RINCIAN APBD TA 2017 BKD 63b4080410b1dd4ac4ccb4ea3df468c6
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 04
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi
: 4 . 04 . 01
BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 4 . 04 . 01 . 01
BADAN KEUANGAN DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
53.139.129.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
53.139.129.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
Pendapatan Pajak Daerah
12.932.920.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
15.000.000,00
28.132.959.000,00
Perda No. 6 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
SR/0237/BS/UM/06-2016
Hasil RUPS
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA
12.058.250.000,00
29.023.054.300,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
18.092.628.300,00
Belanja Pegawai
18.092.628.300,00
BELANJA LANGSUNG
10.930.426.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.772.174.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.100.000.000,00
300.000,00
1.099.700.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
43.240.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22.846.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20.394.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08
Perjanjian No 1/SPJ/BTD-2014 & No PKS/04/DIR/2014
Penyediaan jasa kebersihan kantor
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
16.240.000,00
Halaman 192
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
70.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
69.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa
69.350.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 02
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 05
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12
16.240.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
110.379.000,00
300.000,00
110.079.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
18.405.000,00
18.405.000,00
227.360.000,00
227.360.000,00
5.339.901.000,00
4.698.002.000,00
10.200.000,00
10.241.000,00
4.677.561.000,00
460.000.000,00
10.000.000,00
450.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
166.899.000,00
166.899.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Halaman 193
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
143.500.000,00
keuangan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.956.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.044.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
34.500.000,00
6.440.000,00
28.060.000,00
10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.147.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.853.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05
Penyusunan laporan verifikasi realisasi pendapatan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
25.000.000,00
4.660.000,00
20.340.000,00
10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.931.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.069.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08
Penatausahaan keuangan
9.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.496.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.504.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2
2.14 . 4.04.01 . 15
2.14 . 4.04.01 . 15 . 05
Penyusunan data investasi dan pinjaman daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Pendataan ulang/Verifikasi PBB dan BPHTB
2.14 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.14 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.14 . 4.04.01 . 15 . 06
Pendataan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
718.130.000,00
644.130.000,00
16.550.000,00
627.580.000,00
74.000.000,00
2.14 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.255.000,00
2.14 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
57.745.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.747.721.000,00
40.000.000,00
9.106.000,00
30.894.000,00
259.000.000,00
Halaman 194
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
192.384.000,00
66.616.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
282.500.000,00
220.018.000,00
62.482.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
163.500.000,00
APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
86.525.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76.975.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
18.500.000,00
pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12
Penatausahaan belanja daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana transfer
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
2.325.000,00
16.175.000,00
150.000.000,00
59.890.000,00
90.110.000,00
223.500.000,00
52.600.000,00
160.640.000,00
10.260.000,00
29.000.000,00
3.500.000,00
25.500.000,00
89.695.000,00
1.400.000,00
88.295.000,00
506.043.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
338.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
167.943.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
165.982.000,00
52.760.000,00
Halaman 195
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21
Belanja Barang dan Jasa
Penagihan PAD
113.222.000,00
90.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21.192.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68.808.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 28
Perencanaan PAD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Analisa dokumen pelaksanaan anggaran
19.500.000,00
6.422.000,00
13.078.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
90.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
78.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 29
Analisa dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
90.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
78.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 33
Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 35
Penyusunan regulasi pengelolaan barang milik daerah
179.500.000,00
101.348.000,00
78.152.000,00
49.001.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
24.051.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Desa/Nagari (SIMNAG)
100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
63.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 37
Analisa dokumen RKBU dan RKPBU
4.04 . 4.04.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 38
4.04 . 4.04.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 39
4.04 . 4.04.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 40
Pendataan, monitoring dan evaluasi barang milik daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penghapusan dan penafsiran aset dan barang milik daerah
20.000.000,00
9.775.000,00
10.225.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43
Pengelolaan Keuangan PPKD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
31.000.000,00
Halaman 196
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.125.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
12.875.000,00
4.02 . 4.04.01 . 15
40.000.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
4.02 . 4.04.01 . 15 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
40.000.000,00
4.02 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26.400.000,00
4.02 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03
149.000.000,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari
Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa/nagari
149.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
81.799.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
67.201.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
24.116.074.700,00
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 197
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 04
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Organisasi
: 4 . 04 . 01
BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi
: 4 . 04 . 01 . 01
BADAN KEUANGAN DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
53.139.129.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
53.139.129.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
Pendapatan Pajak Daerah
12.932.920.000,00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
15.000.000,00
28.132.959.000,00
Perda No. 6 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
SR/0237/BS/UM/06-2016
Hasil RUPS
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA
12.058.250.000,00
29.023.054.300,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
18.092.628.300,00
Belanja Pegawai
18.092.628.300,00
BELANJA LANGSUNG
10.930.426.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.772.174.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.100.000.000,00
300.000,00
1.099.700.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
43.240.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22.846.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
20.394.000,00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08
Perjanjian No 1/SPJ/BTD-2014 & No PKS/04/DIR/2014
Penyediaan jasa kebersihan kantor
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
16.240.000,00
Halaman 192
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
70.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
69.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa
69.350.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 02
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29
4.04 . 4.04.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 05
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12
16.240.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
110.379.000,00
300.000,00
110.079.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
18.405.000,00
18.405.000,00
227.360.000,00
227.360.000,00
5.339.901.000,00
4.698.002.000,00
10.200.000,00
10.241.000,00
4.677.561.000,00
460.000.000,00
10.000.000,00
450.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
166.899.000,00
166.899.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Halaman 193
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
143.500.000,00
keuangan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.956.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.044.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
34.500.000,00
6.440.000,00
28.060.000,00
10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.147.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.853.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05
Penyusunan laporan verifikasi realisasi pendapatan
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
25.000.000,00
4.660.000,00
20.340.000,00
10.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6.931.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.069.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08
Penatausahaan keuangan
9.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
5.496.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.504.000,00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09
4.04 . 4.04.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2
2.14 . 4.04.01 . 15
2.14 . 4.04.01 . 15 . 05
Penyusunan data investasi dan pinjaman daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Pendataan ulang/Verifikasi PBB dan BPHTB
2.14 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.14 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.14 . 4.04.01 . 15 . 06
Pendataan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
718.130.000,00
644.130.000,00
16.550.000,00
627.580.000,00
74.000.000,00
2.14 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.255.000,00
2.14 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
57.745.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
2.747.721.000,00
40.000.000,00
9.106.000,00
30.894.000,00
259.000.000,00
Halaman 194
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
192.384.000,00
66.616.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
282.500.000,00
220.018.000,00
62.482.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
163.500.000,00
APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
86.525.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
76.975.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
18.500.000,00
pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12
Penatausahaan belanja daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana transfer
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
2.325.000,00
16.175.000,00
150.000.000,00
59.890.000,00
90.110.000,00
223.500.000,00
52.600.000,00
160.640.000,00
10.260.000,00
29.000.000,00
3.500.000,00
25.500.000,00
89.695.000,00
1.400.000,00
88.295.000,00
506.043.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
338.100.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
167.943.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
165.982.000,00
52.760.000,00
Halaman 195
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21
Belanja Barang dan Jasa
Penagihan PAD
113.222.000,00
90.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21.192.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
68.808.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 28
Perencanaan PAD
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Analisa dokumen pelaksanaan anggaran
19.500.000,00
6.422.000,00
13.078.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
90.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
78.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 29
Analisa dokumen pelaksanaan perubahan anggaran
90.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
78.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 33
Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah
4.04 . 4.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 35
Penyusunan regulasi pengelolaan barang milik daerah
179.500.000,00
101.348.000,00
78.152.000,00
49.001.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
24.051.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Desa/Nagari (SIMNAG)
100.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
63.850.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36.150.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 37
Analisa dokumen RKBU dan RKPBU
4.04 . 4.04.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.04 . 4.04.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.04 . 4.04.01 . 15 . 38
4.04 . 4.04.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 39
4.04 . 4.04.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2
4.04 . 4.04.01 . 15 . 40
Pendataan, monitoring dan evaluasi barang milik daerah
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penghapusan dan penafsiran aset dan barang milik daerah
20.000.000,00
9.775.000,00
10.225.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
40.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26.950.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13.050.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43
Pengelolaan Keuangan PPKD
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
31.000.000,00
Halaman 196
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.125.000,00
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
12.875.000,00
4.02 . 4.04.01 . 15
40.000.000,00
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
4.02 . 4.04.01 . 15 . 06
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
40.000.000,00
4.02 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
26.400.000,00
4.02 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
13.600.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03
149.000.000,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari
Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa/nagari
149.000.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
81.799.000,00
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
67.201.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
24.116.074.700,00
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 197