RESUME VLK PT BMB
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
tanggal
Lestari
29
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
April
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
g. Tim Audit
tanggal
Jo.
31
Agustus 2016
: Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor)
Fitri Apriani, S.Hut
h. Pengambil Keputusan
2016
(Auditor)
: Dr. Ir. Nunuk Supriyatna, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT No. 1, tanggal 15
September 2000 dengan Notaris Sumendro,
SH
-
Akta Pernyataan Keputusan RUPST PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT No. 9, tanggal 10 Mei 2017 dengan
Notaris Tabita Sri Jeany, SH, MKn
c. SK IUI
:
Izin Prinsip Nomor: 145/1/IP-PL/PMA/2015
tanggal 10 Juli 2015, dikeluarkan berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
d. Kapasitas Izin & Investasi
:
6.500 m3/tahun dan US$ 4.000.000,-
e. Alamat Kantor
:
Jl. Magelang Km 14, Kawasan Industri Caturharjo
Kabupaten Sleman, DIY
f.
Pabrik
: Jl. Magelang Km 14, Kawasan Industri Caturharjo
Kabupaten Sleman, DIY.
g. Telp/Fax/
h. Pengurus
:
:
Sharon Vincent (Direktur)
Brian Vincent (Komisaris)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
Senin, 28 Agustus 2017,
Pkl: 09.30 –10.30 WIB
Tempat : Kantor PT
BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Senin, 28 Agustus 2017,
Pkl: 10.30 –17.00 WIB
Selasa, 29 Agustus 2017,
Pkl: 08.30 –15.00 WIB
Tempat : Kantor PT
BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT
Selasa, 29 Agustus 2017,
Pkl: 15.00 –16.00 WIB
Tempat
:
Kantor
PT
BORNEO
MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi
ruang lingkup, rencana kerja
verifikasi,
metodologi
dan
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, dokumen dan
proses
produksi,
dokumen
penjualan, uji petik bahan baku,
dokumen dan implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan
Disampaikan ucapan terima
kasih atas kerjasama yang baik,
ringkasan
hasil
verifikasi
lapangan, tanggapan auditee
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Menetapkan Keputusan PK pada
PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB)
EKSPORT
bahwa
dinyatakan
LULUS
dan
dipertahankan
SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU dan berhak
menggunakannya sebagaimana
ketentuan.
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 13 September
2017
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tersedia Akta Pendirian PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT atas
Notaris Sumendro, SH, No.1, tanggal 15
September 2000 telah mendapatkan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI C-381 HT.01-TH.2001
tanggal 15 Januari 2001 dan tersedia Akta
Perubahan Terakhir No. 9 tanggal 10 Mei
2017 oleh Notaris Tabita Sri Jeany, SH, MKn
yang telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI No. AHU-0060506.AH.01.11.TAHUN
2017 tanggal 10 Mei 2017
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT telah memiliki Izin Usaha
Perdagangan (IUP) yang masih berlaku
yang berupa Izin Prinsip Perluasan
Penanaman
Modal
Asing,
No.
145/1/IP-PL/PMA/2015, tanggal 10 Juli
2015 dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal, secara
substansi materi pada
Penilikan 1 ini tidak berbeda dengan hasil
verifikasi pada Resertifikasi
Tidak
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Diaplikasikan Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2017, tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009, tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016, tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009, tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah, pada Pasal 1 berbunyi
“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Halaman 3 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku”, sehingga Izin Gangguan (HO)
tidak berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak
dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not
Applicable)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No
: 112613100473 tanggal 4 September 2014
yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Jepara Diyar Susanto,
S.H. MH, yang masih berlaku dan sesuai
dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKP PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT. NPWP 02.005.376.5-059.000
terdaftar tanggal 5 Oktober 2000, SKT No.
PEM-00169/WPJ.07/KP.0903/2008 tanggal
24 Maret 2008 dan SPPKP No.
PEM-00173/WPJ.07/KP.0903/2008 tanggal
24 Maret 2008. Dokumen tersebut sesuai
dengan dokumen lainnya dan Penilikan 1 ini
tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada
Resertiikasi
Verifier
1.1.1
(f) Memenuhi
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
Tersedia Dokumen UKL-UPL PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT untuk
lokasi industri yang beralamatkan di
Kawasan Industri Caturharjo, Jl. Magelang
Km. 14 Caturharjo, Sleman, DIY yang
disahkan oleh Kepala Kantor Pengendalian
Dampak Lingkungan Kabupaten Sleman.
Tersedia juga
Laporan
Pelaksanaan
UKL-UPL PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT periode Juli – Desember
2016 dan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT periode Januari – Juni 2017,
nomor 8/LR/BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB)/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang
telah diterima Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sleman.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT telah memiliki dokumen Izin
Prinsip Perluasan Penamanan Modal Asing
yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal dengan bidang usaha
industri furniture dari kayu dan kegiatan
usahanya sesuai dengan perizinan tersebut.
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT juga sudah menyampaikan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) sebagai kewajiban pemegang Izin
Prinsip Perluasan kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal. Data pada Penilikan 1
ini tidak berbeda dari hasil Resertifikasi.
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan EKSPORT bukan industri primer yang
menggunakan bahan baku kayu bulat
Industri
(RPBBI)
untuk
dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu
IUIPHHK
bulat kecil menjadi barang setengah jadi
atau barang jadi. Karena bukan industri
primer maka tidak wajib membuat RPBBI
sebagaimana
Permenhut
No.
P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1),
sehingga verifier ini tidak dilakukan
verifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT bukan importir. Bahan baku
berasal dari dalam negeri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT bukan importir. Bahan baku
berasal dari dalam negeri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT dalam mengajukan Sertifikasi
Legalitas Kayu dengan skema mandiri dan
bukan kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT dalam mengajukan Sertifikasi
Legalitas Kayu dengan skema mandiri dan
bukan kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT memiliki 16 (enam belas)
pemasok bahan baku berupa Kayu
Bongkaran dan 16 (enam belas) pemasok
Barang Setengah Jadi. Tersedia dokumen
Surat Pernyataan Kerjasama pasokan bahan
baku antara PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT dengan pemasok
Kayu Bongkaran maupun pemasok Barang
Setengah Jadi. Seluruh penerimaan bahan
baku berupa kayu Bongkaran dan Barang
Setengah Jadi PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT dari pemasok
dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa
Nota Pembayaran Barang yang dilengkapi
dengan Surat Jalan, Laporan Penerimaan
Barang dan Surat Keterangan dari Kepala
Desa tentang asal usul bahan baku untuk
Kayu Bongkaran
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT merupakan industri lanjutan
dengan bahan baku furniture setengah jadi
dan kayu bongkaran, tidak menggunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan Kayu Bongkaran dan
Barang Setengah Jadi dari pemasok disertai
dengan Laporan Penerimaan Barang
ditandatangani petugas penerimaan bahan
baku sebagai bukti serah terima barang
antara pemasok Kayu Bongkaran dan
Barang Setengah Jadi dengan PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yang
dilengkapi dengan Surat Jalan, DKP dan
Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang
asal usul bahan baku untuk Kayu
Bongkaran
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Terdapat 83 kali pembelian bahan baku
Kayu Bongkaran Kapal sebanyak 167.175
pcs dengan volume 889,1657 m3 dan
terdapat 41 kali pembelian bahan baku
Plywood sebanyak 7.731 pcs dengan
volume 229,3014 m3. Setiap pembeliian
bahan baku ini sudah dilengkapi dengan
dokumen
angkutan
berupa
Nota
penjualan/Kwitansi dari Supplier, Surat
Jalan, Surat Surat Keterangan dari Kepala
Desa tentang asal usul bahan baku untuk
Kayu Bongkaran Kapal dan DKP. Hasil uji
petik stock bahan baku di gudang
penyimpanan sesuai dengan fisik kayu
dengan
dokumen
Nota.
Jumlah
batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
sesuai dengan LMK pada periode yang
sama.Tidak perlu Tenaga Teknis / kartu
Ganis, dan Tidak terdapat kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Memenuhi
Dokumen Kayu Bongkaran dari pemasok
dilengkapi
dengan
dokumen
Surat
Keterangan dari Kepala Desa
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT tidak menggunakan bahan baku
dari kayu bekas/limbah industri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Pemasok
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP
sebagai
bukti
deklarasi
kesesuaian
pemasoknya.
Terdapat
Prosedur
pemeriksaan DKP PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT dan SK Personil
Pemeriksa DKP atas nama Muhammad
Hanjar
serta
Form
laporan
hasil
pemeriksaan DKP
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT menerima bahan baku berupa
meubel stengah jadi dan kayu bongkaran
dari pemasok yang belum memiliki S-LK
tetapi telah menerbitkan DKP, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen
Pendukung RPBBI
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT bukan industri primer yang
menggunakan bahan baku kayu bulat dari
IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat
RPBBI,
sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT adalah berjenis kayu Jati dan
Mahoni dan tidak termasuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
catatan/laporan penerimaan bahan baku
dan
formulir Report of Cutting Raw
Material sebagai tally sheet penggunaan
bahan baku dimana terdapat kode bahan
baku. Berdasarkan kode bahan tersebut
dapat diketahui alokasi penggunaan bahan
baku
untuk
masing-masing
kode
Halaman 9 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
barang/produk,nomor PO, dan buyer serta
tersedia Label Barang Setengah Jadi dari
pemasok yang menunjukan asal usul bahan
baku
Terdapat laporan produksi Furniture dari
Kayu Bongkaran sebesar 884,3700 m3
dengan rendemen sebesar 87,10 % dan
Barang Setengah Jadi sebesar 962,5700
m3 dengan rendemen sebesar 100 % .
Total Produksi Furniture dari kedua bahan
baku sebesar 1.846,9400 m3.
Laporan produksi sesuai dengan LMK
periode yang sama, dan terdapat hubungan
yang logis antara input-output dan
rendemen
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri auditee yaitu Furniture. Produksi
Furniture tidak melebihi dari melebihi
kapasitas produksi dalam izin Izin Prinsip
Penanaman
Modal
Asing
No.
145/1/IP-PL/PMA/2015 tanggal 10 Juli 2015
yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal sebesar : 6.500 m3/tahun
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan EKSPORT tidak menggunakan bahan baku
lelang dipisahkan.
dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan
mutasi
kayu
berupa
PT
BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT.
Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa
terdapat kesesuaian informasi dalam
Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen
pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
tidak
berlaku
bila
sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
penyedia
jasa
bukan
atau kontrak jasa pengolahan produk
industr pengolahan kayu)
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
pengolahan produk antara Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
auditee
dengan
pihak
sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
penyedia jasa (pihak lain)
atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
serah terima kayu yang Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
dijasakan
sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
dijasakan pada perusahaan
sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
jasa
atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan EKSPORT tidak melakukan ekspor melalui
industri jasa, sehingga verifier ini tidak
baku, proses dan produksi dan
diaplikasikan (Not Applicable).
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
angkutan hasil hutan yang sah Diaplikasikan EKSPORT tidak melakukan penjualan
domestik, 100 % ekspor sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Dari hasil verifikasi tersedia laporan
produksi, laporan ekspor dan laporan
mutasi kayu PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT periode Agustus
2016 s.d Juli 2017, menunjukkan bahwa
Halaman 11 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1. (b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
produk Furniture yang diekspor merupakan
hasil produksi sendiri.
Seluruh penjualan ekspor PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
periode Agustus 2016 s.d Juli 2017 (87 kali)
telah dilengkapi dengan dokumen PEB.
Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan
untuk PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT sudah sesuai dan
memenuhi kelengkapannya, diantaranya
dilakukan pencatatan dan dilakukan
pemeriksaan
oleh
Kantor
Pabean
Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat
dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB
diperoleh kesesuaian dengan dokumen
ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List,
Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor
Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen Packing List (P/L).
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
packing List diperoleh informasi bahwa data
mengenai deskripsi produk, jumlah produk
dan volume produk, serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen packing
list sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill Of Lading,
PEB dan NPE. Sebagai contoh Packing list
(P/L) No: 001 R/2017, pada tanggal 25
Januari 2017 memuat 269 Pcs. Data di
dalamnya menunjukkan kesesuaian dengan
kegiatan
dokumen
ekspor
lainnya
(dokumen PEB No. 009083, tanggal 25
Januari 2017)
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi
invoice sebanyak 87 kali yang berisi
informasi tentang deskripsi produk, jumlah
pieces per produk, nama container dan seal
no, penerima dan negara tujuan, nilai
transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT dapat menunjukkan kelengkapan
dokumen Invoice dalam setiap kegiatan
Halaman 12 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
ekspornya. Data pada invoice sesuai
dengan data PEB, packing list, Bill of Lading
dan NPE
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi
invoice sebanyak 87 kali. Hasil pemeriksaan
terhadap PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT menyatakan bahwa
industri dapat menunjukkan kelengkapan
dokumen Bill of Lading dalam setiap
kegiatan
ekspornya
serta
terdapat
kesesuain dengan dokumen ekspor lainnya
(PEB, packing list, invoice)
Verifier
Memenuhi
Pada periode Agustus 2016 s.d Juli 2017
terdapat 87 penggunaan dokumen V-Legal.
Berdasar
hasil
verifikasi
seluruh
dokumen-dokumen ekspor disimpulkan
bahwa tersedia dokumen V-Legal dan data
dalam dokumen V-Legal sesuai dengan
data dalam dokumen-dokumen ekspor
lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang, Invoice serta tidak dibuktikan
bahwa PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT menggunakan bahan baku
dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam
stuffing dilakukan di industri PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
Produk yang dihasilkan PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yaitu
furniture dari kayu yang tidak termasuk
produk yang wajib verifikasi teknis,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Produk PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT berupa furniture tidak
termasuk dalam produk yang terkena
kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih
lanjut (Not Applicable).
Produk PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT berbahan baku jenis kayu
Jati dan Mahoni, tidak termasuk dalam jenis
yang dibatasi perdagangannya sehingga
3.2.1.(f)
Dokumen
V‐Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Dokumen V-Legal
dengan
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not
Applicable).
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
Ketentuan
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda V-Legal dimana PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT telah
membubuhkan tanda V-Legal dalam
kemasan
produk
ekspornya
sesuai
ketentuan. PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT tidak menggunakan kayu
lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta
tidak membubuhkan Tanda V-legal pada
produk kayu lelang
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman /
Prosedur K3
Memenuhi
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT
sudah
memiliki
pedoman
pelaksanaan K3 dengan No Dokumen :
BORNEO
MELINTANG
BUANA
(BMB)/PCOC-HS/01 yang berlaku mulai
tanggal 5 Desember 2013. Prosedur K3
memuat Tugas & tanggung jawab,
ketersediaan peralatan K3 dll. Selain itu,
tersedia pula personel pelaksana K3 dengan
dibuktikan adanya Keputusan kepala Dinas
Tenaga kerja dan Sosial Kabupaten Sleman
No:
560/012/Kep.Din/I/2015
tentang
Panitia pembina K3 Di perusahaan. Dan
mengirimkan 2 (dua) orang karyawan yang
mejadi
personel
pelaksana
K3
di
perusahaan dalam Pelatihan K3 dan
keduanya sudah mendapatkan Sertifikat
Ahli K3.
Verifier
Implementasi K3
Memenuhi
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT sudah mengimplementasikan
prosedur K3 dilapangan baik berupa
penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan
Kotak K3), ketersediaan papan-papan
rambu peringatan (larangan merokok,
himbauan penggunaan APD, dll) juga
menyelenggarakan pelatihan dan simulasi
yang mendukung pelaksanaan K3 dilingkup
4.1.1.(b)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 14 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Perusahaan. PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT juga melakukan
pengecekan secara rutin seluruh peralatan
K3 untuk memastikan peralatan tersebut
berfungsi
dengan
baik
dan
tidak
kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga
menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi,
baik berupa denah maupun rambu-rambu.
Untuk memastikan penggunaan APD oleh
pekerja, perusahaan menetapkan Surat
Keputusan
Direktur
No:
18/SK/DIR/BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB)/VIII/2014
tentang
Peraturan
Penunjang K3 dan Surat Keputusan Drektur
No:
21/SK/DIR/BORNEO
MELINTANG
BUANA
(BMB)/IX/2014
tentang
Kelengkapan Alat Penunjang K3
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Kriteria 4.2.
Memenuhi
Hasil
verifikasi
dan
wawancara
menunjukkan
bahwa
terdapat
SOP
kecelakaan
Kerja
di
PT
BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT dan
catatan atau data base kecelakaan kerja
yang terjadi di PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT. Dalam catatan
kecelakaan tersebut sudah berisi informasi
mengenai kapan (Tanggal), siapa (nama
dan divisi), mengapa (kronologi kejadian)
dan tin dak lanjut (tindakan yang
dilakukan). Terdapat pula Berita Acara yang
menyertai setiap kecelakaan kerja yang
membutuhkan penanganan ke RS
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi dan wawancara menunjukan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT sudah memiliki Serikat Pekerja
yang berbadan hukum dan sudah terdaftar
di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Sosial
kabupaten Sleman
dengan nomor
Keputusan 08/SP/VIII/2006, tertanggal 28
Agustus 2006. Susunan Pimpinan Unit Kerja
KAHUT SPSI PT BORNEO MELINTANG
Halaman 15 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
BUANA yang saat ini sudah disahkan
melalui SK Pimpinan Daerah Serikat Pekerja
Perkayuan dan Hasil hutan SPSI DIY No:
Kep.02/PD.KAHUT/SPSI/DIY/X/2016
tentang Pengesahan Pimpinan Unit Kerja
Serikat Pekerja Perkayuan dan Hasil hutan
SPSI PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan
(PP)
yang
mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi
Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Periode 2014 s/d 2016 PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yang
ditandatangani tanggal 3 November 2014
oleh Direkrur PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT dan Ketua Serikat
Pekerja Unit Kerja PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT yang berisi tentang
peraturan perusahaan, hubungan antara
perusahaan dengan pekerja serta hak dan
kewajiban masing-masing pihak. PKB PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT ini telah disahkan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
Tersedia pula Kesepakatan Bersama untuk
memperpanjang Perjanjian Kerja Bersama
itu selama 6 (enam) bulan mulai 2 Mei 2017
sampai dengan 1 November 2017
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Pekerja yang
Masih Di Bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur. Karyawan termuda
a/n Ridho Nurfianto yang lahir di Sleman
pada tanggal 11 September 1997 dan pada
saat pelaksanaan audit di PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
Berumur 19 tahun 11 bulan dan bekerja
dibagian Sanding Revisi
Yogyakarta, 13 September 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 16 dari 16
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
tanggal
Lestari
29
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
April
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
g. Tim Audit
tanggal
Jo.
31
Agustus 2016
: Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor)
Fitri Apriani, S.Hut
h. Pengambil Keputusan
2016
(Auditor)
: Dr. Ir. Nunuk Supriyatna, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT No. 1, tanggal 15
September 2000 dengan Notaris Sumendro,
SH
-
Akta Pernyataan Keputusan RUPST PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT No. 9, tanggal 10 Mei 2017 dengan
Notaris Tabita Sri Jeany, SH, MKn
c. SK IUI
:
Izin Prinsip Nomor: 145/1/IP-PL/PMA/2015
tanggal 10 Juli 2015, dikeluarkan berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
d. Kapasitas Izin & Investasi
:
6.500 m3/tahun dan US$ 4.000.000,-
e. Alamat Kantor
:
Jl. Magelang Km 14, Kawasan Industri Caturharjo
Kabupaten Sleman, DIY
f.
Pabrik
: Jl. Magelang Km 14, Kawasan Industri Caturharjo
Kabupaten Sleman, DIY.
g. Telp/Fax/
h. Pengurus
:
:
Sharon Vincent (Direktur)
Brian Vincent (Komisaris)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
Senin, 28 Agustus 2017,
Pkl: 09.30 –10.30 WIB
Tempat : Kantor PT
BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Senin, 28 Agustus 2017,
Pkl: 10.30 –17.00 WIB
Selasa, 29 Agustus 2017,
Pkl: 08.30 –15.00 WIB
Tempat : Kantor PT
BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT
Selasa, 29 Agustus 2017,
Pkl: 15.00 –16.00 WIB
Tempat
:
Kantor
PT
BORNEO
MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi
ruang lingkup, rencana kerja
verifikasi,
metodologi
dan
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, dokumen dan
proses
produksi,
dokumen
penjualan, uji petik bahan baku,
dokumen dan implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan
Disampaikan ucapan terima
kasih atas kerjasama yang baik,
ringkasan
hasil
verifikasi
lapangan, tanggapan auditee
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Menetapkan Keputusan PK pada
PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB)
EKSPORT
bahwa
dinyatakan
LULUS
dan
dipertahankan
SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU dan berhak
menggunakannya sebagaimana
ketentuan.
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 13 September
2017
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tersedia Akta Pendirian PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT atas
Notaris Sumendro, SH, No.1, tanggal 15
September 2000 telah mendapatkan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI C-381 HT.01-TH.2001
tanggal 15 Januari 2001 dan tersedia Akta
Perubahan Terakhir No. 9 tanggal 10 Mei
2017 oleh Notaris Tabita Sri Jeany, SH, MKn
yang telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI No. AHU-0060506.AH.01.11.TAHUN
2017 tanggal 10 Mei 2017
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT telah memiliki Izin Usaha
Perdagangan (IUP) yang masih berlaku
yang berupa Izin Prinsip Perluasan
Penanaman
Modal
Asing,
No.
145/1/IP-PL/PMA/2015, tanggal 10 Juli
2015 dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal, secara
substansi materi pada
Penilikan 1 ini tidak berbeda dengan hasil
verifikasi pada Resertifikasi
Tidak
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Diaplikasikan Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2017, tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009, tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016, tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009, tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah, pada Pasal 1 berbunyi
“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan di Daerah
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Halaman 3 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku”, sehingga Izin Gangguan (HO)
tidak berlaku lagi, sehingga verifier ini tidak
dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not
Applicable)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No
: 112613100473 tanggal 4 September 2014
yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Jepara Diyar Susanto,
S.H. MH, yang masih berlaku dan sesuai
dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKP PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT. NPWP 02.005.376.5-059.000
terdaftar tanggal 5 Oktober 2000, SKT No.
PEM-00169/WPJ.07/KP.0903/2008 tanggal
24 Maret 2008 dan SPPKP No.
PEM-00173/WPJ.07/KP.0903/2008 tanggal
24 Maret 2008. Dokumen tersebut sesuai
dengan dokumen lainnya dan Penilikan 1 ini
tidak berbeda dengan hasil verifikasi pada
Resertiikasi
Verifier
1.1.1
(f) Memenuhi
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
Tersedia Dokumen UKL-UPL PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT untuk
lokasi industri yang beralamatkan di
Kawasan Industri Caturharjo, Jl. Magelang
Km. 14 Caturharjo, Sleman, DIY yang
disahkan oleh Kepala Kantor Pengendalian
Dampak Lingkungan Kabupaten Sleman.
Tersedia juga
Laporan
Pelaksanaan
UKL-UPL PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT periode Juli – Desember
2016 dan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT periode Januari – Juni 2017,
nomor 8/LR/BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB)/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang
telah diterima Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sleman.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT telah memiliki dokumen Izin
Prinsip Perluasan Penamanan Modal Asing
yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal dengan bidang usaha
industri furniture dari kayu dan kegiatan
usahanya sesuai dengan perizinan tersebut.
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT juga sudah menyampaikan
Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) sebagai kewajiban pemegang Izin
Prinsip Perluasan kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal. Data pada Penilikan 1
ini tidak berbeda dari hasil Resertifikasi.
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan EKSPORT bukan industri primer yang
menggunakan bahan baku kayu bulat
Industri
(RPBBI)
untuk
dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu
IUIPHHK
bulat kecil menjadi barang setengah jadi
atau barang jadi. Karena bukan industri
primer maka tidak wajib membuat RPBBI
sebagaimana
Permenhut
No.
P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1),
sehingga verifier ini tidak dilakukan
verifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT bukan importir. Bahan baku
berasal dari dalam negeri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT bukan importir. Bahan baku
berasal dari dalam negeri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT dalam mengajukan Sertifikasi
Legalitas Kayu dengan skema mandiri dan
bukan kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT dalam mengajukan Sertifikasi
Legalitas Kayu dengan skema mandiri dan
bukan kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT memiliki 16 (enam belas)
pemasok bahan baku berupa Kayu
Bongkaran dan 16 (enam belas) pemasok
Barang Setengah Jadi. Tersedia dokumen
Surat Pernyataan Kerjasama pasokan bahan
baku antara PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT dengan pemasok
Kayu Bongkaran maupun pemasok Barang
Setengah Jadi. Seluruh penerimaan bahan
baku berupa kayu Bongkaran dan Barang
Setengah Jadi PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT dari pemasok
dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa
Nota Pembayaran Barang yang dilengkapi
dengan Surat Jalan, Laporan Penerimaan
Barang dan Surat Keterangan dari Kepala
Desa tentang asal usul bahan baku untuk
Kayu Bongkaran
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT merupakan industri lanjutan
dengan bahan baku furniture setengah jadi
dan kayu bongkaran, tidak menggunakan
bahan baku kayu bulat yang berasal dari
hutan negara, sehingga verifier ini tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan Kayu Bongkaran dan
Barang Setengah Jadi dari pemasok disertai
dengan Laporan Penerimaan Barang
ditandatangani petugas penerimaan bahan
baku sebagai bukti serah terima barang
antara pemasok Kayu Bongkaran dan
Barang Setengah Jadi dengan PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yang
dilengkapi dengan Surat Jalan, DKP dan
Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang
asal usul bahan baku untuk Kayu
Bongkaran
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Terdapat 83 kali pembelian bahan baku
Kayu Bongkaran Kapal sebanyak 167.175
pcs dengan volume 889,1657 m3 dan
terdapat 41 kali pembelian bahan baku
Plywood sebanyak 7.731 pcs dengan
volume 229,3014 m3. Setiap pembeliian
bahan baku ini sudah dilengkapi dengan
dokumen
angkutan
berupa
Nota
penjualan/Kwitansi dari Supplier, Surat
Jalan, Surat Surat Keterangan dari Kepala
Desa tentang asal usul bahan baku untuk
Kayu Bongkaran Kapal dan DKP. Hasil uji
petik stock bahan baku di gudang
penyimpanan sesuai dengan fisik kayu
dengan
dokumen
Nota.
Jumlah
batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
sesuai dengan LMK pada periode yang
sama.Tidak perlu Tenaga Teknis / kartu
Ganis, dan Tidak terdapat kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Memenuhi
Dokumen Kayu Bongkaran dari pemasok
dilengkapi
dengan
dokumen
Surat
Keterangan dari Kepala Desa
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT tidak menggunakan bahan baku
dari kayu bekas/limbah industri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Pemasok
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP
sebagai
bukti
deklarasi
kesesuaian
pemasoknya.
Terdapat
Prosedur
pemeriksaan DKP PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT dan SK Personil
Pemeriksa DKP atas nama Muhammad
Hanjar
serta
Form
laporan
hasil
pemeriksaan DKP
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT menerima bahan baku berupa
meubel stengah jadi dan kayu bongkaran
dari pemasok yang belum memiliki S-LK
tetapi telah menerbitkan DKP, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen
Pendukung RPBBI
Tidak
diaplikasikan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT bukan industri primer yang
menggunakan bahan baku kayu bulat dari
IUPHHK HA/HT maka tidak wajib membuat
RPBBI,
sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT adalah berjenis kayu Jati dan
Mahoni dan tidak termasuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT seluruhnya berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
catatan/laporan penerimaan bahan baku
dan
formulir Report of Cutting Raw
Material sebagai tally sheet penggunaan
bahan baku dimana terdapat kode bahan
baku. Berdasarkan kode bahan tersebut
dapat diketahui alokasi penggunaan bahan
baku
untuk
masing-masing
kode
Halaman 9 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
barang/produk,nomor PO, dan buyer serta
tersedia Label Barang Setengah Jadi dari
pemasok yang menunjukan asal usul bahan
baku
Terdapat laporan produksi Furniture dari
Kayu Bongkaran sebesar 884,3700 m3
dengan rendemen sebesar 87,10 % dan
Barang Setengah Jadi sebesar 962,5700
m3 dengan rendemen sebesar 100 % .
Total Produksi Furniture dari kedua bahan
baku sebesar 1.846,9400 m3.
Laporan produksi sesuai dengan LMK
periode yang sama, dan terdapat hubungan
yang logis antara input-output dan
rendemen
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
industri auditee yaitu Furniture. Produksi
Furniture tidak melebihi dari melebihi
kapasitas produksi dalam izin Izin Prinsip
Penanaman
Modal
Asing
No.
145/1/IP-PL/PMA/2015 tanggal 10 Juli 2015
yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal sebesar : 6.500 m3/tahun
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan EKSPORT tidak menggunakan bahan baku
lelang dipisahkan.
dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan
mutasi
kayu
berupa
PT
BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT.
Dokumen Mutasi Kayu menunjukkan bahwa
terdapat kesesuaian informasi dalam
Laporan Mutasi Kayu dengan dokumen
pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
tidak
berlaku
bila
sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
penyedia
jasa
bukan
atau kontrak jasa pengolahan produk
industr pengolahan kayu)
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
pengolahan produk antara Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
auditee
dengan
pihak
sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
penyedia jasa (pihak lain)
atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
serah terima kayu yang Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
dijasakan
sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan EKSPORT melakukan kegiatan produksi
dijasakan pada perusahaan
sendiri dan tidak ada kontrak kerjasama
jasa
atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan EKSPORT tidak melakukan ekspor melalui
industri jasa, sehingga verifier ini tidak
baku, proses dan produksi dan
diaplikasikan (Not Applicable).
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
Tidak
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
angkutan hasil hutan yang sah Diaplikasikan EKSPORT tidak melakukan penjualan
domestik, 100 % ekspor sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Dari hasil verifikasi tersedia laporan
produksi, laporan ekspor dan laporan
mutasi kayu PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT periode Agustus
2016 s.d Juli 2017, menunjukkan bahwa
Halaman 11 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1. (b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
produk Furniture yang diekspor merupakan
hasil produksi sendiri.
Seluruh penjualan ekspor PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
periode Agustus 2016 s.d Juli 2017 (87 kali)
telah dilengkapi dengan dokumen PEB.
Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan
untuk PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT sudah sesuai dan
memenuhi kelengkapannya, diantaranya
dilakukan pencatatan dan dilakukan
pemeriksaan
oleh
Kantor
Pabean
Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat
dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB
diperoleh kesesuaian dengan dokumen
ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List,
Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor
Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen Packing List (P/L).
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
packing List diperoleh informasi bahwa data
mengenai deskripsi produk, jumlah produk
dan volume produk, serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen packing
list sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill Of Lading,
PEB dan NPE. Sebagai contoh Packing list
(P/L) No: 001 R/2017, pada tanggal 25
Januari 2017 memuat 269 Pcs. Data di
dalamnya menunjukkan kesesuaian dengan
kegiatan
dokumen
ekspor
lainnya
(dokumen PEB No. 009083, tanggal 25
Januari 2017)
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi
invoice sebanyak 87 kali yang berisi
informasi tentang deskripsi produk, jumlah
pieces per produk, nama container dan seal
no, penerima dan negara tujuan, nilai
transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT dapat menunjukkan kelengkapan
dokumen Invoice dalam setiap kegiatan
Halaman 12 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
ekspornya. Data pada invoice sesuai
dengan data PEB, packing list, Bill of Lading
dan NPE
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi
invoice sebanyak 87 kali. Hasil pemeriksaan
terhadap PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT menyatakan bahwa
industri dapat menunjukkan kelengkapan
dokumen Bill of Lading dalam setiap
kegiatan
ekspornya
serta
terdapat
kesesuain dengan dokumen ekspor lainnya
(PEB, packing list, invoice)
Verifier
Memenuhi
Pada periode Agustus 2016 s.d Juli 2017
terdapat 87 penggunaan dokumen V-Legal.
Berdasar
hasil
verifikasi
seluruh
dokumen-dokumen ekspor disimpulkan
bahwa tersedia dokumen V-Legal dan data
dalam dokumen V-Legal sesuai dengan
data dalam dokumen-dokumen ekspor
lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang, Invoice serta tidak dibuktikan
bahwa PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT menggunakan bahan baku
dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam
stuffing dilakukan di industri PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
Produk yang dihasilkan PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yaitu
furniture dari kayu yang tidak termasuk
produk yang wajib verifikasi teknis,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Produk PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT berupa furniture tidak
termasuk dalam produk yang terkena
kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih
lanjut (Not Applicable).
Produk PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT berbahan baku jenis kayu
Jati dan Mahoni, tidak termasuk dalam jenis
yang dibatasi perdagangannya sehingga
3.2.1.(f)
Dokumen
V‐Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Dokumen V-Legal
dengan
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not
Applicable).
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
Ketentuan
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda V-Legal dimana PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT telah
membubuhkan tanda V-Legal dalam
kemasan
produk
ekspornya
sesuai
ketentuan. PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT tidak menggunakan kayu
lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta
tidak membubuhkan Tanda V-legal pada
produk kayu lelang
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman /
Prosedur K3
Memenuhi
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT
sudah
memiliki
pedoman
pelaksanaan K3 dengan No Dokumen :
BORNEO
MELINTANG
BUANA
(BMB)/PCOC-HS/01 yang berlaku mulai
tanggal 5 Desember 2013. Prosedur K3
memuat Tugas & tanggung jawab,
ketersediaan peralatan K3 dll. Selain itu,
tersedia pula personel pelaksana K3 dengan
dibuktikan adanya Keputusan kepala Dinas
Tenaga kerja dan Sosial Kabupaten Sleman
No:
560/012/Kep.Din/I/2015
tentang
Panitia pembina K3 Di perusahaan. Dan
mengirimkan 2 (dua) orang karyawan yang
mejadi
personel
pelaksana
K3
di
perusahaan dalam Pelatihan K3 dan
keduanya sudah mendapatkan Sertifikat
Ahli K3.
Verifier
Implementasi K3
Memenuhi
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT sudah mengimplementasikan
prosedur K3 dilapangan baik berupa
penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan
Kotak K3), ketersediaan papan-papan
rambu peringatan (larangan merokok,
himbauan penggunaan APD, dll) juga
menyelenggarakan pelatihan dan simulasi
yang mendukung pelaksanaan K3 dilingkup
4.1.1.(b)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 14 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Perusahaan. PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT juga melakukan
pengecekan secara rutin seluruh peralatan
K3 untuk memastikan peralatan tersebut
berfungsi
dengan
baik
dan
tidak
kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga
menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi,
baik berupa denah maupun rambu-rambu.
Untuk memastikan penggunaan APD oleh
pekerja, perusahaan menetapkan Surat
Keputusan
Direktur
No:
18/SK/DIR/BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB)/VIII/2014
tentang
Peraturan
Penunjang K3 dan Surat Keputusan Drektur
No:
21/SK/DIR/BORNEO
MELINTANG
BUANA
(BMB)/IX/2014
tentang
Kelengkapan Alat Penunjang K3
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Kriteria 4.2.
Memenuhi
Hasil
verifikasi
dan
wawancara
menunjukkan
bahwa
terdapat
SOP
kecelakaan
Kerja
di
PT
BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT dan
catatan atau data base kecelakaan kerja
yang terjadi di PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT. Dalam catatan
kecelakaan tersebut sudah berisi informasi
mengenai kapan (Tanggal), siapa (nama
dan divisi), mengapa (kronologi kejadian)
dan tin dak lanjut (tindakan yang
dilakukan). Terdapat pula Berita Acara yang
menyertai setiap kecelakaan kerja yang
membutuhkan penanganan ke RS
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi dan wawancara menunjukan
PT BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT sudah memiliki Serikat Pekerja
yang berbadan hukum dan sudah terdaftar
di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Sosial
kabupaten Sleman
dengan nomor
Keputusan 08/SP/VIII/2006, tertanggal 28
Agustus 2006. Susunan Pimpinan Unit Kerja
KAHUT SPSI PT BORNEO MELINTANG
Halaman 15 dari 16
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
BUANA yang saat ini sudah disahkan
melalui SK Pimpinan Daerah Serikat Pekerja
Perkayuan dan Hasil hutan SPSI DIY No:
Kep.02/PD.KAHUT/SPSI/DIY/X/2016
tentang Pengesahan Pimpinan Unit Kerja
Serikat Pekerja Perkayuan dan Hasil hutan
SPSI PT BORNEO MELINTANG BUANA
(BMB) EKSPORT.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan
(PP)
yang
mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi
Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Periode 2014 s/d 2016 PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT yang
ditandatangani tanggal 3 November 2014
oleh Direkrur PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT dan Ketua Serikat
Pekerja Unit Kerja PT BORNEO MELINTANG
BUANA (BMB) EKSPORT yang berisi tentang
peraturan perusahaan, hubungan antara
perusahaan dengan pekerja serta hak dan
kewajiban masing-masing pihak. PKB PT
BORNEO MELINTANG BUANA (BMB)
EKSPORT ini telah disahkan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
Tersedia pula Kesepakatan Bersama untuk
memperpanjang Perjanjian Kerja Bersama
itu selama 6 (enam) bulan mulai 2 Mei 2017
sampai dengan 1 November 2017
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Pekerja yang
Masih Di Bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur. Karyawan termuda
a/n Ridho Nurfianto yang lahir di Sleman
pada tanggal 11 September 1997 dan pada
saat pelaksanaan audit di PT BORNEO
MELINTANG BUANA (BMB) EKSPORT
Berumur 19 tahun 11 bulan dan bekerja
dibagian Sanding Revisi
Yogyakarta, 13 September 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 16 dari 16