RESUME VLK SBF
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV SUMBER BARU FURNITURE
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
tanggal
Lestari
No.
29
P.14/PHPL/SET/4/2016
April
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
g. Tim Audit
Agustus 2016
: Fitri Apriani, S.Hut
h. Pengambil Keputusan
: Soelistya Wibowo, S.Hut
2016
tanggal
Jo.
31
(Auditor)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: CV SUMBER BARU FURNITURE
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian Perusahaan CV SUMBER BARU
FURNITURE Nomor: 3 tanggal 7 November
2000 atas Notaris Iin Suny Atmadja, SH.
-
Akta Perubahan Terakhir CV SUMBER BARU
FURNITURE Nomor: 55 tanggal 28 Agustus
2014 atas Notaris Iin Suny Atmadja, SH.
c. SK IUI
:
-
Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor :
4098/DP/011/IX/2014
tanggal
3
September
2014. diterbitkan dan disahkan oleh Dinas
Perijinan Kabupaten Bantul Penanaman Modal.
-
Tanda Daftar Industri (TDI) Perubahan
Nomor : 3347/DPMPT/011/ VIII/2017 tanggal 28
Agustus 2017, diterbitkan dan disahkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
d. Kapasitas Izin & Investasi
Kabupaten Bantul.
: 3.000 m3/tahun dan Rp. 475.000.000,-
e. Alamat Kantor
:
Jl. Wonosari Km 4,5 Pandansari, Banguntapan,
Bantul.
f.
Pabrik
g. Pengurus
: Jl. Wonosari Km 4,5 Pandansari, Banguntapan,
Bantul.
:
Slamet Saleh (Direktur)
Sri Prihatin (Komisaris)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Rabu, 30 Agustus 2017,
Pkl: 08.00 – 09.00 WIB
Tempat : Kantor CV
SUMBER BARU FURNITURE
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi
ruang lingkup, rencana kerja
verifikasi,
metodologi
dan
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
Rabu – Kamis , 30 - 31 Dilakukan pengecekan dokumen
Agustus 2017,
legalitas perusahaan, dokumen
Pkl:08.00 – 16.00 WIB
bahan baku, dokumen dan
Tempat : Kantor CV
proses
produksi,
dokumen
SUMBER BARU FURNITURE penjualan, uji petik bahan baku,
dokumen dan implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan
Kamis, 31 Agustus 2017, Disampaikan ucapan terima
Pkl: 15.00 –16.00 WIB
kasih atas kerjasama yang baik,
Tempat : Kantor CV ringkasan
hasil
verifikasi
SUMBER BARU FURNITURE lapangan, tanggapan auditee
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Yogyakarta, 20 September Menetapkan Keputusan PK pada
2017
CV SUMBER BARU FURNITURE
EKSPORT bahwa dinyatakan
LULUS
dan
mendapatkan
SERTIFIKAT
LEGALITAS
KAYU
serta
berhak
menggunakannya sebagaimana
ketentuan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Tersedia Akta Pendirian Perusahaan CV
SUMBER BARU FURNITURE Nomor: 3
tanggal 7 November 2000 atas Notaris Iin
Suny Atmadja, SH. dan telah didaftarkan
serta disahkan oleh Pengadilan Negeri
Bantul No. 97/CV/2003/KUM 01.01/PNB
tanggal 21 Agustus 2003. Tersedia akta
perubahan terakhir atas Notaris Iin Suny
Atmadja, SH. Nomor: 55 tanggal 28 Agustus
2014 dan telah didaftarkan dan disahkan
oleh Pengadilan Negeri Bantul No.
280/CV/VIII/2014/KUM
01.05/PN.BTL
tanggal 28 Agustus 2014.
Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Kecil Nomor : 0306/DP/007/1/2015
tanggal 30 Januari 2015 yang diterbitkan
dan disahkan oleh Kepala Dinas Dinas
Perijinan Kabupaten Bantul yang masih
berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup
usahanya.
Tidak
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Diaplikasikan Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29
tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Permendagri No 27
Tahun 2009 tentang pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah.
Memenuhi
Tersedia TDP Nomor 120133100711
tanggal 22 September 2014 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan
tanggal 21 September 2019, dengan
kegiatan usaha pokok yaitu Industri
(Furniture dari Kayu dan Perdagangan
Berbagai Macam Barang.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Tersedia
dokumen
NPWP
No.
02.104.690.9-543.000 atas nama CV
SUMBER BARU FURNITURE yang terdaftar
tanggal 24-06-2002 dan SKT serta SPPKP
CV SUMBER BARU FURNITURE. Dokumen
tersebut sesuai dengan dokumen lainnya
seperti SIUP dan IUI/TDI (Tanda Daftar
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Industri).
Verifier
1.1.1
(f) Memenuhi
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
CV SUMBER BARU FURNITURE telah
memiliki dokumen SPPL yang telah disahkan
oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Bantul.
Tersedia Tanda Daftar Industri (TDI)
Nomor : 4098/DP/011/IX/2014 tanggal 3
September 2014, diterbitkan dan disahkan
oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten
Bantul dan telah tersedia Tanda Daftar
Industri (TDI) perubahan Nomor :
3347/DPMPT/011/VIII/2017 tanggal 28
Agustus 2017, diterbitkan dan disahkan
oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Izin
ini masih berlaku dan sesuai dengan jenis
usaha yang dijalankan.
CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat
sehingga tidak mempunyai ijin primer
Industri
(RPBBI)
untuk
dengan demikian tidak wajib membuat
IUIPHHK
RPBBI.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE bukan
importer dan bahan baku berasal dari
dalam negeri.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE bukan
importer dan bahan baku berasal dari
dalam negeri.
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 1.3
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
proses sertifikasi secara mandiri (tidak
melalui kelompok) dan tidak terdapat akta
notaris pembentukan kelompok atas CV
SUMBER BARU FURNITURE.
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
proses sertifikasi secara mandiri (tidak
melalui kelompok), maka tidak memerlukan
internal audit anggota kelompok.
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
Memenuhi
Tersedia dokumen Kontrak Kerjasama
Pemasok No. 20/SKl/SBF-D/I/2017 tanggal
1 Januari 2017 yang berisi kesepakatan
kerjasama pemenuhan bahan baku antara
CV SUMBER BARU FURNITURE dengan PT
Abadi Jaya Multi Guna. Seluruh penerimaan
bahan baku di CV SUMBER BARU
FURNITURE dari Pemasok dilengkapi
dokumen jual beli berupa Nota/ Faktur
Penjualan.
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE merupakan
industry lanjutan dengan bahan baku kayu
gergajian dan kayu olahan lainnya serta
dalam
proses
produksinya
tidak
menggunakan kayu bulat dari hutan
Negara.
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu dari Pemasok
disertai dengan Surat Jalan. Surat Jalan ini
sebagai bukti serah terima barang antara
Pemasok bahan baku dengan CV SUMBER
BARU FURNITURE dan ditandatangani
kedua belah pihak serta dilengkapi dengan
Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Terdapat 2 (dua) kali pembelian bahan baku
Kayu Gergajian sebesar 3,7900 m3 dan
terdapat 32 (tiga puluh dua) kali pembelian
bahan baku Kayu Olahan Lainnya sebesar
18,8438 m3. Setiap penerimaan bahan
baku ini sudah dilengkapi dengan dokumen
angkutan berupa Surat Jalan / Nota
Penjualan dan DKP. Hasil uji petik stock
bahan baku di gudang penyimpanan sesuai
dengan fisik kayu dengan dokumen
Nota/Surat Jalan. Jumlah batang/keping
dan volume di dalam dokumen angkutan
hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu pada periode yang sama.Tidak
perlu Tenaga Teknis / kartu Ganis, dan
Tidak terdapat kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE merupakan
industry lanjutan dengan bahan baku kayu
gergajian dan kayu olahan lainnya serta
tidak melakukan pembelian atau menerima
kayu bongkaran untuk digunakan dalam
proses produksi.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE merupakan
industry lanjutan dengan bahan baku kayu
gergajian dan kayu olahan lainnya serta
tidak melakukan pembelian atau menerima
kayu limbah industri untuk digunakan
dalam proses produksi.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Pemasok
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP
sebagai
bukti
deklarasi
kesesuaian
pemasoknya.
Terdapat
Prosedur
pemeriksaan DKP CV SUMBER BARU
FURNITURE dan SK Personil Pemeriksa DKP
atas nama Chairil Santoso serta Form
laporan hasil pemeriksaan DKP.
CV SUMBER BARU FURNITURE menerima
bahan baku kayu dari pemasok yang telah
memiliki DKP.
Verifier
2.1.1.(i)
Dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
menggunakan kayu kayu bulat/log untuk
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Pendukung RPBBI
TP-FC023
Rev.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan
digunakan dalam proses produksi dan
bukan pemegang ijin industri primer.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
yang
perdagangannya
Nilai
dibatasi
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Tersedia tally sheet berupa Catatan
Penerimaan Bahan Baku dan Catatan
Penggunaan
Bahan
Baku
pada
masing-masing produk yang digunakan
yang dapat memberikan informasi asal usul
Mebel/bahan baku.
Terdapat laporan produksi barang setengah
jadi dari Kayu Olahan sebesar 12,5190 m3
dengan rendeman sebesar 67,01% dan
furniture dari hasil barang setengah jadi
diperoleh sebesar 26,8823 m3 dengan
rendemen sebesar 100%. Laporan
produksi sesuai dengan laporan mutasi
kayu periode yang sama, dan terdapat
hubungan yang logis antara input-output
dan rendemen.
Jenis produk CV SUMBER BARU FURNITURE
sesuai dengan izin usaha industri dan
realisasi produksi periode Mei s.d Juli 2017
sebesar 26,8823 m3 tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan yaitu
sebesar 3.000 m3/tahun.
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan perusahaan yang dalam proses produksinya
lelang dipisahkan.
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan
mutasi kayu berupa CV SUMBER BARU
FURNITURE. Dokumen Mutasi Kayu
menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian
informasi dalam Laporan Mutasi Kayu
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
tidak
berlaku
bila
kontrak jasa pengolahan produk dengan
penyedia
jasa
bukan
pihak lain.
industr pengolahan kayu)
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
pengolahan produk antara Diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
auditee
dengan
pihak
kontrak jasa pengolahan produk dengan
penyedia jasa (pihak lain)
pihak lain.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
serah terima kayu yang Diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
dijasakan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
dijasakan pada perusahaan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
jasa
pihak lain.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
baku, proses dan produksi dan
pihak lain.
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilaian awal menunjukkan
furniture hasil produksi CV SUMBER BARU
FURNITURE dijual di pasar dalam negeri
(domestik). Selama periode Mei s.d Juli
2017 seluruh pemindahtanganan hasil
produk dilengkapi dengan dokumen
angkutan berupa Surat Jalan dan Deklarasi
Kesesuaian Pemasok (DKP).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
CV SUMBER BARU FURNITURE
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
olahan kayu yang diekspor
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
CV SUMBER BARU FURNITURE
Verifier 3.2.1. (b)
Tidak
Pemberitahuan Ekspor Barang Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
(P E B)
belum
periode
CV SUMBER BARU FURNITURE
Tidak
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
CV SUMBER BARU FURNITURE
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
CV SUMBER BARU FURNITURE
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
CV SUMBER BARU FURNITURE
Tidak
V‐Legal untuk produk yang Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
CV SUMBER BARU FURNITURE
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
Tidak
verifikasi teknis (Laporan Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
belum
periode
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
belum
periode
belum
periode
belum
periode
belum
periode
belum
periode
CV SUMBER BARU FURNITURE belum
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
Tidak
pembayaran bea keluar bila Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama periode
audit.
terkena bea keluar
CV SUMBER BARU FURNITURE belum
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
Tidak
lain yang relevan untuk jenis Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama periode
audit.
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Kriteria K3.3
Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
CV SUMBER BARU FURNITURE belum
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
Tidak
yang
dibubuhkan
sesuai Diaplikasikan memiliki Sertifikat SLK, oleh karena itu
Ketentuan
belum berkewajiban membubuhkan tanda
V-legal pada produk.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 4.1.
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman /
Prosedur K3
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
CV SUMBER BARU FURNITURE yang tanggal
1 Januari 2017 oleh Direktur CV SUMBER
BARU FURNITURE atas nama Slamet S dan
SK penunjukan personel yang bertanggung
jawab
dalam
implementasi
pedoman/prosedur K3 ditetapkan Nomor :
03/SBF/SK/D/III/2017 tanggal 17 Maret
2017 oleh Direktur CV SUMBER BARU
FURNITURE untuk atas nama Chairil
Santoso.
Verifier
Implementasi K3
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang
berfungsi dengan baik dan tersedia pula
jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik
kumpul darurat serta himbauan K3 pada CV
SUMBER BARU FURNITURE.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
catatan kecelakaan kerja di CV SUMBER
BARU FURNITURE periode Mei s.d Juli 2017
dan telah dilakukan upaya pencegahan
kecelakaan kerja dari perusahaan.
4.1.1.(b)
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Kriteria 4.2.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi
Hasil verifikasi dan wawancara menunjukan
tidak terdapat serikat pekerja di CV
SUMBER
BARU
FURNITURE
namun
terdapat pernyataan tertulis dari Direktur
yang
menyatakan
bahwa
karyawan
diberikan kebebasan membentuk serikat
pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja
yang ada.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan
(PP)
yang
mengatur hak-hak pekerja.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang
dibuat oleh CV SUMBER BARU FURNITURE
dan disetujui oleh Direktur CV SUMBER
BARU FURNITURE sudah didaftarkan dan
sedang dalam proses pengesahan oleh
Halaman 11 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Dinas
Sosial
Tenaga
Kerja
Transmigrasi, Kabupaten Bantul.
dan
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Pekerja yang
Masih Di Bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar
karyawan CV SUMBER BARU FURNITURE
dan
tidak
terdapat
karyawan
anak-anak/pekerja masih di bawah umur.
Yogyakarta, 20 September 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 12
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV SUMBER BARU FURNITURE
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
tanggal
Lestari
No.
29
P.14/PHPL/SET/4/2016
April
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
g. Tim Audit
Agustus 2016
: Fitri Apriani, S.Hut
h. Pengambil Keputusan
: Soelistya Wibowo, S.Hut
2016
tanggal
Jo.
31
(Auditor)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: CV SUMBER BARU FURNITURE
b. Akta Perusahaan
:
- Akta Pendirian Perusahaan CV SUMBER BARU
FURNITURE Nomor: 3 tanggal 7 November
2000 atas Notaris Iin Suny Atmadja, SH.
-
Akta Perubahan Terakhir CV SUMBER BARU
FURNITURE Nomor: 55 tanggal 28 Agustus
2014 atas Notaris Iin Suny Atmadja, SH.
c. SK IUI
:
-
Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor :
4098/DP/011/IX/2014
tanggal
3
September
2014. diterbitkan dan disahkan oleh Dinas
Perijinan Kabupaten Bantul Penanaman Modal.
-
Tanda Daftar Industri (TDI) Perubahan
Nomor : 3347/DPMPT/011/ VIII/2017 tanggal 28
Agustus 2017, diterbitkan dan disahkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
d. Kapasitas Izin & Investasi
Kabupaten Bantul.
: 3.000 m3/tahun dan Rp. 475.000.000,-
e. Alamat Kantor
:
Jl. Wonosari Km 4,5 Pandansari, Banguntapan,
Bantul.
f.
Pabrik
g. Pengurus
: Jl. Wonosari Km 4,5 Pandansari, Banguntapan,
Bantul.
:
Slamet Saleh (Direktur)
Sri Prihatin (Komisaris)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Rabu, 30 Agustus 2017,
Pkl: 08.00 – 09.00 WIB
Tempat : Kantor CV
SUMBER BARU FURNITURE
Perkenalan Tim Audit, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi
ruang lingkup, rencana kerja
verifikasi,
metodologi
dan
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
Rabu – Kamis , 30 - 31 Dilakukan pengecekan dokumen
Agustus 2017,
legalitas perusahaan, dokumen
Pkl:08.00 – 16.00 WIB
bahan baku, dokumen dan
Tempat : Kantor CV
proses
produksi,
dokumen
SUMBER BARU FURNITURE penjualan, uji petik bahan baku,
dokumen dan implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan
Kamis, 31 Agustus 2017, Disampaikan ucapan terima
Pkl: 15.00 –16.00 WIB
kasih atas kerjasama yang baik,
Tempat : Kantor CV ringkasan
hasil
verifikasi
SUMBER BARU FURNITURE lapangan, tanggapan auditee
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Yogyakarta, 20 September Menetapkan Keputusan PK pada
2017
CV SUMBER BARU FURNITURE
EKSPORT bahwa dinyatakan
LULUS
dan
mendapatkan
SERTIFIKAT
LEGALITAS
KAYU
serta
berhak
menggunakannya sebagaimana
ketentuan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Tersedia Akta Pendirian Perusahaan CV
SUMBER BARU FURNITURE Nomor: 3
tanggal 7 November 2000 atas Notaris Iin
Suny Atmadja, SH. dan telah didaftarkan
serta disahkan oleh Pengadilan Negeri
Bantul No. 97/CV/2003/KUM 01.01/PNB
tanggal 21 Agustus 2003. Tersedia akta
perubahan terakhir atas Notaris Iin Suny
Atmadja, SH. Nomor: 55 tanggal 28 Agustus
2014 dan telah didaftarkan dan disahkan
oleh Pengadilan Negeri Bantul No.
280/CV/VIII/2014/KUM
01.05/PN.BTL
tanggal 28 Agustus 2014.
Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Kecil Nomor : 0306/DP/007/1/2015
tanggal 30 Januari 2015 yang diterbitkan
dan disahkan oleh Kepala Dinas Dinas
Perijinan Kabupaten Bantul yang masih
berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup
usahanya.
Tidak
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Diaplikasikan Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29
tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Permendagri No 27
Tahun 2009 tentang pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah.
Memenuhi
Tersedia TDP Nomor 120133100711
tanggal 22 September 2014 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul, berlaku sampai dengan
tanggal 21 September 2019, dengan
kegiatan usaha pokok yaitu Industri
(Furniture dari Kayu dan Perdagangan
Berbagai Macam Barang.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Tersedia
dokumen
NPWP
No.
02.104.690.9-543.000 atas nama CV
SUMBER BARU FURNITURE yang terdaftar
tanggal 24-06-2002 dan SKT serta SPPKP
CV SUMBER BARU FURNITURE. Dokumen
tersebut sesuai dengan dokumen lainnya
seperti SIUP dan IUI/TDI (Tanda Daftar
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Industri).
Verifier
1.1.1
(f) Memenuhi
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
CV SUMBER BARU FURNITURE telah
memiliki dokumen SPPL yang telah disahkan
oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Bantul.
Tersedia Tanda Daftar Industri (TDI)
Nomor : 4098/DP/011/IX/2014 tanggal 3
September 2014, diterbitkan dan disahkan
oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten
Bantul dan telah tersedia Tanda Daftar
Industri (TDI) perubahan Nomor :
3347/DPMPT/011/VIII/2017 tanggal 28
Agustus 2017, diterbitkan dan disahkan
oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Izin
ini masih berlaku dan sesuai dengan jenis
usaha yang dijalankan.
CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan melakukan pengolahan kayu dari kayu bulat
sehingga tidak mempunyai ijin primer
Industri
(RPBBI)
untuk
dengan demikian tidak wajib membuat
IUIPHHK
RPBBI.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE bukan
importer dan bahan baku berasal dari
dalam negeri.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE bukan
importer dan bahan baku berasal dari
dalam negeri.
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 1.3
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
proses sertifikasi secara mandiri (tidak
melalui kelompok) dan tidak terdapat akta
notaris pembentukan kelompok atas CV
SUMBER BARU FURNITURE.
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
proses sertifikasi secara mandiri (tidak
melalui kelompok), maka tidak memerlukan
internal audit anggota kelompok.
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
Memenuhi
Tersedia dokumen Kontrak Kerjasama
Pemasok No. 20/SKl/SBF-D/I/2017 tanggal
1 Januari 2017 yang berisi kesepakatan
kerjasama pemenuhan bahan baku antara
CV SUMBER BARU FURNITURE dengan PT
Abadi Jaya Multi Guna. Seluruh penerimaan
bahan baku di CV SUMBER BARU
FURNITURE dari Pemasok dilengkapi
dokumen jual beli berupa Nota/ Faktur
Penjualan.
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE merupakan
industry lanjutan dengan bahan baku kayu
gergajian dan kayu olahan lainnya serta
dalam
proses
produksinya
tidak
menggunakan kayu bulat dari hutan
Negara.
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu dari Pemasok
disertai dengan Surat Jalan. Surat Jalan ini
sebagai bukti serah terima barang antara
Pemasok bahan baku dengan CV SUMBER
BARU FURNITURE dan ditandatangani
kedua belah pihak serta dilengkapi dengan
Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Terdapat 2 (dua) kali pembelian bahan baku
Kayu Gergajian sebesar 3,7900 m3 dan
terdapat 32 (tiga puluh dua) kali pembelian
bahan baku Kayu Olahan Lainnya sebesar
18,8438 m3. Setiap penerimaan bahan
baku ini sudah dilengkapi dengan dokumen
angkutan berupa Surat Jalan / Nota
Penjualan dan DKP. Hasil uji petik stock
bahan baku di gudang penyimpanan sesuai
dengan fisik kayu dengan dokumen
Nota/Surat Jalan. Jumlah batang/keping
dan volume di dalam dokumen angkutan
hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu pada periode yang sama.Tidak
perlu Tenaga Teknis / kartu Ganis, dan
Tidak terdapat kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE merupakan
industry lanjutan dengan bahan baku kayu
gergajian dan kayu olahan lainnya serta
tidak melakukan pembelian atau menerima
kayu bongkaran untuk digunakan dalam
proses produksi.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE merupakan
industry lanjutan dengan bahan baku kayu
gergajian dan kayu olahan lainnya serta
tidak melakukan pembelian atau menerima
kayu limbah industri untuk digunakan
dalam proses produksi.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Pemasok
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP
sebagai
bukti
deklarasi
kesesuaian
pemasoknya.
Terdapat
Prosedur
pemeriksaan DKP CV SUMBER BARU
FURNITURE dan SK Personil Pemeriksa DKP
atas nama Chairil Santoso serta Form
laporan hasil pemeriksaan DKP.
CV SUMBER BARU FURNITURE menerima
bahan baku kayu dari pemasok yang telah
memiliki DKP.
Verifier
2.1.1.(i)
Dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
menggunakan kayu kayu bulat/log untuk
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Pendukung RPBBI
TP-FC023
Rev.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan
digunakan dalam proses produksi dan
bukan pemegang ijin industri primer.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
yang
perdagangannya
Nilai
dibatasi
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Tidak
diaplikasikan
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor sehingga dapat disimpulkan
bahwa CV SUMBER BARU FURNITURE tidak
melakukan impor kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Tersedia tally sheet berupa Catatan
Penerimaan Bahan Baku dan Catatan
Penggunaan
Bahan
Baku
pada
masing-masing produk yang digunakan
yang dapat memberikan informasi asal usul
Mebel/bahan baku.
Terdapat laporan produksi barang setengah
jadi dari Kayu Olahan sebesar 12,5190 m3
dengan rendeman sebesar 67,01% dan
furniture dari hasil barang setengah jadi
diperoleh sebesar 26,8823 m3 dengan
rendemen sebesar 100%. Laporan
produksi sesuai dengan laporan mutasi
kayu periode yang sama, dan terdapat
hubungan yang logis antara input-output
dan rendemen.
Jenis produk CV SUMBER BARU FURNITURE
sesuai dengan izin usaha industri dan
realisasi produksi periode Mei s.d Juli 2017
sebesar 26,8823 m3 tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan yaitu
sebesar 3.000 m3/tahun.
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE adalah
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan perusahaan yang dalam proses produksinya
lelang dipisahkan.
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan tersedia laporan
mutasi kayu berupa CV SUMBER BARU
FURNITURE. Dokumen Mutasi Kayu
menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian
informasi dalam Laporan Mutasi Kayu
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
tidak
berlaku
bila
kontrak jasa pengolahan produk dengan
penyedia
jasa
bukan
pihak lain.
industr pengolahan kayu)
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
pengolahan produk antara Diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
auditee
dengan
pihak
kontrak jasa pengolahan produk dengan
penyedia jasa (pihak lain)
pihak lain.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
serah terima kayu yang Diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
dijasakan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
dijasakan pada perusahaan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
jasa
pihak lain.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
CV SUMBER BARU FURNITURE melakukan
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
baku, proses dan produksi dan
pihak lain.
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilaian awal menunjukkan
furniture hasil produksi CV SUMBER BARU
FURNITURE dijual di pasar dalam negeri
(domestik). Selama periode Mei s.d Juli
2017 seluruh pemindahtanganan hasil
produk dilengkapi dengan dokumen
angkutan berupa Surat Jalan dan Deklarasi
Kesesuaian Pemasok (DKP).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
CV SUMBER BARU FURNITURE
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
olahan kayu yang diekspor
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
CV SUMBER BARU FURNITURE
Verifier 3.2.1. (b)
Tidak
Pemberitahuan Ekspor Barang Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
(P E B)
belum
periode
CV SUMBER BARU FURNITURE
Tidak
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
CV SUMBER BARU FURNITURE
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
CV SUMBER BARU FURNITURE
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
CV SUMBER BARU FURNITURE
Tidak
V‐Legal untuk produk yang Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
CV SUMBER BARU FURNITURE
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
Tidak
verifikasi teknis (Laporan Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama
audit.
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
belum
periode
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
belum
periode
belum
periode
belum
periode
belum
periode
belum
periode
CV SUMBER BARU FURNITURE belum
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
Tidak
pembayaran bea keluar bila Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama periode
audit.
terkena bea keluar
CV SUMBER BARU FURNITURE belum
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
Tidak
lain yang relevan untuk jenis Diaplikasikan melakukan kegiatan ekspor selama periode
audit.
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Kriteria K3.3
Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
CV SUMBER BARU FURNITURE belum
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
Tidak
yang
dibubuhkan
sesuai Diaplikasikan memiliki Sertifikat SLK, oleh karena itu
Ketentuan
belum berkewajiban membubuhkan tanda
V-legal pada produk.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Kriteria 4.1.
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman /
Prosedur K3
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja
CV SUMBER BARU FURNITURE yang tanggal
1 Januari 2017 oleh Direktur CV SUMBER
BARU FURNITURE atas nama Slamet S dan
SK penunjukan personel yang bertanggung
jawab
dalam
implementasi
pedoman/prosedur K3 ditetapkan Nomor :
03/SBF/SK/D/III/2017 tanggal 17 Maret
2017 oleh Direktur CV SUMBER BARU
FURNITURE untuk atas nama Chairil
Santoso.
Verifier
Implementasi K3
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang
berfungsi dengan baik dan tersedia pula
jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik
kumpul darurat serta himbauan K3 pada CV
SUMBER BARU FURNITURE.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
catatan kecelakaan kerja di CV SUMBER
BARU FURNITURE periode Mei s.d Juli 2017
dan telah dilakukan upaya pencegahan
kecelakaan kerja dari perusahaan.
4.1.1.(b)
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Kriteria 4.2.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
Memenuhi
Hasil verifikasi dan wawancara menunjukan
tidak terdapat serikat pekerja di CV
SUMBER
BARU
FURNITURE
namun
terdapat pernyataan tertulis dari Direktur
yang
menyatakan
bahwa
karyawan
diberikan kebebasan membentuk serikat
pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja
yang ada.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan
(PP)
yang
mengatur hak-hak pekerja.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang
dibuat oleh CV SUMBER BARU FURNITURE
dan disetujui oleh Direktur CV SUMBER
BARU FURNITURE sudah didaftarkan dan
sedang dalam proses pengesahan oleh
Halaman 11 dari 12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Dinas
Sosial
Tenaga
Kerja
Transmigrasi, Kabupaten Bantul.
dan
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Pekerja yang
Masih Di Bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar
karyawan CV SUMBER BARU FURNITURE
dan
tidak
terdapat
karyawan
anak-anak/pekerja masih di bawah umur.
Yogyakarta, 20 September 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 12