RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 THN 735.340.000 61.279.000
12 Bulan Layanan 1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
735.340.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
51 Belanja Gaji Pokok PNS 852.383.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.539.050.000
1.539.050.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.539.050.000
13 Bulan Layanan
1.539.050.000
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04) 1.904.352.000 1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1.904.352.000
KD Lokasi : KAB. MUNA
01
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1.904.352.000 Indikator Kinerja Utama Program :
(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (03) PENGADILAN AGAMA RAHA KAB. MUNA (307708) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 THN 55.764.000
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Tunj. Anak PNS
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
1 BLN 1.743.000 1.586.000 - Kenaikan gaji 7%
1 BLN 61.279.000 55.764.000
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN 201.900.000
201.900.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 218.725.000
1 BLN 1.210.000
1 THN 14.520.000 1.210.000
14.520.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS
( KPPN.157-R A H A ) RM
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 15.730.000
1 THN 1.586.000
1 THN 20.909.000 1.743.000
51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.000
20.909.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
51 Belanja Tunj. Anak PNS 24.238.000
1 THN 4.305.000
1 BLN 4.731.000 4.305.000
1 THN 56.763.000 4.731.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
56.763.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 65.799.000
1 BLN 2.000
20.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
1 THN 20.000 2.000
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh PNS
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
- golongan III
30 UNIT 50.000 2.200.000 - Personal Komputer
4.000.000 - golongan IV 200 OJ 20.000 17.000.000
1.000 OJ 17.000 6.500.000 - golongan II 500 OJ 13.000
1066.994.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
365.302.000
12 Bulan Layanan
365.302.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 201.190.000
B PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 7.850.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.850.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 1.500.000
5 UNIT 150.000 2.000.000 - Laptop
11 UNIT 200.000 750.000
8 UNIT 250.000 1.400.000
7 UNIT 200.000
C PERAWATAN KENDARAAN RODA 4 25.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 25.000.000 - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
2 UNIT 12.500.000
D PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 6.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM
( KPPN.157-R A H A ) RM
51 Belanja uang lembur 27.500.000
1 BLN 5.064.000
1 BLN 3.573.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (03) PENGADILAN AGAMA RAHA KAB. MUNA (307708) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 16.825.000
1 BLN 16.825.000
51 Belanja Tunj. PPh PNS 46.444.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
42.871.000
1 THN 42.871.000 3.573.000
51 Belanja Tunj. Beras PNS 37.581.000
1 THN 60.764.000 5.064.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
37.581.000 - Belanja Tunj. Beras PNS
1 THN 37.581.000
51 Belanja Uang Makan PNS 184.800.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
184.800.000 - Belanja Uang Makan PNS
1 THN 184.800.000
51 Belanja Tunjangan Umum PNS 65.828.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
60.764.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
- Inventaris Kantor
- AC
- Printer
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
12 BLN 1.000.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (03) PENGADILAN AGAMA RAHA KAB. MUNA (307708) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
52 Belanja Langganan Listrik 12.000.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
12.000.000
- Langganan Listrik
- Langganan Telepon & Speedy
52 Belanja Langganan Telepon 19.200.000
- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran
- Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa ( 1 Org x 12 BLN )
- Staf Pengelola Anggaran ( 2 Org x 12 BLN )
- Bendahara PNBP ( 1 Org x 12 Bln )
- Bendahara Pengeluaran ( 1 Org x 12 Bln )
- Pejabat Penguji SPP Dan Penandatangan SPM [1 ORG x 12
- Pejabat Pembuat Komitmen ( 1 Org x 12 bln )
- Honor Kuasa Pengguna Anggaran ( 1 Org x 12 Bln )
- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor
- Pemeliharaan Gedung Kantor Utama 2 Lantai (454 M2 x 2
- Pemeliharaan Gedung Kantor Sidang Utama 1 Lantai
I PENGADAAN PAKAIAN DINAS 10.250.000
12 OB 575.000
H PERAWATAN GEDUNG KANTOR 42.462.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 42.462.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 22.502.000
4.456 M2 5.050 18.160.000
Lantai) 908 M2 20.000 1.800.000
90 M2 20.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 10.250.000
12 OB 460.000 6.180.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
10.250.000 - Pakaian Dinas Pegawai
25 STEL 410.000
J PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA 2.360.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.360.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
1.360.000
4 STEL 340.000
12 OB 515.000 6.900.000
BLN]
( KPPN.157-R A H A ) RM
52 Belanja Keperluan Perkantoran 31.000.000
19.200.000
12 BLN 1.600.000
F JASA PENGIRIMAN SURAT 2.400.000
52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 2.400.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
2.400.000 - Biaya Pengiriman Surat
12 BLN 200.000
G OPERASIONAL PERKANTORAN 67.840.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
12 OB 400.000 5.520.000
29.500.000
1 THN 29.500.000 1.500.000 - Biaya hosting/domain website
1 THN 1.500.000
52 Honor Operasional Satuan Kerja 36.840.000
3.000.000
12 OB 250.000 6.960.000
24 OB 290.000 3.480.000
12 OB 290.000 4.800.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
2 STEL 500.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (03) PENGADILAN AGAMA RAHA KAB. MUNA (307708) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 1.000.000
- Pakaian Satpam ( 2 Org )
- RAKERDA/RAKERNAS ( 2 Org x 1 Kegt)
K RAPAT KERJA NASIONAL / DAERAH 5.828.000
- Pramubakti ( 3 Org x 12 Bln )
- Satpam ( 2 Org x 12 Bln )
- Transportasi [3 ORG x 1 PP x 10 KALI]
- Akomodasi/Hotel [3 ORG x 2 HARI x 10 KALI]
- Uang Harian [3 ORG x 3 HARI x 10 KALI]
52 Belanja Bahan 19.362.000
90 OH 375.000
60 OH 450.000 33.750.000
30 PP 400.000 27.000.000
12.000.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
52 Belanja Perjalanan Lainnya 72.750.000
1 THN 19.362.000
19.362.000 - Bahan, ATK, Konsumsi
( KPPN.157-R A H A ) RM
B RAPAT-RAPAT KOORDINASI / KERJA / DINAS/KELOMPOK KERJA 92.112.000
52 Belanja Perjalanan Lainnya 5.828.000
24 OB 1.000.000
12 OB 1.000.000 24.000.000
36 OB 1.000.000 12.000.000 - Supir ( 1 Org x 12 Bln )
( KPPN.157-R A H A ) RM
52 Belanja Keperluan Perkantoran 72.000.000
A JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 72.000.000
011 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran lainnya 164.112.000
2 OK 2.914.000
5.828.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
36.000.000
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
- Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi (SIADPA/Website)
- Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data
53 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.700.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
10.000.000
2 UNIT 5.000.000 19.500.000 - Kursi Tunggu Tipe Stenlis
6 UNIT 3.250.000 15.000.000
3 UNIT 5.000.000 5.200.000 - Kursi Kerja Putar Satpam
2 UNIT 2.600.000
RM 300.000
300.000 ( KPPN.157-R A H A )
13 Unit
1 OP 300.000
1072.998 Gedung/Bangunan [Base Line] 350.000.000 KD
Lokasi : KAB. MUNA
770 M2 1072.998.001 Gedung Kantor
350.000.000 770 M2
350.000.000
50.000.000 011 PENGADAAN MEUBELAIR 50.000.000
50.000.000
13 Unit 1072.997.001 MEUBELAIR
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : ) 450.000.000 1072.023 Teknologi Informasi [Base Line]
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (03) PENGADILAN AGAMA RAHA KAB. MUNA (307708) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 450.000.000 Indikator Kinerja Utama Program :
Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
01 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi
02
50.000.000 KD
Lokasi : KAB. MUNA
1 Sistem JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000 011 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 50.000.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
10.000.000
1 KEG 10.000.000 37.000.000
1 SET 37.000.000 3.000.000 - Mesin Absensi (Fingerscan0
1 UNIT 3.000.000
1072.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line] 50.000.000
KD Lokasi : KAB. MUNA
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
- Meja Kerja Kayu Satu Biro
- Kursi Kerja Pimpinan
- Penerima / Pemeriksa Barang (1 ORANG x 1 PAKET)
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (03) PENGADILAN AGAMA RAHA KAB. MUNA (307708) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 346.500.000
( KPPN.157-R A H A ) RM
346.500.000
- Penyesuaian Prototipe Bangunan Gedung Kantor Tahap I 770 M2 450.000
53 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
3.500.000 ( KPPN.157-R A H A )
RM 2.550.000 - Honor Pengelola Teknis Gedung (3 ORANG x 1 PAKET)
3 OP 850.000 950.000
2 OP 475.000
- Penerima / Pemeriksa Barang (2 ORANG x 1 PAKET)