SAKIP 2015 dppa_pde 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
URUSAN WAJIB
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROG./
URAIAN
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
KEG.
1
2
1
3
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
671.800.000,00
609.460.000,00
(62.340.000,00)
(9,28)
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bagian PDE
2 Jenis
1
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bagian PDE
7 Saluran Telepon
1
4.800.000,00
9.945.000,00
5.145.000,00
107,19
7
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
255 ob
1
180.000.000,00
208.695.000,00
28.695.000,00
15,94
1
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
16 jenis
9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Bagian PDE
9 jenis
1
75.000.000,00
53.700.000,00
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian PDE
48 jenis
1
25.000.000,00
29.700.000,00
4.700.000,00
18,80
1
15.000.000,00
17.600.000,00
2.600.000,00
17,33
(21.300.000,00)
0,00
(28,40)
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian PDE
7 jenis cetak
12
Bagian PDE
30 jenis
1
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
Bagian PDE
10 buku
1
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
5 Jenis
1
12.000.000,00
12.000.000,00
18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kabupaten
Malang/
Kabupaten dan
Kota lain
45 Kali
1
250.000.000,00
167.820.000,00
(82.180.000,00)
(32,87)
426.500.000,00
633.552.700,00
207.052.700,00
48,55
15
2
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
Bagian PDE
2 set perangkat radio HF dan 1
1
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
unit AC
27 jenis
1
250.000.000,00
471.908.000,00
221.908.000,00
88,76
10
Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
3 Buah kursi kerja
1
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bagian PDE
27 jenis
1
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Bagian PDE
12 Bulan
1
100.000.000,00
85.144.700,00
Formulir DPPA SKPD 2.2
(14.855.300,00)
0,00
(14,86)
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROG./
URAIAN
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
KEG.
1
2
3
3
4
5
Bagian PDE
25 stel
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2
5
1
6
1
2
3
15
2
3
6
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi
dan Informasi
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
8
Pemeliharaan Pengelolaan Website
9
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
17
1
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
1
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
23
Formulir DPPA SKPD 2.2
Bagian PDE
Bagian PDE
82 0hk
12 Laporan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
54.600.000,00
(20.400.000,00)
(27,20)
75.000.000,00
54.600.000,00
(20.400.000,00)
(27,20)
51.500.000,00
38.000.000,00
(13.500.000,00)
(26,21)
1
36.000.000,00
29.600.000,00
(6.400.000,00)
(17,78)
1
1
Bagian PDE
2 laporan
1
7.500.000,00
4.460.000,00
(3.040.000,00)
(40,53)
Bagian PDE
1 Laporan
1
8.000.000,00
3.940.000,00
(4.060.000,00)
(50,75)
4.775.000.000,00
4.766.747.300,00
(8.252.700,00)
(0,17)
Block office
kepanjen
SKPD Kabupaten
Malang
Block Office
Kepanjen
SKPD Kabupaten
Malang
Bagian PDE
SKPD
Se-Kabupaten
Malang
Wilayah
Se-Kabupaten
Malang
7 Jenis
1
2.000.000.000,00
1.998.750.000,00
(1.250.000,00)
(0,06)
130 Megabyte
1
1.300.000.000,00
1.220.398.300,00
(79.601.700,00)
(6,12)
1 paket SIM Musrenbang,
1
1.000.000.000,00
1.038.394.000,00
38.394.000,00
3,84
Mailtrack, Presensi
98 Website
1
225.000.000,00
293.855.000,00
68.855.000,00
30,60
5 jenis
1
250.000.000,00
215.350.000,00
(34.650.000,00)
(13,86)
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
175.200.000,00
114.640.000,00
(60.560.000,00)
(34,57)
175.200.000,00
114.640.000,00
(60.560.000,00)
(34,57)
Perijinan, Siskaperbapo,
12 Bulan
12 Bulan
1
1
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROG./
URAIAN
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
KEG.
1
2
3
4
5
6
JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
6.282.500.000,00
6.324.500.000,00
42.000.000,00
Mengesahkan,
Malang, 17 September 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Drs. Willem P. Salamena, MM
Ferry Hari Agung,ST,MT
NIP. 19600108 198608 1 002
NIP. 19710807 199803 1 010
Formulir DPPA SKPD 2.2
0,67
Halaman 3
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
1
URUSAN WAJIB
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROG./
URAIAN
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
KEG.
1
2
1
3
4
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
671.800.000,00
609.460.000,00
(62.340.000,00)
(9,28)
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bagian PDE
2 Jenis
1
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bagian PDE
7 Saluran Telepon
1
4.800.000,00
9.945.000,00
5.145.000,00
107,19
7
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
255 ob
1
180.000.000,00
208.695.000,00
28.695.000,00
15,94
1
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
16 jenis
9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Bagian PDE
9 jenis
1
75.000.000,00
53.700.000,00
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian PDE
48 jenis
1
25.000.000,00
29.700.000,00
4.700.000,00
18,80
1
15.000.000,00
17.600.000,00
2.600.000,00
17,33
(21.300.000,00)
0,00
(28,40)
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian PDE
7 jenis cetak
12
Bagian PDE
30 jenis
1
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
Bagian PDE
10 buku
1
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
5 Jenis
1
12.000.000,00
12.000.000,00
18
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kabupaten
Malang/
Kabupaten dan
Kota lain
45 Kali
1
250.000.000,00
167.820.000,00
(82.180.000,00)
(32,87)
426.500.000,00
633.552.700,00
207.052.700,00
48,55
15
2
7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
0,00
0,00
Bagian PDE
2 set perangkat radio HF dan 1
1
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
unit AC
27 jenis
1
250.000.000,00
471.908.000,00
221.908.000,00
88,76
10
Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
3 Buah kursi kerja
1
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bagian PDE
27 jenis
1
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Bagian PDE
12 Bulan
1
100.000.000,00
85.144.700,00
Formulir DPPA SKPD 2.2
(14.855.300,00)
0,00
(14,86)
Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROG./
URAIAN
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
KEG.
1
2
3
3
4
5
Bagian PDE
25 stel
6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2
5
1
6
1
2
3
15
2
3
6
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi
dan Informasi
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
8
Pemeliharaan Pengelolaan Website
9
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
17
1
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
1
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
23
Formulir DPPA SKPD 2.2
Bagian PDE
Bagian PDE
82 0hk
12 Laporan
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
54.600.000,00
(20.400.000,00)
(27,20)
75.000.000,00
54.600.000,00
(20.400.000,00)
(27,20)
51.500.000,00
38.000.000,00
(13.500.000,00)
(26,21)
1
36.000.000,00
29.600.000,00
(6.400.000,00)
(17,78)
1
1
Bagian PDE
2 laporan
1
7.500.000,00
4.460.000,00
(3.040.000,00)
(40,53)
Bagian PDE
1 Laporan
1
8.000.000,00
3.940.000,00
(4.060.000,00)
(50,75)
4.775.000.000,00
4.766.747.300,00
(8.252.700,00)
(0,17)
Block office
kepanjen
SKPD Kabupaten
Malang
Block Office
Kepanjen
SKPD Kabupaten
Malang
Bagian PDE
SKPD
Se-Kabupaten
Malang
Wilayah
Se-Kabupaten
Malang
7 Jenis
1
2.000.000.000,00
1.998.750.000,00
(1.250.000,00)
(0,06)
130 Megabyte
1
1.300.000.000,00
1.220.398.300,00
(79.601.700,00)
(6,12)
1 paket SIM Musrenbang,
1
1.000.000.000,00
1.038.394.000,00
38.394.000,00
3,84
Mailtrack, Presensi
98 Website
1
225.000.000,00
293.855.000,00
68.855.000,00
30,60
5 jenis
1
250.000.000,00
215.350.000,00
(34.650.000,00)
(13,86)
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
175.200.000,00
114.640.000,00
(60.560.000,00)
(34,57)
175.200.000,00
114.640.000,00
(60.560.000,00)
(34,57)
Perijinan, Siskaperbapo,
12 Bulan
12 Bulan
1
1
Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROG./
URAIAN
LOKASI
TARGET
Sumber
KEGIATAN
KINERJA
Dana
KEG.
1
2
3
4
5
6
JUMLAH
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH/(BERKURANG)
SEBELUM
PERUBAHAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)
%
7
8
9
10
6.282.500.000,00
6.324.500.000,00
42.000.000,00
Mengesahkan,
Malang, 17 September 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Drs. Willem P. Salamena, MM
Ferry Hari Agung,ST,MT
NIP. 19600108 198608 1 002
NIP. 19710807 199803 1 010
Formulir DPPA SKPD 2.2
0,67
Halaman 3