1 20 0304 Bagian Kerjasama
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0304 Bagian Kerjasama
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2.164.163.760 .00
2.026.274.427.00
(137.889.333.00)
(6.37)
(137.889.333.00)
(6.37)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
2.164.163.760 .00
2.026.274.427.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
471.523.200 .00
391.672.200.00
(79.851.000.00)
(16.93)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
299.474.830 .00
251.454.175.00
(48.020.655.00)
(16.03)
1 20 0007 5 2 3
Belanja Modal
11.711.920 .00
8.910.000.00
(2.801.920.00)
(23.92)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
782.709.950 .00
652.036.375.00
(130.673.575.00)
(16.70)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
782.709.950 .00
652.036.375.00
(130.673.575.00)
(16.70)
75.419.000 .00
62.988.740.00
(12.430.260.00)
(16.48)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
75.419.000 .00
62.988.740.00
(12.430.260.00)
(16.48)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
75.419.000 .00
62.988.740.00
(12.430.260.00)
(16.48)
233.615.000 .00
198.682.342.00
(34.932.658.00)
(14.95)
1.102.374.237 .00
794.465.479.00
(307.908.758.00)
(27.93)
1.335.989.237 .00
993.147.821.00
(342.841.416.00)
(25.66)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 25 - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1 20 25 0001 - Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri
1 20 25 0002 - Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
12.235.000 .00
10.051.282.00
(2.183.718.00)
(17.85)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
87.944.945 .00
59.562.700.00
(28.382.245.00)
(32.27)
100.179.945 .00
69.613.982.00
(30.565.963.00)
(30.51)
Jumlah Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga
1 20 25 0003 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
113.010.000 .00
94.700.679.00
(18.309.321.00)
(16.20)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
938.231.400 .00
568.627.238.00
(369.604.162.00)
(39.39)
1.051.241.400 .00
663.327.917.00
(387.913.483.00)
(36.90)
191.085.000 .00
162.548.490.00
(28.536.510.00)
(14.93)
2.243.992.769 .00
1.267.897.541.00
(976.095.228.00)
(43.50)
2.435.077.769 .00
1.430.446.031.00
(1.004.631.738.00)
(41.26)
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1 20 25 0004 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
4.922.488.351 .00
3.156.535.751.00
(1.765.952.600.00)
(35.88)
4.995.365.339 .00
3.149.372.880.00
(1.845.992.459.00)
(36.95)
Jumlah Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
4.995.365.339 .00
3.149.372.880.00
(1.845.992.459.00)
(36.95)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
4.995.365.339 .00
3.149.372.880.00
(1.845.992.459.00)
(36.95)
Jumlah Belanja Langsung
10.775.982.640 .00
7.020.933.746.00
(3.755.048.894.00)
(34.85)
JUMLAH BELANJA DAERAH
12.940.146.400 .00
9.047.208.173.00
(3.892.938.227.00)
(30.08)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(12.940.146.400.00)
(9.047.208.173.00)
3.892.938.227.00
(30.08)
7
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0008 - Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
1 01 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0304 Bagian Kerjasama
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2.164.163.760 .00
2.026.274.427.00
(137.889.333.00)
(6.37)
(137.889.333.00)
(6.37)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
2.164.163.760 .00
2.026.274.427.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
471.523.200 .00
391.672.200.00
(79.851.000.00)
(16.93)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
299.474.830 .00
251.454.175.00
(48.020.655.00)
(16.03)
1 20 0007 5 2 3
Belanja Modal
11.711.920 .00
8.910.000.00
(2.801.920.00)
(23.92)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
782.709.950 .00
652.036.375.00
(130.673.575.00)
(16.70)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
782.709.950 .00
652.036.375.00
(130.673.575.00)
(16.70)
75.419.000 .00
62.988.740.00
(12.430.260.00)
(16.48)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
75.419.000 .00
62.988.740.00
(12.430.260.00)
(16.48)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
75.419.000 .00
62.988.740.00
(12.430.260.00)
(16.48)
233.615.000 .00
198.682.342.00
(34.932.658.00)
(14.95)
1.102.374.237 .00
794.465.479.00
(307.908.758.00)
(27.93)
1.335.989.237 .00
993.147.821.00
(342.841.416.00)
(25.66)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 25 - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1 20 25 0001 - Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri
1 20 25 0002 - Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
12.235.000 .00
10.051.282.00
(2.183.718.00)
(17.85)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
87.944.945 .00
59.562.700.00
(28.382.245.00)
(32.27)
100.179.945 .00
69.613.982.00
(30.565.963.00)
(30.51)
Jumlah Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga
1 20 25 0003 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
113.010.000 .00
94.700.679.00
(18.309.321.00)
(16.20)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
938.231.400 .00
568.627.238.00
(369.604.162.00)
(39.39)
1.051.241.400 .00
663.327.917.00
(387.913.483.00)
(36.90)
191.085.000 .00
162.548.490.00
(28.536.510.00)
(14.93)
2.243.992.769 .00
1.267.897.541.00
(976.095.228.00)
(43.50)
2.435.077.769 .00
1.430.446.031.00
(1.004.631.738.00)
(41.26)
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1 20 25 0004 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
4.922.488.351 .00
3.156.535.751.00
(1.765.952.600.00)
(35.88)
4.995.365.339 .00
3.149.372.880.00
(1.845.992.459.00)
(36.95)
Jumlah Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
4.995.365.339 .00
3.149.372.880.00
(1.845.992.459.00)
(36.95)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
4.995.365.339 .00
3.149.372.880.00
(1.845.992.459.00)
(36.95)
Jumlah Belanja Langsung
10.775.982.640 .00
7.020.933.746.00
(3.755.048.894.00)
(34.85)
JUMLAH BELANJA DAERAH
12.940.146.400 .00
9.047.208.173.00
(3.892.938.227.00)
(30.08)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(12.940.146.400.00)
(9.047.208.173.00)
3.892.938.227.00
(30.08)
7
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0008 - Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
1 01 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 3