SAKIP 2015 BAB II
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A.
Perencanaan Strategis
Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban
untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.
Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan
dicapai dalam suatu periode. Adapaun visi dan misi Bagian Pengelola Data Elektronik
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Visi
Pernyataan visi Bagian Pengelola Data Elektronik periode tahun 2011 – 2015
adalah :
“TERSELENGGARANYA
e-GOVERNMENT
DALAM
MEWUJUDKAN
KABUPATEN MALANG YANG MANDIRI, AGAMIS, DEMOKRATIS, PRODUKTIF
MAJU AMAN TERTIB DAN BERDAYA SAING“
2. Misi
1. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan data elektronik melalui penggunaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
2. Mewujudkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, pendidikan, kesehatan dan upaya pengentasan
kemiskinan.
3. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi yang terintegrasi dalam
satu
sistem
dalam
upaya
meningkatkan
efektivitas
kinerja
aparatur
menciptakan effisiensi anggaran yang dapat membantu pimpinan dalam
mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan.
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
Tujuan Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan
sebelummnya dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
2. Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata
dan handal;
3. Perbaikan sistem manajemen dan birokrasi serta proses kerja pemerintahan;
LKj SKPD 2015
- 10 -
Bagian PDE Setda Kab. Malang
4. Aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan portal layanan masyarakat yang mudah
diakses;
5. Terselenggaranya e-Government di Kabupaten Malang guna terbentuknya
kepemerintahan yang akuntabel, transparan dan mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif.
Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan organisasi
hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan. Sasaran utama yang hendak dicapai Bagian Pengelola
Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah :
1. Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada
masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi danKomunikasi untuk masyarakat melalui
media layanan Telecenter.
3. Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan
mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan
efisien.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan berdasarkan Renstra Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015, maka strategi dan kebijakan
yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya bagi aparatur.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah secara holistik.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
4. Meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dan
dunia
usaha
dalam
mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM Aparatur, disertai dengan meningkatkan eliteracy.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan
yang realistik dan terukur.
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan oleh Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam satu tahun anggaran.
LKj SKPD 2015
- 11 -
Bagian PDE Setda Kab. Malang
Program Bagian Pengelola Data Elektronik yang telah ditetapkan untuk tahun
anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Untuk Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
terkait dengan indikator kinerja Jumlah kunjungan Website dan Prosentase
Jaringan Terpasang internet di Instansi Pemerintah Kabupaten Malang. Program
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi untuk mencapai
sasaran Trend Pengunjung Telecenter.
Kegiatan
Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi
rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam
mencapai tujuan. Kegiatan yang dilaksankan oleh Bagian Pengelola Data
Elektronik sebagai wujud pelaksanaan program yang telah direncanakan adalah
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
i.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
j.
Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
LKj SKPD 2015
- 12 -
Bagian PDE Setda Kab. Malang
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
c. Pengadaan Mebeleur
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya komunikasi dan Informasi
c. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
d. Pemeliharaan Pengelolaan Website
e. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi,
dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
LKj SKPD 2015
- 13 -
Bagian PDE Setda Kab. Malang
B.
Perjanjian Kerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Bagian Pengelola Data Elektronik
membuat perjanjian kinerja sebagai berikut :
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
1
3
4
Pemerataan penyebaran informasi
pembangunan Kabupaten Malang
kepada masyarakat umum melalui situs
web resmi Pemerintah Kabupaten
Malang
Jumlah kunjungan website
2
Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk
masyarakat melalui media layanan
Telecenter
Jumlah pengunjung
telecenter
20.065
pengunjung
3
Penyediaan perangkat operasional
hardware dan software jaringan serta
Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang berkualitas, serta pembentukan
mekanisme komunikasi antar SKPD
dan proses kerja yang transparan dan
efisien.
Persentase jaringan
terpasang internet di instansi
Pemerintah Kabupaten
Malang
98 SKPD
100%
702.652
kunjungan
(kumulatif
2.900.000
kunjungan)
Pada perjanjian kinerja ini Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
berjanji akan mewujudkan terget kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian kinerja tersebut
terdiri dari 3 indikator kinerja utama yaitu pertama adalah Jumlah Kunjungan Website
dengan sasaran strategis yaitu Pemerataan penyebaran informasi pembangunan
Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah
Kabupaten Malang. Target Kinerja pada indikator ini sebesar 702.652 kunjungan pada
tahun 2015 atau kumulatif sebesar 2.900.000 kunjungan sejak website berdiri. Indikator
yang kedua adalah Jumlah pengunjung telecenter dengan sasaran strategis yaitu
Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui
media layanan Telecenter. Targetnya sebesar 20.065 pengunjung pada tahun 2015 ini.
Sedangkan yang ketiga yaitu Persentase jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah
Kabupaten Malang dengan sasaran yaitu Penyediaan perangkat operasional hardware dan
software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta
pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan
efisien. Target yang diharapkan pada indikator ini adalah sebesar 100% jaringan
terhubung.
LKj SKPD 2015
- 14 -
Bagian PDE Setda Kab. Malang
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A.
Perencanaan Strategis
Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban
untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.
Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan
dicapai dalam suatu periode. Adapaun visi dan misi Bagian Pengelola Data Elektronik
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Visi
Pernyataan visi Bagian Pengelola Data Elektronik periode tahun 2011 – 2015
adalah :
“TERSELENGGARANYA
e-GOVERNMENT
DALAM
MEWUJUDKAN
KABUPATEN MALANG YANG MANDIRI, AGAMIS, DEMOKRATIS, PRODUKTIF
MAJU AMAN TERTIB DAN BERDAYA SAING“
2. Misi
1. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan data elektronik melalui penggunaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
2. Mewujudkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat, pendidikan, kesehatan dan upaya pengentasan
kemiskinan.
3. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi yang terintegrasi dalam
satu
sistem
dalam
upaya
meningkatkan
efektivitas
kinerja
aparatur
menciptakan effisiensi anggaran yang dapat membantu pimpinan dalam
mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan.
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
Tujuan Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan
sebelummnya dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
2. Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata
dan handal;
3. Perbaikan sistem manajemen dan birokrasi serta proses kerja pemerintahan;
LKj SKPD 2015
- 10 -
Bagian PDE Setda Kab. Malang
4. Aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dan portal layanan masyarakat yang mudah
diakses;
5. Terselenggaranya e-Government di Kabupaten Malang guna terbentuknya
kepemerintahan yang akuntabel, transparan dan mampu menjawab tuntutan
perubahan secara efektif.
Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan organisasi
hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan. Sasaran utama yang hendak dicapai Bagian Pengelola
Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah :
1. Pemerataan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada
masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi danKomunikasi untuk masyarakat melalui
media layanan Telecenter.
3. Penyediaan perangkat operasional hardware dan software jaringan serta
Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta pembentukan
mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan
efisien.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan berdasarkan Renstra Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015, maka strategi dan kebijakan
yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya bagi aparatur.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah secara holistik.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
4. Meningkatkan
peran
serta
masyarakat
dan
dunia
usaha
dalam
mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Mengembangkan kapasitas SDM Aparatur, disertai dengan meningkatkan eliteracy.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan
yang realistik dan terukur.
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan oleh Bagian Pengelola Data Elektronik Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam satu tahun anggaran.
LKj SKPD 2015
- 11 -
Bagian PDE Setda Kab. Malang
Program Bagian Pengelola Data Elektronik yang telah ditetapkan untuk tahun
anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Untuk Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
terkait dengan indikator kinerja Jumlah kunjungan Website dan Prosentase
Jaringan Terpasang internet di Instansi Pemerintah Kabupaten Malang. Program
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi untuk mencapai
sasaran Trend Pengunjung Telecenter.
Kegiatan
Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi
rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam
mencapai tujuan. Kegiatan yang dilaksankan oleh Bagian Pengelola Data
Elektronik sebagai wujud pelaksanaan program yang telah direncanakan adalah
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai
berikut:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
i.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
j.
Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
LKj SKPD 2015
- 12 -
Bagian PDE Setda Kab. Malang
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
c. Pengadaan Mebeleur
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya komunikasi dan Informasi
c. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
d. Pemeliharaan Pengelolaan Website
e. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi,
dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
LKj SKPD 2015
- 13 -
Bagian PDE Setda Kab. Malang
B.
Perjanjian Kerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Bagian Pengelola Data Elektronik
membuat perjanjian kinerja sebagai berikut :
No
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
1
3
4
Pemerataan penyebaran informasi
pembangunan Kabupaten Malang
kepada masyarakat umum melalui situs
web resmi Pemerintah Kabupaten
Malang
Jumlah kunjungan website
2
Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk
masyarakat melalui media layanan
Telecenter
Jumlah pengunjung
telecenter
20.065
pengunjung
3
Penyediaan perangkat operasional
hardware dan software jaringan serta
Teknologi Informasi dan Komunikasi
yang berkualitas, serta pembentukan
mekanisme komunikasi antar SKPD
dan proses kerja yang transparan dan
efisien.
Persentase jaringan
terpasang internet di instansi
Pemerintah Kabupaten
Malang
98 SKPD
100%
702.652
kunjungan
(kumulatif
2.900.000
kunjungan)
Pada perjanjian kinerja ini Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
berjanji akan mewujudkan terget kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Perjanjian kinerja tersebut
terdiri dari 3 indikator kinerja utama yaitu pertama adalah Jumlah Kunjungan Website
dengan sasaran strategis yaitu Pemerataan penyebaran informasi pembangunan
Kabupaten Malang kepada masyarakat umum melalui situs web resmi Pemerintah
Kabupaten Malang. Target Kinerja pada indikator ini sebesar 702.652 kunjungan pada
tahun 2015 atau kumulatif sebesar 2.900.000 kunjungan sejak website berdiri. Indikator
yang kedua adalah Jumlah pengunjung telecenter dengan sasaran strategis yaitu
Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat melalui
media layanan Telecenter. Targetnya sebesar 20.065 pengunjung pada tahun 2015 ini.
Sedangkan yang ketiga yaitu Persentase jaringan terpasang internet di instansi Pemerintah
Kabupaten Malang dengan sasaran yaitu Penyediaan perangkat operasional hardware dan
software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas, serta
pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan proses kerja yang transparan dan
efisien. Target yang diharapkan pada indikator ini adalah sebesar 100% jaringan
terhubung.
LKj SKPD 2015
- 14 -
Bagian PDE Setda Kab. Malang