MATRIKS RENJA 2015 NEW
MATRI KS RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015
KABUPATEN
: BULUKUMBA
SKPD/ UNI T KERJA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERI NTAHAN DESA
I NDI KATOR KEGI ATAN
I NDI KATOR PROGRAM
NO REKENI NG
1
PAGU I NDI KATI F
PROGRAM DAN KEGI ATAN
2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
SUMBER
DANA
LOKASI
KET
7
8
9
2,500,000
APBD Kab
Kabupaten
Hasil
Keluaran
Hasil
JUMLAH
( RP)
3
4
5
6
1
22
xx
01
1
22
xx
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat-surat dinas
yang dikelola
Terciptanya kelancaran
pengelolaan surat-surat
dinas
1
22
xx
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Jumlah beban listrik,
Telepon dan air yang
dibayarkan
Meningkatnya kelancaran
pelayanan kantor
48,300,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang mendapat
pemeliharaan dan yang
dibayar pajaknya
Meningkatnya kelancaran
kegiatan operasional kantor
35,880,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah surat
Terwujudnya
pertanggungjawaban
pertanggungjawaban
kegiatan yang dikelola sesuai keuangan secara tertib dan
tepat waktu
aturan keuangan
80,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
Meningkatnya Kebersihan
Kantor
18,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah alat
listrik/ penerangan yang
diadakan
Terpenuhinya kebutuhan
listrik/ penerangan kantor
5,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga
Tersedianya peralatan
rumah tangga kantor
Kelancaran kegiatan rumah
tangga kantor
5,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah buku bacaan dan
peraturan perundangundangan yang diadakan
Tersedianya buku bacaan
dan peraturan perundangundangan
2,500,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Jumlah pertemuan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terwujudnya pertemuan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
350,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
1
21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Tersedianya ATK, barang
cetakan, makanan dan
minuman
Kelancaran administrasi
perkantoran
80,000,000
APBD Kab
Kabupaten
Terwujudnya kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran
1
22
xx
02
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1
22
xx
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya Kendaraan
Dinas operasional Roda
Empat (1 unit mobil Hilux
4x2 Cab Diesel LUX) dan
Roda Dua (7 unit motor)
Meningkatnya Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi SKPD
307,370,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan
kantor yang dibutuhkan
Tersedianya perlengkapan
kantor sesuai kebutuhan
20,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
08 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dibutuhkan
Tersedianya peralatan
kantor sesuai kebutuhan
65,672,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
10 Pengadaan mebeleur
Jumlah meubilier yang
dibutuhkan
Tersedianya meubilier sesuai
kebutuhan
22,660,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Jumlah ruangan kantor
yang telah terpelihara
Tersedianya ruangan kantor
yang layak pakai
8,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
25 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Meningkatnya Sarana dan
Perlengkapan Gedung Kantor Prasarana Perlengkapan
Gedung Kantor
5,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
kantor
Tersedianya peralatan
Jumlah peralatan gedung
kantor yang telah terpelihara gedung kantor yang layak
pakai
15,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi
kantor
Meningkatnya Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi SKPD
APBN
BPMPD Kab.
Bulukumba
1
22
xx
02
42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi
kantor
Meningkatnya Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi SKPD
APBD Kab
Kabupaten
APBN
5 desa
APBD Kab
Kabupaten
Meningkatnya kualitas pelayanan
kepada masyarakat
Pembangunan Kantor Desa
1
22
xx
05
1
22
xx
05
Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
01 Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya kantor desa (5 Tersedianya sarana dan
unit )
prasarana pelayanan
masyarakat
500,000,000
300,000,000
1,750,000,000
Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
Meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan pegawai
60,000,000
1.
2.
3.
4.
5.
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Sapo Bonto
Batu Lohe
Bonto Rannu
Sopa
Topanda
1
22
xx
05
03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan
Perundang-undangan
1
22
xx
06
1
22
xx
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1
22
xx
06
4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1
22
xx
06
03 Penyusunan program kerja SKPD
1
22
xx
15
1
22
xx
15
1
22
xx
1
22
1
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Aparatur yang telah
mengikuti kursus/ pelatihan
I mplementasi Peraturan
Perundang-undangan
50,000,000
APBD Kab
Kabupaten
6,000,000
APBD Kab
Kabupaten
6,000,000
APBD Kab
Kabupaten
35,000,000
APBD Kab
Kabupaten
255,000,000
APBD KAB
10 Kec dan
136 desa/ kel
Meningkatnya capaian
kinerja dan laporan
keuangan
Jumlah dokumen laporan
Lakip yang telah disusun
Tersusunya Laporan
Capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen keuangan Tersusunya laporan
keuangan akhir tahun
akhir tahun telah
diselesaikan
Jumlah dokumen dan
laporan yang diselesaikan
Tersusunya data
perencanaan dan laporan (
RKA, RKA Perub, DPA, DPA
Perub, Renja )
01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat
Terlaksanya pembinaan
Administrasi PNPM dan
terciptanya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan
Tertibnya pengelolaan
administrasi PNPM dan
Terwujudnya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan
15
02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis Masyarakat
Terselenggaranya pelatihan Meningkatnya pengetahuan
bagi kader pemberdayaan
dan keterampilan bagi kader
masyarakat desa (KPMD /
KPMD / Kelurahan dalam
Kelurahan)
pengelolaan pembangunan
desa
50,000,000
APBD KAB
10 Kec / 136
desa/ kel
xx
15
02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis Masyarakat
Terselenggaranya pelatihan Meningkatnya pengetahuan
bagi kader pemberdayaan
dan keterampilan bagi kader
masyarakat desa (KPMD /
KPMD / Kelurahan dalam
Kelurahan)
pengelolaan pembangunan
desa
100,000,000
APBD Prov.
10 Kec / 136
desa/ kel
22
xx
15
03 Penyelenggaraan Diseminasi, I nformasi bagi
Masyarakat Desa
Terlaksananya pembinaan
pos pelayanan teknologi
perdesaan
Meningkatnya pelayanan
informasi TTG kepada
masyarakat
75,000,000
APBD KAB
Kabupaten
1
22
xx
15
05 Pelaksanaan Pendataan Profil Desa/ Kelurahan
Terlaksanya pendataan
profil Desa/ Kelurahan
Tersedianya buku profil
desa/ kelurahan
100,000,000
APBD Kab.
Desa/ Kel.
1
22
xx
15
06 Pertemuan Pokjanal Posyandu Kab/ Kecamatan
Terlaksanya pertemuan
pokjanal posyandu
kab/ kecamatan
Berfungsinya pokjanal
posyandu disetiap
kecamatan
75,000,000
APBD Kab.
Kabupaten
URUSAN WAJI B
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat perdesaan
Tersedianya Dana Bantuan Terpenuhinya bantuan
Langsung Masyarkat PNPM- modal usaha dan
pembangunan prsarana dan
Mandiri Perdesaan
sarana di perdesaan
Pengembangan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan
1
22
xx
15
1
22
xx
16
1
22
xx
16
1
22
xx
1
22
xx
1
22
xx
APBN
Kec. Herlang,
Bontobahari,
Bontotiro,
Kindang,
Kajang,
Bulukumpa,
Rilau Ale,
Ujung Loe
dan
Gantarang
APBD Kab
Kabupaten
Terlaksanya rapat
koordinasi dan pelaksanaan
gelar TTG
Promosi Produk Unggulan
lokal hasil Teknologi Tepat
Guna (TTG) dan pameran
produk unggulan TTG
Tingkat Nasional
02 Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha
Milik Desa
Terlaksanya pelatihan
manajemen bagi pengelola
badan usaha milik desa
Meningkatnya pengetahuan
manajemen bagi pengelola
badan usaha milik desa
75,000,000
APBD Kab
Kabupaten
Kades dan Sekdes
16
02 Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha
Milik Desa
Terlaksanya pelatihan
manajemen bagi pengelola
badan usaha milik desa
Meningkatnya pengetahuan
manajemen bagi pengelola
badan usaha milik desa
100,000,000
APBD Pov.
Kabupaten
Kades dan Sekdes
16
3 Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok UED
Terlaksananya pelatihan
usaha industri kerajinan
Meningkatnya pengetahuan
keterampilan bagi pengelola
usaha industri
125,000,000
APBD Prov.
Kabupaten
Pembangunan pengembangan pasar desa
Tersedianya pasar di desa
(2 unit)
Tersedianya sarana
pelayanan pemasaran
produksi masyarakat
500,000,000
APBN
2desa
1. Desa tamalate
2. Desa Pakubalaho
Rehabilitasi Pasar Desa
Terlaksananya rehabilitasi
pasar desa (5 unit )
Meningkatnya pelayanan
pemasaran produksi
masyarakat
500,000,000
APBN
5 desa
1.
2.
3.
4.
5.
Tersedianya dana
opearional dan pemantauan
penyaluran RASKI N
Terciptanya kelancaran
penyaluran RASKI N kepada
kelompok sasaran (Rumah
tangga sasaran)
361,949,000
APBD Kab
Kabupaten
16
8 Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional
23,000,000,000
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Perdesaan
10 Pembinaan Operasional Penyaluran RASKI N
75,000,000
Terciptanya penguatan
kelembagaan ekonomi
perdesaan
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Bira
Buhung Bundang
Tugondeng
Benteng Palioi
Batang
1
22
xx
17
1
22
xx
17
-
-
-
-
1
22
xx
17
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya Partispasi
Masyarakat dalam
membangun desa
01 Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
-
Tersosialisasinya Program
Pamsimas di 15 Desa /
Kelurahan dan Pembinaan
Lanjutan Kelompok
Pamsimas
100,000,000
APBD Kab
Desa/ Kel.
Terlaksananya bulan bhakti Tumbuhnya motivasi dan
gotong royong masyarakat
semangat gotong royong
masyarakat dalam
membangun desa
65,000,000
APBD Kab
Desa/ Kel.
Terlaksananya penilaian
perlombaan desa dan
kelurahan di setiap
kecamatan
Terpilihnya desa/ kel juara
perlombaan desa/ kel tingkat
kab Bulukumba
85,000,000
APBD Kab
Desa/ Kel
Pelatihan Manajemen dan Usaha Posyantekdes
Terlaksananya pelatihan
manajemen dan usaha
posyantekdes
Meningkatnya pengetahuan
aparat desa dalam mengelola
posyantekdes
100,000,000
APBD Prov.
Pembangunan dan rehab Posyandu
Tersedianya sarana
Terlaksananya
pelayanan kesehatan I bu
pembangunan posyandu
permanen di setiap desa/ kel dan anak yang berbasis
masyarakat di desa/ kel
250,000,000
APBD Kab
5 desa/ kel.
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
5 Penilaian Perlombaan Desa/ Kelurahan
-
Meningkatnya kemampuan
kelompok masyarakat dan
partisipasinya dalam
penyediaan air bersih
berbasis masyarakat
-
-
-
-
1
22
xx
18
1
22
xx
18
02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya pelatihan
pengelolaan sumber
pendapatan asli desa
Meningkatnya pengetahuan
aparat desa dalam
mengidentifikasi dan
mengelola sumber
pendapatan asli desa
150,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
18
02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya pelatihan
pengelolaan sumber
pendapatan asli desa
Meningkatnya pengetahuan
aparat desa dalam
mengidentifikasi dan
mengelola sumber
pendapatan asli desa
125,000,000
APBD Prov.
Kabupaten
1
22
xx
18
4 Monitoring Evaluasi dan pelaporan
50,000,000
APBD Kab
109 desa
1
22
xx
18
05 Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa
600,000,000
APBD Kab
30 desa
1
22
xx
19
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Meningkatnya kemampuan
aparatur pemerintah desa
Meningkatnya capaian kinerja
dan laporan penggunaan ADD
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Meningkatnya Peran
Perdesaan
Perempuan Dalam
Pembangunan di Perdesaan
Jumlah ADD yang cair
Meningkatnya kapasitas
aparatur pemerintah desa
Tersusunnya laporan
pencairan ADD
Terlaksananya pemilihan
kepala desa
1.
2.
3.
4.
5.
Desa Buhung Bundang
Kel. Bintarore
Kel. Eka Tiro
Desa Baji Minasa
Kel. Tanah Beru
1
22
xx
19 01 Pembinaan Kelembagaan PKK
Berfungsinya kelembagaan
PKK di desa/ kel
JUMLAH
Meningkatnya peran serta
perempuan dalam kegiatan
PKK di desa/ kel
50,000,000
APBD Kab
30,744,831,000
Bulukumba,
APBN
APBD PROV.
APBD KAB.
JUMLAH
:
:
:
26,250,000,000
550,000,000
3,944,831,000
:
30,744,831,000
Kabupaten
MEI 2014
Kepala Badan,
Andi Zulkifli I ndrajaya. AP
Pangkat : Pembina
Nip. 19760905 199412 1 002
KABUPATEN
: BULUKUMBA
SKPD/ UNI T KERJA : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERI NTAHAN DESA
I NDI KATOR KEGI ATAN
I NDI KATOR PROGRAM
NO REKENI NG
1
PAGU I NDI KATI F
PROGRAM DAN KEGI ATAN
2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
SUMBER
DANA
LOKASI
KET
7
8
9
2,500,000
APBD Kab
Kabupaten
Hasil
Keluaran
Hasil
JUMLAH
( RP)
3
4
5
6
1
22
xx
01
1
22
xx
01
01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat-surat dinas
yang dikelola
Terciptanya kelancaran
pengelolaan surat-surat
dinas
1
22
xx
01
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Jumlah beban listrik,
Telepon dan air yang
dibayarkan
Meningkatnya kelancaran
pelayanan kantor
48,300,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang mendapat
pemeliharaan dan yang
dibayar pajaknya
Meningkatnya kelancaran
kegiatan operasional kantor
35,880,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah surat
Terwujudnya
pertanggungjawaban
pertanggungjawaban
kegiatan yang dikelola sesuai keuangan secara tertib dan
tepat waktu
aturan keuangan
80,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
Meningkatnya Kebersihan
Kantor
18,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah alat
listrik/ penerangan yang
diadakan
Terpenuhinya kebutuhan
listrik/ penerangan kantor
5,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga
Tersedianya peralatan
rumah tangga kantor
Kelancaran kegiatan rumah
tangga kantor
5,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Jumlah buku bacaan dan
peraturan perundangundangan yang diadakan
Tersedianya buku bacaan
dan peraturan perundangundangan
2,500,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
01
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
Jumlah pertemuan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terwujudnya pertemuan
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
350,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
1
21 Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Tersedianya ATK, barang
cetakan, makanan dan
minuman
Kelancaran administrasi
perkantoran
80,000,000
APBD Kab
Kabupaten
Terwujudnya kelancaran
pelayanan administrasi
perkantoran
1
22
xx
02
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1
22
xx
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya Kendaraan
Dinas operasional Roda
Empat (1 unit mobil Hilux
4x2 Cab Diesel LUX) dan
Roda Dua (7 unit motor)
Meningkatnya Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi SKPD
307,370,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan
kantor yang dibutuhkan
Tersedianya perlengkapan
kantor sesuai kebutuhan
20,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
08 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dibutuhkan
Tersedianya peralatan
kantor sesuai kebutuhan
65,672,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
10 Pengadaan mebeleur
Jumlah meubilier yang
dibutuhkan
Tersedianya meubilier sesuai
kebutuhan
22,660,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Jumlah ruangan kantor
yang telah terpelihara
Tersedianya ruangan kantor
yang layak pakai
8,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
25 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Meningkatnya Sarana dan
Perlengkapan Gedung Kantor Prasarana Perlengkapan
Gedung Kantor
5,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
kantor
Tersedianya peralatan
Jumlah peralatan gedung
kantor yang telah terpelihara gedung kantor yang layak
pakai
15,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
02
42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi
kantor
Meningkatnya Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi SKPD
APBN
BPMPD Kab.
Bulukumba
1
22
xx
02
42 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi
kantor
Meningkatnya Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi SKPD
APBD Kab
Kabupaten
APBN
5 desa
APBD Kab
Kabupaten
Meningkatnya kualitas pelayanan
kepada masyarakat
Pembangunan Kantor Desa
1
22
xx
05
1
22
xx
05
Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
01 Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya kantor desa (5 Tersedianya sarana dan
unit )
prasarana pelayanan
masyarakat
500,000,000
300,000,000
1,750,000,000
Meningkatnya kapasitas
sumber daya aparatur
Jumlah pegawai yang
mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal
Meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan pegawai
60,000,000
1.
2.
3.
4.
5.
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Sapo Bonto
Batu Lohe
Bonto Rannu
Sopa
Topanda
1
22
xx
05
03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan
Perundang-undangan
1
22
xx
06
1
22
xx
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1
22
xx
06
4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
1
22
xx
06
03 Penyusunan program kerja SKPD
1
22
xx
15
1
22
xx
15
1
22
xx
1
22
1
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Aparatur yang telah
mengikuti kursus/ pelatihan
I mplementasi Peraturan
Perundang-undangan
50,000,000
APBD Kab
Kabupaten
6,000,000
APBD Kab
Kabupaten
6,000,000
APBD Kab
Kabupaten
35,000,000
APBD Kab
Kabupaten
255,000,000
APBD KAB
10 Kec dan
136 desa/ kel
Meningkatnya capaian
kinerja dan laporan
keuangan
Jumlah dokumen laporan
Lakip yang telah disusun
Tersusunya Laporan
Capaian kinerja dan iktisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen keuangan Tersusunya laporan
keuangan akhir tahun
akhir tahun telah
diselesaikan
Jumlah dokumen dan
laporan yang diselesaikan
Tersusunya data
perencanaan dan laporan (
RKA, RKA Perub, DPA, DPA
Perub, Renja )
01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat
Terlaksanya pembinaan
Administrasi PNPM dan
terciptanya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan
Tertibnya pengelolaan
administrasi PNPM dan
Terwujudnya kelancaran
administrasi Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan
15
02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis Masyarakat
Terselenggaranya pelatihan Meningkatnya pengetahuan
bagi kader pemberdayaan
dan keterampilan bagi kader
masyarakat desa (KPMD /
KPMD / Kelurahan dalam
Kelurahan)
pengelolaan pembangunan
desa
50,000,000
APBD KAB
10 Kec / 136
desa/ kel
xx
15
02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis Masyarakat
Terselenggaranya pelatihan Meningkatnya pengetahuan
bagi kader pemberdayaan
dan keterampilan bagi kader
masyarakat desa (KPMD /
KPMD / Kelurahan dalam
Kelurahan)
pengelolaan pembangunan
desa
100,000,000
APBD Prov.
10 Kec / 136
desa/ kel
22
xx
15
03 Penyelenggaraan Diseminasi, I nformasi bagi
Masyarakat Desa
Terlaksananya pembinaan
pos pelayanan teknologi
perdesaan
Meningkatnya pelayanan
informasi TTG kepada
masyarakat
75,000,000
APBD KAB
Kabupaten
1
22
xx
15
05 Pelaksanaan Pendataan Profil Desa/ Kelurahan
Terlaksanya pendataan
profil Desa/ Kelurahan
Tersedianya buku profil
desa/ kelurahan
100,000,000
APBD Kab.
Desa/ Kel.
1
22
xx
15
06 Pertemuan Pokjanal Posyandu Kab/ Kecamatan
Terlaksanya pertemuan
pokjanal posyandu
kab/ kecamatan
Berfungsinya pokjanal
posyandu disetiap
kecamatan
75,000,000
APBD Kab.
Kabupaten
URUSAN WAJI B
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat perdesaan
Tersedianya Dana Bantuan Terpenuhinya bantuan
Langsung Masyarkat PNPM- modal usaha dan
pembangunan prsarana dan
Mandiri Perdesaan
sarana di perdesaan
Pengembangan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan
1
22
xx
15
1
22
xx
16
1
22
xx
16
1
22
xx
1
22
xx
1
22
xx
APBN
Kec. Herlang,
Bontobahari,
Bontotiro,
Kindang,
Kajang,
Bulukumpa,
Rilau Ale,
Ujung Loe
dan
Gantarang
APBD Kab
Kabupaten
Terlaksanya rapat
koordinasi dan pelaksanaan
gelar TTG
Promosi Produk Unggulan
lokal hasil Teknologi Tepat
Guna (TTG) dan pameran
produk unggulan TTG
Tingkat Nasional
02 Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha
Milik Desa
Terlaksanya pelatihan
manajemen bagi pengelola
badan usaha milik desa
Meningkatnya pengetahuan
manajemen bagi pengelola
badan usaha milik desa
75,000,000
APBD Kab
Kabupaten
Kades dan Sekdes
16
02 Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha
Milik Desa
Terlaksanya pelatihan
manajemen bagi pengelola
badan usaha milik desa
Meningkatnya pengetahuan
manajemen bagi pengelola
badan usaha milik desa
100,000,000
APBD Pov.
Kabupaten
Kades dan Sekdes
16
3 Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok UED
Terlaksananya pelatihan
usaha industri kerajinan
Meningkatnya pengetahuan
keterampilan bagi pengelola
usaha industri
125,000,000
APBD Prov.
Kabupaten
Pembangunan pengembangan pasar desa
Tersedianya pasar di desa
(2 unit)
Tersedianya sarana
pelayanan pemasaran
produksi masyarakat
500,000,000
APBN
2desa
1. Desa tamalate
2. Desa Pakubalaho
Rehabilitasi Pasar Desa
Terlaksananya rehabilitasi
pasar desa (5 unit )
Meningkatnya pelayanan
pemasaran produksi
masyarakat
500,000,000
APBN
5 desa
1.
2.
3.
4.
5.
Tersedianya dana
opearional dan pemantauan
penyaluran RASKI N
Terciptanya kelancaran
penyaluran RASKI N kepada
kelompok sasaran (Rumah
tangga sasaran)
361,949,000
APBD Kab
Kabupaten
16
8 Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional
23,000,000,000
Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Perdesaan
10 Pembinaan Operasional Penyaluran RASKI N
75,000,000
Terciptanya penguatan
kelembagaan ekonomi
perdesaan
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Bira
Buhung Bundang
Tugondeng
Benteng Palioi
Batang
1
22
xx
17
1
22
xx
17
-
-
-
-
1
22
xx
17
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Meningkatnya Partispasi
Masyarakat dalam
membangun desa
01 Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pembangunan Desa
-
Tersosialisasinya Program
Pamsimas di 15 Desa /
Kelurahan dan Pembinaan
Lanjutan Kelompok
Pamsimas
100,000,000
APBD Kab
Desa/ Kel.
Terlaksananya bulan bhakti Tumbuhnya motivasi dan
gotong royong masyarakat
semangat gotong royong
masyarakat dalam
membangun desa
65,000,000
APBD Kab
Desa/ Kel.
Terlaksananya penilaian
perlombaan desa dan
kelurahan di setiap
kecamatan
Terpilihnya desa/ kel juara
perlombaan desa/ kel tingkat
kab Bulukumba
85,000,000
APBD Kab
Desa/ Kel
Pelatihan Manajemen dan Usaha Posyantekdes
Terlaksananya pelatihan
manajemen dan usaha
posyantekdes
Meningkatnya pengetahuan
aparat desa dalam mengelola
posyantekdes
100,000,000
APBD Prov.
Pembangunan dan rehab Posyandu
Tersedianya sarana
Terlaksananya
pelayanan kesehatan I bu
pembangunan posyandu
permanen di setiap desa/ kel dan anak yang berbasis
masyarakat di desa/ kel
250,000,000
APBD Kab
5 desa/ kel.
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
5 Penilaian Perlombaan Desa/ Kelurahan
-
Meningkatnya kemampuan
kelompok masyarakat dan
partisipasinya dalam
penyediaan air bersih
berbasis masyarakat
-
-
-
-
1
22
xx
18
1
22
xx
18
02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya pelatihan
pengelolaan sumber
pendapatan asli desa
Meningkatnya pengetahuan
aparat desa dalam
mengidentifikasi dan
mengelola sumber
pendapatan asli desa
150,000,000
APBD Kab
Kabupaten
1
22
xx
18
02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya pelatihan
pengelolaan sumber
pendapatan asli desa
Meningkatnya pengetahuan
aparat desa dalam
mengidentifikasi dan
mengelola sumber
pendapatan asli desa
125,000,000
APBD Prov.
Kabupaten
1
22
xx
18
4 Monitoring Evaluasi dan pelaporan
50,000,000
APBD Kab
109 desa
1
22
xx
18
05 Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa
600,000,000
APBD Kab
30 desa
1
22
xx
19
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Meningkatnya kemampuan
aparatur pemerintah desa
Meningkatnya capaian kinerja
dan laporan penggunaan ADD
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Meningkatnya Peran
Perdesaan
Perempuan Dalam
Pembangunan di Perdesaan
Jumlah ADD yang cair
Meningkatnya kapasitas
aparatur pemerintah desa
Tersusunnya laporan
pencairan ADD
Terlaksananya pemilihan
kepala desa
1.
2.
3.
4.
5.
Desa Buhung Bundang
Kel. Bintarore
Kel. Eka Tiro
Desa Baji Minasa
Kel. Tanah Beru
1
22
xx
19 01 Pembinaan Kelembagaan PKK
Berfungsinya kelembagaan
PKK di desa/ kel
JUMLAH
Meningkatnya peran serta
perempuan dalam kegiatan
PKK di desa/ kel
50,000,000
APBD Kab
30,744,831,000
Bulukumba,
APBN
APBD PROV.
APBD KAB.
JUMLAH
:
:
:
26,250,000,000
550,000,000
3,944,831,000
:
30,744,831,000
Kabupaten
MEI 2014
Kepala Badan,
Andi Zulkifli I ndrajaya. AP
Pangkat : Pembina
Nip. 19760905 199412 1 002