LIABILIT.PPT 163KB Jun 05 2011 09:29:46 PM

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W7# A�0�p��#�#############�##��1####�###########r##�##j��#���$###��####@��#��d#########Z#############Deferred Taxes

#################$#########################@��#��d#########Z#########2##�##j��#s
#��####��####Q��#��d#########Z#########�###Deferral MethodTax Expense and Tax
Payable calculated and Deferred Tax becomes a plug number#OE - Tax Expense
XXX (Calculated)#
L - Tax Payable
XXX (Calculated)#
L
- Deferred Tax
XXX (Plug)#Plug can either be a credit (deferred tax
liability) or a debit (deferred tax asset) depending on the timing differences
between book and tax account methods

#�#########################z#################�#############U#n###K#########Z####
###O###Q#�#��d#########Z#######�###Q#�#��d#########Z#######�###Q#�#��d#########Z
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A�0�p��#�#############�##�#�1####�###########r##�##j��#���$###��####@��#��d#########Z#############Deferred Taxes

#################$#########################@��#��d#########Z#########2##�##j��#s
#��####��####Q��#��d#########Z#########�###Liability MethodTax Payable and
Deferred Tax are calculated and Tax Expense becomes a plug#OE - Tax Expense
XXX (Plug)#
L - Tax Payable
XXX (Calculated)#
L Deferred Tax
XXX (Calculated)#Deferred tax liability is calculated
based on a schedule of when deferred tax differences will reverse and taxes will
be paid in the future. It uses future tax rates such that when enacted rates
change the carrying amount of the deferred tax asset or liability changes.#

#�#########################�#################�#############U#n###K#########Z####
###L###Q#�#��d#########Z#######�###Q#�#��d#########Z###########Q#�#��d#########Z
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�#W7# A�0�p��#�#############�##�
�1####�###########r##�##j�-�#���$###��####@��#��d#########Z#############Longterm Liabilities#

#################$#########################@��#��d#########Z#########2##�##j��#s
#��####��####U�n#��K#########Z#########H###Present Value CalculationsDebt/Bonds
LeasesPensions/Retirement Benefit

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