MATRIKS RENJA BPMPD 2014

MATRI KS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014
KABUPATEN
: BULUKUMBA
SKPD/ UNI T KERJA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERI NTAHAN DESA

I NDI KATOR PROGRAM
NO REKENI NG

PROGRAM DAN KEGI ATAN

1

2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

I NDI KATOR KEGI ATAN

Hasil

Keluaran

Hasil

3

4

5

1

22

xx

01

1

22

xx

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat-surat
dinas yang dikelola

Terciptanya kelancaran
pengelolaan surat-surat
dinas

1

22

xx

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

Jumlah beban listrik,
Telepon dan air yang
dibayarkan

1

22

xx

01

06

1

22

xx

01

1

22

xx

1

22

1

22

PAGU I NDI KATI F
JUMLAH
SUMBER
( RP)
DANA
6
7

LOKASI

KET

8

9

Terwujudnya kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran
2,500,000

APBD Kab

Kabupaten

Meningkatnya kelancaran
pelayanan kantor

33,600,000

APBD Kab

Kabupaten

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan
Meningkatnya kelancaran
dinas yang mendapat kegiatan operasional
pemeliharaan dan
kantor
yang dibayar pajaknya

27,000,000

APBD Kab

Kabupaten

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah surat

Terwujudnya
pertanggungjawaban pertanggungjawaban
kegiatan yang dikelola keuangan secara tertib
sesuai aturan
dan tepat waktu
keuangan

50,000,000

APBD Kab

Kabupaten

01

08

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

Meningkatnya Kebersihan
Kantor

18,000,000

APBD Kab

Kabupaten

xx

01

12

Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah alat
listrik/ penerangan
yang diadakan

Terpenuhinya kebutuhan
listrik/ penerangan kantor

6,000,000

APBD Kab

Kabupaten

xx

01

14

Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Tersedianya peralatan Kelancaran kegiatan
rumah tangga kantor rumah tangga kantor

5,000,000

APBD Kab

Kabupaten

1

22

xx

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Jumlah buku bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
yang diadakan

Tersedianya buku bacaan
dan peraturan perundangundangan

1

22

xx

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

Jumlah pertemuan
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah

1

22

xx

1

21

Penatausahaan kesekretariatan SKPD

Tersedianya ATK,
barang cetakan,
makanan dan
minuman

1

22

xx

02

1

22

xx

02

03

Rehabilitasi Gedung Kantor

Terlaksananya
Meningkatnya Pelayanan
rehabilitasi ruang kerja tugas dan fungsi SKPD

1

22

xx

02

05

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya
Kendaraan Dinas (5
unit motor)

1

22

xx

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1

22

xx

02

08

1

22

xx

02

1

22

xx

1

22

1

22

2,500,000

APBD Kab

Kabupaten

Terwujudnya pertemuan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

200,000,000

APBD Kab

Kabupaten

Kelancaran administrasi
perkantoran

75,000,000

APBD Kab

Kabupaten

250,000,000

APBD Kab

Kabupaten

85,000,000

APBD Kab

Kabupaten

Jumlah perlengkapan Tersedianya
kantor yang
perlengkapan kantor
dibutuhkan
sesuai kebutuhan

40,000,000

APBD Kab

Kabupaten

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan
kantor yang
dibutuhkan

40,000,000

APBD Kab

Kabupaten

10

Pengadaan mebeleur

Jumlah meubilier yang Tersedianya meubilier
dibutuhkan
sesuai kebutuhan

50,000,000

APBD Kab

Kabupaten

02

22

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Jumlah ruangan
kantor yang telah
terpelihara

10,000,000

APBD Kab

Kabupaten

xx

02

25

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

Terlaksananya
Meningkatnya Sarana dan
Pemeliharaan
Prasarana Perlengkapan
Perlengkapan Gedung Gedung Kantor
Kantor

5,000,000

APBD Kab

Kabupaten

xx

02

28

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor

Jumlah peralatan
gedung kantor yang
telah terpelihara

5,000,000

APBD Kab

Kabupaten

Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur

Meningkatnya kualitas
pelayanan kepada masyarakat

Meningkatnya
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi SKPD

Tersedianya peralatan
kantor sesuai kebutuhan

Tersedianya ruangan
kantor yang layak pakai

Tersedianya peralatan
gedung kantor yang layak
pakai

1

22

xx

05

Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur

1

22

xx

05

01

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah pegawai yang Meningkatkan
mengikuti pendidikan pengetahuan dan
dan pelatihan formal
keterampilan pegawai

60,000,000

APBD Kab

Kabupaten

1

22

xx

05

03

Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan
Perundang-undangan

Aparatur yang telah
mengikuti
kursus/ pelatihan

I mplementasi Peraturan
Perundang-undangan

50,000,000

APBD Kab

Kabupaten

1

22

xx

06

1

22

xx

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen
laporan Lakip yang
telah disusun

Tersusunya Laporan
Capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD

14,000,000

APBD Kab

Kabupaten

1

22

xx

06

4

Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun

Jumlah dokumen
keuangan akhir tahun
telah diselesaikan

Tersusunya laporan
keuangan akhir tahun

7,500,000

APBD Kab

Kabupaten

1

22

xx

06

03

Penyusunan program kerja SKPD

Jumlah dokumen dan Tersusunya data
laporan yang
perencanaan dan laporan
diselesaikan
( RKA, RKA Perub, DPA,
DPA Perub, Renja )

27,000,000

APBD Kab

Kabupaten

1

22

xx

15

1

22

xx

15

APBD KAB

10 Kec dan
136 desa/ kel

Program peningkatan pengembangan Meningkatnya capaian
sistem pelaporan capaian kinerja dan kinerja dan laporan
keuangan
keuangan

URUSAN WAJI B
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan

01

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat

Meningkatnya
keberdayaan masyarakat
perdesaan
Terlaksanya
pembinaan
Administrasi PNPM
dan terciptanya
kelancaran
administrasi Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan

Tertibnya pengelolaan
administrasi PNPM dan
Terwujudnya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
Mandiri Perdesaan

200,000,000

1

22

xx

15

02

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis Masyarakat

Terselenggaranya
pelatihan bagi kader
pemberdayaan
masyarakat desa
(KPMD / Kelurahan)

Meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan bagi kader
KPMD / Kelurahan dalam
pengelolaan
pembangunan desa

50,000,000

APBD KAB

10 Kec / 136
desa/ kel

1

22

xx

15

03

Penyelenggaraan Diseminasi, I nformasi
bagi Masyarakat Desa

Terlaksananya
pembinaan pos
pelayanan teknologi
perdesaan

Meningkatnya pelayanan
informasi TTG kepada
masyarakat

50,000,000

APBD KAB

Kabupaten

1

22

xx

15

05

Pelaksanaan Pendataan Profil
Desa/ Kelurahan

Terlaksanya
pendataan profil
Desa/ Kelurahan

Tersedianya buku profil
desa/ kelurahan

50,000,000

APBD Kab.

Desa/ Kel.

1

22

xx

15

06

Pertemuan Pokjanal Posyandu
Kab/ Kecamatan

Terlaksanya
pertemuan pokjanal
posyandu
kab/ kecamatan

Berfungsinya pokjanal
posyandu disetiap
kecamatan

50,000,000

APBD Kab.

Kabupaten

Pengembangan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri
Perdesaan

Tersedianya Dana
Bantuan Langsung
Masyarkat PNPMMandiri Perdesaan

Terpenuhinya bantuan
modal usaha dan
pembangunan prsarana
dan sarana di perdesaan

APBN

Kec. Herlang,
Bontobahari,
Bontotiro,
Kindang,
Kajang,
Bulukumpa,
Rilau Ale,
Ujung Loe dan
Gantarang

Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional

Promosi Produk Unggulan
Terlaksanya rapat
lokal hasil Teknologi Tepat
koordinasi dan
pelaksanaan gelar TTG Guna (TTG) dan pameran
produk unggulan TTG
Tingkat Nasional

APBD Kab

Kabupaten

1

22

xx

15

1

22

xx

16

8

Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Perdesaan

Terciptanya penguatan
kelembagaan ekonomi
perdesaan

25,000,000,000

55,000,000

1

22

xx

16

02

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan
Usaha Milik Desa

Terlaksanya pelatihan
manajemen bagi
pengelola badan usaha
milik desa

Meningkatnya
pengetahuan manajemen
bagi pengelola badan
usaha milik desa

50,000,000

APBD Kab

Kabupaten

1

22

xx

16

03

Pelatihan Keterampilan Usaha industri
kerajinan

Terlaksanya pelatihan Meningkatnya
usaha industri
pengetahuan manajemen
kerajinan
bagi pengelola usaha
industri kerajinan

75,000,000

APBD Kab

Kabupaten

1

22

xx

16

09

Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok
UED

50,000,000

APBD Kab

Kabupaten

1

22

xx

16

10

Pembinaan Operasional Penyaluran
RASKI N

Terlaksananya
pelatihan
kewirausahaan bagi
kelompok usaha
ekonomi desa
Tersedianya dana
opearional dan
pemantauan
penyaluran RASKI N

Terciptanya kelancaran
penyaluran RASKI N
kepada kelompok sasaran
(Rumah tangga sasaran)

200,000,000

APBD Kab

Kabupaten

1

22

xx

17

1

22

xx

17

01

Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa

Tersosialisasinya
Program Pamsimas di
15 Desa / Kelurahan
dan Pembinaan
Lanjutan Kelompok
Pamsimas

Meningkatnya
kemampuan kelompok
masyarakat dan
partisipasinya dalam
penyediaan air bersih
berbasis masyarakat

75,000,000

APBD Kab

Desa/ Kel.

-

-

-

-

-

Pembangunan pasar desa

Tersedianya pasar
desa

Terciptanya kelancaran
pemasaran hasil produksi
masyarakat

750,000,000

APBN

5 Kecamatan

-

-

-

-

-

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat

Terlaksananya bulan
bhakti gotong royong
masyarakat

Tumbuhnya motivasi dan
semangat gotong royong
masyarakat dalam
membangun desa

100,000,000

APBD Kab

126 Desa/ Kel.

Meningkatnya
pengetahuan keterampilan
bagi pengelola usaha
ekonomi desa

Program Peningkatan Partisipasi
Meningkatnya Partispasi
Masyarakat dalam Membangun Desa Masyarakat dalam
membangun desa

1

22

xx

17

5

Penilaian Perlombaan Desa/ Kelurahan

Terlaksananya
Terpilihnya desa/ kel
penilaian perlombaan juara perlombaan desa/ kel
desa dan kelurahan di tingkat kab Bulukumba
setiap kecamatan

-

-

-

-

-

Pembangunan dan rehab Posyandu

1

22

xx

18

1

22

xx

18

02

1

22

xx

18

1

22

xx

1

22

xx

18

1

22

xx

18

68,400,000

APBD Kab

Desa/ Kel&
Kecamatan

Tersedianya sarana
Terlaksananya
pelayanan kesehatan I bu
pembangunan
posyandu permanen di dan anak yang berbasis
setiap desa/ kel
masyarakat di desa/ kel

250,000,000

APBD Kab

5 desa/ kel.

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa

Terlaksananya
pelatihan pengelolaan
sumber pendapatan
asli desa

Meningkatnya
pengetahuan aparat desa
dalam mengidentifikasi
dan mengelola sumber
pendapatan asli desa

100,000,000

APBD Kab

Kabupaten

05

Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa

Meningkatnya
kapasitas aparatur
pemerintah desa

Terlaksananya pemilihan
kepala desa

675,000,000

APBD Kab

30 desa

6

Pembangunan Kantor Desa

Tersedianya Kantor
Desa

Optimalisasi fungsi
pemerintahan desa dalam
penyelenggaraan
pemerintahan

1,250,000,000

Meningkatnya
kapasitas kader
dasawisma

Tertibnya pengelolaan
dasawisma

Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Peran
Perempuan dalam bidang Usaha
Ekonomi Produktif

1

Pelatihan perempuan di perdesaan dalam
bidang usaha ekonomi produktif

Meningkatnya
kemampuan aparatur
pemerintah desa

APBN

Meningkatnya Peran
Perempuan dalam bidang
usaha ekonomi produktif

150,000,000

APBD Kab.

10 Kecamatan

Desa/ kel yg
mendapatkan
pembangunan
posyandu ditentukan
setelah BPMPD
meninjau dan
memverifikasi lokasi yg
ditunjuk oleh
kecamatan

1

22

xx

19

1

22

xx

19

Program Peningkatan Peran
Perempuan Di Perdesaan

01

Meningkatnya Peran
Perempuan Dalam
Pembangunan di
Perdesaan

Pembinaan Kelembagaan PKK

Berfungsinya
kelembagaan PKK di
desa/ kel

JUMLAH

Meningkatnya peran serta
perempuan dalam
kegiatan PKK di desa/ kel

85,000,000

APBD Kab

30,362,900,000
Bulukumba, 4 Februari 2013

APBN

:

APBD KAB.
JUMLAH

:

27,000,000,000
3,362,900,000

:

30,362,900,000

Kepala Badan,

H. ABD. RAHMAN, SE
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19640224 199111 1 001