RINCIAN APBD TA 2017 SETDA e6da76b53793480ebbfb95166aaba0ad
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi
: 4 . 01 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
64.610.000,00
Perda No. 13 Tahun 2011
10.863.024.300,00
Belanja Pegawai
10.863.024.300,00
BELANJA LANGSUNG
34.296.360.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
64.610.000,00
45.159.384.300,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
64.610.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
8.005.205.575,00
35.000.000,00
35.000.000,00
1.380.000.000,00
1.380.000.000,00
280.000.000,00
25.000.000,00
255.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
40.000.000,00
35.010.000,00
4.990.000,00
300.000.000,00
40.000.000,00
Halaman 107
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14
Belanja Barang dan Jasa
260.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
117.217.000,00
Belanja Barang dan Jasa
117.217.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan logistik kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi Pemecahan Masalah-Masalah Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Rakor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
106.140.975,00
106.140.975,00
85.000.000,00
85.000.000,00
200.000.000,00
105.000.000,00
95.000.000,00
635.000.000,00
635.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.977.650.600,00
1.977.650.600,00
1.844.897.000,00
1.844.897.000,00
720.000.000,00
720.000.000,00
99.600.000,00
99.600.000,00
59.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah jabatan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
5.675.950.750,00
200.000.000,00
850.000,00
199.150.000,00
804.855.000,00
1.750.000,00
33.800.000,00
769.305.000,00
250.000.000,00
Halaman 108
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
40.000.000,00
210.000.000,00
600.890.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
190.745.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
401.075.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
280.000.000,00
280.000.000,00
75.500.000,00
Belanja Modal
75.500.000,00
Pengadaan mebeleur
20.000.000,00
Belanja Modal
20.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Pegawai
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat sarana ibadah
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 03
9.070.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
100.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.160.705.750,00
2.160.705.750,00
125.000.000,00
125.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
145.000.000,00
145.000.000,00
360.000.000,00
9.925.000,00
350.075.000,00
204.000.000,00
1.700.000,00
202.300.000,00
315.000.000,00
Halaman 109
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 03 . 03
4.01 . 4.01.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 05
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 06
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
135.000.000,00
135.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
407.029.500,00
keuangan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10
Pengendalian dan penyusunan laporan kegiatan bulanan SKPD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11
Monitoring dan pengendalian administrasi kegiatan APBD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12
Koordinasi, evaluasi dan pengendalian penyerapan anggaran
181.707.600,00
23.425.000,00
147.282.600,00
11.000.000,00
143.408.400,00
38.750.000,00
104.658.400,00
81.913.500,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.413.500,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
12.500.000,00
2.09 . 4.01.03 . 15
2.09 . 4.01.03 . 15 . 10
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Koordinasi dan fasilitasi bidang perhubungan
9.000.000,00
32.233.600,00
32.233.600,00
2.09 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.325.000,00
2.09 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
21.908.600,00
2.11 . 4.01.03 . 15
2.11 . 4.01.03 . 15 . 12
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Koordinasi dan fasilitasi bidang dunia usaha dan sarana perekonomian
67.568.625,00
67.568.625,00
2.11 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.350.000,00
2.11 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
56.218.625,00
2.13 . 4.01.03 . 15
2.13 . 4.01.03 . 15 . 11
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Koordinasi dan fasilitasi bidang pemuda dan olah raga
2.13 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.13 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 15
Program pengembangan data/informasi
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
100.000.000,00
100.000.000,00
10.975.000,00
89.025.000,00
490.916.500,00
Halaman 110
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.03 . 4.01.03 . 15 . 06
Penunjang Kegiatan Unit Penggerak (Focal Point) Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 15 . 07
4.03 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
4.03 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
4.03 . 4.01.03 . 15 . 08
Penyusunan dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Belanja Pegawai
64.490.000,00
7.375.000,00
57.115.000,00
110.916.500,00
10.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa
100.166.500,00
Pembakuan Nama Rupa Bumi
100.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 15 . 09
4.03 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Penunjang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.10 . 4.01.03 . 15
2.10 . 4.01.03 . 15 . 03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
285.989.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
2.10 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Pembinaan dan pengelolaan media informasi
2.10 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.10 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
2.10 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.10 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12
69.600.000,00
1.005.428.800,00
2.10 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.10 . 4.01.03 . 15 . 10
41.966.000,00
103.944.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.10 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
2.10 . 4.01.03 . 15 . 08
215.510.000,00
Koordinasi Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian
8.250.000,00
275.339.000,00
2.400.000,00
427.689.800,00
45.450.000,00
382.239.800,00
243.000.000,00
50.275.000,00
192.725.000,00
48.750.000,00
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.250.000,00
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.500.000,00
3.02 . 4.01.03 . 15
3.02 . 4.01.03 . 15 . 10
3.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
3.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.01.03 . 15
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Koordinasi dan fasilitasi bidang pariwisata
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan standar satuan harga
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
40.000.000,00
40.000.000,00
8.940.000,00
31.060.000,00
174.346.000,00
74.346.000,00
17.590.000,00
Halaman 111
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
56.756.000,00
50.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
30.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44
Koordinasi dan Fasilitasi Pengawasan Pengelolaan BUMD
50.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.350.000,00
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.650.000,00
3.06 . 4.01.03 . 15
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 16
4.03 . 4.01.03 . 16 . 02
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
49.250.000,00
49.250.000,00
15.850.000,00
33.400.000,00
231.056.000,00
50.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
34.500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 16 . 06
4.03 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 4.01.03 . 16
1.06 . 4.01.03 . 16 . 15
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Koordinasi Pembinaan dan Pendidikan Siswa dalam Pencegahan Kenakalan Remaja
1.06 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 4.01.03 . 16 . 16
Koordinasi dan Pemantauan Program-Program Bersubsidi
181.056.000,00
31.025.000,00
130.031.000,00
20.000.000,00
178.000.000,00
128.000.000,00
2.150.000,00
125.850.000,00
50.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.775.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.225.000,00
2.11 . 4.01.03 . 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
89.000.000,00
Menengah
2.11 . 4.01.03 . 16 . 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
89.000.000,00
2.11 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.600.000,00
2.11 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan
1.627.988.250,00
65.000.000,00
masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
15.000.000,00
Halaman 112
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non
50.000.000,00
163.000.000,00
departemen/ luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
98.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
98.175.250,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.325.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72.850.250,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
3.03 . 4.01.03 . 16
3.03 . 4.01.03 . 16 . 15
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan pelaksanaan keprotokoleran
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian
75.000.000,00
75.000.000,00
1.054.813.000,00
1.054.813.000,00
172.000.000,00
172.000.000,00
77.545.200,00
77.545.200,00
3.03 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.600.000,00
3.03 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
65.945.200,00
4.01 . 4.01.03 . 17
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
290.972.400,00
290.972.400,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
108.775.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
182.197.400,00
4.05 . 4.01.03 . 17
4.05 . 4.01.03 . 17 . 05
4.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
4.05 . 4.01.03 . 17 . 08
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
581.988.200,00
95.731.200,00
95.731.200,00
98.384.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.125.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
82.259.000,00
Evaluasi Kelembagaan
387.873.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
150.675.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
237.198.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17 . 24
2.07 . 4.01.03 . 17
2.07 . 4.01.03 . 17 . 04
2.07 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
261.996.000,00
62.296.000,00
16.165.000,00
Halaman 113
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.07 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
2.07 . 4.01.03 . 17 . 12
2.07 . 4.01.03 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
1.05 . 4.01.03 . 18
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi pembentukan dan pembinaan forum komunikasi rantau
Belanja Barang dan Jasa
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya
46.131.000,00
199.700.000,00
199.700.000,00
9.758.850.700,00
840.283.000,00
peningkatan wawasan kebangsaan
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 4.01.03 . 18 . 05
Kunjungan Tim Ramadhan Kabupaten Tanah Datar
1.05 . 4.01.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 4.01.03 . 18 . 06
Fasilitasi Pelaksanaan Haji Kabupaten Tanah Datar
15.850.000,00
824.433.000,00
300.000.000,00
14.575.000,00
285.425.000,00
250.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
209.650.000,00
Peringatan Hari Besar Islam
84.700.000,00
1.05 . 4.01.03 . 18 . 08
40.350.000,00
1.05 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.075.000,00
1.05 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
71.625.000,00
1.05 . 4.01.03 . 18 . 09
Pelatihan dan Pengiriman Khafilah Kabupaten Tanah Datar mengikuti MTQ Tingkat
2.356.400.000,00
Provinsi
1.05 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 4.01.03 . 18 . 10
Fasilitasi dan Pembinaan Guru TPA, IMam dan Garin Masjid Se Kabupaten Tanah Datar
1.05 . 4.01.03 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 4.01.03 . 18 . 11
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Kabupaten Tanah Datar
1.05 . 4.01.03 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.10 . 4.01.03 . 18
2.10 . 4.01.03 . 18 . 01
Program kerjasama informasi dengan mas media
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
2.10 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.10 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.10 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3
4.02 . 4.01.03 . 18
4.02 . 4.01.03 . 18 . 01
4.02 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Modal
Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
62.800.000,00
2.293.600.000,00
5.747.667.700,00
76.200.000,00
5.671.467.700,00
179.800.000,00
18.325.000,00
161.475.000,00
696.964.000,00
696.964.000,00
9.500.000,00
672.464.000,00
15.000.000,00
213.275.400,00
213.275.400,00
34.425.000,00
Halaman 114
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.02 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 4.01.03 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
178.850.400,00
58.654.000,00
Lingkungan Hidup
2.05 . 4.01.03 . 19 . 07
Koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian SDA dan penataan lingkungan
58.654.000,00
2.05 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.975.000,00
2.05 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47.679.000,00
4.03 . 4.01.03 . 19
4.03 . 4.01.03 . 19 . 09
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
70.400.000,00
70.400.000,00
4.03 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.400.000,00
4.03 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 05
Publikasi peraturan perundang-undangan
1.572.300.500,00
268.920.000,00
206.400.000,00
62.520.000,00
57.970.000,00
7.550.000,00
50.420.000,00
211.250.000,00
112.880.000,00
98.370.000,00
157.137.500,00
23.250.000,00
133.887.500,00
107.195.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.525.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
92.670.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 06
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan
57.700.000,00
yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
4.01 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07
Diseminasi rancangan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
Sosialisasi produk hukum
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7.975.000,00
49.725.000,00
142.465.000,00
23.400.000,00
119.065.000,00
63.801.000,00
8.575.000,00
Halaman 115
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
55.226.000,00
39.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11
Penyusunan Penataan Peraturan Perundang undangan Daerah tentang Penyelenggaran
466.362.000,00
Nagari
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
134.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
332.312.000,00
3.03 . 4.01.03 . 20
3.03 . 4.01.03 . 20 . 07
3.03 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 21
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Koordinasi pencegahan penanggulangan penyakit menular (zoonosis)
Belanja Barang dan Jasa
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar desa/nagari
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3
1.02 . 4.01.03 . 21
1.02 . 4.01.03 . 21 . 07
Belanja Modal
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan
1.02 . 4.01.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 4.01.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 21
4.03 . 4.01.03 . 21 . 11
Program perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4.03 . 4.01.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 21 . 15
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
4.03 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 21 . 16
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan EKPPD
4.03 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 21 . 18
Koordinasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal
4.03 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 22
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
261.206.000,00
261.206.000,00
40.050.000,00
201.156.000,00
20.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
41.800.000,00
138.200.000,00
706.698.000,00
184.431.200,00
60.575.000,00
123.856.200,00
199.000.000,00
68.500.000,00
130.500.000,00
197.500.000,00
84.525.000,00
112.975.000,00
125.766.800,00
16.925.000,00
108.841.800,00
97.786.000,00
Halaman 116
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
97.786.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.575.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74.211.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
588.750.000,00
Pengkajian Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
69.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
39.155.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
30.045.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02
Pengembangan sistem informasi pengadaan barang / jasa pemerintah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03
107.500.000,00
15.000.000,00
Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04
122.500.000,00
310.450.000,00
8.500.000,00
301.950.000,00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
86.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
60.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 4.01.03 . 33
1.03 . 4.01.03 . 33 . 02
7.000.000,00
75.000.000,00
Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi
Pemberdayaan Pengguna dan Pelaku Jasa Konstruksi
75.000.000,00
1.03 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.100.000,00
1.03 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.900.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(45.094.774.300,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 117
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi
: 4 . 01 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
64.610.000,00
Perda No. 13 Tahun 2011
10.863.024.300,00
Belanja Pegawai
10.863.024.300,00
BELANJA LANGSUNG
34.296.360.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
64.610.000,00
45.159.384.300,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
64.610.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
8.005.205.575,00
35.000.000,00
35.000.000,00
1.380.000.000,00
1.380.000.000,00
280.000.000,00
25.000.000,00
255.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
40.000.000,00
35.010.000,00
4.990.000,00
300.000.000,00
40.000.000,00
Halaman 107
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14
Belanja Barang dan Jasa
260.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
117.217.000,00
Belanja Barang dan Jasa
117.217.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan logistik kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan Konsultasi Pemecahan Masalah-Masalah Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Rakor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
106.140.975,00
106.140.975,00
85.000.000,00
85.000.000,00
200.000.000,00
105.000.000,00
95.000.000,00
635.000.000,00
635.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.977.650.600,00
1.977.650.600,00
1.844.897.000,00
1.844.897.000,00
720.000.000,00
720.000.000,00
99.600.000,00
99.600.000,00
59.700.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17.250.000,00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
42.450.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah jabatan
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
5.675.950.750,00
200.000.000,00
850.000,00
199.150.000,00
804.855.000,00
1.750.000,00
33.800.000,00
769.305.000,00
250.000.000,00
Halaman 108
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
40.000.000,00
210.000.000,00
600.890.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
190.745.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
401.075.000,00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
4.01 . 4.01.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21
4.01 . 4.01.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27
4.01 . 4.01.03 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
4.01 . 4.01.03 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
280.000.000,00
280.000.000,00
75.500.000,00
Belanja Modal
75.500.000,00
Pengadaan mebeleur
20.000.000,00
Belanja Modal
20.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Belanja Pegawai
Belanja Modal
Rehabilitasi sedang/berat sarana ibadah
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 03
9.070.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
100.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.160.705.750,00
2.160.705.750,00
125.000.000,00
125.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
145.000.000,00
145.000.000,00
360.000.000,00
9.925.000,00
350.075.000,00
204.000.000,00
1.700.000,00
202.300.000,00
315.000.000,00
Halaman 109
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 03 . 03
4.01 . 4.01.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 05
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 06
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
135.000.000,00
135.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
407.029.500,00
keuangan
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10
Pengendalian dan penyusunan laporan kegiatan bulanan SKPD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11
Monitoring dan pengendalian administrasi kegiatan APBD
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12
Koordinasi, evaluasi dan pengendalian penyerapan anggaran
181.707.600,00
23.425.000,00
147.282.600,00
11.000.000,00
143.408.400,00
38.750.000,00
104.658.400,00
81.913.500,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60.413.500,00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
12.500.000,00
2.09 . 4.01.03 . 15
2.09 . 4.01.03 . 15 . 10
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Koordinasi dan fasilitasi bidang perhubungan
9.000.000,00
32.233.600,00
32.233.600,00
2.09 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.325.000,00
2.09 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
21.908.600,00
2.11 . 4.01.03 . 15
2.11 . 4.01.03 . 15 . 12
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Koordinasi dan fasilitasi bidang dunia usaha dan sarana perekonomian
67.568.625,00
67.568.625,00
2.11 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.350.000,00
2.11 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
56.218.625,00
2.13 . 4.01.03 . 15
2.13 . 4.01.03 . 15 . 11
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Koordinasi dan fasilitasi bidang pemuda dan olah raga
2.13 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.13 . 4.01.03 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 15
Program pengembangan data/informasi
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
100.000.000,00
100.000.000,00
10.975.000,00
89.025.000,00
490.916.500,00
Halaman 110
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.03 . 4.01.03 . 15 . 06
Penunjang Kegiatan Unit Penggerak (Focal Point) Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 15 . 07
4.03 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
4.03 . 4.01.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
4.03 . 4.01.03 . 15 . 08
Penyusunan dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Belanja Pegawai
64.490.000,00
7.375.000,00
57.115.000,00
110.916.500,00
10.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa
100.166.500,00
Pembakuan Nama Rupa Bumi
100.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 15 . 09
4.03 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Penunjang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.10 . 4.01.03 . 15
2.10 . 4.01.03 . 15 . 03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
285.989.000,00
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
2.10 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Pembinaan dan pengelolaan media informasi
2.10 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.10 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
2.10 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.10 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12
69.600.000,00
1.005.428.800,00
2.10 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
2.10 . 4.01.03 . 15 . 10
41.966.000,00
103.944.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.10 . 4.01.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
2.10 . 4.01.03 . 15 . 08
215.510.000,00
Koordinasi Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian
8.250.000,00
275.339.000,00
2.400.000,00
427.689.800,00
45.450.000,00
382.239.800,00
243.000.000,00
50.275.000,00
192.725.000,00
48.750.000,00
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.250.000,00
2.10 . 4.01.03 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.500.000,00
3.02 . 4.01.03 . 15
3.02 . 4.01.03 . 15 . 10
3.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
3.02 . 4.01.03 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.01.03 . 15
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Koordinasi dan fasilitasi bidang pariwisata
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan standar satuan harga
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
40.000.000,00
40.000.000,00
8.940.000,00
31.060.000,00
174.346.000,00
74.346.000,00
17.590.000,00
Halaman 111
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
56.756.000,00
50.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
30.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44
Koordinasi dan Fasilitasi Pengawasan Pengelolaan BUMD
50.000.000,00
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.350.000,00
4.04 . 4.01.03 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.650.000,00
3.06 . 4.01.03 . 15
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Koordinasi Pengelolaan Inflasi Daerah
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.06 . 4.01.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 16
4.03 . 4.01.03 . 16 . 02
Program Kerjasama Pembangunan
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
49.250.000,00
49.250.000,00
15.850.000,00
33.400.000,00
231.056.000,00
50.000.000,00
4.03 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
34.500.000,00
4.03 . 4.01.03 . 16 . 06
4.03 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.06 . 4.01.03 . 16
1.06 . 4.01.03 . 16 . 15
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Koordinasi Pembinaan dan Pendidikan Siswa dalam Pencegahan Kenakalan Remaja
1.06 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.06 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.06 . 4.01.03 . 16 . 16
Koordinasi dan Pemantauan Program-Program Bersubsidi
181.056.000,00
31.025.000,00
130.031.000,00
20.000.000,00
178.000.000,00
128.000.000,00
2.150.000,00
125.850.000,00
50.000.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.775.000,00
1.06 . 4.01.03 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.225.000,00
2.11 . 4.01.03 . 16
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
89.000.000,00
Menengah
2.11 . 4.01.03 . 16 . 05
Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
89.000.000,00
2.11 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.600.000,00
2.11 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.400.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan
1.627.988.250,00
65.000.000,00
masyarakat
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
15.000.000,00
Halaman 112
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
Belanja Barang dan Jasa
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non
50.000.000,00
163.000.000,00
departemen/ luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
65.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
98.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
98.175.250,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25.325.000,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72.850.250,00
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11
4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
3.03 . 4.01.03 . 16
3.03 . 4.01.03 . 16 . 15
Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi dan pelaksanaan keprotokoleran
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian
75.000.000,00
75.000.000,00
1.054.813.000,00
1.054.813.000,00
172.000.000,00
172.000.000,00
77.545.200,00
77.545.200,00
3.03 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.600.000,00
3.03 . 4.01.03 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
65.945.200,00
4.01 . 4.01.03 . 17
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
290.972.400,00
290.972.400,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
108.775.000,00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
182.197.400,00
4.05 . 4.01.03 . 17
4.05 . 4.01.03 . 17 . 05
4.05 . 4.01.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
4.05 . 4.01.03 . 17 . 08
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
581.988.200,00
95.731.200,00
95.731.200,00
98.384.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.125.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
82.259.000,00
Evaluasi Kelembagaan
387.873.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
150.675.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
237.198.000,00
4.05 . 4.01.03 . 17 . 24
2.07 . 4.01.03 . 17
2.07 . 4.01.03 . 17 . 04
2.07 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
261.996.000,00
62.296.000,00
16.165.000,00
Halaman 113
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.07 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
2.07 . 4.01.03 . 17 . 12
2.07 . 4.01.03 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
1.05 . 4.01.03 . 18
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi pembentukan dan pembinaan forum komunikasi rantau
Belanja Barang dan Jasa
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya
46.131.000,00
199.700.000,00
199.700.000,00
9.758.850.700,00
840.283.000,00
peningkatan wawasan kebangsaan
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 4.01.03 . 18 . 05
Kunjungan Tim Ramadhan Kabupaten Tanah Datar
1.05 . 4.01.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 4.01.03 . 18 . 06
Fasilitasi Pelaksanaan Haji Kabupaten Tanah Datar
15.850.000,00
824.433.000,00
300.000.000,00
14.575.000,00
285.425.000,00
250.000.000,00
1.05 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
209.650.000,00
Peringatan Hari Besar Islam
84.700.000,00
1.05 . 4.01.03 . 18 . 08
40.350.000,00
1.05 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
13.075.000,00
1.05 . 4.01.03 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
71.625.000,00
1.05 . 4.01.03 . 18 . 09
Pelatihan dan Pengiriman Khafilah Kabupaten Tanah Datar mengikuti MTQ Tingkat
2.356.400.000,00
Provinsi
1.05 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 4.01.03 . 18 . 10
Fasilitasi dan Pembinaan Guru TPA, IMam dan Garin Masjid Se Kabupaten Tanah Datar
1.05 . 4.01.03 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 4.01.03 . 18 . 11
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Kabupaten Tanah Datar
1.05 . 4.01.03 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 4.01.03 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.10 . 4.01.03 . 18
2.10 . 4.01.03 . 18 . 01
Program kerjasama informasi dengan mas media
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
2.10 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.10 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.10 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3
4.02 . 4.01.03 . 18
4.02 . 4.01.03 . 18 . 01
4.02 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Modal
Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
62.800.000,00
2.293.600.000,00
5.747.667.700,00
76.200.000,00
5.671.467.700,00
179.800.000,00
18.325.000,00
161.475.000,00
696.964.000,00
696.964.000,00
9.500.000,00
672.464.000,00
15.000.000,00
213.275.400,00
213.275.400,00
34.425.000,00
Halaman 114
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.02 . 4.01.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 4.01.03 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
178.850.400,00
58.654.000,00
Lingkungan Hidup
2.05 . 4.01.03 . 19 . 07
Koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian SDA dan penataan lingkungan
58.654.000,00
2.05 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.975.000,00
2.05 . 4.01.03 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
47.679.000,00
4.03 . 4.01.03 . 19
4.03 . 4.01.03 . 19 . 09
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
70.400.000,00
70.400.000,00
4.03 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.400.000,00
4.03 . 4.01.03 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 05
Publikasi peraturan perundang-undangan
1.572.300.500,00
268.920.000,00
206.400.000,00
62.520.000,00
57.970.000,00
7.550.000,00
50.420.000,00
211.250.000,00
112.880.000,00
98.370.000,00
157.137.500,00
23.250.000,00
133.887.500,00
107.195.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.525.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
92.670.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 06
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan
57.700.000,00
yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
4.01 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07
Diseminasi rancangan peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1
Sosialisasi produk hukum
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
7.975.000,00
49.725.000,00
142.465.000,00
23.400.000,00
119.065.000,00
63.801.000,00
8.575.000,00
Halaman 115
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10
Belanja Barang dan Jasa
Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
55.226.000,00
39.500.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
23.850.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11
Penyusunan Penataan Peraturan Perundang undangan Daerah tentang Penyelenggaran
466.362.000,00
Nagari
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
134.050.000,00
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
332.312.000,00
3.03 . 4.01.03 . 20
3.03 . 4.01.03 . 20 . 07
3.03 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
4.01 . 4.01.03 . 21
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
Koordinasi pencegahan penanggulangan penyakit menular (zoonosis)
Belanja Barang dan Jasa
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar desa/nagari
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3
1.02 . 4.01.03 . 21
1.02 . 4.01.03 . 21 . 07
Belanja Modal
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kesehatan
1.02 . 4.01.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 4.01.03 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 21
4.03 . 4.01.03 . 21 . 11
Program perencanaan pembangunan daerah
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4.03 . 4.01.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 21 . 15
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
4.03 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 21 . 16
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan EKPPD
4.03 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.03 . 4.01.03 . 21 . 18
Koordinasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal
4.03 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.03 . 4.01.03 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 22
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
261.206.000,00
261.206.000,00
40.050.000,00
201.156.000,00
20.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
41.800.000,00
138.200.000,00
706.698.000,00
184.431.200,00
60.575.000,00
123.856.200,00
199.000.000,00
68.500.000,00
130.500.000,00
197.500.000,00
84.525.000,00
112.975.000,00
125.766.800,00
16.925.000,00
108.841.800,00
97.786.000,00
Halaman 116
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
97.786.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
23.575.000,00
4.01 . 4.01.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
74.211.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01
Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
588.750.000,00
Pengkajian Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
69.200.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
39.155.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
30.045.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02
Pengembangan sistem informasi pengadaan barang / jasa pemerintah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03
107.500.000,00
15.000.000,00
Pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04
122.500.000,00
310.450.000,00
8.500.000,00
301.950.000,00
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
86.600.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
60.950.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18.650.000,00
4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 4.01.03 . 33
1.03 . 4.01.03 . 33 . 02
7.000.000,00
75.000.000,00
Pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi
Pemberdayaan Pengguna dan Pelaku Jasa Konstruksi
75.000.000,00
1.03 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12.100.000,00
1.03 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.900.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(45.094.774.300,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 117