
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
yang Kondusif
1 tahun
Berkala Mobiler
1.15.1.15.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnyrsedian Instrumen
Terciptnya Suasana Kerja
Berfungsinya Mobiler Sesuai
Kebutuhan
39.150.000,00 DKUPP
100%
Pendukung Peningkatan
Kedisiplinan Aparatur
Pemerintah
1.15.1.15.01.03.02.
1.15.1.15.01.05.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya Pakaian Dinas
perlengkapannya
Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
Meningkatnya pengetahuan dan
72 orang
Terwujudnya Keseragaman
100 %
39.150.000,00
Dalam Berpakaian Dinas
34.076.000,00 DKUPP
1 tahun
keterampilan dari Aparatur
Daya Aparatur
Pemerintah
1.15.1.15.01.05.01.
1.15.1.15.01.15.
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
1.15.1.15.01.15.08.
Meningkatnya SDM PNS
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
03.
Terlaksananya Temu Mitra PKLB
1 tahun
SDM PNS Meningkat
100 %
34.076.000,00
51.512.200,00 DKUPP
100%
BUMN
Terlaksananya Temu Mitra PKBL
50 UMKM, 50
Bertambah Jumlah UMKM
BUMN, TErlaksananya Kegiatan
UMKM,
yang Mendapatkan Akses
Temu Pelaku Usaha Sukses,
50UMKM
Permodalan PKBL BUMN,
Terlaksananya Sosialisasi
Meningkatnya Skala
Perizinan, Sertifikasi Usaha bagi
UMKM, Meningkatnya
pelaku UMKM
Skala UMKM
15 UMKM, 50 %, 50 %
51.512.200,00
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 3 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.15.1.15.01.16.
2
Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Prioritas
Capaian Program
3
03.
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Berkembangnya Semangat
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Kewirausahaan Karena
Menengah
Terciptanya UKM Unggulan
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
121.596.600,00 DKUPP
100%
Kompetitif
1.15.1.15.01.16.03.
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi
Terlaksananya Kegiatan Kemitraan
Usaha Mikro Kecil Menengah
Usaha UMKM Kota Payakumbuh
5 UMKM
Terlaksananya Pelatihan
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
2 UMKM
18.081.400,00
15 orang, 30 orang
63.515.200,00
120 Kop
40.000.000,00
UMKM Kota Payakumbuh
dengan UMKM Daerah Lainnya
1.15.1.15.01.16.06.
Bertambahnya Mitra Usaha
di Luar Daerah
30 orang, 30 orang
Terciptanya Wirausaha Baru,
Kewirausahaan bagi Wirausaha
Terciptanya Wirausaha yang
Pemula/ Calon Wirausaha,
Tangguh dan Berdaya Saing
Terlaksananya AMT bagi
Pengusaha MIkro Kecil
1.15.1.15.01.16.07.
Terlaksananya Pelatihan
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
120 Kop
Meningkatnya Manajemen
Manajemen Pengelolaan Koperasi/
Pengelolaan Koperasi/ KUD
KUD
bagi Pengelolaan Koperasi
120
1.15.1.15.01.17.
Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
03.
Terwujudnya Suatu Sistem dan
277.300.600,00 DKUPP
100%
Tata Laksana Pendukung
Pengembangan Usaha UMKM
1.15.1.15.01.17.04.
30 Kop
Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi
Terlaksananya Koordinasi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Penggunaan Dana Pemerintah
Pemanfaatan dan
pada Koperasi
Pengambilan Dana Pinjaman
Terwujudnya Penyaluran,
30 Kop
55.000.000,00
40 Kop
30.000.000,00
Secara Tepat Lancar dan
Tertib
1.15.1.15.01.17.05.
40 Kop
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana
Terlaksananya Pemantauan
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Pengelolaan Penggunaan Dana
Dilapangan Mengumpulkan
Pemerintah bagi UMKM
Data dan Fakta Guna
Terlaksnanya Kegiatan
Terwujudnya Penyaluran,
Pemanfaatan yang Tepat
Guna dan Tepat Sasaan
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 4 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.15.1.15.01.17.09.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro
1. Terlaksananya Kegiatan Promosi
1. 3 kegiatan
1. Terlaksananya Kegiatan
Kecil Menengah
Produk UMKM Dalam Propinsi
2. 3 kegiatan
promosi produk UMKM Kota
2. Terlaksananya Kegiatan Promosi
Payakumbuh pada event:
Produk UMKM Luar Propinsi
Payakumbuh Fashion Week,
1. 3 kegiatan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
192.300.600,00
Padang Fair dan Bazar
Ramadhan Provinsi Sumater
Barat
2. Terlaksananya Kegiatan
promosi produk UMKM Kota
Payakumbuh pada event:
IKLK festval di bengkulu,
harkopnas Expo 2015,
Sumbar Expo 2015
1.15.1.15.01.18.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
03.
Meningkatnya Kualitas
165.278.380,00 DKUPP
100%
Kelembagaan Guna Menunjang
Koperasi
Pemberdayaan Peras Koperasi di
Tengah Masyarakat
1.15.1.15.01.18.01.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
Terlaksananya Rapat Lintas
pembangunan koperasi
Sektoral tentang Kebijakan dan
6 SKPD
Meningkatnya Pemahaman
6 SKPD
20.050.000,00
20 pra kop
25.000.000,00
Pengurus Koperasi
Program Pembangunan Koperasi
1.15.1.15.01.18.04.
20 pra Kop
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman
Terlaksananya Sosialisasi
perkoperasian
Prinsip-prinsip Pemahaman
Berlandaskan Hukum yang
Perkoperasian
Telah Paham dengan
Terwujudnya Koperasi yang
Perkoperasian
1.15.1.15.01.18.05.
150 Kop, 5 kop
Permbinaan, pengawasan dan penghargaan
Terlaksananya Pembinaan,
koperasi berprestasi
Pengawasan dan Penghargaan
Berkualitas dan Pemberian
Koperasi Berprestasi
Penghargaan bagi Koperasi
Meningkatnya Koperasi yang
150 kop, 5 kop
120.228.380,00
yang Berprestasi
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.15.01.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
60.774.700,00
03.
Tersedianya Rumusan
60.774.700,00 DKUPP
100%
Perencanaan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat Berbasis
KUMKM
1.06.1.15.01.21.20.
1 paket
Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan
Tersusunnya Rumusan Kebijakan
Program Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag
Dalam Bentuk Perencanaan yang
Pelaksanaan Program
Komprehensif dan
Pembangunan yang Terarah
Berkesinambungan
dan Terukur bagi
Tersedianya Pedoman
Pengembangan
1 paket
43.345.900,00
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 5 dari 8
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
1.06.1.15.01.21.38.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
100 %
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Tersedianya Rumusan
(SOP) dan SPM
Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Pembangunan
Ekonomi Masyarakat Berbasis
Ekonomi KUMKM
Tersedianya Perencanaan
10 buku
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
17.428.800,00
KUMKM
2.06.
PERDAGANGAN
2.06.1.15.01.15.
Program Perlindungan Konsumen dan
2.390.951.608,00
03.
Meningkatnya Kesadaran
277.107.408,00 DKUPP
100%
Pedagang Menggunakan Alat
pengamanan perdagangan
UTTP yang Standar dan
Terpenuhinya Hak Konsumen
dan Kewajiban Produsen dalam
Tata Niaga Pasar
2.06.1.15.01.15.02.
Fasilitasi penyelesaian
Terlaksananya Pelayanan Tera
permasalahan-permasalahan pengaduan
Ulang dan Pengawasan Alat UTTP
12 bulan
Terwujudnya Alat UTTP
250 orang
91.685.500,00
yang Standar
konsumen
2.06.1.15.01.15.03.
2.06.1.15.01.18.
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan
Terlaksananya Pengawasan
jasa
Barang Beredar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri
03.
Terwujudnya Iklim Usaha
12 bulan
Terjaminnya Kualitas Barang
100 %
185.421.908,00
1.230.643.300,00 DKUPP
100%
Perdagangan yang Kondusif dan
Terjaminnya Kelancaran
Distribusi Barang dan Jasa
2.06.1.15.01.18.02.
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan
Terlaksananya Monitoring dan
300 TDP, TDG,
Terbantunya UMKM dalam
usaha
Pengawasan TDP, TDG dan SIUP
SIUP
Menginventarisir Aspek
Pengambangan pasar dan distribusi barang /
Tersedianya Sarana dan Prasarana
1 tahun
produk
Infrastruktr Pasar yang Mendukung
Pengambangan pasar lelang daerah
Terlaksanya Pasar Lelang di Kota
100 %
24.873.000,00
100 %
679.500.000,00
100 %
23.233.750,00
100 %
238.598.550,00
100 %
264.438.000,00
Legalitas Usahanya
2.06.1.15.01.18.03.
2.06.1.15.01.18.05.
Meningkatnya Kenyamanan
Ketertiban Tempat Berdagang
6 kegiatan
Pekanbaru dan Kota Padang
Terbukanya Peluang Pasar
untuk Komoditi Strategis Kota
Payakumbuh
2.06.1.15.01.18.11.
Peningkatan Efisiensi Kebijkan dan Pelaksanaan
Adanya Petugas Turun
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Kelapanngan untuk Memungut
1 tahun
Berkurangnya Tunggakan
Retribusi Sewa Toko
Sewa Toko
2.06.1.15.01.18.16.
1 kegiatan
Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi
1. Terealisasinya Operasional
Produk Unggulan
Pondok Promosi dan Distribusi
Operasional Pondok Promosi
Produk Unggulan Kota
dan Tata Kelola Distribusi
Payakumbuh
Produk Unggulan
2. Terlaksananya Pameran Produk
2. Meningkatnya Volume
Unggulan Kota Payakumbuh di
Pemasaran Produk
Jakarta, Pekanbaru dan Padang
Unggulan
1. Terwujudnya Tata Kelola
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 6 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.06.1.15.01.19.
2
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan
Prioritas
Capaian Program
Tolok ukur
Target
4
5
3
03.
Keluaran Kegiatan
Terwujudnya Tata Kelola PKL
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
883.200.900,00 DKUPP
80%
dan Penertiban Pemanfatan Area
asongan
Dilingkungan Pasar
2.06.1.15.01.19.03.
2.06.1.15.01.19.05.
60 orang
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang
Terlaksananya Operasional
kakilima dan asongan
Penertiban dan Piket Malam
Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang
Meningkatnya Pengetahuan
kakilima dan asongan
Konsumen dan Pedagang Terhadap
dan Pengetahuan Terhadap
Mutu Dagang
Mutu Barang
2.07.
PERINDUSTRIAN
2.07.1.15.01.15.
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Meningkatnya Kesadaran
80 %
841.356.300,00
80 %
41.844.600,00
dan Disiplin Pedagang K5
4 kali
Terwujudnya Pengawasan
2.317.206.473,00
03.
Terwujudnya Suatu Upaya yang
597.334.000,00 DKUPP
100%
Sistematis dan Aplikatif Dalam
Produksi
Bentuk Penerapan Program dan
Kegiatan yang
Berkesinambungan
2.07.1.15.01.15.04.
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran,
1. Terlaksananya Sosialisasi
1. 60 IKM
Meningkatnya Kualitas
standarisasi, pengujian dan kualitas
Rumah Kemasan
2. 1 unit
Produk dari Aspek Design
Beroperasionalnya Rumah
Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
- 1 Paket
Meningkatnya Kualitas
Kemasan Kota Payakumbuh
- 1 Paket
Produk dan Aspek Design
2.07.1.15.01.16.
1. Terlaksananya Pelatihan
Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
03.
iatan yang
210.000.000,00
15 IKM
283.770.000,00
dan Kemasan IKM Kota
Kota Payakumbuh
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
1 Paket
Payakumbuh
- Terlaksananya Sosialisasi Rumah
- Beroperasinya Rumah Kemasan
2.07.1.15.01.15.06.
103.564.000,00
dan Kemasan IKM Kota
Kemasan Kota Payakumbuh
2.07.1.15.01.15.05.
60 IKM
Payakumbuh
15 IKM
Meningkatnya Kemapuan
Kerajinan Berbahan Baku Kelapa
Pengrajin dan Hasil kerajinan
2. Terlaksananya Pelatihan
Bberasal dari Kelapa, Tanah
Kerajinan Berbahan Tanah Liat
Liat, Bambu dan Anyaman
2. Terlaksananya Sosialisasi
Yang mencerminkan Kota
Rumah Kemasan
Payakumbuh
440.376.198,00 DKUPP
100%
BerkesinambunganTerwujudnya
Suatu Upaya yang Sistematis dan
Aplikatif Dalam Bentuk
Penerapan Program dan Keg
2.07.1.15.01.16.01.
1 paket
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
Terwjudnya Suatu Iklim usaha
terhadap pemanfaatan sumber daya
industri yang kondusif yang
Meningkatkan Produk tifitas
didukung suberdaya Produktif dan
SDM IKM
tebuka akses kerjasama/ kemitraan
yang sinegis serta koordinatif dan
Kemitraan Usaha
Terlaksanya Pelatihan Dalam
1 paket
106.578.198,00
Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Halaman 7 dari 8
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.07.1.15.01.16.02.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
10 IKM
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
Terlaksananya pembinaan IKM
memperkuat jaringan klaster industri
melalui Klinik Bisnis serta
Pengembangan Usaha
Terlaksananya Pembinaan IKM
Sesuai Kapasitas dan
Melalui Pendamping Langsung
Sumber Daya yang Tersedia
Shinda SHI (Konsultan IKM)
Mengacu pada Standarisasi
Meningkatnya Peluang
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
40 %
33.798.000,00
100 %
300.000.000,00
yang Disyaratkan
2.07.1.15.01.16.06.
100 %
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil
Terwjudnya Suatu Iklim usaha
dan menengah
industri yang kondusif yang
Usaha dan Terbukanya
didukung sumberdaya Produktif dan
Peluang Usaha
Terlaksananya Kerjasama
tebuka akses kerjasama/ kemitraan
yang sinegis serta koordinatif
2.07.1.15.01.17.
Program Peningkatan Kemampuan
03.
Tersedianya Suatu Upaya yang
365.331.500,00 DKUPP
100%
Sistematis dan Apilkatif Dalam
Teknologi Industri
Bentuk Penerapan Program dan
Kegiatan yang
Berkesinambungan
2.07.1.15.01.17.01.
Terlaksananya Sistem Produksi
Pembinaan kemampuan teknologi industri
15 IKM
Didukung oleh Pemanfaatan
Terwujudnya Sistem Produksi
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
35 %
140.359.000,00
20 %
172.972.500,00
Peralatan Teknologi Tepat
Teknologi Tepat Guna
2.07.1.15.01.17.02.
Teraksananya Bantuan
guna untuk IKM
85 IKM
Munculnya Design Kerajinan
yang Didukung oleh Pemanfaatan
Uptodate dan Variasi Produk
Peralatan Tepat guna dan Inovatif
Makanan Baru dari Industri
yang ada dan IKM Mandiri
dalam Pengolahan Produk
Hulu-Hilir
2.07.1.15.01.17.06.
Pelatihan e-bisnis bagi IKM
2.07.1.15.01.18.
Program Penataan Struktur Industri
2.07.1.15.01.18.01.
Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir
52.000.000,00
03.
Terwujnya Kawasan Industri
914.164.775,00 DKUPP
100%
Terlaksananya Kegiatan
1 Tahun
Meningkatnya Kemampuan
Dekranasda Kota Payakumbuh
IKM Kota Payakumbuh
dalam Rangka Pembinaan IKM
dalam Rangka Peningkatan
25 %
310.499.625,00
1. 100 %
202.638.550,00
dan Pengembangan Usaha
2.07.1.15.01.18.02.
Penyediaan sarana maupun prasarana klaster
1. Terlaksananya Pengadaan Plang
1. 100 %
1. Tersedianya Plang
industri
Sentra-sentra IKM Kota
2. 100 %
Sentra-sentra IKM Kota
Payakumbuh
2. Payakumbuh,
2. Terlaksananya Update data IKM
Tersedianya Informasi Data
yang lebih Up To Date
yang Lebih Up To Date
2.07.1.15.01.18.03.
1 Paket
Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu
- Terlaksananya Lomba Rancang
hingga ke hilir
Baju Kurung
dan Wawasan serta
- Terlaksananya Lomba Desain
Kemampuan IKM Kota
Bordir
Payakumbuh yang Berbasis
- Terlaksananya Lomba Make Up
Bordir, Sulaman, Tenun dan
Kreasi Minang
Rancang Busana
Meningkatnya Pengetahuan
25 %
401.026.600,00
- Terlaksananya Lomba Fashion
Show Busanan Muslim, SD,
Remaja Putra dan Putri
- Terlaksananya Seminar
Pengembangan Potensi untuk
Mengangkat Usaha Bordir dsan
Rancang Busanan Kota
Payakumbuh
- Terlaksananya Bantuan Bahan
Percontohan Bordir dan Kerancang
TOTAL
7.005.336.964,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag
INDRA SOFYAN, SE, MM
19610404 198703 1 006