1 20 0304 Bagian Kerjasama
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0304 Bagian Kerjasama
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2.118.809.496 .00
1.802.639.195.00
(316.170.301.00)
(14.92)
(316.170.301.00)
(14.92)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
2.118.809.496 .00
1.802.639.195.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
44.746.500 .00
40.439.115.00
(4.307.385.00)
(9.63)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
289.146.677 .00
246.416.108.00
(42.730.569.00)
(14.78)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
333.893.177 .00
286.855.223.00
(47.037.954.00)
(14.09)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
333.893.177 .00
286.855.223.00
(47.037.954.00)
(14.09)
48.448.050 .00
46.723.577.00
(1.724.473.00)
(3.56)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
48.448.050 .00
46.723.577.00
(1.724.473.00)
(3.56)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
48.448.050 .00
46.723.577.00
(1.724.473.00)
(3.56)
223.354.000 .00
167.873.011.00
(55.480.989.00)
(24.84)
2.593.765.831 .00
1.692.521.832.00
(901.243.999.00)
(34.75)
2.817.119.831 .00
1.860.394.843.00
(956.724.988.00)
(33.96)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 25 - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1 20 25 0001 - Fasilitasi Kegiatan Internasional di Dalam Negeri
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Internasional di Dalam Negeri
1 20 25 0002 - Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
26.876.000 .00
13.170.397.00
(13.705.603.00)
(51.00)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
83.211.989 .00
68.656.250.00
(14.555.739.00)
(17.49)
110.087.989 .00
81.826.647.00
(28.261.342.00)
(25.67)
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga
1 20 25 0003 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
298.350.000 .00
223.605.421.00
(74.744.579.00)
(25.05)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
890.320.271 .00
630.747.500.00
(259.572.771.00)
(29.15)
1.188.670.271 .00
854.352.921.00
(334.317.350.00)
(28.13)
273.156.000 .00
235.935.725.00
(37.220.275.00)
(13.63)
3.488.247.395 .00
1.994.594.195.00
(1.493.653.200.00)
(42.82)
3.761.403.395 .00
2.230.529.920.00
(1.530.873.475.00)
(40.70)
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1 20 25 0004 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
1 20 25 0005 - Kajian Kerjasama
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
218.010.000 .00
185.141.147.00
(32.868.853.00)
(15.08)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
208.899.185 .00
204.934.700.00
(3.964.485.00)
(1.90)
426.909.185 .00
390.075.847.00
(36.833.338.00)
(8.63)
8.304.190.671 .00
5.417.180.178.00
(2.887.010.493.00)
(34.77)
3.102.753.800 .00
2.004.784.680.00
(1.097.969.120.00)
(35.39)
Jumlah Fasilitasi Pertukaran Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
3.102.753.800 .00
2.004.784.680.00
(1.097.969.120.00)
(35.39)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
3.102.753.800 .00
2.004.784.680.00
(1.097.969.120.00)
(35.39)
Jumlah Belanja Langsung
11.789.285.698 .00
7.755.543.658.00
(4.033.742.040.00)
(34.22)
JUMLAH BELANJA DAERAH
13.908.095.194 .00
9.558.182.853.00
(4.349.912.341.00)
(31.28)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(13.908.095.194.00)
(9.558.182.853.00)
4.349.912.341.00
(31.28)
Jumlah Kajian Kerjasama
Jumlah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
7
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0008 - Fasilitasi Pertukaran Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
1 01 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0304 Bagian Kerjasama
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
2.118.809.496 .00
1.802.639.195.00
(316.170.301.00)
(14.92)
(316.170.301.00)
(14.92)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
2.118.809.496 .00
1.802.639.195.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 20 01 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
44.746.500 .00
40.439.115.00
(4.307.385.00)
(9.63)
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
289.146.677 .00
246.416.108.00
(42.730.569.00)
(14.78)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
333.893.177 .00
286.855.223.00
(47.037.954.00)
(14.09)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
333.893.177 .00
286.855.223.00
(47.037.954.00)
(14.09)
48.448.050 .00
46.723.577.00
(1.724.473.00)
(3.56)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
48.448.050 .00
46.723.577.00
(1.724.473.00)
(3.56)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
48.448.050 .00
46.723.577.00
(1.724.473.00)
(3.56)
223.354.000 .00
167.873.011.00
(55.480.989.00)
(24.84)
2.593.765.831 .00
1.692.521.832.00
(901.243.999.00)
(34.75)
2.817.119.831 .00
1.860.394.843.00
(956.724.988.00)
(33.96)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 25 - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1 20 25 0001 - Fasilitasi Kegiatan Internasional di Dalam Negeri
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Internasional di Dalam Negeri
1 20 25 0002 - Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
26.876.000 .00
13.170.397.00
(13.705.603.00)
(51.00)
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
83.211.989 .00
68.656.250.00
(14.555.739.00)
(17.49)
110.087.989 .00
81.826.647.00
(28.261.342.00)
(25.67)
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga
1 20 25 0003 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
298.350.000 .00
223.605.421.00
(74.744.579.00)
(25.05)
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
890.320.271 .00
630.747.500.00
(259.572.771.00)
(29.15)
1.188.670.271 .00
854.352.921.00
(334.317.350.00)
(28.13)
273.156.000 .00
235.935.725.00
(37.220.275.00)
(13.63)
3.488.247.395 .00
1.994.594.195.00
(1.493.653.200.00)
(42.82)
3.761.403.395 .00
2.230.529.920.00
(1.530.873.475.00)
(40.70)
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah
1 20 25 0004 - Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri
1 20 25 0005 - Kajian Kerjasama
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
218.010.000 .00
185.141.147.00
(32.868.853.00)
(15.08)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
208.899.185 .00
204.934.700.00
(3.964.485.00)
(1.90)
426.909.185 .00
390.075.847.00
(36.833.338.00)
(8.63)
8.304.190.671 .00
5.417.180.178.00
(2.887.010.493.00)
(34.77)
3.102.753.800 .00
2.004.784.680.00
(1.097.969.120.00)
(35.39)
Jumlah Fasilitasi Pertukaran Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
3.102.753.800 .00
2.004.784.680.00
(1.097.969.120.00)
(35.39)
Jumlah Program Pendidikan Menengah
3.102.753.800 .00
2.004.784.680.00
(1.097.969.120.00)
(35.39)
Jumlah Belanja Langsung
11.789.285.698 .00
7.755.543.658.00
(4.033.742.040.00)
(34.22)
JUMLAH BELANJA DAERAH
13.908.095.194 .00
9.558.182.853.00
(4.349.912.341.00)
(31.28)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(13.908.095.194.00)
(9.558.182.853.00)
4.349.912.341.00
(31.28)
Jumlah Kajian Kerjasama
Jumlah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
7
1 01 17 - Program Pendidikan Menengah
1 01 17 0008 - Fasilitasi Pertukaran Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri
1 01 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 3 dari 3