RESUME VLK PT GJU
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT GALERI JEPARA UTAMA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
tanggal
Lestari
29
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
April
2016
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tanggal
Jo.
31
Agustus 2016
: Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor)
g. Tim Audit
Betanur Begawaningtyas
h. Pengambil Keputusan
(Auditor)
: Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT GALERI JEPARA UTAMA
b. Akta Perusahaan
:
Akta Pendirian PT. GALERI JEPARA UTAMA
Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2014 dengan
Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH
c. SK IUI
:
IUI Nomor: 52/530/IUI/X/2014 tanggal 13
Oktober 2017, dikeluarkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal
d. Kapasitas Izin & Investasi
:
5.500 m3/tahun dan Rp. 814.630.000,-
e. Alamat Kantor
:
Jln. H Ridwan No. 57 Mlonggo RT 22 / RW 05,
f.
Pabrik
Jambu Barat Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah
: Jln. H Ridwan No. 57 Mlonggo RT 22 / RW 05,
Jambu Barat Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah.
g. Telp/Fax/
h. Pengurus
:
:
Sya’roni (Direktur)
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Rabu, 7 Juni 2017, Pkl: Perkenalan Tim Audit, Tujuan
12.00 –12.30 WIB
kegiatan verifikasi, konfirmasi
Tempat : Kantor PT GALERI ruang lingkup, rencana kerja
Halaman 1 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan
Waktu dan Tempat
JEPARA UTAMA
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Rabu, 7 Juni 2017, Pkl:
12.30 –17.00 WIB
Kamis, 8 Juni 2017, Pkl:
08.30 –13.00 WIB
Tempat : Kantor PT GALERI
JEPARA UTAMA
Pertemuan Penutupan
Kamis, 8 Juni 2017, Pkl:
13.00 –14.00 WIB
Tempat : Kantor PT GALERI
JEPARA UTAMA
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 7 Juli 2017
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Catatan
verifikasi,
metodologi
dan
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, dokumen dan
proses
produksi,
dokumen
penjualan, uji petik bahan baku,
dokumen dan implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan
Disampaikan ucapan terima
kasih atas kerjasama yang baik,
ringkasan
hasil
verifikasi
lapangan, tanggapan auditee
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Menetapkan Keputusan PK pada
PT GALERI JEPARA UTAMA
bahwa dinyatakan LULUS dan
dipertahankan
SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU yang telah
diberikan
sebelumnya
dan
berhak
menggunakannya
sebagaimana ketentuan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia akta pendirian perusahaan No. 13
tanggal 12 Agustus 2014 oleh Notaris Ir.
Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH,
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
dan/atau perubahan terakhir
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
notaris di Jepara yang telah mendapatkan
pengesahan oleh Kementrian Hukum dan
Hak
Asasi
Manusia
Nomor:
AHU-22491.40.10.2014 tanggal 29 Agustus
2014.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
TP-FC023
Hasil verifikasi PT GALERI JEPARA UTAMA
memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP)
Menengah
Nomor:
510/85/PM/XII/2014 pada tanggal 11
Desember 2014 yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan
pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah
Kabupaten Jepara, yang masih berlaku.
Hasil observasi lapangan menunjukkan
bahwa izin usaha sesuai dengan yang ada
dilapangan yaitu perdagangan ekspor
dengan produk berupa furniture/meubel
dari kayu.
Tersedia Izin Gangguan (HO) atas nama PT
GALERI
JEPARA
UTAMA
Nomor:
502.6/IG.ITU/282/2014
tanggal
02
Desember 2014 yang diterbitkan dan
disahkan oleh Kepala Badan Penanaan
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Jepara. Izin Gangguan ini
berlaku sampai tanggal 01 Desember 2019
dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Memenuhi
Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
PT. GALERI JEPARA UTAMA Nomor
112613100534 tanggal 11 Desember 2014.
Berlaku sampai dengan 10 Desember 2019.
Informasi kegiatan usaha pokok dalam TDP
adalah industri furniture dari kayu (31001).
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia dokumen NPWP dan SKT PT
GALERI JEPARA UTAMA dan 9 digit NPWP
telah sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier
1.1.1
(f) Memenuhi
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Telah tersedia dokumen SPPL PT GALERI
JEPARA UTAMA yang disusun pada tanggal
22 November 2014 dan telah diserahkan ke
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
pada tanggal 01 Desember 2014. Terdapat
pula
Surat
Rekomendasi
Nomor.
667/216/2014
tentang
Rekomendasi
Pengelolaan Linglungan PT GALERI JEPARA
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
UTAMA yang ditandatangani oleh Kepala
Bidang ANPEDAL atas nama Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada
tanggal 01 Desember 2014. Bidang usaha
yang dijalankan sesuai dengan yang tertera
di dokumen SPPL.
Memenuhi
PT GALERI JEPARA UTAMA mempunyai
dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang
dikeluarkan
oleh
Badan
Koordinasi
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara pada tanggal 13
Oktober 2014. Dari hasil verifikasi dan
observasi lapangan, kegiatan usaha yang
dilakukan sesuai dengan izin usaha yang
diberikan yaitu industri furniture dari kayu.
IUI PT GALERI JEPARA UTAMA masih
berlaku
selama
perusahaan
masih
beroperasi dan wajib daftar ulang sebelum
12 Oktober 2019. Informasi yang terdapat
dalam IUI sesuai dokumen legaliatas yang
lain.
PT GALERI JEPARA UTAMA bukan industri
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan primer yang menggunakan bahan baku
kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang
Industri
(RPBBI)
untuk
dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang
IUIPHHK
setengah jadi atau barang jadi. Karena
bukan industri primer maka tidak wajib
membuat RPBBI sebagaimana Permenhut
No. P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1)
Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib
menyusun RPBBI setiap tahun, sehingga
verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih
lanjut (Not Applicable).
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA bukan importir.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA bukan importir.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku beubel
setengah jadi PT GALERI JEPARA UTAMA
dari Pemasok dilengkapi dokumen SPK
sebagai dokumen kontrak suplai yang
menjamin pasokan bahan baku. Selain itu
setiap penerimaan bahan baku meubel
setengah jadi juga disertai dengan dokumen
jual beli berupa Nota perusahaan, Delivery
Slip dan Nota Pembayaran serta DKP
(Deklarasi Kesesuaian Pemasok)
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA dalam proses
produksinya tidak menggunakan bahan
baku kayu bulat atau kayu bulat dari hutan
negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
Memenuhi
Selain dokumen SPK (Surat Perintah Kerja)
dan Nota Perusahaan, seluruh penerimaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
bahan baku meubel setengah jadi dari
Pemasok disertai Delivery Slip (bukti
pengiriman barang) yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak sebagai bukti serah
terima barang antara Pemasok dan PT
GALERI JEPARA UTAMA. Selain itu seluruh
penerimaan bahan baku juga disertai
dengan
DKP
(Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok) karena seluruh pemasok PT
GALERI JEPARA UTAMA belum memiliki
Sertifikat LK,
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh
penerimaan
bahan
baku
meubel/furniture setengah jadi PT GALERI
JEPARA UTAMA periode Juni 2016 s.d Mei
2017 sebanyak 196 kali peneriman, selalu
disertai dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah yaitu berupa Nota.
Penerimaan bahan baku meubel/furniture
setengah jadi dengan jenis kayu Jati yang
berasal dari IRT sebanyak 196 kali dengan
jumlah sebanyak 1.087 pcs dengan volume
579,8538 m3. Dari hasil uji petik bahan
baku meubel/furniture setengah jadi
terdapat kesesuaian / kecocokan antara
fisik nama barang, jumlah, dan jenis kayu di
lapangan dengan dokumen angkutan serta
pada saat observasi dokumen dan
lapangan. Jumlah satuan dan volume di
dalam dokumen angkutan hasil hutan yang
sah sesuai dengan stock/Laporan Mutasi
Kayu pada periode yang sama. PT GALERI
JEPARA
UTAMA
tidak
terdapat
menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA dalam proses
produksinya tidak menerima bahan baku
berupa
kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA tidak pernah
melakukan pembelian dan menerima kayu
limbah industri untuk digunakan dalam
proses produksi, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Pemasok
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
Seluruh
penerimaan
bahan
baku
meubel/furniture setengah jadi untuk
periode Juni 2016 s.d Mei 2017 sudah
dilengkapi DKP karena seluruh pemasok PT
GALERI JEPARA UTAMA belum memiliki
Sertifikat Legalitas Kayu. Tersedia juga
prosedur pemeriksaan DKP dan personel
yang ditunjuk untuk bertanggung jawab
dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP
yang diterima dari pemasok beserta laporan
hasil pemeriksaannya.
PT GALERI JEPARA UTAMA menggunakan
bahan baku berupa meubel setengah jadi
yang bahan baku kayunya berasal dari
hutan rakyat, namun seluruh pemasok
sudah menggunakan DKP, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen
Pendukung RPBBI
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA
bukan
IUIPHHK yang berkewajiban membuat
RPBBI dan dokumen pendukungnya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA adalah berjenis
kayu Jati dan Mahoni yang tidak termasuk
dalam jenis yang dibatasi perdagangannya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia tallyseet produksi yang merupakan
catatan laporan penggunaan bahan baku,
yang sekaligus juga menjadi laporan
produksi harian PT GALERI JEPARA UTAMA
periode Juni 2016 s.d Mei 2017 yang dapat
menunjukkan informasi ketertelusuran asal
usul bahan baku.
Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
produksi berasal dari kayu
lelang dipisahkan.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Terdapat
laporan
produksi
meubel
sebanyak 1.198 pcs dengan volume
617,18 m3, dari penggunaan bahan baku
meubel setengah jadi sebanyak 1.198 pcs
dengan volume 617,18 m3, dengan
rendemen sebesar 100 %. Laporan
produksi sesuai dengan LMK periode yang
sama, dan terdapat hubungan yang logis
antara input-output dan rendemen
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
Memenuhi
auditee yaitu meubel dari kayu. Realisasi
produksi meubel PT GALERI JEPARA UTAMA
periode Juni 2016 s.d Mei 2017 sebesar
1.198 pcs dengan volume 617,18 M3, tidak
melebihi kapasitas produksi yang tercantum
dalam Surat Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
terpadu
Kabupaten
Jepara
Nomor:
52/530/IUI/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014
adalah sebesar 5.500 M3
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
Diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
laporan mutasi kayu PT GALERI JEPARA
UTAMA. Dokumen Laporan Mutasi Kayu
menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian
informasi dalam laporan tersebut dengan
dokumen pendukungnya seperti Laporan
Penerimaan bahan baku, Laporan produksi
dan laporan penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
tidak
berlaku
bila
produksinya, semua ditangani/dilakukan
penyedia
jasa
bukan
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak
industr pengolahan kayu)
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
auditee
dengan
pihak
produksinya, semua ditangani/dilakukan
penyedia jasa (pihak lain)
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
serah terima kayu yang Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
dijasakan
produksinya, semua dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
dijasakan pada perusahaan
produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak
jasa
ada pemisahan produk yang dijasakan,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan melakukan ekspor melalui industri jasa,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
baku, proses dan produksi dan
Applicable)
.
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
melakukan
penjualan
domestik,
100
%
angkutan hasil hutan yang sah Diaplikasikan
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier
3.2.1.
(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI
JEPARA UTAMA memiliki dokumen produksi
dan ekspor periode April 2016 s.d Maret
2017, dimana produk kayu (furniture) yang
diekspor merupakan hasil produksi sendiri
Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI
JEPARA UTAMA memiliki dokumen PEB
pada setiap kegiatan ekspor PT GALERI
JEPARA UTAMA yang sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen Packing List (P/L).
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Packing List diperoleh informasi bahwa data
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Verifier
Memenuhi
3.2.1.(f)
Dokumen
V‐Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Dokumen V-Legal
dengan
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
mengenai deskripsi produk, jumlah produk
dan volume produk, serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen Packing
List sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill Of Lading,
PEB dan NPE.
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi
Invoice sebanyak 14 kali yang berisi
informasi tentang deskripsi produk, jumlah
pieces produk, penerima dan negara
tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan
terhadap PT GALERI JEPARA UTAMA dapat
menunjukkan
kelengkapan
dokumen
Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya.
Data pada invoice sesuai dengan data
PEB, Packing List, Bill Of Lading dan NPE.
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi
invoice sebanyak 14 kali. Hasil pemeriksaan
terhadap PT GALERI JEPARA UTAMA
menyatakan
bahwa
industri
dapat
menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of
Lading dalam setiap kegiatan ekspornya
serta terdapat kesesuain dengan dokumen
ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice).
Berdasar hasil verifikasi pada periode Juni
2016 s.d Mei 2017 terdapat 14 penggunaan
dokumen V-Legal, dan data dalam
dokumen V-Legal sesuai dengan data
dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya,
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang,
Invoice, Packing List dan Bill of Lading serta
tidak dibuktikan bahwa PT GALERI JEPARA
UTAMA menggunakan bahan baku dari
kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing
dilakukan di industri PT GALERI JEPARA
UTAMA
Produk yang dihasilkan PT GALERI JEPARA
UTAMA yaitu furniture dari kayu yang
tidak termasuk produk yang wajib verifikasi
teknis,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Produk PT GALERI JEPARA UTAMA berupa
furniture tidak termasuk dalam produk yang
terkena kewajiban membayar bea keluar
ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
lebih lanjut (Not Applicable).
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
Ketentuan
Memenuhi
Produk PT GALERI JEPARA UTAMA
berbahan baku jenis kayu Jati dan Mahoni,
yang tidak termasuk dalam jenis yang
dibatasi perdagangannya sehingga verifier
ini tidak diverifikasi (Not Applicable).
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda V-Legal dimana PT GALERI JEPARA
UTAMA telah membubuhkan tanda V-Legal
dalam dokumen ekspornya yaitu Invoice
sesuai ketentuan. PT GALERI JEPARA
UTAMA tidak menggunakan kayu lelang
(sitaan, temuan, rampasan) serta tidak
membubuhkan Tanda V-Legal pada produk
kayu lelang.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier
4.1.1.
(a)
Implementasi Prosedur K3
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan
K3 seperti Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Memenuhi
Kriteria 4.2.
Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI
JEPARA UTAMA telah memiliki prosedur K3
dan menunjuk personil penanggung jawab
K3 dalam rangka menerapkan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di perusahaan.
Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan
peralatan K3 berupa APD yang berfungsi
dengan baik. Peralatan juga tersedia
sewaktu-waktu
apabila
dibutuhkan.
Terdapat jalur evakuasi dan tempat
berkumpul di areal yang aman dan terdapat
tanda-tanda peringatan dilarang merokok
dan agar menjaga keselamatan kerja.
Pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 tidak
ada kecelakaan kerja yang terjadi di PT
GALERI JEPARA UTAMA, namun
tersedia catatan kecelakaan kerja yang
berisi informasi mengenai Bulan Kejadian,
Nama
Karyawan
yang
Mengalami
Kecelakaan, Uraian Kecelakaan, Penyebab
Kecelakaan, Tindakan Medis, Tindakan
Pencegahan.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja
atau
kebijakan
perusahaan (Auditee) yang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI
JEPARA UTAMA tidak memiliki Serikat
Pekerja, namun terdapat pernyataan dari
Sya’roni selaku direktur PT GALERI JEPARA
Halaman 12 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
UTAMA yang membolehkan karyawan untuk
membentuk dan terlibat dalam serikat
pekerja. Hal ini diperkuat dengan hasil
wawancara yang menyatakan bahwa
perusahaan memberikan kebebasan dalam
hal berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA mempunyai
karyawan sebanyak 9 orang, sehingga tidak
diwajibkan mempunyai KKB atau PP,
mengatur hak-hak pekerja
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada
pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Hasil verifikasi PT GALERI JEPARA UTAMA
menunjukkan
bahwa
terdapat
karyawan/pekerja yang masih di bawah
umur (17 tahun 9 bulan), atas nama
Septifia Rifqianisa yang lahir di Jepara pada
tanggal 1 September 1999. Namun
karyawan yang bersangkutan sudah
mendapatkan ijin bekerja dari orang tua
dan ditempatkan pada posisi yang tidak
membahayakan
yaitu
sebagai
staf
keuangan
Yogyakarta, 7 Juli 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 13
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT GALERI JEPARA UTAMA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
tanggal
Lestari
29
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
April
2016
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tanggal
Jo.
31
Agustus 2016
: Anik Sulistyowati S.Hut, MM (Lead Auditor)
g. Tim Audit
Betanur Begawaningtyas
h. Pengambil Keputusan
(Auditor)
: Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: PT GALERI JEPARA UTAMA
b. Akta Perusahaan
:
Akta Pendirian PT. GALERI JEPARA UTAMA
Nomor 13 tanggal 12 Agustus 2014 dengan
Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH
c. SK IUI
:
IUI Nomor: 52/530/IUI/X/2014 tanggal 13
Oktober 2017, dikeluarkan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal
d. Kapasitas Izin & Investasi
:
5.500 m3/tahun dan Rp. 814.630.000,-
e. Alamat Kantor
:
Jln. H Ridwan No. 57 Mlonggo RT 22 / RW 05,
f.
Pabrik
Jambu Barat Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah
: Jln. H Ridwan No. 57 Mlonggo RT 22 / RW 05,
Jambu Barat Mlonggo, Jepara, Jawa Tengah.
g. Telp/Fax/
h. Pengurus
:
:
Sya’roni (Direktur)
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Rabu, 7 Juni 2017, Pkl: Perkenalan Tim Audit, Tujuan
12.00 –12.30 WIB
kegiatan verifikasi, konfirmasi
Tempat : Kantor PT GALERI ruang lingkup, rencana kerja
Halaman 1 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Tahapan
Waktu dan Tempat
JEPARA UTAMA
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan
Rabu, 7 Juni 2017, Pkl:
12.30 –17.00 WIB
Kamis, 8 Juni 2017, Pkl:
08.30 –13.00 WIB
Tempat : Kantor PT GALERI
JEPARA UTAMA
Pertemuan Penutupan
Kamis, 8 Juni 2017, Pkl:
13.00 –14.00 WIB
Tempat : Kantor PT GALERI
JEPARA UTAMA
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 7 Juli 2017
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Catatan
verifikasi,
metodologi
dan
mekanisme verifikasi, jaminan
kerahasiaan data auditee.
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, dokumen dan
proses
produksi,
dokumen
penjualan, uji petik bahan baku,
dokumen dan implementasi K3,
Dokumen ketenagakerjaan
Disampaikan ucapan terima
kasih atas kerjasama yang baik,
ringkasan
hasil
verifikasi
lapangan, tanggapan auditee
terhadap
hasil
verifikasi,
penyampaian
mekanisme
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian
mekanisme
banding
terhadap
hasil
keputusan,
penandatanganan
BA Pertemuan Penutupan
Menetapkan Keputusan PK pada
PT GALERI JEPARA UTAMA
bahwa dinyatakan LULUS dan
dipertahankan
SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU yang telah
diberikan
sebelumnya
dan
berhak
menggunakannya
sebagaimana ketentuan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1.
Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1.1.1 (a) Akte
pendirian perusahaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia akta pendirian perusahaan No. 13
tanggal 12 Agustus 2014 oleh Notaris Ir.
Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH,
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
dan/atau perubahan terakhir
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
notaris di Jepara yang telah mendapatkan
pengesahan oleh Kementrian Hukum dan
Hak
Asasi
Manusia
Nomor:
AHU-22491.40.10.2014 tanggal 29 Agustus
2014.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO
(izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
TP-FC023
Hasil verifikasi PT GALERI JEPARA UTAMA
memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP)
Menengah
Nomor:
510/85/PM/XII/2014 pada tanggal 11
Desember 2014 yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan
pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah
Kabupaten Jepara, yang masih berlaku.
Hasil observasi lapangan menunjukkan
bahwa izin usaha sesuai dengan yang ada
dilapangan yaitu perdagangan ekspor
dengan produk berupa furniture/meubel
dari kayu.
Tersedia Izin Gangguan (HO) atas nama PT
GALERI
JEPARA
UTAMA
Nomor:
502.6/IG.ITU/282/2014
tanggal
02
Desember 2014 yang diterbitkan dan
disahkan oleh Kepala Badan Penanaan
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Jepara. Izin Gangguan ini
berlaku sampai tanggal 01 Desember 2019
dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Memenuhi
Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
PT. GALERI JEPARA UTAMA Nomor
112613100534 tanggal 11 Desember 2014.
Berlaku sampai dengan 10 Desember 2019.
Informasi kegiatan usaha pokok dalam TDP
adalah industri furniture dari kayu (31001).
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia dokumen NPWP dan SKT PT
GALERI JEPARA UTAMA dan 9 digit NPWP
telah sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier
1.1.1
(f) Memenuhi
AMDAL/Upaya
Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
Pemantauan
Lingkungan
(UPL)/
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan
(SPPL)/Dokumen Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
Telah tersedia dokumen SPPL PT GALERI
JEPARA UTAMA yang disusun pada tanggal
22 November 2014 dan telah diserahkan ke
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
pada tanggal 01 Desember 2014. Terdapat
pula
Surat
Rekomendasi
Nomor.
667/216/2014
tentang
Rekomendasi
Pengelolaan Linglungan PT GALERI JEPARA
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
(DPLH)/Surat Izin Lingkungan
(SIL)/Dokumen
Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH)
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
UTAMA yang ditandatangani oleh Kepala
Bidang ANPEDAL atas nama Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada
tanggal 01 Desember 2014. Bidang usaha
yang dijalankan sesuai dengan yang tertera
di dokumen SPPL.
Memenuhi
PT GALERI JEPARA UTAMA mempunyai
dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang
dikeluarkan
oleh
Badan
Koordinasi
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara pada tanggal 13
Oktober 2014. Dari hasil verifikasi dan
observasi lapangan, kegiatan usaha yang
dilakukan sesuai dengan izin usaha yang
diberikan yaitu industri furniture dari kayu.
IUI PT GALERI JEPARA UTAMA masih
berlaku
selama
perusahaan
masih
beroperasi dan wajib daftar ulang sebelum
12 Oktober 2019. Informasi yang terdapat
dalam IUI sesuai dokumen legaliatas yang
lain.
PT GALERI JEPARA UTAMA bukan industri
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan primer yang menggunakan bahan baku
kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang
Industri
(RPBBI)
untuk
dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang
IUIPHHK
setengah jadi atau barang jadi. Karena
bukan industri primer maka tidak wajib
membuat RPBBI sebagaimana Permenhut
No. P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1)
Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib
menyusun RPBBI setiap tahun, sehingga
verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih
lanjut (Not Applicable).
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen identitas importir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA bukan importir.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Kriteria 1.3
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA bukan importir.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan
kelompok
atau
dokumen
pembentukan kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Internal
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA melakukan
proses sertifikasi secara mandiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Audit
anggota
Prinsip 2.
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1
Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku beubel
setengah jadi PT GALERI JEPARA UTAMA
dari Pemasok dilengkapi dokumen SPK
sebagai dokumen kontrak suplai yang
menjamin pasokan bahan baku. Selain itu
setiap penerimaan bahan baku meubel
setengah jadi juga disertai dengan dokumen
jual beli berupa Nota perusahaan, Delivery
Slip dan Nota Pembayaran serta DKP
(Deklarasi Kesesuaian Pemasok)
Verifier
2.1.1.(b)
Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA dalam proses
produksinya tidak menggunakan bahan
baku kayu bulat atau kayu bulat dari hutan
negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
Memenuhi
Selain dokumen SPK (Surat Perintah Kerja)
dan Nota Perusahaan, seluruh penerimaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
bahan baku meubel setengah jadi dari
Pemasok disertai Delivery Slip (bukti
pengiriman barang) yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak sebagai bukti serah
terima barang antara Pemasok dan PT
GALERI JEPARA UTAMA. Selain itu seluruh
penerimaan bahan baku juga disertai
dengan
DKP
(Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok) karena seluruh pemasok PT
GALERI JEPARA UTAMA belum memiliki
Sertifikat LK,
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh
penerimaan
bahan
baku
meubel/furniture setengah jadi PT GALERI
JEPARA UTAMA periode Juni 2016 s.d Mei
2017 sebanyak 196 kali peneriman, selalu
disertai dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah yaitu berupa Nota.
Penerimaan bahan baku meubel/furniture
setengah jadi dengan jenis kayu Jati yang
berasal dari IRT sebanyak 196 kali dengan
jumlah sebanyak 1.087 pcs dengan volume
579,8538 m3. Dari hasil uji petik bahan
baku meubel/furniture setengah jadi
terdapat kesesuaian / kecocokan antara
fisik nama barang, jumlah, dan jenis kayu di
lapangan dengan dokumen angkutan serta
pada saat observasi dokumen dan
lapangan. Jumlah satuan dan volume di
dalam dokumen angkutan hasil hutan yang
sah sesuai dengan stock/Laporan Mutasi
Kayu pada periode yang sama. PT GALERI
JEPARA
UTAMA
tidak
terdapat
menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untu
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA dalam proses
produksinya tidak menerima bahan baku
berupa
kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA tidak pernah
melakukan pembelian dan menerima kayu
limbah industri untuk digunakan dalam
proses produksi, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Pemasok
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
Seluruh
penerimaan
bahan
baku
meubel/furniture setengah jadi untuk
periode Juni 2016 s.d Mei 2017 sudah
dilengkapi DKP karena seluruh pemasok PT
GALERI JEPARA UTAMA belum memiliki
Sertifikat Legalitas Kayu. Tersedia juga
prosedur pemeriksaan DKP dan personel
yang ditunjuk untuk bertanggung jawab
dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP
yang diterima dari pemasok beserta laporan
hasil pemeriksaannya.
PT GALERI JEPARA UTAMA menggunakan
bahan baku berupa meubel setengah jadi
yang bahan baku kayunya berasal dari
hutan rakyat, namun seluruh pemasok
sudah menggunakan DKP, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen
Pendukung RPBBI
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA
bukan
IUIPHHK yang berkewajiban membuat
RPBBI dan dokumen pendukungnya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang
(PIB)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Pembayaran Bea Masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen
lain yang relevan untuk kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA adalah berjenis
kayu Jati dan Mahoni yang tidak termasuk
dalam jenis yang dibatasi perdagangannya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT
GALERI JEPARA UTAMA
seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia tallyseet produksi yang merupakan
catatan laporan penggunaan bahan baku,
yang sekaligus juga menjadi laporan
produksi harian PT GALERI JEPARA UTAMA
periode Juni 2016 s.d Mei 2017 yang dapat
menunjukkan informasi ketertelusuran asal
usul bahan baku.
Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 2.1.3.(b) Laporan
produksi hasil olahan
Verifier 2.1.3.(c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Verifier
2.1.3.(d)
Hasil
produksi berasal dari kayu
lelang dipisahkan.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Terdapat
laporan
produksi
meubel
sebanyak 1.198 pcs dengan volume
617,18 m3, dari penggunaan bahan baku
meubel setengah jadi sebanyak 1.198 pcs
dengan volume 617,18 m3, dengan
rendemen sebesar 100 %. Laporan
produksi sesuai dengan LMK periode yang
sama, dan terdapat hubungan yang logis
antara input-output dan rendemen
Jenis produk sesuai dengan izin usaha
Memenuhi
auditee yaitu meubel dari kayu. Realisasi
produksi meubel PT GALERI JEPARA UTAMA
periode Juni 2016 s.d Mei 2017 sebesar
1.198 pcs dengan volume 617,18 M3, tidak
melebihi kapasitas produksi yang tercantum
dalam Surat Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
terpadu
Kabupaten
Jepara
Nomor:
52/530/IUI/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014
adalah sebesar 5.500 M3
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
Diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu lelang,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
laporan mutasi kayu PT GALERI JEPARA
UTAMA. Dokumen Laporan Mutasi Kayu
menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian
informasi dalam laporan tersebut dengan
dokumen pendukungnya seperti Laporan
Penerimaan bahan baku, Laporan produksi
dan laporan penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
S-LK atau DKP (Verifier Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
tidak
berlaku
bila
produksinya, semua ditangani/dilakukan
penyedia
jasa
bukan
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak
industr pengolahan kayu)
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
auditee
dengan
pihak
produksinya, semua ditangani/dilakukan
penyedia jasa (pihak lain)
sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
serah terima kayu yang Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
dijasakan
produksinya, semua dilakukan sendiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.4.(d)
Ada
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
pemisahan
produk
yg Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses
dijasakan pada perusahaan
produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak
jasa
ada pemisahan produk yang dijasakan,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
pendokumentasian
bahan Diaplikasikan melakukan ekspor melalui industri jasa,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
baku, proses dan produksi dan
Applicable)
.
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui industri
jasa.
Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.
Dokumen
Tidak
PT GALERI JEPARA UTAMA
tidak
melakukan
penjualan
domestik,
100
%
angkutan hasil hutan yang sah Diaplikasikan
ekspor
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier
3.2.1.
(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI
JEPARA UTAMA memiliki dokumen produksi
dan ekspor periode April 2016 s.d Maret
2017, dimana produk kayu (furniture) yang
diekspor merupakan hasil produksi sendiri
Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI
JEPARA UTAMA memiliki dokumen PEB
pada setiap kegiatan ekspor PT GALERI
JEPARA UTAMA yang sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya
Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi
dengan dokumen Packing List (P/L).
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
Packing List diperoleh informasi bahwa data
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
Verifier
Memenuhi
3.2.1.(f)
Dokumen
V‐Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Dokumen V-Legal
dengan
Verifier
3.2.1.(g)
Hasil
verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
mengenai deskripsi produk, jumlah produk
dan volume produk, serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen Packing
List sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill Of Lading,
PEB dan NPE.
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi
Invoice sebanyak 14 kali yang berisi
informasi tentang deskripsi produk, jumlah
pieces produk, penerima dan negara
tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan
terhadap PT GALERI JEPARA UTAMA dapat
menunjukkan
kelengkapan
dokumen
Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya.
Data pada invoice sesuai dengan data
PEB, Packing List, Bill Of Lading dan NPE.
Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan
ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi
invoice sebanyak 14 kali. Hasil pemeriksaan
terhadap PT GALERI JEPARA UTAMA
menyatakan
bahwa
industri
dapat
menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of
Lading dalam setiap kegiatan ekspornya
serta terdapat kesesuain dengan dokumen
ekspor lainnya (PEB, Packing List, Invoice).
Berdasar hasil verifikasi pada periode Juni
2016 s.d Mei 2017 terdapat 14 penggunaan
dokumen V-Legal, dan data dalam
dokumen V-Legal sesuai dengan data
dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya,
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang,
Invoice, Packing List dan Bill of Lading serta
tidak dibuktikan bahwa PT GALERI JEPARA
UTAMA menggunakan bahan baku dari
kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing
dilakukan di industri PT GALERI JEPARA
UTAMA
Produk yang dihasilkan PT GALERI JEPARA
UTAMA yaitu furniture dari kayu yang
tidak termasuk produk yang wajib verifikasi
teknis,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Produk PT GALERI JEPARA UTAMA berupa
furniture tidak termasuk dalam produk yang
terkena kewajiban membayar bea keluar
ekspor sehingga verifier ini tidak diverifikasi
lebih lanjut (Not Applicable).
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
TP-FC023
Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal
yang
dibubuhkan
sesuai
Ketentuan
Memenuhi
Produk PT GALERI JEPARA UTAMA
berbahan baku jenis kayu Jati dan Mahoni,
yang tidak termasuk dalam jenis yang
dibatasi perdagangannya sehingga verifier
ini tidak diverifikasi (Not Applicable).
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda V-Legal dimana PT GALERI JEPARA
UTAMA telah membubuhkan tanda V-Legal
dalam dokumen ekspornya yaitu Invoice
sesuai ketentuan. PT GALERI JEPARA
UTAMA tidak menggunakan kayu lelang
(sitaan, temuan, rampasan) serta tidak
membubuhkan Tanda V-Legal pada produk
kayu lelang.
Prinsip 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1.
Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier
4.1.1.
(a)
Implementasi Prosedur K3
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan
jalur evakuasi dan peralatan
K3 seperti Alat Pemadam Api
Ringan, peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(c) Catatan
kecelakaan kerja
Memenuhi
Kriteria 4.2.
Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI
JEPARA UTAMA telah memiliki prosedur K3
dan menunjuk personil penanggung jawab
K3 dalam rangka menerapkan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di perusahaan.
Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan
peralatan K3 berupa APD yang berfungsi
dengan baik. Peralatan juga tersedia
sewaktu-waktu
apabila
dibutuhkan.
Terdapat jalur evakuasi dan tempat
berkumpul di areal yang aman dan terdapat
tanda-tanda peringatan dilarang merokok
dan agar menjaga keselamatan kerja.
Pada periode Juni 2016 s.d Mei 2017 tidak
ada kecelakaan kerja yang terjadi di PT
GALERI JEPARA UTAMA, namun
tersedia catatan kecelakaan kerja yang
berisi informasi mengenai Bulan Kejadian,
Nama
Karyawan
yang
Mengalami
Kecelakaan, Uraian Kecelakaan, Penyebab
Kecelakaan, Tindakan Medis, Tindakan
Pencegahan.
Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja
atau
kebijakan
perusahaan (Auditee) yang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan PT GALERI
JEPARA UTAMA tidak memiliki Serikat
Pekerja, namun terdapat pernyataan dari
Sya’roni selaku direktur PT GALERI JEPARA
Halaman 12 dari 13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
TP-FC023
Rev.2
Ringkasan Justifikasi
membolehkan
untuk
membentuk
atau
terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
UTAMA yang membolehkan karyawan untuk
membentuk dan terlibat dalam serikat
pekerja. Hal ini diperkuat dengan hasil
wawancara yang menyatakan bahwa
perusahaan memberikan kebebasan dalam
hal berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Tidak
diaplikasikan
PT GALERI JEPARA UTAMA mempunyai
karyawan sebanyak 9 orang, sehingga tidak
diwajibkan mempunyai KKB atau PP,
mengatur hak-hak pekerja
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur
Verifier 4.2.3. Tidak ada
pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi
Hasil verifikasi PT GALERI JEPARA UTAMA
menunjukkan
bahwa
terdapat
karyawan/pekerja yang masih di bawah
umur (17 tahun 9 bulan), atas nama
Septifia Rifqianisa yang lahir di Jepara pada
tanggal 1 September 1999. Namun
karyawan yang bersangkutan sudah
mendapatkan ijin bekerja dari orang tua
dan ditempatkan pada posisi yang tidak
membahayakan
yaitu
sebagai
staf
keuangan
Yogyakarta, 7 Juli 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 13