RESUME VLK FORESINDO
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV FORESINDO JAYA TIMBER
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. SK IUIPHHK/IUI
c. Alamat Kantor dan Pabrik
d. Telp.
e. Pengurus
: PT. TRANsTRA PERMADA
: LVLK-009-IDN
: Jalan Petung 2 Kampus Instiper Papringan
Yogyakarta
: 08112652998
: Ir. Tri Madiyono
: Peraturan
Direktur
Jendral
PHPL
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
: Faruq Abdul Jabbar, A.Md
: Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc
: CV FORESINDO JAYA TIMBER
: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
188.3/2453 tanggal 14 September 2009
: Jl. Plamongansari No 8 RT 03 RW III Kelurahan
Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
: +62 24 6725313
: Joseph Linggadjaja (Direktur)
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
- Kamis, 20 Juli 2017, Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan
Pkl : 10.00 – 10.30 verifikasi, konfirmasi ruang lingkup,
rencana kerja verifikasi, metodologi dan
WIB
verifikasi,
jaminan
- Tempat : Pabrik CV mekanisme
FORESINDO
JAYA kerahasiaan data dan informasi auditee
dan permintaan wakil manajemen auditee
TIMBER
Verifikasi Dokumen
dan Verifikasi
Lapangan
- 20 – 21 Juli 2017, Dilakukan pengecekan dokumen legalitas
Pkl: 08.30 – 15.30 perusahaan, dokumen bahan baku,
dokumen dan proses produksi, dokumen
WIB
- Tempat : Pabrik CV penjualan, uji petik bahan baku, dokumen
implementasi
K3,
Dokumen
FORESINDO
JAYA dan
ketenagakerjaan
TIMBER
Pertemuan
Penutupan
- Jumat, 21 Juli 2017, Disampaikan ucapan terima kasih atas
Pkl: 15.30 – 16.00 kerjasama yang baik, ringkasan hasil
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan
Waktu dan Tempat
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Catatan
WIB
Pengambilan
Keputusan
verifikasi lapangan, tanggapan auditee
- Tempat : Pabrik CV terhadap hasil verifikasi, penyampaian
penyusunan laporan dan
FORESINDO
JAYA mekanisme
pengambilan keputusan, penyampaian
TIMBER
mekanisme banding terhadap hasil
keputusan,
penandatanganan BA
Pertemuan Penutupan
Yogyakarta,
18 Menetapkan Keputusan PK pada CV
Agustus 2017
FORESINDO
JAYA
TIMBER
bahwa
dinyatakan LULUS dalam Penilikan II
Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang
lingkup IUIPHHK dengan kapasitas s.d
6000 m3/tahun
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
Memenuhi
Tersedia Akta Pendirian Perusahaan
Tanggal 7 Juni 2008 Nomor 6 yang dibuat
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
oleh Theresia Kurniawati K. SH, Notaris –
Semarang dengan SK : M – 37 – HT .03.05 –
Th 1989 yang beralamat di Jl. Mayjen
Sutoyo S 943 Kota Semarang. Akta tersebut
telah didaftarkan dalam Register Umum di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan
Nomor Register 1333/2008/III
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan dokumen SIUP
Usaha Perdagangan (SIUP)
CV Foresindo Jaya Timber
telah
atau Izin Perdagangan yang
diverifikasi pada kegiatan penilaian awal,
tercantum dalam Izin Industri
pada saat dilakukan kegiatan penilikan I
tidak terdapat perubahan SIUP, yakni SIUP
Kecil
Nomor
:
517/2428–2071/11.01/PK/VII/2012 yang
dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Pemerintah Kota Semarang
tanggal 25 Juli 2012
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Nilai
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Verifier
1.1.1
(f)
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK
Memenuhi
Memenuhi
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Kelengkapan dan keabsahan dokumen HO
(Izin Gangguan) CV Foresindo Jaya Timber
telah diverifikasi pada kegiatan penilaian
awal,
pada saat
dilakukan kegiatan
penilikan I tidak terdapat perubahan
dokumen HO, yakni Izin Gangguan/HO
yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Pemerintah
Kota
Semarang Nomor 517/403/BPPT/IX/2013
tanggal 17 September 2013
Terdapat dokumen TDP CV Foresindo Jaya
Timberi Nomor 11.01.3.46.12674 Tanggal
23 September 2013 berlaku hingga tanggal
13 November 2018
Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo
Jaya Timber memiliki dokumen NPWP, SKT,
dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen
lainnya
Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat
dokumen UKL-UPL CV Foresindo Jaya
Timber Nomor 541/00195 tanggal 30
Desember 2008. Tersedia Laporan UKL UPL
untuk periode semester II tahun 2016 dan
semester I tahun 2017
Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo
Jaya Timber memiliki dokumen IUIPHHK
nomor 188. 3/2453 tanggal 14 September
2009 yang sesuai dengan kegiatan
usahanya
Tersedia dokumen RPBBI Primer Hasil
Hutan Kayu Tahun 2017 yang dibuat secara
online, yakni Tanda terima Penyampaian
RPBBI Tahun 2017 nomor : 0000386335
tanggal 14 Juli 2017
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen
pengakuan
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER bukan
dan/atau pengenal sebagai diaplikasikan sebagai importir serta tidak menggunakan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
importir
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER bukan
pelaksanaan
dan
bukti diaplikasikan sebagai importir serta tidak menggunakan
pelaksanaan sistem uji tuntas
bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER mengajukan
kelompok
atau
dokumen diaplikasikan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri,
pembentukan kelompok
bukan sebagai kelompok. Dengan demikian
verifier ini tidak diaplikasikan
Internal
Audit
anggota
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER mengajukan
kelompok
diaplikasikan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri,
bukan sebagai kelompok. Dengan demikian
verifier ini tidak diaplikasikan
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu
impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, CV
Foresindo Jaya Timber merupakan penyedia
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
jasa penggergajian bagi PT Foresindo
Sumber Alam Jaya dan CV Bintang Prima
dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama
penggergajian. Terdapat pemasok PT
Foresindo Sumber Alam Jaya (dibuktikan
dengan kontrak suplai) yang mengirim kayu
langsung kepada CV Foresindo Jaya Timber,
yaitu PT Hutan Agung Raya dan PT Janico
Raya
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
Periksa Kayu Bulat (DPKB)
dengan SKSHHK-KB sebagai dokumen
angkutan hasil hutan yang sah. Pada
periode Juli 2016 s/d Juni 2017 CV
Foresindo Jaya Timber menerima kayu bulat
sebanyak 983 batang atau 5006,7600 m3.
Terhadap
dokumen
angkutan
yang
menggunakan
SKSHHK-KB,
seluruh
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Nilai
Halaman 4 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara
Tidak
serah terima kayu dan/atau diaplikasikan
bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
Memenuhi
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Tidak
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
Tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan
kayu limbah industri
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dokumen angkutan telah dilengkapi dengan
dokumen DPKB yang telah dicetak dan
ditandatangi oleh pihak yang berwenang.
CV
FORESINDO
JAYA
TIMBER
menggunakan bahan baku yang berasal
dari hutan alam, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
1. Seluruh penerimaan bahan baku dari
pengrajin dilengkapi dengan dokumen
SKSHHK-KB sebagai dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
2. Pada saat dilaknakan verifikasi di
lapangan, stok kayu bulat/bahan baku
telah habis diolah sehingga tidak
memungkinkan dilakukan kegiatan uji
petik stok.
3. Terdapat kesesuaian jumlah dan volume
pada laporan penerimaan bahan baku
dan LMHHOK di bulan yang sama.
4. Tersedia Kartu Ganis PKB atas nama
Akhmad Sulchan dengan no reg.
03592/PKB-R/XIV/2016 dan juga PKG-R
atas nama Suhandi dengan nomor
register : 00673-08/PKG-R/XIV/2013
5. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan
tidak terdapat bukti penggunaan kayu
lelang di CV Foresindo Jaya Timber
CV FORESINDO JAYA TIMBER
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan
CV FORESINDO JAYA TIMBER
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/limbah industri sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan
Halaman 5 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Memenuhi
Sertifikat
Legalitas
Kayu/Sertifikat
Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok dan/atau
dokumen
Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
Tidak
terkait VLBB untuk pemasok diaplikasikan
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Hasil verifikasi dokumen menunjukkan
tersedia dokumen S-LK yang masih berlaku
untuk seluruh pemasok/mitra CV Foresindo
Jaya Timber
Penerimaan bahan baku CV FORESINDO
JAYA TIMBER dari pemasok hutan hak
menggunakan Nota Angkutan yang sudah
melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen
Memenuhi
Hasil verifikasi di lapangan, CV Foresindo
pendukung RPBBI
Jaya Timber memiliki dokumen RPBBI tahun
berjalan (2017) yang telah dilaporkan
didukung dengan dokumen sumber bahan
baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.
(a)
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu impor dan
(PIB)
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
(B/L)
diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (c) Packing List
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
(P/L)
diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
Deklarasi
Kesesuaian diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu impor dan
Pemasok untuk kayu impor
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi
Impor
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(g)
Bukti
pembayaran bea masuk bila
terkena bea masuk
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen
Tidak
diaplikasikan
lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk kayu yang
dibatasi perdagangannya
Verifier
2.1.2.(i)
Bukti
penggunaan kayu impor
Tidak
diaplikasikan
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
Memenuhi
penggunaan bahan baku hasil
produksi.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
penelusuran kayu
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan,
terdapat tally sheet proses produksi yang
dapat menjelaskan ketelusuran asal bahan
baku
CV Foresindo Jaya Timber memiliki laporan
hasil produksi periode bulan Juli 2016 s/d
Juni 2017. Total hasil produksi dalam
periode tersebut adalah sebesar 244058
keping atau 2767,1437 m3 dengan
rendemen 55,53 % yang menunjukan
adanya hubungan yang logis antara input
dan output kayu
Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo
Jaya Timber sesuai dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/2453
Tanggal 14 September 2009 memiliki
Kapasitas
produksi
sebesar
6.000
3
m /tahun. Realisasi produksi selama 12
bulan terakhir (Juli 2015 s/d Juni 2016)
adalah sebesar 2767,1437 m3. Dengan
demikian realisasi produksi tidak melebihi
Halaman 7 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu lelang dan
lelang dipisahkan.
tidak mengolah kayu lelang, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
Memenuhi
Hasil Verifikasi juga menunjukkan tersedia
LMKB/LMKBK dan LMHHOK
LMKB & LMHHOK periode Juli 2016 s/d Juni
2017. Informasi dalam dokumen LMK
tersebut
sesuai
dengan
dokumen
pendukungnya berupa laporan penerimaan,
laporan hasil produksi dan laporan
pemindahtanganan hasil produksi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
kontrak
jasa
pengolahan diaplikasikan menjasakan sebagian atau seluruh proses
produk dengan pihak lain
produksinya kepada pihak lain sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
Sertifikat
Legalitas
Kayu diaplikasikan menjasakan sebagian atau seluruh proses
dan/atau dokumen Deklarasi
produksinya kepada pihak lain sehingga
Kesesuaian Pemasok yang
verifier ini tidak diaplikasikan
dimiliki penerima jasa.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
serah terima kayu yang diaplikasikan menjasakan sebagian atau seluruh proses
produksinya kepada pihak lain sehingga
dijasakan
verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
pemisahan
produk
yg diaplikasikan menjasakan sebagian atau seluruh proses
dijasakan pada perusahaan
produksinya kepada pihak lain sehingga
jasa
verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
pendokumentasian
bahan diaplikasikan menjasakan sebagian atau seluruh proses
baku, proses dan produksi dan
produksinya kepada pihak lain sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan
melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
pemindahtanganan
hasil
produksi
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa SKSHHK-KO. Dalam
periode Juli 2016 s.d Juni 2017 CV
Foresindo
Jaya
Timber
melakukan
pemindahtanganan hasil produksi sebanyak
180 kali.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier
3.2.1.
(b)
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
Pemberitahuan Ekspor Barang diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
(P E B)
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
V‐Legal untuk produk yang diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
wajib
dilengkapi
dengan
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
Dokumen V-Legal
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
verifikasi teknis (Laporan diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Nilai
Memenuhi
Halaman 9 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
pembayaran bea keluar bila diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
terkena bea keluar
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
lain yang relevan (diantaranya diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
CITES) untuk jenis kayu yang
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dibatasi perdagangannya
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap implementasi
yang
dibubuhkan
sesuai
penggunaan tanda V-Legal yang dilakukan
Ketentuan
CV Foresindo Jaya Timber yaitu dibubuhkan
dalam dokumen Kop Dokumen. Selain itu,
tanda V-Legal telah melekat pada dokumen
angkutan hasil hutan SKSHHK-KO CV
Foresindo Jaya Timber.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier
4.1.1.
(a)
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi, tesedia
Implementasi Prosedur K3
dokumen Dokumen Prosedur K3 dan juga
personel penanggung jawab implementasi
K3 di CV Foresindo Jaya Timber
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan tersedia peralatan
jalur evakuasi dan peralatan
K3 seperti APD, APAR, dll. Jumlah peralatan
K3 seperti Alat Pemadam Api
K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih
Ringan, peralatan P3K dan
berfungsi
dengan
baik.
Terdapat
Alat Pelindung Diri
tanda/jalur evakuasi yang terpasang
dengan jelas sehingga dapat dilihat oleh
semua karyawan apabila ada evakuasi saat
ada kejadian yang tidak diinginkan
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
Memenuhi
Tersedia Cacatan Kecelakaan kerja periode
kecelakaan kerja
Juli 2016 s/d Juni 2017 dimana tidak
terdapat kejadian kecelakaan kerja (nihil)
dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Ada serikat
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, CV
pekerja
atau
kebijakan
Foresindo Jaya Timber tidak memiliki
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Nilai
Halaman 10 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
perusahaan
yang
serikat pekerja. Terdapat pernyataan
membolehkan
untuk
tertulis
tentang
kebebasan
untuk
membentuk
atau
terlibat
membentuk atau ikut dalam Serikat Pekerja
dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan
yang mengatur hak-hak pekerja serta telah
mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada
Memenuhi
CV Foresindo Jaya Timber memiliki
karyawan sebanyak 46 orang yang bekerja.
pekerja yang masih di bawah
umur
Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan
dan observasi lapangan, tidak ditemukan
karyawan di bawah umur
Yogyakarta, 18 Agustus 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 11
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV FORESINDO JAYA TIMBER
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. SK IUIPHHK/IUI
c. Alamat Kantor dan Pabrik
d. Telp.
e. Pengurus
: PT. TRANsTRA PERMADA
: LVLK-009-IDN
: Jalan Petung 2 Kampus Instiper Papringan
Yogyakarta
: 08112652998
: Ir. Tri Madiyono
: Peraturan
Direktur
Jendral
PHPL
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
: Faruq Abdul Jabbar, A.Md
: Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc
: CV FORESINDO JAYA TIMBER
: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
188.3/2453 tanggal 14 September 2009
: Jl. Plamongansari No 8 RT 03 RW III Kelurahan
Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah
: +62 24 6725313
: Joseph Linggadjaja (Direktur)
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
- Kamis, 20 Juli 2017, Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan
Pkl : 10.00 – 10.30 verifikasi, konfirmasi ruang lingkup,
rencana kerja verifikasi, metodologi dan
WIB
verifikasi,
jaminan
- Tempat : Pabrik CV mekanisme
FORESINDO
JAYA kerahasiaan data dan informasi auditee
dan permintaan wakil manajemen auditee
TIMBER
Verifikasi Dokumen
dan Verifikasi
Lapangan
- 20 – 21 Juli 2017, Dilakukan pengecekan dokumen legalitas
Pkl: 08.30 – 15.30 perusahaan, dokumen bahan baku,
dokumen dan proses produksi, dokumen
WIB
- Tempat : Pabrik CV penjualan, uji petik bahan baku, dokumen
implementasi
K3,
Dokumen
FORESINDO
JAYA dan
ketenagakerjaan
TIMBER
Pertemuan
Penutupan
- Jumat, 21 Juli 2017, Disampaikan ucapan terima kasih atas
Pkl: 15.30 – 16.00 kerjasama yang baik, ringkasan hasil
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan
Waktu dan Tempat
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Catatan
WIB
Pengambilan
Keputusan
verifikasi lapangan, tanggapan auditee
- Tempat : Pabrik CV terhadap hasil verifikasi, penyampaian
penyusunan laporan dan
FORESINDO
JAYA mekanisme
pengambilan keputusan, penyampaian
TIMBER
mekanisme banding terhadap hasil
keputusan,
penandatanganan BA
Pertemuan Penutupan
Yogyakarta,
18 Menetapkan Keputusan PK pada CV
Agustus 2017
FORESINDO
JAYA
TIMBER
bahwa
dinyatakan LULUS dalam Penilikan II
Verifikasi Legalitas Kayu dengan ruang
lingkup IUIPHHK dengan kapasitas s.d
6000 m3/tahun
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
Memenuhi
Tersedia Akta Pendirian Perusahaan
Tanggal 7 Juni 2008 Nomor 6 yang dibuat
pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
oleh Theresia Kurniawati K. SH, Notaris –
Semarang dengan SK : M – 37 – HT .03.05 –
Th 1989 yang beralamat di Jl. Mayjen
Sutoyo S 943 Kota Semarang. Akta tersebut
telah didaftarkan dalam Register Umum di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2008 dengan
Nomor Register 1333/2008/III
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan dokumen SIUP
Usaha Perdagangan (SIUP)
CV Foresindo Jaya Timber
telah
atau Izin Perdagangan yang
diverifikasi pada kegiatan penilaian awal,
tercantum dalam Izin Industri
pada saat dilakukan kegiatan penilikan I
tidak terdapat perubahan SIUP, yakni SIUP
Kecil
Nomor
:
517/2428–2071/11.01/PK/VII/2012 yang
dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Pemerintah Kota Semarang
tanggal 25 Juli 2012
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Nilai
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Verifier
1.1.1
(f)
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
(RPBBI)
untuk
IUIPHHK
Memenuhi
Memenuhi
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Kelengkapan dan keabsahan dokumen HO
(Izin Gangguan) CV Foresindo Jaya Timber
telah diverifikasi pada kegiatan penilaian
awal,
pada saat
dilakukan kegiatan
penilikan I tidak terdapat perubahan
dokumen HO, yakni Izin Gangguan/HO
yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan
Perijinan
Terpadu
Pemerintah
Kota
Semarang Nomor 517/403/BPPT/IX/2013
tanggal 17 September 2013
Terdapat dokumen TDP CV Foresindo Jaya
Timberi Nomor 11.01.3.46.12674 Tanggal
23 September 2013 berlaku hingga tanggal
13 November 2018
Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo
Jaya Timber memiliki dokumen NPWP, SKT,
dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen
lainnya
Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat
dokumen UKL-UPL CV Foresindo Jaya
Timber Nomor 541/00195 tanggal 30
Desember 2008. Tersedia Laporan UKL UPL
untuk periode semester II tahun 2016 dan
semester I tahun 2017
Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo
Jaya Timber memiliki dokumen IUIPHHK
nomor 188. 3/2453 tanggal 14 September
2009 yang sesuai dengan kegiatan
usahanya
Tersedia dokumen RPBBI Primer Hasil
Hutan Kayu Tahun 2017 yang dibuat secara
online, yakni Tanda terima Penyampaian
RPBBI Tahun 2017 nomor : 0000386335
tanggal 14 Juli 2017
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen
pengakuan
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER bukan
dan/atau pengenal sebagai diaplikasikan sebagai importir serta tidak menggunakan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
importir
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER bukan
pelaksanaan
dan
bukti diaplikasikan sebagai importir serta tidak menggunakan
pelaksanaan sistem uji tuntas
bahan baku kayu impor, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER mengajukan
kelompok
atau
dokumen diaplikasikan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri,
pembentukan kelompok
bukan sebagai kelompok. Dengan demikian
verifier ini tidak diaplikasikan
Internal
Audit
anggota
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER mengajukan
kelompok
diaplikasikan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri,
bukan sebagai kelompok. Dengan demikian
verifier ini tidak diaplikasikan
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu
impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, CV
Foresindo Jaya Timber merupakan penyedia
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
jasa penggergajian bagi PT Foresindo
Sumber Alam Jaya dan CV Bintang Prima
dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama
penggergajian. Terdapat pemasok PT
Foresindo Sumber Alam Jaya (dibuktikan
dengan kontrak suplai) yang mengirim kayu
langsung kepada CV Foresindo Jaya Timber,
yaitu PT Hutan Agung Raya dan PT Janico
Raya
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi
Periksa Kayu Bulat (DPKB)
dengan SKSHHK-KB sebagai dokumen
angkutan hasil hutan yang sah. Pada
periode Juli 2016 s/d Juni 2017 CV
Foresindo Jaya Timber menerima kayu bulat
sebanyak 983 batang atau 5006,7600 m3.
Terhadap
dokumen
angkutan
yang
menggunakan
SKSHHK-KB,
seluruh
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Nilai
Halaman 4 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara
Tidak
serah terima kayu dan/atau diaplikasikan
bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
Memenuhi
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Tidak
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
Tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan
kayu limbah industri
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
dokumen angkutan telah dilengkapi dengan
dokumen DPKB yang telah dicetak dan
ditandatangi oleh pihak yang berwenang.
CV
FORESINDO
JAYA
TIMBER
menggunakan bahan baku yang berasal
dari hutan alam, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
1. Seluruh penerimaan bahan baku dari
pengrajin dilengkapi dengan dokumen
SKSHHK-KB sebagai dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
2. Pada saat dilaknakan verifikasi di
lapangan, stok kayu bulat/bahan baku
telah habis diolah sehingga tidak
memungkinkan dilakukan kegiatan uji
petik stok.
3. Terdapat kesesuaian jumlah dan volume
pada laporan penerimaan bahan baku
dan LMHHOK di bulan yang sama.
4. Tersedia Kartu Ganis PKB atas nama
Akhmad Sulchan dengan no reg.
03592/PKB-R/XIV/2016 dan juga PKG-R
atas nama Suhandi dengan nomor
register : 00673-08/PKG-R/XIV/2013
5. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan
tidak terdapat bukti penggunaan kayu
lelang di CV Foresindo Jaya Timber
CV FORESINDO JAYA TIMBER
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan
CV FORESINDO JAYA TIMBER
tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/limbah industri sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan
Halaman 5 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Memenuhi
Sertifikat
Legalitas
Kayu/Sertifikat
Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok dan/atau
dokumen
Deklarasi
Kesesuaian Pemasok.
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
Tidak
terkait VLBB untuk pemasok diaplikasikan
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Hasil verifikasi dokumen menunjukkan
tersedia dokumen S-LK yang masih berlaku
untuk seluruh pemasok/mitra CV Foresindo
Jaya Timber
Penerimaan bahan baku CV FORESINDO
JAYA TIMBER dari pemasok hutan hak
menggunakan Nota Angkutan yang sudah
melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen
Memenuhi
Hasil verifikasi di lapangan, CV Foresindo
pendukung RPBBI
Jaya Timber memiliki dokumen RPBBI tahun
berjalan (2017) yang telah dilaporkan
didukung dengan dokumen sumber bahan
baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.
(a)
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu impor dan
(PIB)
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
(B/L)
diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (c) Packing List
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
(P/L)
diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
Deklarasi
Kesesuaian diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu impor dan
Pemasok untuk kayu impor
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi
Impor
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(g)
Bukti
pembayaran bea masuk bila
terkena bea masuk
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen
Tidak
diaplikasikan
lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk kayu yang
dibatasi perdagangannya
Verifier
2.1.2.(i)
Bukti
penggunaan kayu impor
Tidak
diaplikasikan
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
Memenuhi
penggunaan bahan baku hasil
produksi.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Memenuhi
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
diaplikasikan
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
menggunakan bahan baku kayu impor dan
tidak melakukan impor kayu dan atau
produk kayu, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan
penelusuran kayu
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan,
terdapat tally sheet proses produksi yang
dapat menjelaskan ketelusuran asal bahan
baku
CV Foresindo Jaya Timber memiliki laporan
hasil produksi periode bulan Juli 2016 s/d
Juni 2017. Total hasil produksi dalam
periode tersebut adalah sebesar 244058
keping atau 2767,1437 m3 dengan
rendemen 55,53 % yang menunjukan
adanya hubungan yang logis antara input
dan output kayu
Berdasarkan hasil verifikasi, CV Foresindo
Jaya Timber sesuai dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/2453
Tanggal 14 September 2009 memiliki
Kapasitas
produksi
sebesar
6.000
3
m /tahun. Realisasi produksi selama 12
bulan terakhir (Juli 2015 s/d Juni 2016)
adalah sebesar 2767,1437 m3. Dengan
demikian realisasi produksi tidak melebihi
Halaman 7 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
produksi berasal dari kayu Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu lelang dan
lelang dipisahkan.
tidak mengolah kayu lelang, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
Memenuhi
Hasil Verifikasi juga menunjukkan tersedia
LMKB/LMKBK dan LMHHOK
LMKB & LMHHOK periode Juli 2016 s/d Juni
2017. Informasi dalam dokumen LMK
tersebut
sesuai
dengan
dokumen
pendukungnya berupa laporan penerimaan,
laporan hasil produksi dan laporan
pemindahtanganan hasil produksi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
kontrak
jasa
pengolahan diaplikasikan menjasakan sebagian atau seluruh proses
produk dengan pihak lain
produksinya kepada pihak lain sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
Sertifikat
Legalitas
Kayu diaplikasikan menjasakan sebagian atau seluruh proses
dan/atau dokumen Deklarasi
produksinya kepada pihak lain sehingga
Kesesuaian Pemasok yang
verifier ini tidak diaplikasikan
dimiliki penerima jasa.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
serah terima kayu yang diaplikasikan menjasakan sebagian atau seluruh proses
produksinya kepada pihak lain sehingga
dijasakan
verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
pemisahan
produk
yg diaplikasikan menjasakan sebagian atau seluruh proses
dijasakan pada perusahaan
produksinya kepada pihak lain sehingga
jasa
verifier ini tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak
pendokumentasian
bahan diaplikasikan menjasakan sebagian atau seluruh proses
baku, proses dan produksi dan
produksinya kepada pihak lain sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan
melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier
3.1.1.
Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
pemindahtanganan
hasil
produksi
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa SKSHHK-KO. Dalam
periode Juli 2016 s.d Juni 2017 CV
Foresindo
Jaya
Timber
melakukan
pemindahtanganan hasil produksi sebanyak
180 kali.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier
3.2.1.
(b)
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
Pemberitahuan Ekspor Barang diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
(P E B)
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
V‐Legal untuk produk yang diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
wajib
dilengkapi
dengan
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
Dokumen V-Legal
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
verifikasi teknis (Laporan diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Nilai
Memenuhi
Halaman 9 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
pembayaran bea keluar bila diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
terkena bea keluar
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
Tidak
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pada
lain yang relevan (diantaranya diaplikasikan periode 12 bulan terakhir CV FORESINDO
CITES) untuk jenis kayu yang
JAYA TIMBER 100% melakukan penjualan
dibatasi perdagangannya
dengan tujuan domestik, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap implementasi
yang
dibubuhkan
sesuai
penggunaan tanda V-Legal yang dilakukan
Ketentuan
CV Foresindo Jaya Timber yaitu dibubuhkan
dalam dokumen Kop Dokumen. Selain itu,
tanda V-Legal telah melekat pada dokumen
angkutan hasil hutan SKSHHK-KO CV
Foresindo Jaya Timber.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier
4.1.1.
(a)
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi, tesedia
Implementasi Prosedur K3
dokumen Dokumen Prosedur K3 dan juga
personel penanggung jawab implementasi
K3 di CV Foresindo Jaya Timber
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
Memenuhi
Hasil verifikasi lapangan tersedia peralatan
jalur evakuasi dan peralatan
K3 seperti APD, APAR, dll. Jumlah peralatan
K3 seperti Alat Pemadam Api
K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih
Ringan, peralatan P3K dan
berfungsi
dengan
baik.
Terdapat
Alat Pelindung Diri
tanda/jalur evakuasi yang terpasang
dengan jelas sehingga dapat dilihat oleh
semua karyawan apabila ada evakuasi saat
ada kejadian yang tidak diinginkan
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
Memenuhi
Tersedia Cacatan Kecelakaan kerja periode
kecelakaan kerja
Juli 2016 s/d Juni 2017 dimana tidak
terdapat kejadian kecelakaan kerja (nihil)
dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Ada serikat
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, CV
pekerja
atau
kebijakan
Foresindo Jaya Timber tidak memiliki
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Nilai
Halaman 10 dari 11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
perusahaan
yang
serikat pekerja. Terdapat pernyataan
membolehkan
untuk
tertulis
tentang
kebebasan
untuk
membentuk
atau
terlibat
membentuk atau ikut dalam Serikat Pekerja
dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan
yang mengatur hak-hak pekerja serta telah
mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada
Memenuhi
CV Foresindo Jaya Timber memiliki
karyawan sebanyak 46 orang yang bekerja.
pekerja yang masih di bawah
umur
Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan
dan observasi lapangan, tidak ditemukan
karyawan di bawah umur
Yogyakarta, 18 Agustus 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 11