RESUME VLK MJB
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK IUIPHHK MITRA JAYA BERSAMA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks
: 0274 5012317/08112652998
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
:
h. Pengambil Keputusan
: Soelistya Wibowo, S.Hut.
Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: KELOMPOK MITRA JAYA BERSAMA
b. Nomor & Tanggal Izin
:
- CV.
AZKA
SADEWA
PRATAMA
Nomor
219/TSP-BP3MD/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
- BERKI Nomor 098/PTSP-BPMD/V/2010 tanggal 26
Mei 2010.
- ARUS PUTRA MAJU Nomor
274/PTSP-BPMD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.
- MITRA JAYA Nomor 130/PTSP-BP3MD/XI/2013
tanggal 7 Novemver 2013.
- CV
DILLY
HARAPAN
TIMBER
Nomor
340/PTSP-BP3MD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012.
c. Alamat Kantor
: Ds I/ Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi
Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
d. Pengurus
Ketua Kelompok
: Yos Sudarso
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan
Ringkasan Catatan
Tempat
Pertemuan Pembukaan
Mei Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup,
2017,
rencana kerja verifikasi, metodologi dan
- Pukul: 09.00 –
mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan
10.00 WIB
data dan informasi auditee dan konfirmasi
- Rabu,
03
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari14
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen &
03-10 Mei2017
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas
observasi lapangan
perusahaan,
dokumen
dokumen
dan
penjualan/ekspor,
bahan
proses
baku,
produksi,
dokumen
dan
implementasi K3 dan verifikasi satu rantai
ke belakang kepada supplier bahan baku
Pertemuan Penutupan
- Rabu, 10 Mei 2017 Disampaikan ucapan terima kasih atas
kerjasama yang baik, ringkasan hasil
- Pukul:
verifikasi lapangan, tanggapan auditee
11.00–12.00 WIB
terhadap hasil verifikasi, penyampaian
mekanisme
pemenuhan
kekurangan,
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta,31
Mei Pengambil
2017
Keputusan
menetapkan
KELOMPOK MITRA JAYA BERSAMA
dinyatakan TIDAK LULUS.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver
ifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu
Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Tidak
Perusahaan dan/ atau Perubahan
Memenuhi
Terakhir untuk perusahaan yang
berbadan hukum atau KTP bagi
usaha perorangan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman2dari14
Tersedia akta pendirian perusahaan dan
akta perubahan Perseroan Komanditer CV.
Azka Sadewa Pratama dan CV Dilly
Harapan Timbertetapi belum terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
Tersedia
dokumen
akta
jual
beli
perusahaan perorangan IPHHK BERKI,
IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan MITRA
JAYA akan tetapi tidak tersedia Identitas
diri Pemilik usaha.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver
ifier
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang tercantum
dalam Izin Industri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMAtelah memiliki SIUP yang
sah dan menunjukan bahwa kegiatan
usaha yang dijalankan sesuai dengan
ruang lingkup usahanya sesuai dengan
Permendag nomor 07/M-DAG/PER/2/2017
tanggal 17 Februari 2017 pasal 7 ayat 1
yang berbunyi SIUP berlaku selama
Perusahaan Perdagangan menjalankan
usahanya.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Tidak
Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam
Gangguan Lingkungan Sekitar
diaplikasikan Negeri no 19 tahun 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Industri)
Negeri no 27 tahun 2009 tentang pedoman
penetapan Izin Gangguan di daerah
sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri no 22
tahun 2016 tentang perubahan MENDAGRI
no 27 tahun 2007 tentang penetapan izin
Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 tentang
Pedoman Penetapan Izin di Daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Tidak
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
Perusahaan (TDP)
Memenuhi JAYA BERSAMAtelah memilikidokumen
Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Akan
tetapi TDP CV. Azka Sadewa Pratamatidak
sesuai dengan dokumen lainya (SIUP dan
IUI), sedangkan TDPIPHHK CV DILLY
HARAPAN TIMBER sudah tidak berlaku.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Tidak
Tersedia NPWP pada 4
anggota
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
dengan informasi nomor 9 (sembilan) digit
awal yang sesuai dengan dokumen
perizinan yang lain, akan tetapi terdapat 1
anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA tidak dapat menunjukkan
dokumen NPWP.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman3dari14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver
ifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/do
kumen
lingkungan hidup lain yang setara.
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Tidak
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMAmempunyai dokumen
Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
(SPPL) yang telah diajukan oleh
perusahaan dan disahkan oleh intansi
terkait.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Memenuhi
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
Usaha Tetap (IUT).
JAYA BERSAMAtelah memiliki dokumen
IUIPHHK akan tetapi IPHHK ARUS PUTRA
MAJU dan IPHHK BERKI tidak sesuai
dengan dokumen lainya (NPWP).
Verifier
1.1.1
(h)
Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
Tidak
Memenuhi
(RPBBI) untuk IUIPHHK.
Hasil verifikasi menunjukkan 3 anggota
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
telah memiliki bukti penyampaian RPBBI
tahun 2017 yaitu CV AZKA SADEWA
PRATAMA, IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan
IPHHK MITRA JAYA sedangkan 2 lainya
(BERKI dan CV DILLY HARAPAN TIMBER)
tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI
tahun 2017 baik secara online maupun
manual.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier:Dokumen
importir.
Identitas
Tidak
KELOMPOK
IPHHK
MITRA
JAYA
diaplikasikan BERSAMA bukan sebagai importir bahan
baku maupun produk kayu dan tidak
diwajibkan
mempunyai
dokumen
pengakuan sebagai importir, sehingga
verifier ini Tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai pemegang izin importir
pelaksanaan dan bukti
sehingga
pelaksanaan sistem uji tuntas (due
diaplikasikan(Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman4dari14
verifier
ini
Tidak
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver
ifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris pembentukan
Memenuhi
Tersedia Surat Pernyataan Pembentukan
kelompok atau dokumen
Kelompok yang di tandatangani oleh
pembentukan kelompok.
seluruh anggota Kelompok sebanyak 5
anggota pada tanggal 8 Desember 2016
dengan nama kelompok “ MITRA JAYA
BERSAMA”.
Verifier : Audit internal semua
anggota kelompok
Tidak
Tidak terdapat bukti telah dilaksanakanya
Memenuhi
audit internal kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMA.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual
Tidak
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
beli/nota atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi
anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA tidak memiliki bukti dokumen
kontrak suplai ataupun dokumen jual beli
bahan baku periode Februari s/d April 2017
antara anggota kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMA dengan pemasok.
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
pemeriksaan kayu bulat / DPKB
Tidak
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
diaplikasikan JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan
baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman5dari14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
negara dalam proses produksi, sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan
(Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
Tidak
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
anggota
kelompok
IPHHK
MITRA JAYA
dari hutan negara, dilengkapi
BERSAMA tidak memiliki bukti dokumen
dengan
serah terima kayu selain kayu bulat dari
dokumen
angkutan
hasil hutan yang sah
hutan negara periode produksi Februari s/d
April 2017 antara anggota kelompok IPHHK
MITRA JAYA BERSAMA dengan pemasok.
Verifier
2.1.1.(d)Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak
1. Tidak terdapat penerimaan bahan baku pada
seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA
Memenuhi
JAYA BERSAMAdalam periode produksi
Februari s/d April 2017. Dokumen angkutan
terakhir yang diterima oleh anggota
kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
yaitu bulan Desember 2016 pada 3 anggota
kelompok sedangkan 2 anggota lainya tidak
memiliki bukti penerimaan dokumen
angkutan.
2. Tidak ada stock bahan baku di lapangan
pada saat audit berlangsung, sesuai dengan
dokumen LMKB bulan terakhir.
3. Tidak ada stock bahan baku di lapangan,
sehingga tidak dapat dilaksanakan uji petik
stock bahan baku di lapangan.
4. Tidak terdapat kartu GANISPKB-R dan kartu
GANIS PKG-R di beberapa anggota
kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA.
5. Seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMAtidak menggunakan bahan
baku dari kayu lelang.
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut verifier
ini dinilai Tidakmemenuhi.
Verifier 2.1.1.(e)
Nota dan
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan tidak
menggunakan
bahan
baku
kayu
Acara dari petugas kehutanan
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan
atau
/
dari kayu lelang dalam proses produksi,
dapat
sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not
dari
Aparat
Kelurahan)
yang
Desa
menjelaskan asal usul untuk
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman6dari14
Applicable).
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kayu bekas / hasil bongkaran /
sampah kayu bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan tidak menggunakan bahan baku kayu limbah
industri, sehingga verifier ini Tidak
kayu limbah industri.
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
Tidak
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
Memenuhi anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA selama periode audit bulan
pemasok dan/atau DKP dari
Februari s/d April 2017 tidak terdapat
pemasok.
penerimaan bahan baku, penerimaan bahan
baku terakhir yaitu pada bulan Januari 2017.
Meskipun
demikian,
seluruh
anggota
kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
mempunyai Prosedur Pengecekan DKP dan
Penunjukan Personil Pengecek DKP. Hal ini
diperlukan jika terdapat penerimaan bahan
baku kayu bulat dari
pemasok yang
menerbitkan
DKP
sebagai
dokumen
angkutan, akan tetapi Seluruh anggota
kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak
memiliki laporan hasil pemeriksaan DKP yang
diterbitkan pemasok.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi
Tidak
Pemasok bahan baku Seluruh anggota
terkait VLBB
Tidak
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
telah memiliki S-LK dan/ atau terdapat Nota
Angkutan yang melekat sebagai DKP,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.1.(i)Dokumen
pendukung RPBBI.
Tidak
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman7dari14
Dokumen RPBBI tahun 2017 tidak didukung
adanya dokumen kontrak suplai dari
pemasok sebagai jaminan pemenuhan
kebutuhan bahan baku IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA selama tahun 2017. Sehingga tidak
dapat dipastikan sumber bahan baku yang di
gunakan. Hal ini juga membuktikan bahwa
ketelusuran asal sumber bahan baku tidak
dapat di pastikan kebenaranya. Hasil
verifikasi seluruh anggota kelompok IPHHK
MITRA JAYA BERSAMA menunjukkan 3 unit
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
managemen anggota KELOMPOK IPHHK
MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki bukti
penyampaian RPBBI tahun 2017 yaitu CV
AZKA SADEWA PRATAMA, IPHHK ARUS
PUTRA MAJU dan IPHHK MITRA JAYA
sedangkan 2 unit managemen lainya (BERKI
dan CV DILLY HARAPAN TIMBER) tidak dapat
menunjukkan dokumen RPBBI tahun 2017
baik secara online maupun manual.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(c)Packing
(P/L)
List
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d)Invoice
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman8dari14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
terkena bea masuk)
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
yang relevan untuk jenis kayu diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
yang dibatasi perdagangannya.
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
turunannya
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
Tidak
penggunaan bahan baku dan
Memenuhi
hasil produksi.
Verifier
2.1.3.
(b)
produksi hasil olahan.
Laporan
Tidak
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman9dari14
verifikasi menunjukkan bahwa dari seluruh
anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA terdapat 2 unit managemen yang
telah menerapkan penggunaan tally sheet,
tetapi belum dapat dipastikan ketelusuran
sumber bahan bakunya, sehinga tallysheet
ini juga tidak dapat dipastikan keabsahanya
dan terdapat 3 unit managemen yang tidak
memiliki tally sheet.
Terdapat Laporan hasil produksi pada seluruh
anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA. Rendemen produksi sesuai
dengan kisaran yang ditetapkan pada
Peraturan
Dirjen
BUK
no.
P.12/VI-BPPHH/2014
tentang
standar
rendemen kayu, dari laporan produksi yang
tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran
data yang dimiliki, karena tidak tersedianya
dokumen pendukung proses produksi dan
hanya 2 unit managemen yang menerapkan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri tidak melebihi kapasitas
Nilai
Tidak
Memenuhi
produksi yang diizinkan.
Ringkasan Justifikasi
tally sheet/catatan produksi harian yang
mana catatan ini sebagai dasar pembuatan
laporan produksi dan juga Laporan Mutasi
Kayu (LMK) dan terdapat satu unit
managemen yang tidak memiliki dokumen
Laporan Produksi, LMKB dan LMKO.
Hasil realisasi produksi yang dihasilkan 4
anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA selama periode Februari s/d April
2017 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
dalam dokumen IPHHK akan tetapi laporan
produksi yang tersedia diatas tidak dapat
dipastikan kebenaran data yang dimiliki, hal
ini disebabkan tidak tersedianya dokumen
awal pendukung proses produksi, seperti
dokumen kontrak suplai atau jual beli antara
pemasok dengan unit managemen anggota
kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA,
dokumen tally sheet juda tidak tersedia dan
terdapat satu unit managemen tidak memiliki
dokumen Laporan Produksi,LMKB dan LMKO.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan tidak
melakukan
produksi
dengan
dipisahkan.
menggunakan bahan baku dari kayu lelang,
sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not
Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
Tidak
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman10dari14
Hasil verifikasi data dan observasi lapangan
yang telah dilaksanakan terhadap seluruh
anggota dari Kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA
diketahui
bahwa,
4
unit
managemenen tersedia dokumen LMKB dan
LMKO pada periode Februari s/d April 2017
akan tetapi hasil verifikasi terhadap dokumen
penerimaan dan laporan produksi yang
tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran
data yang dimiliki, karena hanya 3 unit
managemen
yang
memiliki
dokumen
penerimaan dan 2 unit managemen yang
menerapkan tally sheet/catatan produksi
harian yang mana catatan ini sebagai dasar
pembuatan laporan produksi dan juga
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat
satu unit managemen tidak memiliki
dokumen Laporan Produksi,LMKB dan LMKO.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
diaplikasikan
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan
Tidak
produk
Tidak
antara diaplikasikan
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah
terima
dijasakan.
kayu
Tidak
yang diaplikasikan
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
Tidak
pemisahan
produk
yang diaplikasikan
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
Tidak
pendoku-mentasian
bahan diaplikasikan
baku, proses produksi, dan
ekspor apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan pengolahan produksi
melalui jasa pihak lain, seluruh proses
produksi ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan pengolahan produksi
melalui jasa pihak lain, seluruh proses
produksi ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan pengolahan produksi
melalui jasa pihak lain, seluruh proses
produksi ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan pengolahan produksi
melalui jasa pihak lain, seluruh proses
produksi ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan pengolahan produksi
melalui jasa pihak lain, seluruh proses
produksi ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman11dari14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier: Dokumen angkutan
Tidak
Seluruh
pemindah-tanganan/penjualan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
olahan kayu gergajian dilengkapi dokumen
angkutan hasil hutan berupa nota angkutan
akan tetapi Laporan produksi yang tersedia
tidak dapat dipastikan kebenaran data yang
dimiliki, hal ini disebabkan tidak tersedianya
dokumen awal pendukung proses produksi,
seperti dokumen kontrak suplai atau jual
beli
antara
pemasok
dengan
unit
managemen anggota kelompok IPHHK
MITRA JAYA BERSAMA, sehingga hasil dari
proses produksi juga tidak dapat dipastikan
keabsahanya, sehingga verifier ini dinilai
Tidak memenuhi.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Tidak
Selama periode audit seluruh anggota
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier3.2.1.(b.)PemberitaTidak
Selama periode audit seluruh anggota
huan Ekspor Barang (P E B)
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Tidak
Selama periode audit seluruh anggota
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
(P/L)
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Selama periode audit seluruh anggota
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
Selama periode audit seluruh anggota
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
(B/L)
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman12dari14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
3.2.1.(f)
Dokumen
Tidak
V-Legal untuk produk yang diaplikasikan
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
Tidak
teknis (Laporan Surveyor) untuk diaplikasikan
produk yang wajib verifikasi
teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
Tidak
Selama periode audit seluruh anggota
Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Selama periode audit seluruh anggota
Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Produk KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA
pembayaran bea keluar (bila diaplikasikan
BERSAMA tidak termasuk dalam produk yang
terkena bea keluar)
terkena kewajiban membayar bea keluar
ekspor
sehingga
verifier
ini
Tidak
diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
Tidak
Produk KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA
yang relevan untuk jenis kayu diaplikasikan
BERSAMA tidak menggunakan jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
yang
dibatasi
perdagangannya
sehingga
verifier ini Tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
Tidak
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
dibubuhkan sesuai ketentuan.
diaplikasikan JAYA BERSAMA belum memiliki sertifikat LK
sehingga belum mempunyai hak lisensi
penggunaan tanda V-Legal dengan demikian
verifier ini tidak diaplikasikan.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/prose
dur K3.
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
K3
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman13dari14
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMA telah memiliki prosedur K3
dan terdapat surat penunjukan personil
penanggung jawab terhadap implementasi
K3.
Telah tersedia APD, pompa air, kotak obat,
rambu larangan merokok, rambu jalur
evakuasi dan titik kumpul aman di areal
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Nilai
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Ringkasan Justifikasi
pabrik seluruh anggota Kelompok IPHHK
MITRA JAYA BERSAMA.
Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya
penanganan
kecelakaan
apabila
kerja
pada
terjadi
insiden
seluruh
anggota
Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi
kebijakan perusahaan (auditee)
yang
membolehkan
untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Tidak terdapat Serikat Pekerja di seluruh
anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA, tetapi terdapat Surat Pernyataan
dari menejemen yang mengijinkan dan
memberikan hak kepada setiap pekerja untuk
membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan Dokumen
Tidak
Hasil verifikasi dilapangan seluruh anggota
KKB atau PP yang mengatur
diaplikasikan
hak-hak pekerja.
Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
selama 3 bulan terakhir masing-masing
mempunyai jumlah karyawan kurang dari 10,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi pada seluruh anggota
Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
menunjukkan bahwa 1 unit managemen
telah memilki daftar karyawan dan
4
anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA tidak mempunyai daftar karyawan,
sehingga verifier ini dinilai Tidak memenuhi.
Yogyakarta, 31 Mei 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman14dari14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK IUIPHHK MITRA JAYA BERSAMA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks
: 0274 5012317/08112652998
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
:
h. Pengambil Keputusan
: Soelistya Wibowo, S.Hut.
Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: KELOMPOK MITRA JAYA BERSAMA
b. Nomor & Tanggal Izin
:
- CV.
AZKA
SADEWA
PRATAMA
Nomor
219/TSP-BP3MD/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
- BERKI Nomor 098/PTSP-BPMD/V/2010 tanggal 26
Mei 2010.
- ARUS PUTRA MAJU Nomor
274/PTSP-BPMD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.
- MITRA JAYA Nomor 130/PTSP-BP3MD/XI/2013
tanggal 7 Novemver 2013.
- CV
DILLY
HARAPAN
TIMBER
Nomor
340/PTSP-BP3MD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012.
c. Alamat Kantor
: Ds I/ Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi
Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
d. Pengurus
Ketua Kelompok
: Yos Sudarso
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan
Ringkasan Catatan
Tempat
Pertemuan Pembukaan
Mei Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan
kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup,
2017,
rencana kerja verifikasi, metodologi dan
- Pukul: 09.00 –
mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan
10.00 WIB
data dan informasi auditee dan konfirmasi
- Rabu,
03
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari14
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan
Tempat
Ringkasan Catatan
wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen &
03-10 Mei2017
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas
observasi lapangan
perusahaan,
dokumen
dokumen
dan
penjualan/ekspor,
bahan
proses
baku,
produksi,
dokumen
dan
implementasi K3 dan verifikasi satu rantai
ke belakang kepada supplier bahan baku
Pertemuan Penutupan
- Rabu, 10 Mei 2017 Disampaikan ucapan terima kasih atas
kerjasama yang baik, ringkasan hasil
- Pukul:
verifikasi lapangan, tanggapan auditee
11.00–12.00 WIB
terhadap hasil verifikasi, penyampaian
mekanisme
pemenuhan
kekurangan,
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta,31
Mei Pengambil
2017
Keputusan
menetapkan
KELOMPOK MITRA JAYA BERSAMA
dinyatakan TIDAK LULUS.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver
ifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu
Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Tidak
Perusahaan dan/ atau Perubahan
Memenuhi
Terakhir untuk perusahaan yang
berbadan hukum atau KTP bagi
usaha perorangan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman2dari14
Tersedia akta pendirian perusahaan dan
akta perubahan Perseroan Komanditer CV.
Azka Sadewa Pratama dan CV Dilly
Harapan Timbertetapi belum terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
Tersedia
dokumen
akta
jual
beli
perusahaan perorangan IPHHK BERKI,
IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan MITRA
JAYA akan tetapi tidak tersedia Identitas
diri Pemilik usaha.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver
ifier
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan yang tercantum
dalam Izin Industri
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMAtelah memiliki SIUP yang
sah dan menunjukan bahwa kegiatan
usaha yang dijalankan sesuai dengan
ruang lingkup usahanya sesuai dengan
Permendag nomor 07/M-DAG/PER/2/2017
tanggal 17 Februari 2017 pasal 7 ayat 1
yang berbunyi SIUP berlaku selama
Perusahaan Perdagangan menjalankan
usahanya.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Tidak
Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam
Gangguan Lingkungan Sekitar
diaplikasikan Negeri no 19 tahun 2017 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Industri)
Negeri no 27 tahun 2009 tentang pedoman
penetapan Izin Gangguan di daerah
sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri no 22
tahun 2016 tentang perubahan MENDAGRI
no 27 tahun 2007 tentang penetapan izin
Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 tentang
Pedoman Penetapan Izin di Daerah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Tidak
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
Perusahaan (TDP)
Memenuhi JAYA BERSAMAtelah memilikidokumen
Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Akan
tetapi TDP CV. Azka Sadewa Pratamatidak
sesuai dengan dokumen lainya (SIUP dan
IUI), sedangkan TDPIPHHK CV DILLY
HARAPAN TIMBER sudah tidak berlaku.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Tidak
Tersedia NPWP pada 4
anggota
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
dengan informasi nomor 9 (sembilan) digit
awal yang sesuai dengan dokumen
perizinan yang lain, akan tetapi terdapat 1
anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA tidak dapat menunjukkan
dokumen NPWP.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman3dari14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver
ifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/do
kumen
lingkungan hidup lain yang setara.
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Tidak
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMAmempunyai dokumen
Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
(SPPL) yang telah diajukan oleh
perusahaan dan disahkan oleh intansi
terkait.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Memenuhi
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
Usaha Tetap (IUT).
JAYA BERSAMAtelah memiliki dokumen
IUIPHHK akan tetapi IPHHK ARUS PUTRA
MAJU dan IPHHK BERKI tidak sesuai
dengan dokumen lainya (NPWP).
Verifier
1.1.1
(h)
Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
Tidak
Memenuhi
(RPBBI) untuk IUIPHHK.
Hasil verifikasi menunjukkan 3 anggota
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
telah memiliki bukti penyampaian RPBBI
tahun 2017 yaitu CV AZKA SADEWA
PRATAMA, IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan
IPHHK MITRA JAYA sedangkan 2 lainya
(BERKI dan CV DILLY HARAPAN TIMBER)
tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI
tahun 2017 baik secara online maupun
manual.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier:Dokumen
importir.
Identitas
Tidak
KELOMPOK
IPHHK
MITRA
JAYA
diaplikasikan BERSAMA bukan sebagai importir bahan
baku maupun produk kayu dan tidak
diwajibkan
mempunyai
dokumen
pengakuan sebagai importir, sehingga
verifier ini Tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai pemegang izin importir
pelaksanaan dan bukti
sehingga
pelaksanaan sistem uji tuntas (due
diaplikasikan(Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman4dari14
verifier
ini
Tidak
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver
ifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris pembentukan
Memenuhi
Tersedia Surat Pernyataan Pembentukan
kelompok atau dokumen
Kelompok yang di tandatangani oleh
pembentukan kelompok.
seluruh anggota Kelompok sebanyak 5
anggota pada tanggal 8 Desember 2016
dengan nama kelompok “ MITRA JAYA
BERSAMA”.
Verifier : Audit internal semua
anggota kelompok
Tidak
Tidak terdapat bukti telah dilaksanakanya
Memenuhi
audit internal kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMA.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual
Tidak
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
beli/nota atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi bukti
pembelian.
Memenuhi
anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA tidak memiliki bukti dokumen
kontrak suplai ataupun dokumen jual beli
bahan baku periode Februari s/d April 2017
antara anggota kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMA dengan pemasok.
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
pemeriksaan kayu bulat / DPKB
Tidak
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
diaplikasikan JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan
baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman5dari14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
negara dalam proses produksi, sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan
(Not
Applicable).
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
Tidak
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
anggota
kelompok
IPHHK
MITRA JAYA
dari hutan negara, dilengkapi
BERSAMA tidak memiliki bukti dokumen
dengan
serah terima kayu selain kayu bulat dari
dokumen
angkutan
hasil hutan yang sah
hutan negara periode produksi Februari s/d
April 2017 antara anggota kelompok IPHHK
MITRA JAYA BERSAMA dengan pemasok.
Verifier
2.1.1.(d)Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak
1. Tidak terdapat penerimaan bahan baku pada
seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA
Memenuhi
JAYA BERSAMAdalam periode produksi
Februari s/d April 2017. Dokumen angkutan
terakhir yang diterima oleh anggota
kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
yaitu bulan Desember 2016 pada 3 anggota
kelompok sedangkan 2 anggota lainya tidak
memiliki bukti penerimaan dokumen
angkutan.
2. Tidak ada stock bahan baku di lapangan
pada saat audit berlangsung, sesuai dengan
dokumen LMKB bulan terakhir.
3. Tidak ada stock bahan baku di lapangan,
sehingga tidak dapat dilaksanakan uji petik
stock bahan baku di lapangan.
4. Tidak terdapat kartu GANISPKB-R dan kartu
GANIS PKG-R di beberapa anggota
kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA.
5. Seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMAtidak menggunakan bahan
baku dari kayu lelang.
Berdasarkan hasil verifikasi tersebut verifier
ini dinilai Tidakmemenuhi.
Verifier 2.1.1.(e)
Nota dan
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan tidak
menggunakan
bahan
baku
kayu
Acara dari petugas kehutanan
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan
atau
/
dari kayu lelang dalam proses produksi,
dapat
sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not
dari
Aparat
Kelurahan)
yang
Desa
menjelaskan asal usul untuk
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman6dari14
Applicable).
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kayu bekas / hasil bongkaran /
sampah kayu bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan tidak menggunakan bahan baku kayu limbah
industri, sehingga verifier ini Tidak
kayu limbah industri.
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
Tidak
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
Memenuhi anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA selama periode audit bulan
pemasok dan/atau DKP dari
Februari s/d April 2017 tidak terdapat
pemasok.
penerimaan bahan baku, penerimaan bahan
baku terakhir yaitu pada bulan Januari 2017.
Meskipun
demikian,
seluruh
anggota
kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
mempunyai Prosedur Pengecekan DKP dan
Penunjukan Personil Pengecek DKP. Hal ini
diperlukan jika terdapat penerimaan bahan
baku kayu bulat dari
pemasok yang
menerbitkan
DKP
sebagai
dokumen
angkutan, akan tetapi Seluruh anggota
kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak
memiliki laporan hasil pemeriksaan DKP yang
diterbitkan pemasok.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi
Tidak
Pemasok bahan baku Seluruh anggota
terkait VLBB
Tidak
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
telah memiliki S-LK dan/ atau terdapat Nota
Angkutan yang melekat sebagai DKP,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.1.(i)Dokumen
pendukung RPBBI.
Tidak
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman7dari14
Dokumen RPBBI tahun 2017 tidak didukung
adanya dokumen kontrak suplai dari
pemasok sebagai jaminan pemenuhan
kebutuhan bahan baku IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA selama tahun 2017. Sehingga tidak
dapat dipastikan sumber bahan baku yang di
gunakan. Hal ini juga membuktikan bahwa
ketelusuran asal sumber bahan baku tidak
dapat di pastikan kebenaranya. Hasil
verifikasi seluruh anggota kelompok IPHHK
MITRA JAYA BERSAMA menunjukkan 3 unit
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
managemen anggota KELOMPOK IPHHK
MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki bukti
penyampaian RPBBI tahun 2017 yaitu CV
AZKA SADEWA PRATAMA, IPHHK ARUS
PUTRA MAJU dan IPHHK MITRA JAYA
sedangkan 2 unit managemen lainya (BERKI
dan CV DILLY HARAPAN TIMBER) tidak dapat
menunjukkan dokumen RPBBI tahun 2017
baik secara online maupun manual.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(c)Packing
(P/L)
List
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d)Invoice
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman8dari14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
terkena bea masuk)
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
yang relevan untuk jenis kayu diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
yang dibatasi perdagangannya.
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak
turunannya
pernah melakukan impor kayu untuk bahan
baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
Tidak
penggunaan bahan baku dan
Memenuhi
hasil produksi.
Verifier
2.1.3.
(b)
produksi hasil olahan.
Laporan
Tidak
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman9dari14
verifikasi menunjukkan bahwa dari seluruh
anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA terdapat 2 unit managemen yang
telah menerapkan penggunaan tally sheet,
tetapi belum dapat dipastikan ketelusuran
sumber bahan bakunya, sehinga tallysheet
ini juga tidak dapat dipastikan keabsahanya
dan terdapat 3 unit managemen yang tidak
memiliki tally sheet.
Terdapat Laporan hasil produksi pada seluruh
anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA. Rendemen produksi sesuai
dengan kisaran yang ditetapkan pada
Peraturan
Dirjen
BUK
no.
P.12/VI-BPPHH/2014
tentang
standar
rendemen kayu, dari laporan produksi yang
tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran
data yang dimiliki, karena tidak tersedianya
dokumen pendukung proses produksi dan
hanya 2 unit managemen yang menerapkan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri tidak melebihi kapasitas
Nilai
Tidak
Memenuhi
produksi yang diizinkan.
Ringkasan Justifikasi
tally sheet/catatan produksi harian yang
mana catatan ini sebagai dasar pembuatan
laporan produksi dan juga Laporan Mutasi
Kayu (LMK) dan terdapat satu unit
managemen yang tidak memiliki dokumen
Laporan Produksi, LMKB dan LMKO.
Hasil realisasi produksi yang dihasilkan 4
anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA selama periode Februari s/d April
2017 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan
dalam dokumen IPHHK akan tetapi laporan
produksi yang tersedia diatas tidak dapat
dipastikan kebenaran data yang dimiliki, hal
ini disebabkan tidak tersedianya dokumen
awal pendukung proses produksi, seperti
dokumen kontrak suplai atau jual beli antara
pemasok dengan unit managemen anggota
kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA,
dokumen tally sheet juda tidak tersedia dan
terdapat satu unit managemen tidak memiliki
dokumen Laporan Produksi,LMKB dan LMKO.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
Tidak
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan tidak
melakukan
produksi
dengan
dipisahkan.
menggunakan bahan baku dari kayu lelang,
sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not
Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
Tidak
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman10dari14
Hasil verifikasi data dan observasi lapangan
yang telah dilaksanakan terhadap seluruh
anggota dari Kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA
diketahui
bahwa,
4
unit
managemenen tersedia dokumen LMKB dan
LMKO pada periode Februari s/d April 2017
akan tetapi hasil verifikasi terhadap dokumen
penerimaan dan laporan produksi yang
tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran
data yang dimiliki, karena hanya 3 unit
managemen
yang
memiliki
dokumen
penerimaan dan 2 unit managemen yang
menerapkan tally sheet/catatan produksi
harian yang mana catatan ini sebagai dasar
pembuatan laporan produksi dan juga
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat
satu unit managemen tidak memiliki
dokumen Laporan Produksi,LMKB dan LMKO.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
diaplikasikan
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan
Tidak
produk
Tidak
antara diaplikasikan
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah
terima
dijasakan.
kayu
Tidak
yang diaplikasikan
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
Tidak
pemisahan
produk
yang diaplikasikan
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
Tidak
pendoku-mentasian
bahan diaplikasikan
baku, proses produksi, dan
ekspor apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan pengolahan produksi
melalui jasa pihak lain, seluruh proses
produksi ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan pengolahan produksi
melalui jasa pihak lain, seluruh proses
produksi ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan pengolahan produksi
melalui jasa pihak lain, seluruh proses
produksi ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan pengolahan produksi
melalui jasa pihak lain, seluruh proses
produksi ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan pengolahan produksi
melalui jasa pihak lain, seluruh proses
produksi ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri, sehingga verifier ini Tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman11dari14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier: Dokumen angkutan
Tidak
Seluruh
pemindah-tanganan/penjualan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
olahan kayu gergajian dilengkapi dokumen
angkutan hasil hutan berupa nota angkutan
akan tetapi Laporan produksi yang tersedia
tidak dapat dipastikan kebenaran data yang
dimiliki, hal ini disebabkan tidak tersedianya
dokumen awal pendukung proses produksi,
seperti dokumen kontrak suplai atau jual
beli
antara
pemasok
dengan
unit
managemen anggota kelompok IPHHK
MITRA JAYA BERSAMA, sehingga hasil dari
proses produksi juga tidak dapat dipastikan
keabsahanya, sehingga verifier ini dinilai
Tidak memenuhi.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Tidak
Selama periode audit seluruh anggota
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier3.2.1.(b.)PemberitaTidak
Selama periode audit seluruh anggota
huan Ekspor Barang (P E B)
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Tidak
Selama periode audit seluruh anggota
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
(P/L)
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Selama periode audit seluruh anggota
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
Selama periode audit seluruh anggota
diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
(B/L)
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman12dari14
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
3.2.1.(f)
Dokumen
Tidak
V-Legal untuk produk yang diaplikasikan
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
Tidak
teknis (Laporan Surveyor) untuk diaplikasikan
produk yang wajib verifikasi
teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
Tidak
Selama periode audit seluruh anggota
Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Selama periode audit seluruh anggota
Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
tidak melakukan penjualan secara ekspor,
sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.
Produk KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA
pembayaran bea keluar (bila diaplikasikan
BERSAMA tidak termasuk dalam produk yang
terkena bea keluar)
terkena kewajiban membayar bea keluar
ekspor
sehingga
verifier
ini
Tidak
diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
Tidak
Produk KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA
yang relevan untuk jenis kayu diaplikasikan
BERSAMA tidak menggunakan jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
yang
dibatasi
perdagangannya
sehingga
verifier ini Tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
Tidak
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
dibubuhkan sesuai ketentuan.
diaplikasikan JAYA BERSAMA belum memiliki sertifikat LK
sehingga belum mempunyai hak lisensi
penggunaan tanda V-Legal dengan demikian
verifier ini tidak diaplikasikan.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/prose
dur K3.
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
K3
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman13dari14
Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA
JAYA BERSAMA telah memiliki prosedur K3
dan terdapat surat penunjukan personil
penanggung jawab terhadap implementasi
K3.
Telah tersedia APD, pompa air, kotak obat,
rambu larangan merokok, rambu jalur
evakuasi dan titik kumpul aman di areal
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Nilai
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Ringkasan Justifikasi
pabrik seluruh anggota Kelompok IPHHK
MITRA JAYA BERSAMA.
Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya
penanganan
kecelakaan
apabila
kerja
pada
terjadi
insiden
seluruh
anggota
Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi
kebijakan perusahaan (auditee)
yang
membolehkan
untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Tidak terdapat Serikat Pekerja di seluruh
anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA, tetapi terdapat Surat Pernyataan
dari menejemen yang mengijinkan dan
memberikan hak kepada setiap pekerja untuk
membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja.
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan Dokumen
Tidak
Hasil verifikasi dilapangan seluruh anggota
KKB atau PP yang mengatur
diaplikasikan
hak-hak pekerja.
Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
selama 3 bulan terakhir masing-masing
mempunyai jumlah karyawan kurang dari 10,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi pada seluruh anggota
Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA
menunjukkan bahwa 1 unit managemen
telah memilki daftar karyawan dan
4
anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA
BERSAMA tidak mempunyai daftar karyawan,
sehingga verifier ini dinilai Tidak memenuhi.
Yogyakarta, 31 Mei 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman14dari14