SAKIP 2015 rka_pde 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.3 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
180.000.000,00
491.800.000,00
0,00
671.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bagian PDE
2 Jenis
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
Bagian PDE
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
Bagian PDE
7 Saluran
Telepon
255 ob
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
180.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
16 jenis
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Bagian PDE
9 jenis
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian PDE
48 jenis
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian PDE
7 jenis cetak
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
30 jenis
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
Bagian PDE
10 buku
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
Bagian PDE
5 Jenis
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
Kabupaten
Malang/
Kabupaten
dan Kota lain
45 Kali
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
217.750.000,00
208.750.000,00
426.500.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
87.750.000,00
162.250.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 15
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
1.20 . 1.20.3 . 01 . 18
1.20 . 1.20.3 . 02
1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian PDE
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Formulir RKA SKPD 2.2
2 set
perangkat
radio HF dan
1 unit AC
27 jenis
Bagian PDE
3 Buah kursi
kerja
27 jenis
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
Bagian PDE
12 Bulan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.3 . 03
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
1.20 . 1.20.3 . 05
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
1.20 . 1.20.3 . 06
1.20 . 1.20.3 . 06 . 01
1.20 . 1.20.3 . 06 . 02
1.20 . 1.20.3 . 06 . 03
1.25 . 1.20.3 . 15
1.25 . 1.20.3 . 15 . 02
1.25 . 1.20.3 . 15 . 03
URAIAN
2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.25 . 1.20.3 . 15 . 08
Pemeliharaan Pengelolaan Website
1.25 . 1.20.3 . 15 . 09
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik
1.25 . 1.20.3 . 17 . 01
1.20 . 1.20.3 . 23
1.20 . 1.20.3 . 23 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan
Publik
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.25 . 1.20.3 . 15 . 06
1.25 . 1.20.3 . 17
LOKASI
KEGIATAN
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
51.500.000,00
0,00
0,00
51.500.000,00
0,00
12 Laporan
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
0,00
Bagian PDE
2 laporan
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
Bagian PDE
1 Laporan
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
180.840.000,00
2.520.825.000,00
2.073.335.000,00
4.775.000.000,00
0,00
7 Jenis
0,00
259.000.000,00
1.741.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
130 Megabyte
0,00
1.300.000.000,00
0,00
1.300.000.000,00
0,00
1 paket SIM
Musrenbang,
Perijinan,
Siskaperbapo,
Mailtrack,
Presensi
98 Website
0,00
692.665.000,00
307.335.000,00
1.000.000.000,00
0,00
149.040.000,00
75.960.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
5 jenis
31.800.000,00
193.200.000,00
25.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
22.290.000,00
152.910.000,00
0,00
175.200.000,00
0,00
22.290.000,00
152.910.000,00
0,00
175.200.000,00
0,00
Bagian PDE
Bagian PDE
Bagian PDE
Block office
kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Block Office
Kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Bagian PDE
SKPD
Se-Kabupaten
Malang
Wilayah
Se-Kabupaten
Malang
25 stel
82 0hk
12 Bulan
12 Bulan
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Jumlah
434.630.000,00
3.565.785.000,00
2.282.085.000,00
6.282.500.000,00
0,00
Malang, 1 Januari 2015
Pengguna Anggaran
Ferry Hari Agung,ST,MT
NIP . 19710807 199803 1 010
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 03
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 03 . 08
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.3 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
180.000.000,00
491.800.000,00
0,00
671.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bagian PDE
2 Jenis
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
Bagian PDE
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
Bagian PDE
7 Saluran
Telepon
255 ob
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
180.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
16 jenis
0,00
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Bagian PDE
9 jenis
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Bagian PDE
48 jenis
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Bagian PDE
7 jenis cetak
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Bagian PDE
30 jenis
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
Bagian PDE
10 buku
0,00
4.500.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
Bagian PDE
5 Jenis
0,00
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
0,00
Kabupaten
Malang/
Kabupaten
dan Kota lain
45 Kali
0,00
250.000.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
0,00
217.750.000,00
208.750.000,00
426.500.000,00
0,00
0,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
0,00
0,00
87.750.000,00
162.250.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 15
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
1.20 . 1.20.3 . 01 . 18
1.20 . 1.20.3 . 02
1.20 . 1.20.3 . 02 . 07
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian PDE
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Formulir RKA SKPD 2.2
2 set
perangkat
radio HF dan
1 unit AC
27 jenis
Bagian PDE
3 Buah kursi
kerja
27 jenis
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
Bagian PDE
12 Bulan
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.3 . 03
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
1.20 . 1.20.3 . 05
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
1.20 . 1.20.3 . 06
1.20 . 1.20.3 . 06 . 01
1.20 . 1.20.3 . 06 . 02
1.20 . 1.20.3 . 06 . 03
1.25 . 1.20.3 . 15
1.25 . 1.20.3 . 15 . 02
1.25 . 1.20.3 . 15 . 03
URAIAN
2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
1.25 . 1.20.3 . 15 . 08
Pemeliharaan Pengelolaan Website
1.25 . 1.20.3 . 15 . 09
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara
Elektronik
1.25 . 1.20.3 . 17 . 01
1.20 . 1.20.3 . 23
1.20 . 1.20.3 . 23 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan
Publik
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.25 . 1.20.3 . 15 . 06
1.25 . 1.20.3 . 17
LOKASI
KEGIATAN
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
51.500.000,00
0,00
0,00
51.500.000,00
0,00
12 Laporan
36.000.000,00
0,00
0,00
36.000.000,00
0,00
Bagian PDE
2 laporan
7.500.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
Bagian PDE
1 Laporan
8.000.000,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
180.840.000,00
2.520.825.000,00
2.073.335.000,00
4.775.000.000,00
0,00
7 Jenis
0,00
259.000.000,00
1.741.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
130 Megabyte
0,00
1.300.000.000,00
0,00
1.300.000.000,00
0,00
1 paket SIM
Musrenbang,
Perijinan,
Siskaperbapo,
Mailtrack,
Presensi
98 Website
0,00
692.665.000,00
307.335.000,00
1.000.000.000,00
0,00
149.040.000,00
75.960.000,00
0,00
225.000.000,00
0,00
5 jenis
31.800.000,00
193.200.000,00
25.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
22.290.000,00
152.910.000,00
0,00
175.200.000,00
0,00
22.290.000,00
152.910.000,00
0,00
175.200.000,00
0,00
Bagian PDE
Bagian PDE
Bagian PDE
Block office
kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Block Office
Kepanjen
SKPD
Kabupaten
Malang
Bagian PDE
SKPD
Se-Kabupaten
Malang
Wilayah
Se-Kabupaten
Malang
25 stel
82 0hk
12 Bulan
12 Bulan
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Jumlah
434.630.000,00
3.565.785.000,00
2.282.085.000,00
6.282.500.000,00
0,00
Malang, 1 Januari 2015
Pengguna Anggaran
Ferry Hari Agung,ST,MT
NIP . 19710807 199803 1 010
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3