RESUME VLK CV. LAWAS ART ANTIQUE
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
(1) Identitas LVLK :
a.
b.
c.
Nama Lembaga
Nomor Akreditasi
Alamat
:
:
:
d.
e.
f.
Nomor telepon/faks/E-mail
Direktur Utama
Standar
:
:
:
g.
Tim Audit
:
h.
Pengambil Keputusan
:
PT. TRANsTRA PERMADA
LVLK-009-IDN
Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan,
Yogyakarta
0811 2652 998
Ir. Tri Madiyono
Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April
2016
- Azis Ma’ruf, S.Hut (Lead Auditor)
- Husni Thamrin, S.Hut (Auditor)
Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a.
Nama Perusahaan
:
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
b.
Alamat Kantor
:
Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 167, Randubelang RT. 5, Kelurahan
Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
c.
Alamat Pabrik
:
Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 167, Randubelang RT. 5, Kelurahan
Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
d.
Kategori industri
:
e.
Kapasitas
:
IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Nilai Investasi
> Rp 500 jt.
2.000 m3/ tahun.
Produksi/tahun
f.
Izin Industri
:
Izin Usaha Industri (IUI) CV LAWAS ART & ANTIQUE Nomor:
5807/DP/012/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014,
dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
h.
Telepon
:
(0274) 374558, 380382, 372121, 386019, 381065
i.
Contact Person
:
j.
Pengurus/
:
Saibani 0818-0413-3002
- Direktur
: Zainal Al Juffrey
Penanggungjawab
- Persero Komanditer : Rudy Wijanarko
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
- Jumat, 2 Juni 2017, Pkl:
9.00–09.30
WIB
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang
lingkup, rencana kerja verifikasi,
metodologi
dan
mekanisme
verifikasi, jaminan kerahasiaan data
dan
informasi
auditee
dan
- Tempat : Kantor CV. LAWAS
ART & ANTIQUE
terletak di
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan
Waktu dan Tempat
Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 167,
Randubelang RT. 5, Kelurahan
Bangunharjo,
Kecamatan
Sewon, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
- Jumat, 2 Juni 2017, Pkl:
09.30–16.00 WIB
- Sabtu, 3 Juni 2017,
Pkl: 09.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
Pertemuan Penutupan
- Sabtu, 3 Juni 2017,
Pkl: 15.00-15.30 WIB
Tempat : Kantor CV. LAWAS ART
& ANTIQUE
terletak di Jl.
Imogiri Barat Km 4 No. 167,
Randubelang RT. 5, Kelurahan
Bangunharjo,
Kecamatan
Sewon,
Kabupaten
Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 15 Juni 2017.
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Catatan
permintaan
auditee.
wakil
manajemen
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, dokumen dan proses
produksi, dokumen penjualan, uji
petik bahan baku, dokumen dan
implementasi
K3,
Dokumen
ketenagakerjaan.
Disampaikan ucapan terima kasih
atas kerjasama yang baik, ringkasan
hasil verifikasi lapangan, tanggapan
auditee terhadap hasil verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian mekanisme banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan BA Pertemuan
Penutupan.
Menetapkan CV. LAWAS ART &
ANTIQUE
berhak
untuk
mendapatkan Sertifikat Legalitas
Kayu dengan Ruang lingkup IUI.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Prinsip 1.
Kriteria 1.1.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian
perusahaan dan/atau perubahan
terakhir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akta
Pendirian Perusahaan No. 02 tanggal 8
September 2014 atas Notaris Anita Kurniawati,
SH. M.Kn, telah didaftarkan di dalam Buku
Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bantul tanggal 16 September 2014, dengan
Nomor:
301/CV/IX/2014/PN
Btl
hum
01.01.2014.Akta Pendirian perusahaan telah
didaftarkan dan secara substansi materi pada
penilikan II ini tidak berbeda dengan hasil
verifikasi pada Penilikan I.
Halaman 2 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang tercantum
dalam Izin Industri
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia SIUP CV
LAWAS
ART
&
ANTIQUE
No.
5808/DP/008/XII/2014, tanggal 30 Desember
2014, berlaku hingga 20 Desember 2019
diterbitkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten
Bantul. Kegiatan usaha sesuai yaitu Furniture
dan Handycraft dan secara substansi materi
pada penilikan II ini tidak berbeda dengan hasil
verifikasi pada Penilikan I.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia HO CV
LAWAS
ART
&
ANTIQUE
Nomor :5806/DP/001/XII/2014 tanggal : 30
Desember 2014 diterbitkan oleh Dinas Perijinan,
Kabupaten Bantul, berlaku selama perusahaan
yang bersangkutan menjalankan usaha /
kegiatan sesuai jenis yang diizinkan dan Secara
substansi materi pada Penilikan II ini tidak
berbeda dengan hasil verifikasi pada Penilikan I.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia TDP CV
LAWAS
ART
&
ANTIQUE
Nomor
:
5809/DP/099/XII/2014 tanggal : 30 Desember
2014 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan,
Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan
tanggal 29 Desember 2019, kegiatan usaha
sesuai yaitu Furniture dan Handycraft dan
Penilikan II ini tidak berbeda dengan hasil
verifikasi pada Penilikan I.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen NPWP dan SKT. NPWP No.
70.985.993.8--543.000 terdaftar tanggal 12
Se70.985.993.8--543.000ptember 2014, SKT
No. S-5455/KT/WPJ.23/KP.0503/2014 tanggal
12
September
2014,
SPKP
No.
S-39PKP/WPJ.23/KP.0503/2015 tanggal 27
Februari 2015. Dokumen tersebut sesuai
dengan dokumen lainnya dan Penilikan II ini
tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada
Penilikan I.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) –
Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen
Pengelolaan
Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat
Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan
Hidup
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia
Dokumen UKL-UPL CV LAWAS ART & ANTIQUE
dan tersedia Surat Surat Rekomendasi UKL–UPL
No. 660/02/Rekom/BLH/XII/2012 tanggal 23
Desember 2014 serta terdapat Bukti pengujian
udara dan air tahun 2016 oleh Balai
Laboratorium Kesehatan Yogyakarta.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
TP-FC023
Rev.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK
Tidak
diaplikasikan
Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) CV LAWAS
ART
&
ANTIQUE,
Nomor:
5807/DP/012/XII/2014 tanggal 30 Desember
2014, dikeluarkan oleh Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul. Jenis usaha Furniture dan
Handycraft dengan kapasitas 2000 m3/tahun
dan secara substansi materi pada Penilikan II
ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada
Penilikan I.
CV LAWAS ART & ANTIQUE tidak melakukan
pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak
mempunyai ijin primer dengan demikian tidak
wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
(DELH)
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
bukan sebagai
pemegang izin importir, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
bukan sebagai
pemegang izin importir, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akte
notaris
pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
mengajukan
audit VLK industri secara mandiri/sendiri,
tidak melalui kelompok, sehingga tidak
diperlukan dokumen akta notaris pembentukan
kelompok, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Internal audit anggota kelompok
Prinsip 2.
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
mengajukan
audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin
Keterlacakan Kayu dari Asalnya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 2.1
Indikator 2.1.1
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor
dan hasil olahannya)
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai
bahan baku dan/atau dokumen
jual beli
Memenuhi
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Tidak
diaplikasikan
Seluruh penerimaan bahan baku berupa bahan
setengah jadi untuk furniture dari kayu Jati
bongkaran dan Barang Setengah Jadi CV LAWAS
ART & ANTIQUE dari Pemasok dilengkapi
dengan dokumen jual beli berupa Nota
Penjualan dan kwitansi.
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang
berasal dari hutan negara dalam proses
produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara
serah terima kayu dan/atau bukti
serah terima kayu selain kayu
bulat
dari
hutan
negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Verifier
2.1.1.(d)
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untu kayu
bekas/hasil bongkaran, serta
Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Seluruh penerimaan kayu dari Pemasok disertai
dengan Bukti Penerimaan Barang berupa nota
penjualan dan/ atau kwitansi pembayaran
sebagai bukti serah terima barang antara
pemasok bahan setengah jadi untuk furniture
dari kayu Jati bongkaran bahan setengah jadi
dengan CV. LAWAS ART & ANTIQUE dan telah
ditandatangani kedua belah pihak.
Terdapat 109 Nota Penjualan dari suplier
untuk pembelian 34 kali bahan baku setengah
jadi (Handycraft) dengan volume 261,754 M3
dan pembelian 75 kali bahan bahan setengah
jadi untuk furniture dari kayu Jati bongkaran
dengan volume 352,196 M3. Uji petik stock
bahan baku di gudang penyimpanan sesuai
dengan fisik kayu (jenis dan ukurannya)
dengan dokumen Nota. Tidak perlu Tenaga
Teknis / kartu Ganis, dan tidak terdapat kayu
lelang.
Dokumen kayu bekas/hasil bongkaran dari
pemasok dilengkapi dengan Nota dan dokumen
Surat Keterangan dari Kepala Desa.
Halaman 5 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.1.(g)
Dokumen
Sertifikat
Legalitas
Kayu/Sertifikat
Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki
pemasok
dan/atau
dokumen Deklarasi Kesesuaian
Pemasok.
Memenuhi
Verifier
2.1.1.(h)
Informasi
terkait VLBB untuk pemasok yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP.
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan
bahan
baku
dari
kayu
bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Terdapat Sertifikat SLK atas nama Paguyuban
Jati Aji Bojonegoro, sebagai suplier bahan baku
setengah jadi (Handycraft). Terdapat 73
Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk pembelian
73 kali bahan setengah jadi untuk furniture dari
kayu Jati bongkaran sebanyak 357,623 M3.
Terdapat Prosedur pemeriksaan DKP CV. LAWAS
ART & ANTIQUE dan SK Personil Pemeriksa DKP
atas nama MARYADI. Terdapat Form laporan
hasil pemeriksaan DKP perode Juni 2016 s.d Mei
2017, sebanyak 1 dokumen.
CV LAWAS ART & ANTIQUE menerima bahan
baku kayu dari pemasok yang telah memiliki
DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Verifier
2.1.1.(i)
Pendukung RPBBI
Tidak
diaplikasikan
Dokumen
CV. LAWAS ART & ANTIQUE bukan merupakan
industri primer yang melakukan pengolahan
bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak
berkewajiban menyusun dokumen RPBBI,
dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan
Impor Barang (PIB)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Halaman 6 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Verifier
yang
CITES)
dibatasi
2.1.2.(g) Dokumen lain
relevan
(diantaranya
untuk jenis kayu yang
perdagangannya.
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi
yang dapat memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
Memenuhi
Terdapat laporan produksi Furniture dengan
volume 337,107 M3, dari penggunaan bahan
setengah jadi untuk furniture dari kayu Jati
bongkaran sebanyak 369,875 M3, dengan
rendemen sebesar 91,14 %. Terdapat
Handycraft dari barang setengah jadi (tunggak
akar) dengan volume 217, 046 M3 yang
dihasilkan dari
pengolahan bahan baku
setengah jadi sebanyak 217,046 M3 bahan
setengah jadi tunggak akar, sehingga terdapat
rendemen sebesar 100 %. Laporan produksi
sesuai dengan LMK periode yang sama, dan
terdapat
hubungan
yang
logis
antara
input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi
berasal
dari
kayu
lelang
dipisahkan.
Tidak
Diaplikasikan
Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri
auditee yaitu Furniture dan Handycraft. Realisasi
produksi sendiri hanya 27,71 % dari kapasitas
produksi dan tidak melebihi kapasitas izin auditee
yang diizinkan.
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.3.(e)
Dokumen
catatan/ laporan mutasi kayu.
Memenuhi
produksi hasil olahan
Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi
kayu berupa CV LAWAS ART & ANTIQUE.
Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa
terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan
Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK
atau DKP
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(b) . Kontrak jasa
pengolahan
produk
antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
serah terima kayu yang dijasakan
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan
produk yg dijasakan pada
perusahaan jasa
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
pendokumentasian bahan baku,
proses dan produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan melalui
industri jasa.
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada
pemisahan produk yang dijasakan, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
melakukan ekspor melalui industri jasa.
Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3.
Kriteria 3.1.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Tersedia invoice dari CV. LAWAS ART & ANTIQUE
sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah
pada seluruh pemindahtanganan Furniturea
taupun
Handycraf
dengan
tujuan
lokal/domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan
Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen produksi dan ekspor CV LAWAS ART &
ANTIQUE periode bulan Juni 2016 s/d Mei 2017,
produk yang diekspor seluruhnya adalah
produksi sendiri.
Hasil verifikasimenunjukkan bahwa tersedia
dokumen PEB kegiatan ekspor CV LAWAS ART &
ANTIQUE periode Juni 2016 s/d Mei 2017 yang
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Halaman 8 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
TP-FC023
Rev.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Verifier
3.2.1.(f)
Dokumen
V‐Legal untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
Tidak
diaplikasikan
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Packing List kegiatan ekspor CV
LAWAS ART & ANTIQUE periode Juni 2016 s/d
Mei 2017, data sesuai dengan dokumen ekspor
PEB.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Invoice kegiatan ekspor CV LAWAS
ART & ANTIQUE periode Juni 2016 s/d Mei 2017,
data sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor CV
LAWAS ART & ANTIQUE periode Juni 2016 s/d
Mei 2017, data sesuai dengan dokumen ekspor
PEB.
Tersedia dokumen V-Legal CV. LAWAS ART &
ANTIQUE yang sesuai dengan dokumen PEB
dan invoice serta seluruh stufiing produk ang
diekspir oleh CV. LAWAS ART & ANTIQUE
dilakukan di lokasi pabrik sendiri.
Produk yang dihasilkan CV. LAWAS ART &
ANTIQUE tidak wajib diverifikasi teknis,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut
(Not Applicable).
Verifier
3.2.1.
pembayaran bea
terkena bea keluar
(h)
Bukti
keluar bila
Tidak
diaplikasikan
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang
relevan
(diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Produk CV. LAWAS ART & ANTIQUE yang
diekspor bukan termasuk yang dikenakan bea
keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Bahan baku CV. LAWAS ART & ANTIQUE
adalah Kelompok Jati dan tidak menggunakan
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1. Tanda
yang
dibubuhkan
ketentuan.
V-Legal
sesuai
Memenuhi
Tersedia tanda V-Legal CV. LAWAS ART &
ANTIQUE dengan nomor: 0158-LVLK-009-IDN
yang dibubuhkan pada dokumen dan sesuai
dengan ketentuan.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi
Prosedur K3
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur
Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV LAWAS
ART & ANTIQUEyang ditetapkan tanggal 24 Juni
2015 oleh Koordinator K3 CV LAWAS ART &
ANTIQUE atas nama Andika dan SK penunjukan
Halaman 9 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
personel yang bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3 ditetapkan
tanggal 24 Juni 2015 oleh Direktur CV LAWAS
ART & ANTIQUE untuk atas nama Andika Nanda
Riswara.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan K3
seperti Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K dan Alat
Pelindung Diri
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan
K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi
dengan baik dan tersedia pula jalur evakuasi
beserta tandanya, dan titik kumpul darurat serta
himbauan K3 pada CV. LAWAS ART & ANTIQUE.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkantersedia catatan
kecelakaan kerja di CV LAWAS ART & ANTIQUE
periode Juni 2016 s/d Mei 2017 dan upaya
penanganannya. Dengan adanya catatan
kecelakaan kerja.
kecelakaan kerja
Kriteria 4.2.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1.
Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Memenuhi
Hasil verifikasimenunjukkan tidak terdapat
serikat pekerja di CV LAWAS ART & ANTIQUE
namun terdapat pernyataan tertulis dari
Direktur yang menyatakan bahwa karyawan
diberikan kebebasan membentuk serikat
pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang
ada.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier
4.2.2.
Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi
Tersedia peraturan perusahaan (PP) CV LAWAS
ART & ANTIQUE yang dikeluarkan oleh Direktur
CV LAWAS ART & ANTIQUE tanggal 24 Juli 2016
dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul pada tanggal 1
Agustus 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja
yang masih di bawah umur
Memenuhi
Hasil verifikasimenunjukkan tersedia daftar
karyawan CV LAWAS ART & ANTIQUE dan tidak
terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di
bawah umur.
Yogyakarta, 15 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 10
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
(1) Identitas LVLK :
a.
b.
c.
Nama Lembaga
Nomor Akreditasi
Alamat
:
:
:
d.
e.
f.
Nomor telepon/faks/E-mail
Direktur Utama
Standar
:
:
:
g.
Tim Audit
:
h.
Pengambil Keputusan
:
PT. TRANsTRA PERMADA
LVLK-009-IDN
Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan,
Yogyakarta
0811 2652 998
Ir. Tri Madiyono
Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April
2016
- Azis Ma’ruf, S.Hut (Lead Auditor)
- Husni Thamrin, S.Hut (Auditor)
Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a.
Nama Perusahaan
:
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
b.
Alamat Kantor
:
Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 167, Randubelang RT. 5, Kelurahan
Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
c.
Alamat Pabrik
:
Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 167, Randubelang RT. 5, Kelurahan
Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta.
d.
Kategori industri
:
e.
Kapasitas
:
IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Nilai Investasi
> Rp 500 jt.
2.000 m3/ tahun.
Produksi/tahun
f.
Izin Industri
:
Izin Usaha Industri (IUI) CV LAWAS ART & ANTIQUE Nomor:
5807/DP/012/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014,
dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
h.
Telepon
:
(0274) 374558, 380382, 372121, 386019, 381065
i.
Contact Person
:
j.
Pengurus/
:
Saibani 0818-0413-3002
- Direktur
: Zainal Al Juffrey
Penanggungjawab
- Persero Komanditer : Rudy Wijanarko
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
- Jumat, 2 Juni 2017, Pkl:
9.00–09.30
WIB
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang
lingkup, rencana kerja verifikasi,
metodologi
dan
mekanisme
verifikasi, jaminan kerahasiaan data
dan
informasi
auditee
dan
- Tempat : Kantor CV. LAWAS
ART & ANTIQUE
terletak di
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan
Waktu dan Tempat
Jl. Imogiri Barat Km 4 No. 167,
Randubelang RT. 5, Kelurahan
Bangunharjo,
Kecamatan
Sewon, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
- Jumat, 2 Juni 2017, Pkl:
09.30–16.00 WIB
- Sabtu, 3 Juni 2017,
Pkl: 09.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
Pertemuan Penutupan
- Sabtu, 3 Juni 2017,
Pkl: 15.00-15.30 WIB
Tempat : Kantor CV. LAWAS ART
& ANTIQUE
terletak di Jl.
Imogiri Barat Km 4 No. 167,
Randubelang RT. 5, Kelurahan
Bangunharjo,
Kecamatan
Sewon,
Kabupaten
Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 15 Juni 2017.
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Catatan
permintaan
auditee.
wakil
manajemen
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, dokumen dan proses
produksi, dokumen penjualan, uji
petik bahan baku, dokumen dan
implementasi
K3,
Dokumen
ketenagakerjaan.
Disampaikan ucapan terima kasih
atas kerjasama yang baik, ringkasan
hasil verifikasi lapangan, tanggapan
auditee terhadap hasil verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian mekanisme banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan BA Pertemuan
Penutupan.
Menetapkan CV. LAWAS ART &
ANTIQUE
berhak
untuk
mendapatkan Sertifikat Legalitas
Kayu dengan Ruang lingkup IUI.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Prinsip 1.
Kriteria 1.1.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian
perusahaan dan/atau perubahan
terakhir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akta
Pendirian Perusahaan No. 02 tanggal 8
September 2014 atas Notaris Anita Kurniawati,
SH. M.Kn, telah didaftarkan di dalam Buku
Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bantul tanggal 16 September 2014, dengan
Nomor:
301/CV/IX/2014/PN
Btl
hum
01.01.2014.Akta Pendirian perusahaan telah
didaftarkan dan secara substansi materi pada
penilikan II ini tidak berbeda dengan hasil
verifikasi pada Penilikan I.
Halaman 2 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang tercantum
dalam Izin Industri
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia SIUP CV
LAWAS
ART
&
ANTIQUE
No.
5808/DP/008/XII/2014, tanggal 30 Desember
2014, berlaku hingga 20 Desember 2019
diterbitkan oleh Dinas Perijinan, Kabupaten
Bantul. Kegiatan usaha sesuai yaitu Furniture
dan Handycraft dan secara substansi materi
pada penilikan II ini tidak berbeda dengan hasil
verifikasi pada Penilikan I.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia HO CV
LAWAS
ART
&
ANTIQUE
Nomor :5806/DP/001/XII/2014 tanggal : 30
Desember 2014 diterbitkan oleh Dinas Perijinan,
Kabupaten Bantul, berlaku selama perusahaan
yang bersangkutan menjalankan usaha /
kegiatan sesuai jenis yang diizinkan dan Secara
substansi materi pada Penilikan II ini tidak
berbeda dengan hasil verifikasi pada Penilikan I.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan, tersedia TDP CV
LAWAS
ART
&
ANTIQUE
Nomor
:
5809/DP/099/XII/2014 tanggal : 30 Desember
2014 dikeluarkan oleh Dinas Perijinan,
Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan
tanggal 29 Desember 2019, kegiatan usaha
sesuai yaitu Furniture dan Handycraft dan
Penilikan II ini tidak berbeda dengan hasil
verifikasi pada Penilikan I.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen NPWP dan SKT. NPWP No.
70.985.993.8--543.000 terdaftar tanggal 12
Se70.985.993.8--543.000ptember 2014, SKT
No. S-5455/KT/WPJ.23/KP.0503/2014 tanggal
12
September
2014,
SPKP
No.
S-39PKP/WPJ.23/KP.0503/2015 tanggal 27
Februari 2015. Dokumen tersebut sesuai
dengan dokumen lainnya dan Penilikan II ini
tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada
Penilikan I.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) –
Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen
Pengelolaan
Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat
Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan
Hidup
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia
Dokumen UKL-UPL CV LAWAS ART & ANTIQUE
dan tersedia Surat Surat Rekomendasi UKL–UPL
No. 660/02/Rekom/BLH/XII/2012 tanggal 23
Desember 2014 serta terdapat Bukti pengujian
udara dan air tahun 2016 oleh Balai
Laboratorium Kesehatan Yogyakarta.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
TP-FC023
Rev.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK
Tidak
diaplikasikan
Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) CV LAWAS
ART
&
ANTIQUE,
Nomor:
5807/DP/012/XII/2014 tanggal 30 Desember
2014, dikeluarkan oleh Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul. Jenis usaha Furniture dan
Handycraft dengan kapasitas 2000 m3/tahun
dan secara substansi materi pada Penilikan II
ini tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada
Penilikan I.
CV LAWAS ART & ANTIQUE tidak melakukan
pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga tidak
mempunyai ijin primer dengan demikian tidak
wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
(DELH)
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan dan/atau
pengenal sebagai importir
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
bukan sebagai
pemegang izin importir, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
bukan sebagai
pemegang izin importir, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akte
notaris
pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
mengajukan
audit VLK industri secara mandiri/sendiri,
tidak melalui kelompok, sehingga tidak
diperlukan dokumen akta notaris pembentukan
kelompok, dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Internal audit anggota kelompok
Prinsip 2.
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
mengajukan
audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin
Keterlacakan Kayu dari Asalnya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 2.1
Indikator 2.1.1
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor
dan hasil olahannya)
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai
bahan baku dan/atau dokumen
jual beli
Memenuhi
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Tidak
diaplikasikan
Seluruh penerimaan bahan baku berupa bahan
setengah jadi untuk furniture dari kayu Jati
bongkaran dan Barang Setengah Jadi CV LAWAS
ART & ANTIQUE dari Pemasok dilengkapi
dengan dokumen jual beli berupa Nota
Penjualan dan kwitansi.
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang
berasal dari hutan negara dalam proses
produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara
serah terima kayu dan/atau bukti
serah terima kayu selain kayu
bulat
dari
hutan
negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Verifier
2.1.1.(d)
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untu kayu
bekas/hasil bongkaran, serta
Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Seluruh penerimaan kayu dari Pemasok disertai
dengan Bukti Penerimaan Barang berupa nota
penjualan dan/ atau kwitansi pembayaran
sebagai bukti serah terima barang antara
pemasok bahan setengah jadi untuk furniture
dari kayu Jati bongkaran bahan setengah jadi
dengan CV. LAWAS ART & ANTIQUE dan telah
ditandatangani kedua belah pihak.
Terdapat 109 Nota Penjualan dari suplier
untuk pembelian 34 kali bahan baku setengah
jadi (Handycraft) dengan volume 261,754 M3
dan pembelian 75 kali bahan bahan setengah
jadi untuk furniture dari kayu Jati bongkaran
dengan volume 352,196 M3. Uji petik stock
bahan baku di gudang penyimpanan sesuai
dengan fisik kayu (jenis dan ukurannya)
dengan dokumen Nota. Tidak perlu Tenaga
Teknis / kartu Ganis, dan tidak terdapat kayu
lelang.
Dokumen kayu bekas/hasil bongkaran dari
pemasok dilengkapi dengan Nota dan dokumen
Surat Keterangan dari Kepala Desa.
Halaman 5 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.1.(g)
Dokumen
Sertifikat
Legalitas
Kayu/Sertifikat
Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki
pemasok
dan/atau
dokumen Deklarasi Kesesuaian
Pemasok.
Memenuhi
Verifier
2.1.1.(h)
Informasi
terkait VLBB untuk pemasok yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP.
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan
bahan
baku
dari
kayu
bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Terdapat Sertifikat SLK atas nama Paguyuban
Jati Aji Bojonegoro, sebagai suplier bahan baku
setengah jadi (Handycraft). Terdapat 73
Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk pembelian
73 kali bahan setengah jadi untuk furniture dari
kayu Jati bongkaran sebanyak 357,623 M3.
Terdapat Prosedur pemeriksaan DKP CV. LAWAS
ART & ANTIQUE dan SK Personil Pemeriksa DKP
atas nama MARYADI. Terdapat Form laporan
hasil pemeriksaan DKP perode Juni 2016 s.d Mei
2017, sebanyak 1 dokumen.
CV LAWAS ART & ANTIQUE menerima bahan
baku kayu dari pemasok yang telah memiliki
DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Verifier
2.1.1.(i)
Pendukung RPBBI
Tidak
diaplikasikan
Dokumen
CV. LAWAS ART & ANTIQUE bukan merupakan
industri primer yang melakukan pengolahan
bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak
berkewajiban menyusun dokumen RPBBI,
dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
sah
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan
Impor Barang (PIB)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Halaman 6 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Verifier
yang
CITES)
dibatasi
2.1.2.(g) Dokumen lain
relevan
(diantaranya
untuk jenis kayu yang
perdagangannya.
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku yang berasal dari
kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi
yang dapat memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
Memenuhi
Terdapat laporan produksi Furniture dengan
volume 337,107 M3, dari penggunaan bahan
setengah jadi untuk furniture dari kayu Jati
bongkaran sebanyak 369,875 M3, dengan
rendemen sebesar 91,14 %. Terdapat
Handycraft dari barang setengah jadi (tunggak
akar) dengan volume 217, 046 M3 yang
dihasilkan dari
pengolahan bahan baku
setengah jadi sebanyak 217,046 M3 bahan
setengah jadi tunggak akar, sehingga terdapat
rendemen sebesar 100 %. Laporan produksi
sesuai dengan LMK periode yang sama, dan
terdapat
hubungan
yang
logis
antara
input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi
berasal
dari
kayu
lelang
dipisahkan.
Tidak
Diaplikasikan
Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri
auditee yaitu Furniture dan Handycraft. Realisasi
produksi sendiri hanya 27,71 % dari kapasitas
produksi dan tidak melebihi kapasitas izin auditee
yang diizinkan.
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.3.(e)
Dokumen
catatan/ laporan mutasi kayu.
Memenuhi
produksi hasil olahan
Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan mutasi
kayu berupa CV LAWAS ART & ANTIQUE.
Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa
terdapat kesesuaian informasi dalam Laporan
Mutasi Kayu dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK
atau DKP
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(b) . Kontrak jasa
pengolahan
produk
antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
serah terima kayu yang dijasakan
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan
produk yg dijasakan pada
perusahaan jasa
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
pendokumentasian bahan baku,
proses dan produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan melalui
industri jasa.
Tidak
diaplikasikan
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada
pemisahan produk yang dijasakan, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
CV. LAWAS ART & ANTIQUE
tidak
melakukan ekspor melalui industri jasa.
Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3.
Kriteria 3.1.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Tersedia invoice dari CV. LAWAS ART & ANTIQUE
sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah
pada seluruh pemindahtanganan Furniturea
taupun
Handycraf
dengan
tujuan
lokal/domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan
Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen produksi dan ekspor CV LAWAS ART &
ANTIQUE periode bulan Juni 2016 s/d Mei 2017,
produk yang diekspor seluruhnya adalah
produksi sendiri.
Hasil verifikasimenunjukkan bahwa tersedia
dokumen PEB kegiatan ekspor CV LAWAS ART &
ANTIQUE periode Juni 2016 s/d Mei 2017 yang
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Halaman 8 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
TP-FC023
Rev.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Verifier
3.2.1.(f)
Dokumen
V‐Legal untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
Tidak
diaplikasikan
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Packing List kegiatan ekspor CV
LAWAS ART & ANTIQUE periode Juni 2016 s/d
Mei 2017, data sesuai dengan dokumen ekspor
PEB.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Invoice kegiatan ekspor CV LAWAS
ART & ANTIQUE periode Juni 2016 s/d Mei 2017,
data sesuai dengan dokumen ekspor PEB.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor CV
LAWAS ART & ANTIQUE periode Juni 2016 s/d
Mei 2017, data sesuai dengan dokumen ekspor
PEB.
Tersedia dokumen V-Legal CV. LAWAS ART &
ANTIQUE yang sesuai dengan dokumen PEB
dan invoice serta seluruh stufiing produk ang
diekspir oleh CV. LAWAS ART & ANTIQUE
dilakukan di lokasi pabrik sendiri.
Produk yang dihasilkan CV. LAWAS ART &
ANTIQUE tidak wajib diverifikasi teknis,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut
(Not Applicable).
Verifier
3.2.1.
pembayaran bea
terkena bea keluar
(h)
Bukti
keluar bila
Tidak
diaplikasikan
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang
relevan
(diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Produk CV. LAWAS ART & ANTIQUE yang
diekspor bukan termasuk yang dikenakan bea
keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Bahan baku CV. LAWAS ART & ANTIQUE
adalah Kelompok Jati dan tidak menggunakan
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1. Tanda
yang
dibubuhkan
ketentuan.
V-Legal
sesuai
Memenuhi
Tersedia tanda V-Legal CV. LAWAS ART &
ANTIQUE dengan nomor: 0158-LVLK-009-IDN
yang dibubuhkan pada dokumen dan sesuai
dengan ketentuan.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi
Prosedur K3
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur
Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV LAWAS
ART & ANTIQUEyang ditetapkan tanggal 24 Juni
2015 oleh Koordinator K3 CV LAWAS ART &
ANTIQUE atas nama Andika dan SK penunjukan
Halaman 9 dari 10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
personel yang bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman/prosedur K3 ditetapkan
tanggal 24 Juni 2015 oleh Direktur CV LAWAS
ART & ANTIQUE untuk atas nama Andika Nanda
Riswara.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan K3
seperti Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K dan Alat
Pelindung Diri
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan
K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi
dengan baik dan tersedia pula jalur evakuasi
beserta tandanya, dan titik kumpul darurat serta
himbauan K3 pada CV. LAWAS ART & ANTIQUE.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkantersedia catatan
kecelakaan kerja di CV LAWAS ART & ANTIQUE
periode Juni 2016 s/d Mei 2017 dan upaya
penanganannya. Dengan adanya catatan
kecelakaan kerja.
kecelakaan kerja
Kriteria 4.2.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1.
Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Memenuhi
Hasil verifikasimenunjukkan tidak terdapat
serikat pekerja di CV LAWAS ART & ANTIQUE
namun terdapat pernyataan tertulis dari
Direktur yang menyatakan bahwa karyawan
diberikan kebebasan membentuk serikat
pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang
ada.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier
4.2.2.
Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi
Tersedia peraturan perusahaan (PP) CV LAWAS
ART & ANTIQUE yang dikeluarkan oleh Direktur
CV LAWAS ART & ANTIQUE tanggal 24 Juli 2016
dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul pada tanggal 1
Agustus 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja
yang masih di bawah umur
Memenuhi
Hasil verifikasimenunjukkan tersedia daftar
karyawan CV LAWAS ART & ANTIQUE dan tidak
terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di
bawah umur.
Yogyakarta, 15 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 10