LKPJ 2011.rar Lampiran LKPJ
PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN BELANJA LANGSUNG T.A 2011
BELANJA LANGSUNG
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANTUL
PROGRAM/KEGIATAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TARGET (Rp)
ANGGARAN
REALISASI
Rp
1,995,000
1,995,000
24,000,000
24,000,000
8,600,000
3,781,000
69,784,600
332,664,000
66,615,780
332,660,460
41,100,000
79,709,550
6,087,500
38,393,700
79,704,150
6,087,500
375,626,400
359,718,500
1,680,000
792,000
28,950,000
99,009,000
9,655,000
28,478,500
98,887,800
9,655,000
Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Manusia
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
35,000,000
26,360,000
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor
10,493,232,000
10,429,954,000
177,000,000
317,285,000
176,988,000
297,285,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air, Listrik dan Telepon
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas / Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
FISIK
%
CAPAIAN
FISIK
TARGET
PERMASALAHAN
%
100.00 12 Bln
12 Bln
100.00 2 telp, x 12 bl
1 intnet x 12 bl
43.97 stnk 24 unit
2 telp, x 12 bl
1 intnet x 12 bl
stnk 24 unit
100
100
100
100
100
95.46 honor pengelola 12 bl
100.00 honor harian 12 bl
alat kebersihan
93.42 12 bl
99.99 12 bl
100.00 12 bl
honor pengelola 12 bl
honor harian 12 bl
alat kebersihan
12 bl
12 bl
12 bl
100
100
100
100
100
100
95.76 8 Kontainer
1 Dongkrak dan Kelengkapannya
1 Mesin Komperessor
1 Mesin potong
1 Mesin Bur
2 Gergaji Mesin
2 Potong Gendong
38 Gerobak Sampah
3 Komputer PC/Notebook
1 Printer
1 LCD
1 Telephone/IP Phone
8 Kontainer
1 Dongkrak dan Kelengkapannya
1 Mesin Komperessor
1 Mesin potong
1 Mesin Bur
2 Gergaji Mesin
2 Potong Gendong
38 Gerobak Sampah
3 Komputer PC/Notebook
1 Printer
1 LCD
1 Telephone/IP Phone
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
47.14 koran 12 bl
koran 12 bl
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
100
100
99.40 1 Mushola Rumah Dinas
1 Lapangan Indoor
1 Kantor Dinas Perijinan
1 Kantor Arsip daerah
1 Kantor Dikmenof
1 Kantor Dikdas
1 Kantor SKB
1 Mushola Rumah Dinas
1 Lapangan Indoor
1 Kantor Dinas Perijinan
1 Kantor Arsip daerah
1 Kantor Dikmenof
1 Kantor Dikdas
1 Kantor SKB
100
100
100
100
100
100
100
99.99 12 bulan
93.70 1 Dump Truck
12 bulan
1 Dump Truck
100
98.37 12 bulan
99.88 12 bulan
100.00 12 bulan
75.31
SOLUSI
1 Motor Roda Tiga
100.00 12 bulan
98.64 12 bulan
1 Motor Roda Tiga
12 bulan
12 bulan
100
100
31,100,000
100.00 26 paket
26 paket
100
6,000,000
2,900,000
48.33 12 bulan
12 bulan
100
10,919,708,000
10,837,125,100
100
13,566,600,000
1,008,200,000
13,529,983,000
1,008,169,000
21 Ruas jalan/ 68,97 km
12 Ruas peningkatan / 12,9km
7 pkt (6,30 km)
813 drum
Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Pembangunan Jembatan
2 Pembangunan Jalan
201,200,000
100,000,000
199,313,000
97,300,000
99.06 1 Jembatan Sanggrahan
97.30 Ganti rugi Bangunan
1 Jembatan Sanggrahan
Ganti rugi Bangunan
100
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
113,361,000
110,412,000
97.40 1 pkt
1 pkt
100
Perencanaan Tata Ruang
1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
657,950,000
607,114,000
92.27 1 Study Kawasaan Paseban
3 RDTR kecamatan
3 SR Air Limbah
1 UKL dan UPL Rusunawa Kasihan
1 Cell Plant BTS di Kabupaten Bantul
1 DED Pantai Kuwaru
1 Study Kawasaan Paseban
3 RDTR kecamatan
3 SR Air Limbah
1 UKL dan UPL Rusunawa Kasihan
1 Cell Plant BTS di Kabupaten Bantul
1 DED Pantai Kuwaru
100
100
100
100
100
100
102,510,000
92,430,000
90.17 12 bulan
12 bulan
100
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
2,570,175,000
2,489,594,000
96.86 3 Ipal komunal
500 SR Limbah
3 Ipal komunal
500 SR Limbah
100
100
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
2 Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum
1,331,920,000
1,272,245,000
95.52 2 SIPAS
4 Distribusi Air bersih Dusun
1 SKEA
2 SIPAS
4 Distribusi Air bersih Dusun
1 SKEA
100
100
100
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan
90,816,000
90,000,000
99.10 2 jaringan listrik
2 jaringan listrik
100
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasar Pedesaan
11,798,450,000
1,363,775,000
11,678,210,000
1,355,166,000
98.98 29 ruas jl lingk. (15,1 km)
99.37 2 pkt rehab pasar
1 konblok sub terminal pasar
29 ruas jl lingk. (15,1 km)
2 pkt rehab pasar
1 konblok sub terminal pasar
100
100
100
4 Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Kerjasama Dengan Media Masa
1 Sosialisasi Program Kegiatan SKPD Melalui
Media Masa
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
2 Rehabilitasi / Peningkatan Jalan
4 Pengadaan Aspal
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
979,407,500
187,410,000
979,405,660
184,854,000
31,100,000
99.24 21 Ruas jalan/ 68,97 km
12 Ruas peningkatan / 12,9km
99.73 21 Ruas jalan/ 19,30 km
100.00 800drum
100
102
Pembangunan Talud
Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Taman Kanak- Kanak
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah
Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Pendidikan Menengah
Pembangunan Gedung Sekolah
Pembangunan Laboratorium dan Ruang
Praktikum Sekolah
Pengembangan Perumahan
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah
Susun Sehat Sederhana
Pengelolaan Areal Pemakaman
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Pemeliharaan Gedung Olahraga
2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2 Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
1 Penunjang Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PNPM)
1,362,388,000
1,357,838,000
99.67 1 pkt Talud WTP dan Masjid Piyungan
3 pkt Talud SD
1 pkt Talud WTP dan Masjid Piyungan
3 pkt Talud SD
186,190,000
183,756,000
158,035,000
1,938,123,000
144,632,900
1,904,275,500
168,870,000
406,000,000
168,302,300
367,151,500
1,114,285,000
1,057,631,509
85,256,000
83,532,000
316,150,000
9,000,000,000
100
100
98.69 1 Gedung Sekolah TK
1 Gedung Sekolah TK
91.52 1 RKB dan mebelairnya
98.25 19 Ruang Kelas Sekolah
6 pkt Mebelair Ruang Kelas
1 RKB dan mebelairnya
19 Ruang Kelas Sekolah
6 pkt Mebelair Ruang Kelas
99.66 1 RKB SMK
90.43 1 Lab SMA
1 RKB SMK 1 Dlingo
1 Lab SMA 1 Banguntapan
94.92 1 paket pematangan tanah
1 pkt jaringan listrik
1 paket pematangan tanah
1 pkt jaringan listrik
97.98 1 Rehab makam imogiri
1 Rehab makam imogiri
314,650,000
8,962,920,500
99.53 12 bulan
99.59 1 Pembangkit Listrik
1 pkt Lampu Penerangan
12 bulan
1 Pembangkit Listrik
1 pkt Lampu Penerangan
2,863,764,000
2,844,373,653
99.32 12 bulan
12 bulan
100
100
157,600,000
135,270,700
85.83 12 bulan
12 bulan
100
74,886,621,550
74,071,011,712
100
100
100
98.91
Bantul,
Januari 2012
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bantul
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 1993031002
BELANJA LANGSUNG
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANTUL
PROGRAM/KEGIATAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TARGET (Rp)
ANGGARAN
REALISASI
Rp
1,995,000
1,995,000
24,000,000
24,000,000
8,600,000
3,781,000
69,784,600
332,664,000
66,615,780
332,660,460
41,100,000
79,709,550
6,087,500
38,393,700
79,704,150
6,087,500
375,626,400
359,718,500
1,680,000
792,000
28,950,000
99,009,000
9,655,000
28,478,500
98,887,800
9,655,000
Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Manusia
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
35,000,000
26,360,000
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor
10,493,232,000
10,429,954,000
177,000,000
317,285,000
176,988,000
297,285,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air, Listrik dan Telepon
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas / Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
FISIK
%
CAPAIAN
FISIK
TARGET
PERMASALAHAN
%
100.00 12 Bln
12 Bln
100.00 2 telp, x 12 bl
1 intnet x 12 bl
43.97 stnk 24 unit
2 telp, x 12 bl
1 intnet x 12 bl
stnk 24 unit
100
100
100
100
100
95.46 honor pengelola 12 bl
100.00 honor harian 12 bl
alat kebersihan
93.42 12 bl
99.99 12 bl
100.00 12 bl
honor pengelola 12 bl
honor harian 12 bl
alat kebersihan
12 bl
12 bl
12 bl
100
100
100
100
100
100
95.76 8 Kontainer
1 Dongkrak dan Kelengkapannya
1 Mesin Komperessor
1 Mesin potong
1 Mesin Bur
2 Gergaji Mesin
2 Potong Gendong
38 Gerobak Sampah
3 Komputer PC/Notebook
1 Printer
1 LCD
1 Telephone/IP Phone
8 Kontainer
1 Dongkrak dan Kelengkapannya
1 Mesin Komperessor
1 Mesin potong
1 Mesin Bur
2 Gergaji Mesin
2 Potong Gendong
38 Gerobak Sampah
3 Komputer PC/Notebook
1 Printer
1 LCD
1 Telephone/IP Phone
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
47.14 koran 12 bl
koran 12 bl
100
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100
100
100
99.40 1 Mushola Rumah Dinas
1 Lapangan Indoor
1 Kantor Dinas Perijinan
1 Kantor Arsip daerah
1 Kantor Dikmenof
1 Kantor Dikdas
1 Kantor SKB
1 Mushola Rumah Dinas
1 Lapangan Indoor
1 Kantor Dinas Perijinan
1 Kantor Arsip daerah
1 Kantor Dikmenof
1 Kantor Dikdas
1 Kantor SKB
100
100
100
100
100
100
100
99.99 12 bulan
93.70 1 Dump Truck
12 bulan
1 Dump Truck
100
98.37 12 bulan
99.88 12 bulan
100.00 12 bulan
75.31
SOLUSI
1 Motor Roda Tiga
100.00 12 bulan
98.64 12 bulan
1 Motor Roda Tiga
12 bulan
12 bulan
100
100
31,100,000
100.00 26 paket
26 paket
100
6,000,000
2,900,000
48.33 12 bulan
12 bulan
100
10,919,708,000
10,837,125,100
100
13,566,600,000
1,008,200,000
13,529,983,000
1,008,169,000
21 Ruas jalan/ 68,97 km
12 Ruas peningkatan / 12,9km
7 pkt (6,30 km)
813 drum
Pembangunan Jalan dan Jembatan
1 Pembangunan Jembatan
2 Pembangunan Jalan
201,200,000
100,000,000
199,313,000
97,300,000
99.06 1 Jembatan Sanggrahan
97.30 Ganti rugi Bangunan
1 Jembatan Sanggrahan
Ganti rugi Bangunan
100
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
113,361,000
110,412,000
97.40 1 pkt
1 pkt
100
Perencanaan Tata Ruang
1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
657,950,000
607,114,000
92.27 1 Study Kawasaan Paseban
3 RDTR kecamatan
3 SR Air Limbah
1 UKL dan UPL Rusunawa Kasihan
1 Cell Plant BTS di Kabupaten Bantul
1 DED Pantai Kuwaru
1 Study Kawasaan Paseban
3 RDTR kecamatan
3 SR Air Limbah
1 UKL dan UPL Rusunawa Kasihan
1 Cell Plant BTS di Kabupaten Bantul
1 DED Pantai Kuwaru
100
100
100
100
100
100
102,510,000
92,430,000
90.17 12 bulan
12 bulan
100
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
2,570,175,000
2,489,594,000
96.86 3 Ipal komunal
500 SR Limbah
3 Ipal komunal
500 SR Limbah
100
100
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
2 Rehab. / Pemel. Sarana dan Prasarana Air Minum
1,331,920,000
1,272,245,000
95.52 2 SIPAS
4 Distribusi Air bersih Dusun
1 SKEA
2 SIPAS
4 Distribusi Air bersih Dusun
1 SKEA
100
100
100
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pengadaan dan Pemasangan Listrik Pedesaan
90,816,000
90,000,000
99.10 2 jaringan listrik
2 jaringan listrik
100
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Pasar Pedesaan
11,798,450,000
1,363,775,000
11,678,210,000
1,355,166,000
98.98 29 ruas jl lingk. (15,1 km)
99.37 2 pkt rehab pasar
1 konblok sub terminal pasar
29 ruas jl lingk. (15,1 km)
2 pkt rehab pasar
1 konblok sub terminal pasar
100
100
100
4 Pemel Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Kerjasama Dengan Media Masa
1 Sosialisasi Program Kegiatan SKPD Melalui
Media Masa
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
2 Rehabilitasi / Peningkatan Jalan
4 Pengadaan Aspal
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
979,407,500
187,410,000
979,405,660
184,854,000
31,100,000
99.24 21 Ruas jalan/ 68,97 km
12 Ruas peningkatan / 12,9km
99.73 21 Ruas jalan/ 19,30 km
100.00 800drum
100
102
Pembangunan Talud
Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Gedung Taman Kanak- Kanak
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah
Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Pendidikan Menengah
Pembangunan Gedung Sekolah
Pembangunan Laboratorium dan Ruang
Praktikum Sekolah
Pengembangan Perumahan
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah
Susun Sehat Sederhana
Pengelolaan Areal Pemakaman
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
1 Pemeliharaan Gedung Olahraga
2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2 Kerjasama Pengelolaan Sampah Antar Daerah
Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
1 Penunjang Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PNPM)
1,362,388,000
1,357,838,000
99.67 1 pkt Talud WTP dan Masjid Piyungan
3 pkt Talud SD
1 pkt Talud WTP dan Masjid Piyungan
3 pkt Talud SD
186,190,000
183,756,000
158,035,000
1,938,123,000
144,632,900
1,904,275,500
168,870,000
406,000,000
168,302,300
367,151,500
1,114,285,000
1,057,631,509
85,256,000
83,532,000
316,150,000
9,000,000,000
100
100
98.69 1 Gedung Sekolah TK
1 Gedung Sekolah TK
91.52 1 RKB dan mebelairnya
98.25 19 Ruang Kelas Sekolah
6 pkt Mebelair Ruang Kelas
1 RKB dan mebelairnya
19 Ruang Kelas Sekolah
6 pkt Mebelair Ruang Kelas
99.66 1 RKB SMK
90.43 1 Lab SMA
1 RKB SMK 1 Dlingo
1 Lab SMA 1 Banguntapan
94.92 1 paket pematangan tanah
1 pkt jaringan listrik
1 paket pematangan tanah
1 pkt jaringan listrik
97.98 1 Rehab makam imogiri
1 Rehab makam imogiri
314,650,000
8,962,920,500
99.53 12 bulan
99.59 1 Pembangkit Listrik
1 pkt Lampu Penerangan
12 bulan
1 Pembangkit Listrik
1 pkt Lampu Penerangan
2,863,764,000
2,844,373,653
99.32 12 bulan
12 bulan
100
100
157,600,000
135,270,700
85.83 12 bulan
12 bulan
100
74,886,621,550
74,071,011,712
100
100
100
98.91
Bantul,
Januari 2012
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bantul
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 19581229 1993031002