RINCIAN APBD TA 2017 PARPORA 6cd901ce1cc6fa4bd4f27cfb0bf88881
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 3 . 02
Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi
: 3 . 02 . 01
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
: 3 . 02 . 01 . 01
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
3.884.404.000,00
3.884.404.000,00
3.884.404.000,00
Perda No. 13 Tahun 2011
20.412.424.500,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.168.942.500,00
Belanja Pegawai
4.168.942.500,00
BELANJA LANGSUNG
16.243.482.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
729.629.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
33.689.000,00
Belanja Barang dan Jasa
33.689.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
25.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
Halaman 94
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 02
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnik Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.02 . 3.02.01 . 05
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
DASAR HUKUM
4
5.000.000,00
21.540.000,00
21.540.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
91.200.000,00
91.200.000,00
1.435.900.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
190.900.000,00
190.900.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.200.000.000,00
1.500.000,00
7.460.000,00
1.191.040.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
60.000.000,00
keuangan
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.260.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.740.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Penyusunan perencanaan tahunan
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
10.000.000,00
4.190.000,00
5.810.000,00
10.000.000,00
2.560.000,00
Halaman 95
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 15
2.13 . 3.02.01 . 15 . 01
2.13 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 15
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Pelatihan pemandu wisata terpadu
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Event / Lomba bidang kepariwisataan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12
Pagelaran Kesenian Dalam dan Luar Negeri
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 3.02.01 . 16
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.02 . 3.02.01 . 16
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00
15.000.000,00
Belanja Modal
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00
15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
4
7.440.000,00
Pendataan potensi kepemudaan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08
DASAR HUKUM
Program pengembangan destinasi pariwisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Belanja Pegawai
2.663.583.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
347.601.000,00
339.101.000,00
8.500.000,00
75.000.000,00
2.800.000,00
72.200.000,00
1.960.982.000,00
20.000.000,00
1.940.982.000,00
195.000.000,00
2.000.000,00
193.000.000,00
50.000.000,00
2.000.000,00
48.000.000,00
1.999.000.000,00
1.999.000.000,00
10.275.000,00
16.925.000,00
1.971.800.000,00
4.338.500.000,00
1.295.000.000,00
17.550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
441.350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
836.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.500.000.000,00
Halaman 96
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
Belanja Modal
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran
DASAR HUKUM
4
9.700.000,00
55.225.000,00
1.435.075.000,00
43.500.000,00
pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan objek pariwisata unggulan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.13 . 3.02.01 . 16
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 16 . 07
2.13 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 17
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Belanja Barang dan Jasa
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan Kemitraan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
43.500.000,00
1.500.000.000,00
61.000.000,00
1.429.000.000,00
10.000.000,00
913.500.000,00
50.000.000,00
1.000.000,00
49.000.000,00
738.500.000,00
5.000.000,00
733.500.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.600.000,00
Pengembangan Ekonomi Kreatif
50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01
Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis MDI (Media Design Intelektual)
1.400.000,00
50.000.000,00
dan Budaya
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 20
2.13 . 3.02.01 . 20 . 04
2.13 . 3.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 20 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.000.000,00
1.615.370.000,00
686.099.000,00
686.099.000,00
462.271.000,00
Halaman 97
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.13 . 3.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 20 . 14
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
2.13 . 3.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.13 . 3.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.13 . 3.02.01 . 21
2.13 . 3.02.01 . 21 . 02
371.400.000,00
95.600.000,00
2.343.000.000,00
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.743.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.13 . 3.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.13 . 3.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
467.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
2.13 . 3.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 21 . 06
462.271.000,00
6.000.000,00
1.737.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
600.000.000,00
600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(16.528.020.500,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 98
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 3 . 02
Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi
: 3 . 02 . 01
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
: 3 . 02 . 01 . 01
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
3.884.404.000,00
3.884.404.000,00
3.884.404.000,00
Perda No. 13 Tahun 2011
20.412.424.500,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.168.942.500,00
Belanja Pegawai
4.168.942.500,00
BELANJA LANGSUNG
16.243.482.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
729.629.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
5.700.000,00
5.700.000,00
15.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
33.689.000,00
Belanja Barang dan Jasa
33.689.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
25.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
Halaman 94
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 02
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnik Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.02 . 3.02.01 . 05
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 06
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
DASAR HUKUM
4
5.000.000,00
21.540.000,00
21.540.000,00
110.000.000,00
110.000.000,00
91.200.000,00
91.200.000,00
1.435.900.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
190.900.000,00
190.900.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.200.000.000,00
1.500.000,00
7.460.000,00
1.191.040.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
60.000.000,00
keuangan
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.260.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.740.000,00
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Penyusunan perencanaan tahunan
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
10.000.000,00
4.190.000,00
5.810.000,00
10.000.000,00
2.560.000,00
Halaman 95
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 15
2.13 . 3.02.01 . 15 . 01
2.13 . 3.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 15
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan APBD
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Belanja Barang dan Jasa
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Pelatihan pemandu wisata terpadu
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Event / Lomba bidang kepariwisataan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12
Pagelaran Kesenian Dalam dan Luar Negeri
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 3.02.01 . 16
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.02 . 3.02.01 . 16
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
15.000.000,00
15.000.000,00
Belanja Modal
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
35.000.000,00
15.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
4
7.440.000,00
Pendataan potensi kepemudaan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08
DASAR HUKUM
Program pengembangan destinasi pariwisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Belanja Pegawai
2.663.583.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
347.601.000,00
339.101.000,00
8.500.000,00
75.000.000,00
2.800.000,00
72.200.000,00
1.960.982.000,00
20.000.000,00
1.940.982.000,00
195.000.000,00
2.000.000,00
193.000.000,00
50.000.000,00
2.000.000,00
48.000.000,00
1.999.000.000,00
1.999.000.000,00
10.275.000,00
16.925.000,00
1.971.800.000,00
4.338.500.000,00
1.295.000.000,00
17.550.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
441.350.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
836.100.000,00
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.500.000.000,00
Halaman 96
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
Belanja Modal
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran
DASAR HUKUM
4
9.700.000,00
55.225.000,00
1.435.075.000,00
43.500.000,00
pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08
Belanja Barang dan Jasa
Pengelolaan objek pariwisata unggulan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.13 . 3.02.01 . 16
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 16 . 07
2.13 . 3.02.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
3.02 . 3.02.01 . 17
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Belanja Barang dan Jasa
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan Kemitraan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
43.500.000,00
1.500.000.000,00
61.000.000,00
1.429.000.000,00
10.000.000,00
913.500.000,00
50.000.000,00
1.000.000,00
49.000.000,00
738.500.000,00
5.000.000,00
733.500.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
58.600.000,00
Pengembangan Ekonomi Kreatif
50.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 18
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01
Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis MDI (Media Design Intelektual)
1.400.000,00
50.000.000,00
dan Budaya
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 20
2.13 . 3.02.01 . 20 . 04
2.13 . 3.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 20 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
50.000.000,00
1.615.370.000,00
686.099.000,00
686.099.000,00
462.271.000,00
Halaman 97
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.13 . 3.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 20 . 14
Belanja Barang dan Jasa
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
2.13 . 3.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.13 . 3.02.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.13 . 3.02.01 . 21
2.13 . 3.02.01 . 21 . 02
371.400.000,00
95.600.000,00
2.343.000.000,00
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
1.743.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.13 . 3.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.13 . 3.02.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
467.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
2.13 . 3.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
2.13 . 3.02.01 . 21 . 06
462.271.000,00
6.000.000,00
1.737.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
600.000.000,00
600.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
(16.528.020.500,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 98