1 20 0304 Bagian Kerjasama
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0304 Bagian Kerjasama
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1,477,126,653 .00
1,472,719,552.00
(4,407,101.00)
(0.30)
1,477,126,653 .00
1,472,719,552.00
(4,407,101.00)
(0.30)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0304 Bagian Kerjasama
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
49,440,200 .00
49,440,200.00
0.00
0.00
269,252,121 .00
218,310,523.00
(50,941,598.00)
(18.92)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
318,692,321.00
267,750,723.00
(50,941,598.00)
(15.98)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
318,692,321.00
267,750,723.00
(50,941,598.00)
(15.98)
4,200,000 .00
4,200,000.00
0.00
0.00
13,996,050 .00
13,863,000.00
(133,050.00)
(0.95)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
18,196,050.00
18,063,000.00
(133,050.00)
(0.73)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18,196,050.00
18,063,000.00
(133,050.00)
(0.73)
109,467,000 .00
105,661,000.00
(3,806,000.00)
(3.48)
1,857,681,395 .00
1,386,999,585.00
(470,681,810.00)
(25.34)
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0008 - Pertukaran Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
1 01 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pertukaran Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
1,967,148,395.00
1,492,660,585.00
(474,487,810.00)
(24.12)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
1,967,148,395.00
1,492,660,585.00
(474,487,810.00)
(24.12)
1 20 25 - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1 20 25 0001 - Fasilitasi Kegiatan Internasional di Dalam Negeri
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
103,279,000 .00
73,162,800.00
(30,116,200.00)
(29.16)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
708,354,430 .00
644,184,048.00
(64,170,382.00)
(9.06)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
51,414,000 .00
50,160,000.00
(1,254,000.00)
(2.44)
767,506,848.00
(95,540,582.00)
(11.07)
39,381,000 .00
32,662,400.00
(6,718,600.00)
(17.06)
116,522,975 .00
63,213,300.00
(53,309,675.00)
(45.75)
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Internasional di Dalam Negeri
863,047,430.00
1 20 25 0002 - Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0304 Bagian Kerjasama
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
155,903,975.00
(Rp)
%
5=4-3
6
95,875,700.00
(60,028,275.00)
(38.50)
192,622,000 .00
171,172,000.00
(21,450,000.00)
(11.14)
1,234,761,369 .00
820,063,330.00
(414,698,039.00)
(33.59)
991,235,330.00
(436,148,039.00)
(30.56)
99,616,000 .00
97,328,000.00
(2,288,000.00)
(2.30)
850,710,728 .00
512,584,647.00
(338,126,081.00)
(39.75)
6,845,575 .00
6,845,000.00
(575.00)
(0.01)
616,757,647.00
(340,414,656.00)
(35.56)
7
1 20 25 0003 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1,427,383,369.00
1 20 25 0004 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
957,172,303.00
1 20 25 0005 - Kajian Kerjasama
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
620,784,000 .00
372,616,000.00
(248,168,000.00)
(39.98)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
213,247,568 .00
203,041,900.00
(10,205,668.00)
(4.79)
834,031,568.00
575,657,900.00
(258,373,668.00)
(30.98)
Jumlah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
4,237,538,645.00
3,047,033,425.00
(1,190,505,220.00)
(28.09)
Jumlah Belanja Langsung
6,541,575,411 .00
4,825,507,733.00
(1,716,067,678.00)
(26.23)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8,018,702,064 .00
6,298,227,285.00
(1,720,474,779.00)
(21.46)
(6,298,227,285.00)
1,720,474,779.00
(21.46)
Jumlah Kajian Kerjasama
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8,018,702,064).00
3
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0304 Bagian Kerjasama
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
1,477,126,653 .00
1,472,719,552.00
(4,407,101.00)
(0.30)
1,477,126,653 .00
1,472,719,552.00
(4,407,101.00)
(0.30)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0304 Bagian Kerjasama
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
49,440,200 .00
49,440,200.00
0.00
0.00
269,252,121 .00
218,310,523.00
(50,941,598.00)
(18.92)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
318,692,321.00
267,750,723.00
(50,941,598.00)
(15.98)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
318,692,321.00
267,750,723.00
(50,941,598.00)
(15.98)
4,200,000 .00
4,200,000.00
0.00
0.00
13,996,050 .00
13,863,000.00
(133,050.00)
(0.95)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
18,196,050.00
18,063,000.00
(133,050.00)
(0.73)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18,196,050.00
18,063,000.00
(133,050.00)
(0.73)
109,467,000 .00
105,661,000.00
(3,806,000.00)
(3.48)
1,857,681,395 .00
1,386,999,585.00
(470,681,810.00)
(25.34)
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0008 - Pertukaran Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
1 01 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 01 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pertukaran Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
1,967,148,395.00
1,492,660,585.00
(474,487,810.00)
(24.12)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
1,967,148,395.00
1,492,660,585.00
(474,487,810.00)
(24.12)
1 20 25 - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1 20 25 0001 - Fasilitasi Kegiatan Internasional di Dalam Negeri
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
103,279,000 .00
73,162,800.00
(30,116,200.00)
(29.16)
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
708,354,430 .00
644,184,048.00
(64,170,382.00)
(9.06)
1 20 0001 5 2 3
Belanja Modal
51,414,000 .00
50,160,000.00
(1,254,000.00)
(2.44)
767,506,848.00
(95,540,582.00)
(11.07)
39,381,000 .00
32,662,400.00
(6,718,600.00)
(17.06)
116,522,975 .00
63,213,300.00
(53,309,675.00)
(45.75)
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Internasional di Dalam Negeri
863,047,430.00
1 20 25 0002 - Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0304 Bagian Kerjasama
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
4
155,903,975.00
(Rp)
%
5=4-3
6
95,875,700.00
(60,028,275.00)
(38.50)
192,622,000 .00
171,172,000.00
(21,450,000.00)
(11.14)
1,234,761,369 .00
820,063,330.00
(414,698,039.00)
(33.59)
991,235,330.00
(436,148,039.00)
(30.56)
99,616,000 .00
97,328,000.00
(2,288,000.00)
(2.30)
850,710,728 .00
512,584,647.00
(338,126,081.00)
(39.75)
6,845,575 .00
6,845,000.00
(575.00)
(0.01)
616,757,647.00
(340,414,656.00)
(35.56)
7
1 20 25 0003 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1,427,383,369.00
1 20 25 0004 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
957,172,303.00
1 20 25 0005 - Kajian Kerjasama
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
620,784,000 .00
372,616,000.00
(248,168,000.00)
(39.98)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
213,247,568 .00
203,041,900.00
(10,205,668.00)
(4.79)
834,031,568.00
575,657,900.00
(258,373,668.00)
(30.98)
Jumlah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
4,237,538,645.00
3,047,033,425.00
(1,190,505,220.00)
(28.09)
Jumlah Belanja Langsung
6,541,575,411 .00
4,825,507,733.00
(1,716,067,678.00)
(26.23)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8,018,702,064 .00
6,298,227,285.00
(1,720,474,779.00)
(21.46)
(6,298,227,285.00)
1,720,474,779.00
(21.46)
Jumlah Kajian Kerjasama
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8,018,702,064).00
3
Halaman 3 dari 3