SAKIP 2015 Lamp RENJA_2016
10
Tabel 2.1.
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
(RENSTRA
SKPD) Th 2011
s/d 2015
1
2
3
4
REALISASI
TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN s/d TH
2013
5
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2014
TARGET RENJA
TAHUN 2014
REALISASI
RENJA TAHUN
2014
REALISASI
(%)
6
7
8
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN
(RENJA SKPD
TAHUN 2015)
PERKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RENTRA 2011
s/d 2015
TINGKAT
REALISASI
CAPAIAN
CAPAIAN
REALISASI
PROGRAM/
TARGET
KEGIATAN s/d
RENSTRA SKPD
Th. 2015
(%)
9
10
11
BAGIAN PENGELOLA DATA
ELEKTRONIK
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01.
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Outcome : Tingkat Kelancaran
PERKANTORAN
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Jumlah registrasi surat masuk
dan surat keluar
4
jenis
4
jenis
4
jenis
4
jenis
jenis
4
jenis
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Jumlah orang yang diberi honor 1012 ob
selama 1 tahun
361
ob
228
ob
196
ob
100%
196
ob
753
ob
74%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Jumlah
penyediaan
sarana
kebersihan kantor selama satu
tahun
16
jenis
16
jenis
14
jenis
16
jenis
100%
16
jenis
16
jenis
100%
Peralatan Output
: Jumlah penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja selama
satu tahun
12
jenis
-
9
jenis
6
jenis
100%
6
jenis
12
jenis
100%
: Jumlah pengadaan alat tulis
kantor
48
jenis
jenis
47
jenis
48
jenis
100%
48
jenis
48
jenis
100%
100%
7 jenis
cetak
blanko
8000 lembar
fotocopy
Perbaikan
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Barang
Penggandaan
Cetakan
Output
dan Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Output
Penerangan Bangunan Kantor
: Jumlah penyediaan barang cetak
dan penggandaan
: Jumlah pengadaan komponen
instalasi listrik
48
7 jenis
7
cetak
blanko
43750 lembar
8000
fotocopy
12
jenis
12
jenis
cetak
blanko
lembar
fotocopy
jenis
6 jenis cetak
blanko
41000 lembar
fotocopy
13
jenis
7 jenis cetak
blanko
8000 lembar
fotocopy
12
jenis
100%
Bandwidth
Bandwidth
internet dedicated
internet
30 Mb dan jasa dedicated 33 Mb
koneksi shared dan jasa koneksi
35 user (up to 80 shared 35 user
Mb)
(up to 80 Mb)
100%
: Jumlah rekening yang dibayar
Jasa
99,80%
4
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Output
Daya Air dan Listrik
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan
Kerja
Bandwidth
Bandwidth internet Bandwidth internet Bandwidth internet
internet dedicated dedicated 13 Mb dan dedicated 24 Mb
dedicated 13 Mb
50 Mb dan jasa jasa koneksi shared dan jasa koneksi
dan jasa koneksi
koneksi shared
35 user (up to 45
shared 35 user (up shared 36 user (up
35 user (up to 100
Mb)
to 80 Mb)
to 35 Mb)
Mb)
100%
12
jenis
6
jenis
cetak
blanko
24000 lembar
fotocop
y
12
jenis
66%
86%
55%
100%
11
1
2
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output
Kantor
3
: Jumlah penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
: Jumlah eksemplar bahan bacaan
yang dibeli
4
27
jenis
34
buku
5
10
3710 eksempla 742
r surat
kabar
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
6
7
9
8
10
11
100%
0
jenis
0
jenis
-
0
jenis
0
jenis
0%
buku
4
buku
10
buku
100%
10
buku
20
buku
59%
eksemplar
surat
kabar
742
eksemplar
surat
kabar
742
eksemplar
surat
kabar
742
eksempla 2226 eksemp
r surat
lar surat
kabar
kabar
60%
Output
: Jumlah makanan/minuman yang 3038 kali
disediakan
1336
kali
562
kali
562
kali
100%
16
kali
1914 kali
63%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Jumlah penugasan dinas keluar 1347 kali
daerah
549
kali
215
kali
215
kali
100%
283
kali
1047 kali
78%
2 jenis
100%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Outcome : Cakupan sarana prasarana
DAN PRASARANA APARATUR
yang berfungsi dengan baik
1. 1. 20. 1. 20. 03. 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output
: Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang tersedia
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
4 jenis
60
jenis
: Jumlah mebeleur yang tersedia
4
jenis
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Output
Kantor
: Jumlah gedung
dipelihara
50
kali
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Output
Dinas/ Operasional
: Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
kantor
yang
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Outcome : Cakupan disiplin aparatur
APARATUR
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 02. Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta Output
: Jumlah aparatur yang diberi
Perlengkapannya
pakaian dinas
2
jenis
2 jenis
3 unit
4
jenis
100%
-
23
jenis
23
jenis
99,99%
27
jenis
33
jenis
55%
1
jenis
1
jenis
0
jenis
-
1
jenis
2
jenis
50%
10
kali
10
kali
10
kali
100%
10
jenis
30
jenis
60%
97,36%
3 mobil 15 kali
3 mobil 6 kali
3 mobil 3 kali
3 mobil 3 kali
3 motor 15 kali
3 motor 6 kali
3 motor 3 kali
3 motor 3 kali
3 mobil 3 kali
3 mobil 6 kali
3 motor 3 kali
3 motor 6 kali
60%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Outcome : Cakupan pemenuhan
SUMBER DAYA APARATUR
kompetensi sumberdaya
aparatur
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
: Jumlah
sumberdaya
mendapat pelatihan formal
120
potong
28
potong
30
potong
30
potong
100%
28
potong
86
potong
72%
780
ohk
156
ohk
91
ohk
91
ohk
100%
156
ohk
403
ohk
52%
60
laporan
12
laporan
12
laporan
12
laporan
77,46%
12
laporan
36
laporan
60%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
yang
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome : Cakupan laporan kinerja dan
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
keuangan yang disusun sesuai
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
aturan yang berlaku, tepat
waktu dan akuntabel
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
: Jumlah laporan
disusun sesuai
berlaku,
tepat
akuntabel
kinerja
aturan
waktu
yang
yang
dan
12
1
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan
Semesteran
2
Laporan
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan
Pelaporan
Realisasi Anggaran
Keuangan Output
Prognosis Output
3
: Jumlah
dokumen
laporan
keuangan semesteran selama
satu tahun
: Jumlah dokumen keuangan akhir
tahun
PROGRAM
PENGEMBANGAN Outcome : Cakupan tersedianya fasilitas
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
informasi berbasis TIK
MASSA
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
: Jumlah infrastruktur jaringan
Komunikasi dan Informasi
informasi dan komunikasi
4
5
6
7
9
8
10
11
10
laporan
2
laporan
2
laporan
2
laporan
57,66%
2
laporan
6
laporan
60%
5
laporan
1
laporan
1
laporan
1
laporan
81,96%
1
laporan
3
laporan
60%
9
paket
2
paket
1
paket
1
paket
97,76%
1
paket
4
paket
44%
21
paket
5
paket
1
paket
5
paket
99,93%
1
paket
11
paket
52%
390
ohk
152
ohk
30
ohk
60
ohk
98,10%
30
ohk
242
ohk
62%
13
paket
2
paket
2
paket
2
paket
99,80%
2
paket
paket
46%
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15.
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Output
Informasi
: Jumlah sistem informasi berbasis
TIK
181. 25. 1. 20. 03 08. 17.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Outcome : Cakupan
pemenuhan
SDM
BIDANG KOMUNIKASI
DAN
kompetensi
SDM
bidang
INFORMASI
komunikasi dan informasi
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Output
: Jumlah SDM SKPD, kecamatan,
dan Informasi
kelurahan, dan organisasi lainnya
yang mengikuti bimbingan teknis
bidang komunikasi dan informasi
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
PROGRAM
OPTIMALISASI Outcome : Cakupan
pemanfaatan
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
teknologi informasi
INFORMASI
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Output
: Jumlah telecenter yang dibina
layanan publik
dan M-CAP untuk masyarakat
6
17
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No.
Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKU
1
2
3
4
1
Trend pengunjung website
2
Trend pengunjung
telecenter
Rasio jaringan terpasang
internet di instansi
3
Pemerintah Kabupaten
Malang
Th. 2014
Th. 2015
Th. 2016
Th. 2017
Th. 2014
Th. 2015
Th. 2016
Th. 2017
Catatan
analisis
5
6
7
8
9
10
11
12
13
∑ᇾPengunjung Website per tahunᇿ
2.197.348
pengunjung
2.900.000
pengunjung
705.000
pengunjung
710.000
pengunjung
2.197.128
pengunjung
2.608.670
pengunjung
710.000
pengunjung
715.000
pengunjung
∑ᇾPengunjung Telecenter per tahunᇿ
10.855
pengunjung
20.065
pengunjung
22.071 pengunjung
24.278
pengunjung
10.774
pengunjung
15.123
pengunjung
24.200
pengunjung
26.700
pengunjung
Jaringansu dahterpasang
x100%
TotalIns tan si
Target Renstra SKPD
98 skpd
x 100 %
9898/98
skpd x100% =
100%
100 %
98 skpd
98 skpd
x 100 %
100%
100 %
98 skpd
98 skpd
x 100 %
100%
100 %
Realisasi Capaian
Proyeksi
98 skpd
96 skpd
98 skpd
x100 %
x 100 %
x100 %
98 skpd
98 skpd
98 skpd
97,55%
100%
100%
98 skpd
98 skpd
x100 %
x100 %
98 skpd
98 skpd
100 %
100 %
97 , 9 %
100 %
100%
100%
100 %
32
Tabel 2.3.
Review Terhadap RKPD
RKPD
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
3
4
5
2
1
Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Indikatif
Lokasi
6
7
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana
8
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Tingkat Kelancaran
Administrasi Perkantoran
Jumlah registrasi surat masuk
:
dan surat keluar
Outcome :
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
SKPD
Air dan Listrik
Output
Output
: Jumlah rekening yang dibayar
Jumlah orang yang diberi honor
selama 1 tahun
571.800.000
571.800.000
1472 surat
2.500.000 Bagian PDE
2 rekening
4.800.000
:
Output
: Jumlah rekening yang dibayar
180.000.000 Bagian PDE
Output
:
SKPD dan
BUMD
Jumlah orang yang diberi honor
selama 1 tahun
1472 surat
2.500.000
2 rekening
4.800.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
Output
:
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
sarana
: kebersihan kantor selama satu
tahun
1 paket
3.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
sarana
: kebersihan kantor selama satu
tahun
1 paket
3.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Bagian PDE
Kerja
Output
Jumlah
penyediaan
jasa
: perbaikan peralatan kerja selama
satu tahun
1 paket
75.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
peralatan
: perbaikan
selama satu tahun
1 paket
75.000.000
Bagian PDE
Output
:
Jumlah
kantor
1 paket
25.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan alat tulis
kantor
1 paket
25.000.000
Bagian PDE
Output
:
Jumlah penyediaan barang cetak
dan penggandaan
1 paket
15.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah
penyediaan
barang
cetak dan penggandaan
1 paket
15.000.000
12 jenis
100.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan komponen
instalasi listrik
12 jenis
100.000.000
4.500.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah
eksemplar
bacaan yang dibeli
5
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
Barang
Cetakan
dan
pengadaan
alat
tulis
23 orang
Jumlah registrasi surat masuk
dan surat keluar
Output
7
Penyediaan
Penggandaan
8
Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan
instalasi listrik
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bagian PDE
Perundang undangan
Output
:
10 buku dan
Jumlah eksemplar bahan bacaan
742 eksemplar
yang dibeli
surat kabar
listrik
/
komponen
jasa
kerja
bahan
23 orang
10 buku dan
742 eksemplar
surat kabar
180.000.000
4.500.000
Catatan
Penting
11
33
2
1
5
6
8
7
9
10
Bagian PDE
Output
Jumlah makanan/minuman yang
:
disediakan
11
Kab
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
Malang/Kab.
Daerah
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan dinas keluar
daerah
14 orang
Kab
75.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan dinas keluar
daerah
14 orang
75.000.000
11
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam
Malang Raya
Daerah
Output
:
Jumlah penugasan
dalam daerah
24 orang
Kab
75.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan
dalam daerah
24 orang
75.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Outcome :
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
2
dinas
di
Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik
Jumlah perlengkapan gedung
:
kantor yang tersedia
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
3 Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
Output
: Jumlah mebeleur yang tersedia
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE
Output
:
Jumlah gedung
dipelihara
Output
:
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
5
3
4
3
Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
/Berkala
Kendaraan
PROGRAM
PENINGKATAN
APARATUR
Pengadaan
Pakaian
Dinas
1
Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
4
Bagian PDE
DISIPLIN
beserta
Bagian PDE
Bagian PDE
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5
kantor
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
1
Bagian PDE
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output
:
Jumlah aparatur
pakaian dinas
yang
Cakupan pemenuhan
Outcome : kompetensi sumberdaya
aparatur
Jumlah
sumberdaya
Output
:
mendapat pelatihan formal
Output
Jumlah
dokumen
: keuangan semesteran
satu tahun
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Bagian PDE
Anggaran
Output
:
Output
825 pack
12.000.000
dinas di
645.000.000
645.000.000
1 paket
45.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang tersedia
1 paket
45.000.000
1 paket
500.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia
1 paket
500.000.000
1 paket
10.000.000 Bagian PDE
Output
: Jumlah mebeleur yang tersedia
1 paket
10.000.000
2 unit
30.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah gedung
dipelihara
2 unit
30.000.000
6 unit
60.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
6 unit
60.000.000
kantor
yang
7.500.000
diberi
28 orang
7.500.000 Bagian PDE
7.500.000
Output
:
Jumlah aparatur
pakaian dinas
yang
diberi
28 orang
75.000.000
yang
Cakupan laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai
Outcome :
aturan yang berlaku, tepat
waktu dan akuntabel
Jumlah laporan kinerja yang
disusun sesuai aturan yang
Output
:
berlaku,
tepat
waktu
dan
akuntabel
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bagian PDE
3
yang
12.000.000 Bagian PDE
Outcome : Cakupan disiplin aparatur
KAPASITAS
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia
825 pack
Jumlah makanan/minuman yang
:
disediakan
laporan
selama
Jumlah dokumen keuangan akhir
tahun
5 orang
75.000.000 Bagian PDE
7.500.000
75.000.000
Output
:
Jumlah
sumberdaya
yang
mendapat pelatihan formal
5 orang
51.500.000
75.000.000
51.500.000
12 laporan
36.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah laporan kinerja yang
disusun sesuai aturan yang
:
berlaku,
tepat
waktu dan
akuntabel
2 dokumen
7.500.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
dokumen
laporan
: keuangan semesteran selama
satu tahun
1 dokumen
8.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah dokumen
akhir tahun
keuangan
12 laporan
36.000.000
2 dokumen
7.500.000
1 dokumen
8.000.000
11
34
2
1
4
3
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
6
1
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Block
Office
Output
Komunikasi dan Informasi
Kepanjen
Pengkajian
2
Informasi
3
Outcome :
dan
Pengembangan
Sistem Block
Office
Output
Kepanjen
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya
SKPD
Komunikasi dan Informasi
4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
SKPD
Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa
5
Bagian PDE
Secara Elektronik
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
7
1
8
1
Cakupan tersedianya fasilitas
informasi berbasis TIK
1 paket aplikasi
e-Gov dan
Jumlah sistem informasi berbasis
:
perangkat
TIK
pendukungnya
Output
Bandwidth
internet
dedicated 100
Besar bandwidth jaringan internet Mb dan sharing
:
internet
up to 100 Mb
untuk
keperluan
seluruh SKPD
Output
Jumlah
web
site
Pemkab.
: Malang, SKPD, kecamatan, dan
kelurahan ter-update
Output
Bandwidth
Infrastruktur
pengadaan internet 5 Mb
:
dan 1 paket
barang/jasa secara lektronik
server
Output
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Outcome :
Cakupan
pemanfaatan
teknologi informasi
Output
Pemanfaatan Teknologi Informasi
untuk Masyarakat
Teknologi
Informasi
untuk Wilayah
Malang
105 web site
Cakupan
pemenuhan
Outcome : kompetensi
SDM
bidang
komunikasi dan informasi
Jumlah SDM SKPD, kecamatan,
kelurahan, dan organisasi lainnya
:
yang mengikuti bimbingan teknis
bidang komunikasi dan informasi
Kab.
:
6
8
7
9
7.250.000.000
1 paket kabel
FO antar
Jumlah
infrastruktur
jaringan perkantoran
:
informasi dan komunikasi
Kepanjen
(tahap II), 1
paket server
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi
SKPD
dan Informasi
Pemanfaatan
Masyarakat
5
3.500.000.000
4.614.200.000
Block
Office
Output
Kepanjen
Block
Office
1.500.000.000
Output
Kepanjen
1 paket kabel
FO antar
Jumlah infrastruktur jaringan perkantoran
:
informasi dan komunikasi
Kepanjen
(tahap II), 1
paket server
1.500.000.000
1 paket
informasi aplikasi e-Gov
dan perangkat
pendukungnya
1.250.000.000
Bandwidth
internet
dedicated 100
jaringan
Mb dan
sharing up to
100 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
1.150.000.000
Jumlah
sistem
:
berbasis TIK
Besar
bandwidth
internet internet
1.500.000.000 SKPD
Output
:
350.000.000 SKPD
Output
Jumlah web site Pemkab.
: Malang, SKPD, kecamatan, dan 105 web site
kelurahan ter-update
314.200.000
Output
Bandwidth
Infrastruktur
pengadaan internet 5 Mb
:
dan 1 paket
barang/jasa secara lektronik
server
400.000.000
400.000.000 Bagian PDE
150.000.000
104 orang
150.000.000
150.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
Jumlah SDM SKPD, kecamatan,
kelurahan,
dan
organisasi
: lainnya
yang
mengikuti
bimbingan
teknis
bidang
komunikasi dan informasi
104 orang
135.000.000
3 Telecenter
JUMLAH
* Catatan Analisis
Pagu indikatif di Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang sesuai dengan analisis kebutuhan dan KUA PPAS
10
135.000.000
8.885.800.000
150.000.000
135.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
:
Pemanfaatan
Teknologi
3 Telecenter
Informasi untuk Masyarakat
135.000.000
6.250.000.000
11
32
Tabel 2.3.
Review Terhadap RKPD
RKPD
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
3
4
5
2
1
Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Indikatif
Lokasi
6
7
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana
8
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Tingkat Kelancaran
Administrasi Perkantoran
Jumlah registrasi surat masuk
:
dan surat keluar
Outcome :
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
SKPD
Air dan Listrik
Output
Output
: Jumlah rekening yang dibayar
Jumlah orang yang diberi honor
selama 1 tahun
571.800.000
571.800.000
1472 surat
2.500.000 Bagian PDE
2 rekening
4.800.000
:
Output
: Jumlah rekening yang dibayar
180.000.000 Bagian PDE
Output
:
SKPD dan
BUMD
Jumlah orang yang diberi honor
selama 1 tahun
1472 surat
2.500.000
2 rekening
4.800.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
Output
:
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
sarana
: kebersihan kantor selama satu
tahun
1 paket
3.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
sarana
: kebersihan kantor selama satu
tahun
1 paket
3.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Bagian PDE
Kerja
Output
Jumlah
penyediaan
jasa
: perbaikan peralatan kerja selama
satu tahun
1 paket
75.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
peralatan
: perbaikan
selama satu tahun
1 paket
75.000.000
Bagian PDE
Output
:
Jumlah
kantor
1 paket
25.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan alat tulis
kantor
1 paket
25.000.000
Bagian PDE
Output
:
Jumlah penyediaan barang cetak
dan penggandaan
1 paket
15.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah
penyediaan
barang
cetak dan penggandaan
1 paket
15.000.000
12 jenis
100.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan komponen
instalasi listrik
12 jenis
100.000.000
4.500.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah
eksemplar
bacaan yang dibeli
5
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
Barang
Cetakan
dan
pengadaan
alat
tulis
23 orang
Jumlah registrasi surat masuk
dan surat keluar
Output
7
Penyediaan
Penggandaan
8
Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan
instalasi listrik
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bagian PDE
Perundang undangan
Output
:
10 buku dan
Jumlah eksemplar bahan bacaan
742 eksemplar
yang dibeli
surat kabar
listrik
/
komponen
jasa
kerja
bahan
23 orang
10 buku dan
742 eksemplar
surat kabar
180.000.000
4.500.000
Catatan
Penting
11
33
2
1
5
6
8
7
9
10
Bagian PDE
Output
Jumlah makanan/minuman yang
:
disediakan
11
Kab
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
Malang/Kab.
Daerah
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan dinas keluar
daerah
14 orang
Kab
75.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan dinas keluar
daerah
14 orang
75.000.000
11
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam
Malang Raya
Daerah
Output
:
Jumlah penugasan
dalam daerah
24 orang
Kab
75.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan
dalam daerah
24 orang
75.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Outcome :
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
2
dinas
di
Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik
Jumlah perlengkapan gedung
:
kantor yang tersedia
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
3 Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
Output
: Jumlah mebeleur yang tersedia
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE
Output
:
Jumlah gedung
dipelihara
Output
:
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
5
3
4
3
Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
/Berkala
Kendaraan
PROGRAM
PENINGKATAN
APARATUR
Pengadaan
Pakaian
Dinas
1
Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
4
Bagian PDE
DISIPLIN
beserta
Bagian PDE
Bagian PDE
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5
kantor
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
1
Bagian PDE
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output
:
Jumlah aparatur
pakaian dinas
yang
Cakupan pemenuhan
Outcome : kompetensi sumberdaya
aparatur
Jumlah
sumberdaya
Output
:
mendapat pelatihan formal
Output
Jumlah
dokumen
: keuangan semesteran
satu tahun
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Bagian PDE
Anggaran
Output
:
Output
825 pack
12.000.000
dinas di
645.000.000
645.000.000
1 paket
45.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang tersedia
1 paket
45.000.000
1 paket
500.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia
1 paket
500.000.000
1 paket
10.000.000 Bagian PDE
Output
: Jumlah mebeleur yang tersedia
1 paket
10.000.000
2 unit
30.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah gedung
dipelihara
2 unit
30.000.000
6 unit
60.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
6 unit
60.000.000
kantor
yang
7.500.000
diberi
28 orang
7.500.000 Bagian PDE
7.500.000
Output
:
Jumlah aparatur
pakaian dinas
yang
diberi
28 orang
75.000.000
yang
Cakupan laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai
Outcome :
aturan yang berlaku, tepat
waktu dan akuntabel
Jumlah laporan kinerja yang
disusun sesuai aturan yang
Output
:
berlaku,
tepat
waktu
dan
akuntabel
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bagian PDE
3
yang
12.000.000 Bagian PDE
Outcome : Cakupan disiplin aparatur
KAPASITAS
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia
825 pack
Jumlah makanan/minuman yang
:
disediakan
laporan
selama
Jumlah dokumen keuangan akhir
tahun
5 orang
75.000.000 Bagian PDE
7.500.000
75.000.000
Output
:
Jumlah
sumberdaya
yang
mendapat pelatihan formal
5 orang
51.500.000
75.000.000
51.500.000
12 laporan
36.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah laporan kinerja yang
disusun sesuai aturan yang
:
berlaku,
tepat
waktu dan
akuntabel
2 dokumen
7.500.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
dokumen
laporan
: keuangan semesteran selama
satu tahun
1 dokumen
8.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah dokumen
akhir tahun
keuangan
12 laporan
36.000.000
2 dokumen
7.500.000
1 dokumen
8.000.000
11
34
2
1
4
3
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
6
1
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Block
Office
Output
Komunikasi dan Informasi
Kepanjen
Pengkajian
2
Informasi
3
Outcome :
dan
Pengembangan
Sistem Block
Office
Output
Kepanjen
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya
SKPD
Komunikasi dan Informasi
4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
SKPD
Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa
5
Bagian PDE
Secara Elektronik
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
7
1
8
1
Cakupan tersedianya fasilitas
informasi berbasis TIK
1 paket aplikasi
e-Gov dan
Jumlah sistem informasi berbasis
:
perangkat
TIK
pendukungnya
Output
Bandwidth
internet
dedicated 100
Besar bandwidth jaringan internet Mb dan sharing
:
internet
up to 100 Mb
untuk
keperluan
seluruh SKPD
Output
Jumlah
web
site
Pemkab.
: Malang, SKPD, kecamatan, dan
kelurahan ter-update
Output
Bandwidth
Infrastruktur
pengadaan internet 5 Mb
:
dan 1 paket
barang/jasa secara elektronik
server
Output
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Outcome :
Cakupan
pemanfaatan
teknologi informasi
Output
Pemanfaatan Teknologi Informasi
untuk Masyarakat
Teknologi
JUMLAH
Informasi
untuk Wilayah
Malang
105 web site
Cakupan
pemenuhan
Outcome : kompetensi
SDM
bidang
komunikasi dan informasi
Jumlah SDM SKPD, kecamatan,
kelurahan, dan organisasi lainnya
:
yang mengikuti bimbingan teknis
bidang komunikasi dan informasi
Kab.
:
6
8
7
9
7.250.000.000
1 paket kabel
FO antar
Jumlah
infrastruktur
jaringan perkantoran
:
informasi dan komunikasi
Kepanjen
(tahap II), 1
paket server
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi
SKPD
dan Informasi
Pemanfaatan
Masyarakat
5
3.500.000.000
7.250.000.000
Block
Office
Output
Kepanjen
Block
Office
1.500.000.000
Output
Kepanjen
1 paket kabel
FO antar
Jumlah infrastruktur jaringan perkantoran
:
informasi dan komunikasi
Kepanjen
(tahap II), 1
paket server
3.500.000.000
1 paket
informasi aplikasi e-Gov
dan perangkat
pendukungnya
1.500.000.000
Bandwidth
internet
dedicated 100
jaringan
Mb dan
sharing up to
100 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
1.500.000.000
Jumlah
sistem
:
berbasis TIK
Besar
bandwidth
internet internet
1.500.000.000 SKPD
Output
:
350.000.000 SKPD
Output
Jumlah web site Pemkab.
: Malang, SKPD, kecamatan, dan 105 web site
kelurahan ter-update
350.000.000
Output
Bandwidth
Infrastruktur
pengadaan internet 5 Mb
:
dan 1 paket
barang/jasa secara elektronik
server
400.000.000
400.000.000 Bagian PDE
150.000.000
104 orang
150.000.000
150.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
Jumlah SDM SKPD, kecamatan,
kelurahan,
dan
organisasi
: lainnya
yang
mengikuti
bimbingan
teknis
bidang
komunikasi dan informasi
104 orang
135.000.000
3 Telecenter
10
135.000.000
8.885.800.000
150.000.000
135.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
:
Pemanfaatan
Teknologi
3 Telecenter
Informasi untuk Masyarakat
135.000.000
8.885.800.000
11
36
Tabel 2.4.
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2016
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Kantor Desa Pringgodani
Kecamatan Bantur
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Kantor Desa Bantur
Kecamatan Bantur
Desa Pait Kecamatan
Kasembon
Desa Wonoagung
Kecamatan Kasembon
Desa Sukosari
Kecamatan Kasembon
Desa Pondokagung
Kecamatan Kasembon
Desa Bayem Kecamatan
Kasembon
Desa Kasembon
Kecamatan Kasembon
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
42
Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Rencana Tahun 2016
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
1
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1. 20. 1. 20. 03 06. 01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI outcome
PERKANTORAN
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Tingkat Kelancaran
Administrasi Perkantoran
: Jumlah registrasi surat masuk
Bagian PDE
dan surat keluar
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Output
Air dan Listrik
: Jumlah rekening yang dibayar
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Jumlah orang yang diberi honor
Bagian PDE
selama 1 tahun
23 orang
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Jumlah
penyediaan
sarana
kebersihan kantor selama satu Bagian PDE
tahun
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Output
Kerja
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Penggandaan
Barang
Output
Cetakan
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
dan Output
listrik
/ Output
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
1472 surat
2.500.000
PAD
1472 surat
2.750.000
2 rekening
4.800.000
PAD
2 rekening
5.280.000
180.000.000
PAD
23 orang
1 paket
3.000.000
PAD
1 paket
3.300.000
: Jumlah
penyediaan
jasa
perbaikan peralatan kerja selama Bagian PDE
satu tahun
1 paket
75.000.000
PAD
1 paket
82.500.000
: Jumlah
kantor
Bagian PDE
1 paket
25.000.000
PAD
1 paket
27.500.000
: Jumlah penyediaan barang cetak
Bagian PDE
dan penggandaan
1 paket
15.000.000
PAD
1 paket
16.500.000
: Jumlah pengadaan
instalasi listrik
12 jenis
100.000.000
PAD
12 jenis
110.000.000
4.500.000
PAD
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
pengadaan
alat
SKPD dan
BUMD
tulis
komponen
Bagian PDE
: Jumlah eksemplar bahan bacaan
Bagian PDE
yang dibeli
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
198.000.000
4.950.000
43
2
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
1
Output
4
3
: Jumlah makanan/minuman yang
Bagian PDE
disediakan
5
6
7
8
9
10
825 pack
12.000.000
PAD
825 pack
13.200.000
14 orang
75.000.000
PAD
14 orang
82.500.000
24 orang
75.000.000
PAD
24 orang
82.500.000
1 paket
45.000.000
PAD
1 paket
49.500.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Jumlah penugasan dinas keluar
Kab Malang/Kab.
daerah
Kota Lain
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 19. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Output
Daerah
: Jumlah penugasan
dalam daerah
1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN outcome
PRASARANA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
: Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik
: Jumlah perlengkapan gedung
Bagian PDE
kantor yang tersedia
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Jumlah peralatan gedung kantor
Bagian PDE
yang tersedia
1 paket
500.000.000
PAD
1 paket
550.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
: Jumlah mebeleur yang tersedia
Bagian PDE
1 paket
10.000.000
PAD
1 paket
11.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output
: Jumlah gedung
dipelihara
Bagian PDE
2 unit
30.000.000
PAD
2 unit
33.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
: Jumlah kendaraan dinas yang
Bagian PDE
mendapat pemeliharaan
6 unit
60.000.000
PAD
6 unit
66.000.000
/Berkala
1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
PROGRAM
PENINGKATAN
APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 01. Pengadaan
Pakaian
Dinas
Perlengkapannya
1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
Kendaraan Output
dinas
kantor
di
yang
Kab Malang/Kab.
Kota Lain
DISIPLIN Outcome : Cakupan disiplin aparatur
beserta Output
: Jumlah aparatur
pakaian dinas
yang
KAPASITAS Outcome : Cakupan pemenuhan
kompetensi sumberdaya
aparatur
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
: Jumlah
sumberdaya
mendapat pelatihan formal
diberi
Bagian PDE
28 orang
7.500.000
PAD
28 orang
8.250.000
Bagian PDE
5 orang
75.000.000
PAD
5 orang
82.500.000
12 laporan
36.000.000
PAD
12 laporan
39.600.000
2 dokumen
7.500.000
PAD
2 dokumen
8.250.000
1 dokumen
8.000.000
PAD
1 dokumen
8.800.000
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
yang
1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome : Cakupan laporan kinerja dan
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
keuangan yang disusun sesuai
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
aturan yang berlaku, tepat
waktu dan akuntabel
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
: Jumlah laporan kinerja yang
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
disusun sesuai aturan yang
Bagian PDE
berlaku,
tepat
waktu
dan
akuntabel
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Output
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Output
Anggaran
: Jumlah
dokumen
keuangan semesteran
satu tahun
laporan
selama Bagian PDE
: Jumlah dokumen keuangan akhir
Bagian PDE
tahun
44
4
3
1. 20. 1. 20. 03 08. 15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN Outcome : Cakupan tersedianya fasilitas
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
informasi berbasis TIK
MASSA
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
: Jumlah
infrastruktur
jaringan Block
Komunikasi dan Informasi
informasi dan komunikasi
Kepanjen
2
1
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian
Informasi
dan
Pengembangan
Sistem Output
: Jumlah sistem informasi berbasis Block
TIK
Kepanjen
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Output
Komunikasi dan Informasi
: Besar bandwidth jaringan internet SKPD
internet
Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
: Jumlah
web
site
Pemkab. SKPD
Malang, SKPD, kecamatan, dan
kelurahan ter-update
Output
Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Output
Secara Elektronik
5
Office
1 paket kabel
FO antar
perkantoran
Kepanjen (tahap
II), 1 paket
server
Office 1 paket aplikasi
e-Gov dan
perangkat
pendukungnya
Bandwidth
internet
dedicated 100
Mb dan sharing
up to 100 Mb
untuk keperluan
seluruh SKPD
6
7
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Outcome : Cakupan
pemenuhan
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
kompetensi
SDM
bidang
INFORMASI
komunikasi dan informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Output
: Jumlah SDM SKPD, kecamatan, SKPD
dan Informasi
kelurahan, dan organisasi lainnya
yang mengikuti bimbingan teknis
bidang komunikasi dan informasi
9
10
3.500.000.000
PAD
1 paket kabel FO
antar perkantoran
Kepanjen (tahap
II), 1 paket server
3.850.000.000
1.500.000.000
PAD
1 paket aplikasi eGov dan
perangkat
pendukungnya
1.650.000.000
1.500.000.000
PAD
Bandwidth
internet
dedicated 100
Mb dan sharing
up to 100 Mb
untuk keperluan
seluruh SKPD
1.650.000.000
350.000.000
PAD
105 web site
: Infrastruktur
pengadaan Bagian PDE
barang/jasa secara elektronik
8
385.000.000
105 web site
Bandwidth
internet 5 Mb
dan 1 paket
server
400.000.000
PAD
104 orang
150.000.000
PAD
104 orang
165.000.000
3 Telecenter
135.000.000
PAD
3 Telecenter
148.500.000
Bandwidth
internet 5 Mb dan
1 paket server
440.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 17.
1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
PROGRAM
OPTIMALISASI Outcome : Cakupan
pemanfaatan
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
teknologi informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Pemanfaatan
Masyarakat
Teknologi
Informasi
untuk Output
: Pemanfaatan Teknologi Informasi Wilayah
untuk Masyarakat
Malang
Kab.
Jumlah Keseluruhan
* Catatan Analisa
Kenaikan pagu indikatif tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 10%, disebabkan karena kenaikan harga
8.885.800.000
9.774.380.000
Tabel 2.1.
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
(RENSTRA
SKPD) Th 2011
s/d 2015
1
2
3
4
REALISASI
TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN s/d TH
2013
5
TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2014
TARGET RENJA
TAHUN 2014
REALISASI
RENJA TAHUN
2014
REALISASI
(%)
6
7
8
TARGET
PROGRAM/
KEGIATAN
(RENJA SKPD
TAHUN 2015)
PERKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET RENTRA 2011
s/d 2015
TINGKAT
REALISASI
CAPAIAN
CAPAIAN
REALISASI
PROGRAM/
TARGET
KEGIATAN s/d
RENSTRA SKPD
Th. 2015
(%)
9
10
11
BAGIAN PENGELOLA DATA
ELEKTRONIK
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01.
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Outcome : Tingkat Kelancaran
PERKANTORAN
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Jumlah registrasi surat masuk
dan surat keluar
4
jenis
4
jenis
4
jenis
4
jenis
jenis
4
jenis
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Jumlah orang yang diberi honor 1012 ob
selama 1 tahun
361
ob
228
ob
196
ob
100%
196
ob
753
ob
74%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Jumlah
penyediaan
sarana
kebersihan kantor selama satu
tahun
16
jenis
16
jenis
14
jenis
16
jenis
100%
16
jenis
16
jenis
100%
Peralatan Output
: Jumlah penyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja selama
satu tahun
12
jenis
-
9
jenis
6
jenis
100%
6
jenis
12
jenis
100%
: Jumlah pengadaan alat tulis
kantor
48
jenis
jenis
47
jenis
48
jenis
100%
48
jenis
48
jenis
100%
100%
7 jenis
cetak
blanko
8000 lembar
fotocopy
Perbaikan
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Barang
Penggandaan
Cetakan
Output
dan Output
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi listrik / Output
Penerangan Bangunan Kantor
: Jumlah penyediaan barang cetak
dan penggandaan
: Jumlah pengadaan komponen
instalasi listrik
48
7 jenis
7
cetak
blanko
43750 lembar
8000
fotocopy
12
jenis
12
jenis
cetak
blanko
lembar
fotocopy
jenis
6 jenis cetak
blanko
41000 lembar
fotocopy
13
jenis
7 jenis cetak
blanko
8000 lembar
fotocopy
12
jenis
100%
Bandwidth
Bandwidth
internet dedicated
internet
30 Mb dan jasa dedicated 33 Mb
koneksi shared dan jasa koneksi
35 user (up to 80 shared 35 user
Mb)
(up to 80 Mb)
100%
: Jumlah rekening yang dibayar
Jasa
99,80%
4
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Output
Daya Air dan Listrik
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan
Kerja
Bandwidth
Bandwidth internet Bandwidth internet Bandwidth internet
internet dedicated dedicated 13 Mb dan dedicated 24 Mb
dedicated 13 Mb
50 Mb dan jasa jasa koneksi shared dan jasa koneksi
dan jasa koneksi
koneksi shared
35 user (up to 45
shared 35 user (up shared 36 user (up
35 user (up to 100
Mb)
to 80 Mb)
to 35 Mb)
Mb)
100%
12
jenis
6
jenis
cetak
blanko
24000 lembar
fotocop
y
12
jenis
66%
86%
55%
100%
11
1
2
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output
Kantor
3
: Jumlah penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
: Jumlah eksemplar bahan bacaan
yang dibeli
4
27
jenis
34
buku
5
10
3710 eksempla 742
r surat
kabar
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
6
7
9
8
10
11
100%
0
jenis
0
jenis
-
0
jenis
0
jenis
0%
buku
4
buku
10
buku
100%
10
buku
20
buku
59%
eksemplar
surat
kabar
742
eksemplar
surat
kabar
742
eksemplar
surat
kabar
742
eksempla 2226 eksemp
r surat
lar surat
kabar
kabar
60%
Output
: Jumlah makanan/minuman yang 3038 kali
disediakan
1336
kali
562
kali
562
kali
100%
16
kali
1914 kali
63%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Jumlah penugasan dinas keluar 1347 kali
daerah
549
kali
215
kali
215
kali
100%
283
kali
1047 kali
78%
2 jenis
100%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Outcome : Cakupan sarana prasarana
DAN PRASARANA APARATUR
yang berfungsi dengan baik
1. 1. 20. 1. 20. 03. 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output
: Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang tersedia
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
4 jenis
60
jenis
: Jumlah mebeleur yang tersedia
4
jenis
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Output
Kantor
: Jumlah gedung
dipelihara
50
kali
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Output
Dinas/ Operasional
: Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
kantor
yang
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Outcome : Cakupan disiplin aparatur
APARATUR
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 02. Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta Output
: Jumlah aparatur yang diberi
Perlengkapannya
pakaian dinas
2
jenis
2 jenis
3 unit
4
jenis
100%
-
23
jenis
23
jenis
99,99%
27
jenis
33
jenis
55%
1
jenis
1
jenis
0
jenis
-
1
jenis
2
jenis
50%
10
kali
10
kali
10
kali
100%
10
jenis
30
jenis
60%
97,36%
3 mobil 15 kali
3 mobil 6 kali
3 mobil 3 kali
3 mobil 3 kali
3 motor 15 kali
3 motor 6 kali
3 motor 3 kali
3 motor 3 kali
3 mobil 3 kali
3 mobil 6 kali
3 motor 3 kali
3 motor 6 kali
60%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Outcome : Cakupan pemenuhan
SUMBER DAYA APARATUR
kompetensi sumberdaya
aparatur
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
: Jumlah
sumberdaya
mendapat pelatihan formal
120
potong
28
potong
30
potong
30
potong
100%
28
potong
86
potong
72%
780
ohk
156
ohk
91
ohk
91
ohk
100%
156
ohk
403
ohk
52%
60
laporan
12
laporan
12
laporan
12
laporan
77,46%
12
laporan
36
laporan
60%
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
yang
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome : Cakupan laporan kinerja dan
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
keuangan yang disusun sesuai
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
aturan yang berlaku, tepat
waktu dan akuntabel
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
: Jumlah laporan
disusun sesuai
berlaku,
tepat
akuntabel
kinerja
aturan
waktu
yang
yang
dan
12
1
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan
Semesteran
2
Laporan
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan
Pelaporan
Realisasi Anggaran
Keuangan Output
Prognosis Output
3
: Jumlah
dokumen
laporan
keuangan semesteran selama
satu tahun
: Jumlah dokumen keuangan akhir
tahun
PROGRAM
PENGEMBANGAN Outcome : Cakupan tersedianya fasilitas
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
informasi berbasis TIK
MASSA
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
: Jumlah infrastruktur jaringan
Komunikasi dan Informasi
informasi dan komunikasi
4
5
6
7
9
8
10
11
10
laporan
2
laporan
2
laporan
2
laporan
57,66%
2
laporan
6
laporan
60%
5
laporan
1
laporan
1
laporan
1
laporan
81,96%
1
laporan
3
laporan
60%
9
paket
2
paket
1
paket
1
paket
97,76%
1
paket
4
paket
44%
21
paket
5
paket
1
paket
5
paket
99,93%
1
paket
11
paket
52%
390
ohk
152
ohk
30
ohk
60
ohk
98,10%
30
ohk
242
ohk
62%
13
paket
2
paket
2
paket
2
paket
99,80%
2
paket
paket
46%
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15.
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Output
Informasi
: Jumlah sistem informasi berbasis
TIK
181. 25. 1. 20. 03 08. 17.
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Outcome : Cakupan
pemenuhan
SDM
BIDANG KOMUNIKASI
DAN
kompetensi
SDM
bidang
INFORMASI
komunikasi dan informasi
1. 1. 25. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Output
: Jumlah SDM SKPD, kecamatan,
dan Informasi
kelurahan, dan organisasi lainnya
yang mengikuti bimbingan teknis
bidang komunikasi dan informasi
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
PROGRAM
OPTIMALISASI Outcome : Cakupan
pemanfaatan
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
teknologi informasi
INFORMASI
1. 1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Output
: Jumlah telecenter yang dibina
layanan publik
dan M-CAP untuk masyarakat
6
17
Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No.
Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKU
1
2
3
4
1
Trend pengunjung website
2
Trend pengunjung
telecenter
Rasio jaringan terpasang
internet di instansi
3
Pemerintah Kabupaten
Malang
Th. 2014
Th. 2015
Th. 2016
Th. 2017
Th. 2014
Th. 2015
Th. 2016
Th. 2017
Catatan
analisis
5
6
7
8
9
10
11
12
13
∑ᇾPengunjung Website per tahunᇿ
2.197.348
pengunjung
2.900.000
pengunjung
705.000
pengunjung
710.000
pengunjung
2.197.128
pengunjung
2.608.670
pengunjung
710.000
pengunjung
715.000
pengunjung
∑ᇾPengunjung Telecenter per tahunᇿ
10.855
pengunjung
20.065
pengunjung
22.071 pengunjung
24.278
pengunjung
10.774
pengunjung
15.123
pengunjung
24.200
pengunjung
26.700
pengunjung
Jaringansu dahterpasang
x100%
TotalIns tan si
Target Renstra SKPD
98 skpd
x 100 %
9898/98
skpd x100% =
100%
100 %
98 skpd
98 skpd
x 100 %
100%
100 %
98 skpd
98 skpd
x 100 %
100%
100 %
Realisasi Capaian
Proyeksi
98 skpd
96 skpd
98 skpd
x100 %
x 100 %
x100 %
98 skpd
98 skpd
98 skpd
97,55%
100%
100%
98 skpd
98 skpd
x100 %
x100 %
98 skpd
98 skpd
100 %
100 %
97 , 9 %
100 %
100%
100%
100 %
32
Tabel 2.3.
Review Terhadap RKPD
RKPD
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
3
4
5
2
1
Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Indikatif
Lokasi
6
7
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana
8
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Tingkat Kelancaran
Administrasi Perkantoran
Jumlah registrasi surat masuk
:
dan surat keluar
Outcome :
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
SKPD
Air dan Listrik
Output
Output
: Jumlah rekening yang dibayar
Jumlah orang yang diberi honor
selama 1 tahun
571.800.000
571.800.000
1472 surat
2.500.000 Bagian PDE
2 rekening
4.800.000
:
Output
: Jumlah rekening yang dibayar
180.000.000 Bagian PDE
Output
:
SKPD dan
BUMD
Jumlah orang yang diberi honor
selama 1 tahun
1472 surat
2.500.000
2 rekening
4.800.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
Output
:
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
sarana
: kebersihan kantor selama satu
tahun
1 paket
3.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
sarana
: kebersihan kantor selama satu
tahun
1 paket
3.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Bagian PDE
Kerja
Output
Jumlah
penyediaan
jasa
: perbaikan peralatan kerja selama
satu tahun
1 paket
75.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
peralatan
: perbaikan
selama satu tahun
1 paket
75.000.000
Bagian PDE
Output
:
Jumlah
kantor
1 paket
25.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan alat tulis
kantor
1 paket
25.000.000
Bagian PDE
Output
:
Jumlah penyediaan barang cetak
dan penggandaan
1 paket
15.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah
penyediaan
barang
cetak dan penggandaan
1 paket
15.000.000
12 jenis
100.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan komponen
instalasi listrik
12 jenis
100.000.000
4.500.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah
eksemplar
bacaan yang dibeli
5
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
Barang
Cetakan
dan
pengadaan
alat
tulis
23 orang
Jumlah registrasi surat masuk
dan surat keluar
Output
7
Penyediaan
Penggandaan
8
Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan
instalasi listrik
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bagian PDE
Perundang undangan
Output
:
10 buku dan
Jumlah eksemplar bahan bacaan
742 eksemplar
yang dibeli
surat kabar
listrik
/
komponen
jasa
kerja
bahan
23 orang
10 buku dan
742 eksemplar
surat kabar
180.000.000
4.500.000
Catatan
Penting
11
33
2
1
5
6
8
7
9
10
Bagian PDE
Output
Jumlah makanan/minuman yang
:
disediakan
11
Kab
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
Malang/Kab.
Daerah
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan dinas keluar
daerah
14 orang
Kab
75.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan dinas keluar
daerah
14 orang
75.000.000
11
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam
Malang Raya
Daerah
Output
:
Jumlah penugasan
dalam daerah
24 orang
Kab
75.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan
dalam daerah
24 orang
75.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Outcome :
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
2
dinas
di
Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik
Jumlah perlengkapan gedung
:
kantor yang tersedia
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
3 Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
Output
: Jumlah mebeleur yang tersedia
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE
Output
:
Jumlah gedung
dipelihara
Output
:
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
5
3
4
3
Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
/Berkala
Kendaraan
PROGRAM
PENINGKATAN
APARATUR
Pengadaan
Pakaian
Dinas
1
Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
4
Bagian PDE
DISIPLIN
beserta
Bagian PDE
Bagian PDE
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5
kantor
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
1
Bagian PDE
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output
:
Jumlah aparatur
pakaian dinas
yang
Cakupan pemenuhan
Outcome : kompetensi sumberdaya
aparatur
Jumlah
sumberdaya
Output
:
mendapat pelatihan formal
Output
Jumlah
dokumen
: keuangan semesteran
satu tahun
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Bagian PDE
Anggaran
Output
:
Output
825 pack
12.000.000
dinas di
645.000.000
645.000.000
1 paket
45.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang tersedia
1 paket
45.000.000
1 paket
500.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia
1 paket
500.000.000
1 paket
10.000.000 Bagian PDE
Output
: Jumlah mebeleur yang tersedia
1 paket
10.000.000
2 unit
30.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah gedung
dipelihara
2 unit
30.000.000
6 unit
60.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
6 unit
60.000.000
kantor
yang
7.500.000
diberi
28 orang
7.500.000 Bagian PDE
7.500.000
Output
:
Jumlah aparatur
pakaian dinas
yang
diberi
28 orang
75.000.000
yang
Cakupan laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai
Outcome :
aturan yang berlaku, tepat
waktu dan akuntabel
Jumlah laporan kinerja yang
disusun sesuai aturan yang
Output
:
berlaku,
tepat
waktu
dan
akuntabel
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bagian PDE
3
yang
12.000.000 Bagian PDE
Outcome : Cakupan disiplin aparatur
KAPASITAS
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia
825 pack
Jumlah makanan/minuman yang
:
disediakan
laporan
selama
Jumlah dokumen keuangan akhir
tahun
5 orang
75.000.000 Bagian PDE
7.500.000
75.000.000
Output
:
Jumlah
sumberdaya
yang
mendapat pelatihan formal
5 orang
51.500.000
75.000.000
51.500.000
12 laporan
36.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah laporan kinerja yang
disusun sesuai aturan yang
:
berlaku,
tepat
waktu dan
akuntabel
2 dokumen
7.500.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
dokumen
laporan
: keuangan semesteran selama
satu tahun
1 dokumen
8.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah dokumen
akhir tahun
keuangan
12 laporan
36.000.000
2 dokumen
7.500.000
1 dokumen
8.000.000
11
34
2
1
4
3
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
6
1
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Block
Office
Output
Komunikasi dan Informasi
Kepanjen
Pengkajian
2
Informasi
3
Outcome :
dan
Pengembangan
Sistem Block
Office
Output
Kepanjen
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya
SKPD
Komunikasi dan Informasi
4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
SKPD
Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa
5
Bagian PDE
Secara Elektronik
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
7
1
8
1
Cakupan tersedianya fasilitas
informasi berbasis TIK
1 paket aplikasi
e-Gov dan
Jumlah sistem informasi berbasis
:
perangkat
TIK
pendukungnya
Output
Bandwidth
internet
dedicated 100
Besar bandwidth jaringan internet Mb dan sharing
:
internet
up to 100 Mb
untuk
keperluan
seluruh SKPD
Output
Jumlah
web
site
Pemkab.
: Malang, SKPD, kecamatan, dan
kelurahan ter-update
Output
Bandwidth
Infrastruktur
pengadaan internet 5 Mb
:
dan 1 paket
barang/jasa secara lektronik
server
Output
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Outcome :
Cakupan
pemanfaatan
teknologi informasi
Output
Pemanfaatan Teknologi Informasi
untuk Masyarakat
Teknologi
Informasi
untuk Wilayah
Malang
105 web site
Cakupan
pemenuhan
Outcome : kompetensi
SDM
bidang
komunikasi dan informasi
Jumlah SDM SKPD, kecamatan,
kelurahan, dan organisasi lainnya
:
yang mengikuti bimbingan teknis
bidang komunikasi dan informasi
Kab.
:
6
8
7
9
7.250.000.000
1 paket kabel
FO antar
Jumlah
infrastruktur
jaringan perkantoran
:
informasi dan komunikasi
Kepanjen
(tahap II), 1
paket server
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi
SKPD
dan Informasi
Pemanfaatan
Masyarakat
5
3.500.000.000
4.614.200.000
Block
Office
Output
Kepanjen
Block
Office
1.500.000.000
Output
Kepanjen
1 paket kabel
FO antar
Jumlah infrastruktur jaringan perkantoran
:
informasi dan komunikasi
Kepanjen
(tahap II), 1
paket server
1.500.000.000
1 paket
informasi aplikasi e-Gov
dan perangkat
pendukungnya
1.250.000.000
Bandwidth
internet
dedicated 100
jaringan
Mb dan
sharing up to
100 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
1.150.000.000
Jumlah
sistem
:
berbasis TIK
Besar
bandwidth
internet internet
1.500.000.000 SKPD
Output
:
350.000.000 SKPD
Output
Jumlah web site Pemkab.
: Malang, SKPD, kecamatan, dan 105 web site
kelurahan ter-update
314.200.000
Output
Bandwidth
Infrastruktur
pengadaan internet 5 Mb
:
dan 1 paket
barang/jasa secara lektronik
server
400.000.000
400.000.000 Bagian PDE
150.000.000
104 orang
150.000.000
150.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
Jumlah SDM SKPD, kecamatan,
kelurahan,
dan
organisasi
: lainnya
yang
mengikuti
bimbingan
teknis
bidang
komunikasi dan informasi
104 orang
135.000.000
3 Telecenter
JUMLAH
* Catatan Analisis
Pagu indikatif di Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang sesuai dengan analisis kebutuhan dan KUA PPAS
10
135.000.000
8.885.800.000
150.000.000
135.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
:
Pemanfaatan
Teknologi
3 Telecenter
Informasi untuk Masyarakat
135.000.000
6.250.000.000
11
32
Tabel 2.3.
Review Terhadap RKPD
RKPD
NO
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
3
4
5
2
1
Hasil Analisis Kebutuhan
Pagu Indikatif
Lokasi
6
7
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana
8
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Tingkat Kelancaran
Administrasi Perkantoran
Jumlah registrasi surat masuk
:
dan surat keluar
Outcome :
Bagian PDE
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
SKPD
Air dan Listrik
Output
Output
: Jumlah rekening yang dibayar
Jumlah orang yang diberi honor
selama 1 tahun
571.800.000
571.800.000
1472 surat
2.500.000 Bagian PDE
2 rekening
4.800.000
:
Output
: Jumlah rekening yang dibayar
180.000.000 Bagian PDE
Output
:
SKPD dan
BUMD
Jumlah orang yang diberi honor
selama 1 tahun
1472 surat
2.500.000
2 rekening
4.800.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Bagian PDE
Output
:
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
sarana
: kebersihan kantor selama satu
tahun
1 paket
3.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
sarana
: kebersihan kantor selama satu
tahun
1 paket
3.000.000
Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan
Bagian PDE
Kerja
Output
Jumlah
penyediaan
jasa
: perbaikan peralatan kerja selama
satu tahun
1 paket
75.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
penyediaan
peralatan
: perbaikan
selama satu tahun
1 paket
75.000.000
Bagian PDE
Output
:
Jumlah
kantor
1 paket
25.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan alat tulis
kantor
1 paket
25.000.000
Bagian PDE
Output
:
Jumlah penyediaan barang cetak
dan penggandaan
1 paket
15.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah
penyediaan
barang
cetak dan penggandaan
1 paket
15.000.000
12 jenis
100.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan komponen
instalasi listrik
12 jenis
100.000.000
4.500.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah
eksemplar
bacaan yang dibeli
5
6 Penyedian Alat Tulis Kantor
Barang
Cetakan
dan
pengadaan
alat
tulis
23 orang
Jumlah registrasi surat masuk
dan surat keluar
Output
7
Penyediaan
Penggandaan
8
Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
Bagian PDE
Output
:
Jumlah pengadaan
instalasi listrik
9
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bagian PDE
Perundang undangan
Output
:
10 buku dan
Jumlah eksemplar bahan bacaan
742 eksemplar
yang dibeli
surat kabar
listrik
/
komponen
jasa
kerja
bahan
23 orang
10 buku dan
742 eksemplar
surat kabar
180.000.000
4.500.000
Catatan
Penting
11
33
2
1
5
6
8
7
9
10
Bagian PDE
Output
Jumlah makanan/minuman yang
:
disediakan
11
Kab
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar
Malang/Kab.
Daerah
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan dinas keluar
daerah
14 orang
Kab
75.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan dinas keluar
daerah
14 orang
75.000.000
11
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam
Malang Raya
Daerah
Output
:
Jumlah penugasan
dalam daerah
24 orang
Kab
75.000.000 Malang/Kab.
Kota Lain
Output
:
Jumlah penugasan
dalam daerah
24 orang
75.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Outcome :
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
2
dinas
di
Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik
Jumlah perlengkapan gedung
:
kantor yang tersedia
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Bagian PDE
Output
:
3 Pengadaan Mebeleur
Bagian PDE
Output
: Jumlah mebeleur yang tersedia
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bagian PDE
Output
:
Jumlah gedung
dipelihara
Output
:
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
5
3
4
3
Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
/Berkala
Kendaraan
PROGRAM
PENINGKATAN
APARATUR
Pengadaan
Pakaian
Dinas
1
Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
4
Bagian PDE
DISIPLIN
beserta
Bagian PDE
Bagian PDE
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5
kantor
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
1
Bagian PDE
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output
:
Jumlah aparatur
pakaian dinas
yang
Cakupan pemenuhan
Outcome : kompetensi sumberdaya
aparatur
Jumlah
sumberdaya
Output
:
mendapat pelatihan formal
Output
Jumlah
dokumen
: keuangan semesteran
satu tahun
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Bagian PDE
Anggaran
Output
:
Output
825 pack
12.000.000
dinas di
645.000.000
645.000.000
1 paket
45.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang tersedia
1 paket
45.000.000
1 paket
500.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia
1 paket
500.000.000
1 paket
10.000.000 Bagian PDE
Output
: Jumlah mebeleur yang tersedia
1 paket
10.000.000
2 unit
30.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah gedung
dipelihara
2 unit
30.000.000
6 unit
60.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat pemeliharaan
6 unit
60.000.000
kantor
yang
7.500.000
diberi
28 orang
7.500.000 Bagian PDE
7.500.000
Output
:
Jumlah aparatur
pakaian dinas
yang
diberi
28 orang
75.000.000
yang
Cakupan laporan kinerja dan
keuangan yang disusun sesuai
Outcome :
aturan yang berlaku, tepat
waktu dan akuntabel
Jumlah laporan kinerja yang
disusun sesuai aturan yang
Output
:
berlaku,
tepat
waktu
dan
akuntabel
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Bagian PDE
3
yang
12.000.000 Bagian PDE
Outcome : Cakupan disiplin aparatur
KAPASITAS
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah peralatan gedung kantor
yang tersedia
825 pack
Jumlah makanan/minuman yang
:
disediakan
laporan
selama
Jumlah dokumen keuangan akhir
tahun
5 orang
75.000.000 Bagian PDE
7.500.000
75.000.000
Output
:
Jumlah
sumberdaya
yang
mendapat pelatihan formal
5 orang
51.500.000
75.000.000
51.500.000
12 laporan
36.000.000 Bagian PDE
Output
Jumlah laporan kinerja yang
disusun sesuai aturan yang
:
berlaku,
tepat
waktu dan
akuntabel
2 dokumen
7.500.000 Bagian PDE
Output
Jumlah
dokumen
laporan
: keuangan semesteran selama
satu tahun
1 dokumen
8.000.000 Bagian PDE
Output
:
Jumlah dokumen
akhir tahun
keuangan
12 laporan
36.000.000
2 dokumen
7.500.000
1 dokumen
8.000.000
11
34
2
1
4
3
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
6
1
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Block
Office
Output
Komunikasi dan Informasi
Kepanjen
Pengkajian
2
Informasi
3
Outcome :
dan
Pengembangan
Sistem Block
Office
Output
Kepanjen
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya
SKPD
Komunikasi dan Informasi
4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
SKPD
Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa
5
Bagian PDE
Secara Elektronik
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
INFORMASI
7
1
8
1
Cakupan tersedianya fasilitas
informasi berbasis TIK
1 paket aplikasi
e-Gov dan
Jumlah sistem informasi berbasis
:
perangkat
TIK
pendukungnya
Output
Bandwidth
internet
dedicated 100
Besar bandwidth jaringan internet Mb dan sharing
:
internet
up to 100 Mb
untuk
keperluan
seluruh SKPD
Output
Jumlah
web
site
Pemkab.
: Malang, SKPD, kecamatan, dan
kelurahan ter-update
Output
Bandwidth
Infrastruktur
pengadaan internet 5 Mb
:
dan 1 paket
barang/jasa secara elektronik
server
Output
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
Outcome :
Cakupan
pemanfaatan
teknologi informasi
Output
Pemanfaatan Teknologi Informasi
untuk Masyarakat
Teknologi
JUMLAH
Informasi
untuk Wilayah
Malang
105 web site
Cakupan
pemenuhan
Outcome : kompetensi
SDM
bidang
komunikasi dan informasi
Jumlah SDM SKPD, kecamatan,
kelurahan, dan organisasi lainnya
:
yang mengikuti bimbingan teknis
bidang komunikasi dan informasi
Kab.
:
6
8
7
9
7.250.000.000
1 paket kabel
FO antar
Jumlah
infrastruktur
jaringan perkantoran
:
informasi dan komunikasi
Kepanjen
(tahap II), 1
paket server
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi
SKPD
dan Informasi
Pemanfaatan
Masyarakat
5
3.500.000.000
7.250.000.000
Block
Office
Output
Kepanjen
Block
Office
1.500.000.000
Output
Kepanjen
1 paket kabel
FO antar
Jumlah infrastruktur jaringan perkantoran
:
informasi dan komunikasi
Kepanjen
(tahap II), 1
paket server
3.500.000.000
1 paket
informasi aplikasi e-Gov
dan perangkat
pendukungnya
1.500.000.000
Bandwidth
internet
dedicated 100
jaringan
Mb dan
sharing up to
100 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
1.500.000.000
Jumlah
sistem
:
berbasis TIK
Besar
bandwidth
internet internet
1.500.000.000 SKPD
Output
:
350.000.000 SKPD
Output
Jumlah web site Pemkab.
: Malang, SKPD, kecamatan, dan 105 web site
kelurahan ter-update
350.000.000
Output
Bandwidth
Infrastruktur
pengadaan internet 5 Mb
:
dan 1 paket
barang/jasa secara elektronik
server
400.000.000
400.000.000 Bagian PDE
150.000.000
104 orang
150.000.000
150.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
Jumlah SDM SKPD, kecamatan,
kelurahan,
dan
organisasi
: lainnya
yang
mengikuti
bimbingan
teknis
bidang
komunikasi dan informasi
104 orang
135.000.000
3 Telecenter
10
135.000.000
8.885.800.000
150.000.000
135.000.000
Wilayah
Malang
Kab.
Output
:
Pemanfaatan
Teknologi
3 Telecenter
Informasi untuk Masyarakat
135.000.000
8.885.800.000
11
36
Tabel 2.4.
Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2016
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
No
Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Volume
Catatan
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Kantor Desa Pringgodani
Kecamatan Bantur
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Kantor Desa Bantur
Kecamatan Bantur
Desa Pait Kecamatan
Kasembon
Desa Wonoagung
Kecamatan Kasembon
Desa Sukosari
Kecamatan Kasembon
Desa Pondokagung
Kecamatan Kasembon
Desa Bayem Kecamatan
Kasembon
Desa Kasembon
Kecamatan Kasembon
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
42
Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju Tahun 2017
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Rencana Tahun 2016
KODE
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
1
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1. 20. 1. 20. 03 06. 01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI outcome
PERKANTORAN
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Tingkat Kelancaran
Administrasi Perkantoran
: Jumlah registrasi surat masuk
Bagian PDE
dan surat keluar
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Output
Air dan Listrik
: Jumlah rekening yang dibayar
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Jumlah orang yang diberi honor
Bagian PDE
selama 1 tahun
23 orang
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Jumlah
penyediaan
sarana
kebersihan kantor selama satu Bagian PDE
tahun
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Output
Kerja
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan
Penggandaan
Barang
Output
Cetakan
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
dan Output
listrik
/ Output
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
1472 surat
2.500.000
PAD
1472 surat
2.750.000
2 rekening
4.800.000
PAD
2 rekening
5.280.000
180.000.000
PAD
23 orang
1 paket
3.000.000
PAD
1 paket
3.300.000
: Jumlah
penyediaan
jasa
perbaikan peralatan kerja selama Bagian PDE
satu tahun
1 paket
75.000.000
PAD
1 paket
82.500.000
: Jumlah
kantor
Bagian PDE
1 paket
25.000.000
PAD
1 paket
27.500.000
: Jumlah penyediaan barang cetak
Bagian PDE
dan penggandaan
1 paket
15.000.000
PAD
1 paket
16.500.000
: Jumlah pengadaan
instalasi listrik
12 jenis
100.000.000
PAD
12 jenis
110.000.000
4.500.000
PAD
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
pengadaan
alat
SKPD dan
BUMD
tulis
komponen
Bagian PDE
: Jumlah eksemplar bahan bacaan
Bagian PDE
yang dibeli
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
198.000.000
4.950.000
43
2
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
1
Output
4
3
: Jumlah makanan/minuman yang
Bagian PDE
disediakan
5
6
7
8
9
10
825 pack
12.000.000
PAD
825 pack
13.200.000
14 orang
75.000.000
PAD
14 orang
82.500.000
24 orang
75.000.000
PAD
24 orang
82.500.000
1 paket
45.000.000
PAD
1 paket
49.500.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Jumlah penugasan dinas keluar
Kab Malang/Kab.
daerah
Kota Lain
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 19. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Output
Daerah
: Jumlah penugasan
dalam daerah
1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN outcome
PRASARANA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
: Cakupan sarana prasarana
yang berfungsi dengan baik
: Jumlah perlengkapan gedung
Bagian PDE
kantor yang tersedia
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Jumlah peralatan gedung kantor
Bagian PDE
yang tersedia
1 paket
500.000.000
PAD
1 paket
550.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
: Jumlah mebeleur yang tersedia
Bagian PDE
1 paket
10.000.000
PAD
1 paket
11.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output
: Jumlah gedung
dipelihara
Bagian PDE
2 unit
30.000.000
PAD
2 unit
33.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin
Dinas/ Operasional
: Jumlah kendaraan dinas yang
Bagian PDE
mendapat pemeliharaan
6 unit
60.000.000
PAD
6 unit
66.000.000
/Berkala
1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
PROGRAM
PENINGKATAN
APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 01. Pengadaan
Pakaian
Dinas
Perlengkapannya
1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
Kendaraan Output
dinas
kantor
di
yang
Kab Malang/Kab.
Kota Lain
DISIPLIN Outcome : Cakupan disiplin aparatur
beserta Output
: Jumlah aparatur
pakaian dinas
yang
KAPASITAS Outcome : Cakupan pemenuhan
kompetensi sumberdaya
aparatur
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
: Jumlah
sumberdaya
mendapat pelatihan formal
diberi
Bagian PDE
28 orang
7.500.000
PAD
28 orang
8.250.000
Bagian PDE
5 orang
75.000.000
PAD
5 orang
82.500.000
12 laporan
36.000.000
PAD
12 laporan
39.600.000
2 dokumen
7.500.000
PAD
2 dokumen
8.250.000
1 dokumen
8.000.000
PAD
1 dokumen
8.800.000
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
yang
1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome : Cakupan laporan kinerja dan
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
keuangan yang disusun sesuai
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
aturan yang berlaku, tepat
waktu dan akuntabel
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
: Jumlah laporan kinerja yang
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
disusun sesuai aturan yang
Bagian PDE
berlaku,
tepat
waktu
dan
akuntabel
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Output
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Output
Anggaran
: Jumlah
dokumen
keuangan semesteran
satu tahun
laporan
selama Bagian PDE
: Jumlah dokumen keuangan akhir
Bagian PDE
tahun
44
4
3
1. 20. 1. 20. 03 08. 15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN Outcome : Cakupan tersedianya fasilitas
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA
informasi berbasis TIK
MASSA
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Output
: Jumlah
infrastruktur
jaringan Block
Komunikasi dan Informasi
informasi dan komunikasi
Kepanjen
2
1
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian
Informasi
dan
Pengembangan
Sistem Output
: Jumlah sistem informasi berbasis Block
TIK
Kepanjen
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Output
Komunikasi dan Informasi
: Besar bandwidth jaringan internet SKPD
internet
Pemeliharaan dan Pengelolaan Website
: Jumlah
web
site
Pemkab. SKPD
Malang, SKPD, kecamatan, dan
kelurahan ter-update
Output
Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Output
Secara Elektronik
5
Office
1 paket kabel
FO antar
perkantoran
Kepanjen (tahap
II), 1 paket
server
Office 1 paket aplikasi
e-Gov dan
perangkat
pendukungnya
Bandwidth
internet
dedicated 100
Mb dan sharing
up to 100 Mb
untuk keperluan
seluruh SKPD
6
7
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN Outcome : Cakupan
pemenuhan
SDM
BIDANG
KOMUNIKASI
DAN
kompetensi
SDM
bidang
INFORMASI
komunikasi dan informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi Output
: Jumlah SDM SKPD, kecamatan, SKPD
dan Informasi
kelurahan, dan organisasi lainnya
yang mengikuti bimbingan teknis
bidang komunikasi dan informasi
9
10
3.500.000.000
PAD
1 paket kabel FO
antar perkantoran
Kepanjen (tahap
II), 1 paket server
3.850.000.000
1.500.000.000
PAD
1 paket aplikasi eGov dan
perangkat
pendukungnya
1.650.000.000
1.500.000.000
PAD
Bandwidth
internet
dedicated 100
Mb dan sharing
up to 100 Mb
untuk keperluan
seluruh SKPD
1.650.000.000
350.000.000
PAD
105 web site
: Infrastruktur
pengadaan Bagian PDE
barang/jasa secara elektronik
8
385.000.000
105 web site
Bandwidth
internet 5 Mb
dan 1 paket
server
400.000.000
PAD
104 orang
150.000.000
PAD
104 orang
165.000.000
3 Telecenter
135.000.000
PAD
3 Telecenter
148.500.000
Bandwidth
internet 5 Mb dan
1 paket server
440.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 17.
1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
PROGRAM
OPTIMALISASI Outcome : Cakupan
pemanfaatan
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
teknologi informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Pemanfaatan
Masyarakat
Teknologi
Informasi
untuk Output
: Pemanfaatan Teknologi Informasi Wilayah
untuk Masyarakat
Malang
Kab.
Jumlah Keseluruhan
* Catatan Analisa
Kenaikan pagu indikatif tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 10%, disebabkan karena kenaikan harga
8.885.800.000
9.774.380.000