Q2 FY 2010 v2 pt published
República Democrática de Timor-Leste
Ano Fiscal de 2010
Relatório de Execução Orçamental do Segundo
Trimestre
Ministério das Finanças
Direcção Nacional do Tesouro
Ano Fiscal de 2010
Relatório de Execução Orçamental até ao
Segundo Trimestre
ÍNDICE
Página
Panorama da Posição Financeira
………………………………………
1
1.
Estimativas de Despesa Orçamental
………………………………………
1
2.
Estimativas Fiscais
………………………………………
1
Execução Orçamental Todo o Governo
………………………………………
2
1.
Execução Orçamental Global
………………………………………
2
2.
Receitas Não Petrolíferas
………………………………………
3
3.
Despesas por Categorias de Dotação
………………………………………
4
4.
Despesas por Itens
………………………………………
5
………………………………………
6
Declaração de Receitas
………………………………………
7
Declaração de Despesas
………………………………………
9
Declaração de Despesas por Itens
………………………………………
28
Declaração de Despesas por Funções
………………………………………
29
Conclusão
Declarações
Re la t ório de Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l re la t ivo a o
Se gundo T rim e st re do AF de 2 0 1 0
Pa nora m a da Posiç ã o Fina nc e ira
1 . Est im a t iva s Orç a m e nt a is
O Orçamento Original para o Ano Financeiro de 2010 foi aprovado a 23 de Dezembro de
2009 pela Lei N.º 15/II de 2009. As dotações aprovadas foram de 659,996 milhões de
dólares.
As Receitas Não Petrolíferas para o Ano Financeiro de 2010 foram estimadas em 87,200
milhões de dólares. O Parlamento aprovou transferências a partir do Fundo Petrolífero
até 502,000 milhões de dólares durante o ano.
A tabela seguinte contém as Dotações Aprovadas, incluindo uma comparação com o ano
fiscal anterior.
Tabela 1
Categoria de Dotação
Salários e Vencimentos
Dotações AF
2010
Dotações AF
2009
Variação
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
97.708
93.822
3.886
210.280
247.262
-36.982
29.809
38.053
-8.244
Capital e Desenvolvimento
216.808
205.371
11.437
Transferências Públicas
105.391
96.365
9.026
Total
659.996
680.873
-20.877
Bens e Serviços
Capital Menor
2 . Est im a t iva s Fisc a is
A tabela seguinte descreve as estimativas de receitas e despesas e mostra o
financiamento do orçamento. O orçamento previu um total de despesas de 659,996
1
milhões de dólares e receitas domésticas não petrolíferas de 87,200 milhões. O défice
fiscal total foi estimado em 572,796 milhões de dólares (659,996 milhões ‐ 87,200
milhões). Este défice será financiado através de transferências do Fundo Petrolífero no
valor de 502,000 milhões de dólares e do uso de reservas em dinheiro no valor de
70,796 milhões.
Tabela 2
Estimativas
Orçamentais
Estimativas
Orçamentais
AF 2010
AF 2009
(milhares de
dólares)
(milhares de
dólares)
87.200
91.200
2. Receitas Fiscais
60.480
49.300
3. Receitas Não Fiscais
26.720
41.900
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
502.000
589.000
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
589.200
680.200
443.188
475.502
97 708
210.280
93 822
247.262
29.809
38.053
105.390
96.365
216.808
205.371
659.996
680.873
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
(-355.988)
(-384.302)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
(-572.796)
(-589.673)
502.000
589.000
70.796
673
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
9. Capital Menor
10. Transferências
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
15. Défice Fiscal financiado através de:
a.Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b.Levantamentos a partir de Reservas de Dinheiro
16. Estimativa do PIB
2
Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l T odo o Gove rno
1 . Ex e c uç ã o Orç a m e nt a l Globa l
Os valores de receitas e despesas indicados neste relatório são provisórios e estão
sujeitos a acções de reconciliação e auditoria. É também feita uma comparação com a
Execução Orçamental do 2.º trimestre do Ano Fiscal de 2009 enquanto percentagem do
orçamento do ano anterior.
Tabela 3
Estimativas
Orçamentais
Originais
Orçamento
revisto
(milhares de
dólares)
Dinheiro
concreto
%
%
Dinheiro
(milhares de
dólares)
Dinheiro
concreto
para
orçamento
revisto
2.º
Trimestre
AF 2009
RECEITAS
87.200
87.200
52.903
61%
25%
2. Receitas Fiscais
60.480
60.480
22.965
21%
44%
3. Receitas Não Fiscais
26.720
26.720
29.938
112%
52%
4. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero
502.000
502.000
200.000
40%
34%
5. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+4)
589.200
589.200
252.902
43%
36%
443.188
442.907
177.197
40%
35%
97.708
97.790
41.440
42%
40%
210.280
208.191
102.230
49%
36%
29.809
31.737
3.792
13%
10%
105.390
105.189
29.735
28%
38%
216.808
217.089
21.304
10%
7%
659.996
659.996
198.501
30%
27%
1. Receitas Domésticas (2+3)
DESPESAS
6. Despesas Recorrentes (7+8+9+10)
7. Salários e Vencimentos
8. Bens e Serviços
9. Capital Menor
10. Transferências
11. Capital e Desenvolvimento
12. Total Recorrentes + Despesas de Capital (6+11)
EXCEDENTE / DÉFICE
13. Excedente / (Défice) Recorrente (1-6)
(355.988)
(23.626)
14. Excedente / (Défice) Fiscal (1-12)
(572.796)
(145.598)
502.000
200.000
70.796
(54.402)
15. Défice Fiscal financiado através de:
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero
b. Levantamentos a partir de Reservas de
Dinheiro
3
A execução orçamental até ao segundo trimestre foi de 198,5 milhões de dólares, dos quais 30%
foram seguindo o método de caixa. O fluxo de entrada de receitas na conta consolidada foi de
52,9 milhões de dólares. Isto incluiu um reembolso de 8.126.807,09 dólares resultante do
encerramento da conta da empresa mista Beyond Glow. Até ao segundo trimestre foram
transferidos 200 milhões de dólares a partir do Fundo Petrolífero.
2 . Re c e it a s N ã o Pe t rolífe ra s
O total das Receitas Domésticas até ao segundo trimestre foi de 52,9 milhões de dólares.
Os Direitos de Consumo com (17% no AF de 2009) e o Imposto de Retenção com 6% (9% no AF
de 2009) foram os principais componentes das receitas fiscais. A declaração seguinte contém
detalhes das Taxas e Pagamentos de Utilização e de Outras Receitas Não Fiscais.
Composição das receitas domésticas
Receitas de Instituições
Autónomas
12%
Imposto sobre Vendas
5%
Direitos de Consumo
15%
Direitos de Importação
5%
Venda de Arroz
17%
IRS Empregados do
Governo
1%
IRS (Outros)
4%
Imposto Especial de
Retenção
6%
Taxas e Pagamentos de
Utilização e Outras
Receitas Não Fiscais
27%
Juros
0%
Imposto Corporativo
Imposto sobre Serviços 5%
3%
3 . De spe sa s por Ca t e goria s de Dot a ç ã o
As principais despesas brutas até ao segundo trimestre foram Bens e Serviços com 51% (28% no
AF de 2009) e Salários e Vencimentos com 21% (8% no AF de 2009). A Declaração de Despesas
apensa contém detalhes das despesas por ministério e divisão.
4
Despesas por Categorias
Capital e
Desenvolvimento
11%
Transferências
15%
Salários e
Vencimentos
21%
Capital
Menor
2%
Bens e Serviços
51%
4 . De spe sa s por I t e ns
Os principais itens de despesa foram os Salários com 20% (7% no AF de 2009) e os Materiais e
Fornecimentos Operacionais com 10% (9% no AF de 2009). A declaração apensa contém
detalhes das despesas por itens.
Deslocações ao
Outras
Estrangeiro
Despesas
3%
3%
Avanços e
PPA
4%
Despesa por Itens
Outras
13%
Outros
Serviços
Diversos
6%
Concessões
Públicas
7%
Pagamentos
de Benefícios
Pessoais
8%
Salários
20%
Serviços
Profissionais
8%
Mat. e
Ope
Cons
10
Activos de Infra‐
estruturas
8%
Combustível
5
Conc lusã o
A cobrança de receitas até ao segundo trimestre foi de 52,9 milhões de dólares contra um alvo para
todo o ano de 87,2 milhões, o que representa 61%. A execução de dinheiro global chegou aos 30% das
estimativas orçamentais e aos 51% levando em conta as obrigações estabelecidas. As taxas de execução
durante o AF de 2010 são superiores às do AF de 2009, reflectindo processos melhorados e melhor
monitorização e administração da execução orçamental dentro dos ministérios gastadores e do
Ministério das Finanças.
6
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Estimativas
de Receitas
(US$ '000)
Cobranças
Concretas
(US$ '000)
48, 340
14, 626
30%
Impost o sobre Vendas
15, 520
2, 643
17%
Direit os de Consumo
14, 650
7, 777
53%
Direit os de Import ação
15, 110
2, 495
17%
Impost o sobre Serviços
3, 060
1, 711
56%
12, 140
8, 338
69%
Item de Receitas
%
Concretas
Receitas Fiscais
A. Impost os sobre Mercadorias
B. Out ros Impost os
60
382
637%
Out ros empragados
3, 410
1, 981
58%
Impost o Corporat ivo
4, 170
3, 487
84%
Impost o Especial Ret enção
4, 490
2, 489
55%
I. Tot al das Receit as Fiscais (A +B)
60, 480
22, 965
38%
Empragados do Governo
Receitas Não Fiscais
-
C. Juros
32
32
Juros
D Taxas e Pagament os de Ut ilização e Out ras Receit as Não Fiscais
D.
Regist o de Empresas
Correios
Taxas de Terranos e Propriedades
Taxas de Água e Saneament o
Propinas da Universidade Nacional
Taxas Sobre Regist o de Veículos
16 220
16,
23 288
23,
300
266
144%
89%
30
53
178%
2, 500
1, 157
46%
70
27
39%
600
210
35%
1, 200
417
35%
Taxas Sobre Inspecção de Veículos
300
Taxas de Cart as de Condução
250
0%
0%
Out ras Taxas de Transport es
20
0%
450
242
1, 200
617
51%
Receit as Hospit alares
70
32
46%
Tribunais
80
29
36%
Passaport e e Ident idade
Vist os
7
54%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Resumo de Receitas
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Estimativas
de Receitas
(US$ '000)
Item de Receitas
Cobranças
Concretas
(US$ '000)
%
Concretas
Taxas Ext racção de Minerais
-
Out ras Receit as Não Fiscais
150
8, 192
5461%
1, 900
2, 789
147%
100
93
93%
Dividendos, Lucros e Ganhos
Receit as de Document os sobre Concursos
-
Taxas de Rádio e Televisão
-
Leilão
49
-
Venda de Arroz e Juros
7, 000
9, 115
130%
II. Tot al Receit as Não Fiscais (C + D)
16, 220
23, 320
144%
III. Tot al Receit as Domést icas (I + II)
76, 700
46, 285
60%
IV. Receit as de Capit al do Fundo Pet rolíf ero
502, 000
200, 000
40%
Tot al das Receit as do Tesouro (III + IV )
578, 700
246, 285
43%
8, 400
4, 794
57%
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS
Receit as da EDTL
-
Juros da EDTL
1, 400
Taxas e Pagament os Port uários
Juros Port uários
2
1, 177
-
-
700
619
Juros da Aviação
-
-
Receit as do Inst it ut o de Gest ão de Equipament os
-
26
Taxas e Pagament os de Aviação
V. Tot al Receit as Inst it uições Aut ónomas
Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III + V
Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero + Autofinanciadas)
8
84%
88%
10, 500
6, 618
63%
87, 200
52, 902
61%
589, 200
252, 902
43%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Orçamento
Original
Alterção de
Orçamento
Orçamento
Actual
Despesa em
Caixa
%
Obrigações
%
Despesa em Caixa +
Obrigações
%
Presidente da República
4,493,000
-
4,493,000
1,985,560
44%
150,735
3%
2,136,295
48%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
457,000
3,552,000
397,000
87,000
-
-
457,000
3,552,000
397,000
87,000
-
101,367
1,645,999
238,194
-
22%
46%
60%
-
150,735
-
4%
-
101,367
1,796,734
238,194
-
22%
51%
60%
0%
Presidente da República
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital de Desenvolvimento
Administração Presidente Republica
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Assessor Geral Presidente Republica
Bens e Serviços
Secretariado Técnico Post CAVR
Bens e Serviços
Capital Menor
1,775,000
60,000
1,628,000
87,000
1,885,000
397,000
1,105,000
383,000
609,000
609,000
224,000
210,000
14,000
-
1,775,000
60,000
1,628,000
87,000
1,885,000
397,000
1,105,000
383,000
609,000
609,000
224,000
210,000
14,000
852,351
139,843
92,584
10,837
48%
50%
51%
36%
18%
34%
59%
59%
59%
46%
44%
77%
2,190
‐
8%
9%
0%
1%
0%
0%
1%
1%
-
992,194
30,063
962,131
681,732
71,304
383,071
227,357
356,758
356,758
105,611
94,774
10,837
56%
50%
59%
0%
36%
18%
35%
59%
59%
59%
47%
45%
77%
12,000,000
-
12,000,000
3,740,913
31%
451,080
4%
4,191,994
35%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
3,795,000
5,951,000
670,000
1,584,000
(86,960)
12,879
74,081
3,795,000
5,864,040
682,879
1,658,081
1,595,085
2,054,293
17,454
74,081
42%
35%
3%
4%
48,480
19,600
383,000
1%
3%
23%
1,595,085
2,102,773
37,054
457,081
42%
36%
5%
28%
Parlamento Nacional
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Gabinete Presidente Parlamento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Bancadas Parlamentares
Bens e Serviços
Secretariado Parlamento
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Commissão A
Bens e Serviços
Commissão B
Bens e Serviços
Commissão C
Bens e Serviços
Commissão D
Bens e Serviços
Commissão E
Bens e Serviços
Commissão F
Bens e Serviços
Comissão G
Bens e Serviços
Commissão H
Bens e Serviços
Commissão I
Bens e Serviços
Conselho Consultivo Fundo Petr
Bens e Serviços
Capital Menor
Grupo Mulheres Parlamentar
Bens e Serviços
4,938,000
2,864,000
490,000
12,879
4,950,879
2,864,000
490,000
12,879 12,879
1,584,000
653,000
69,000
584,000
75,000
75,000
(86,960)
5,128,121
862,000
(86,960)
3,549,040
643,000
74,081
74,081
83,000
83,000
75,000
75,000
108,000
108,000
89,000
89,000
100,000
100,000
105,000
105,000
87,000
87,000
51,000
51,000
11,000
11,000
384,000
357,000
27,000
100,000
100,000
1,567,452
32%
49%
17%
100%
5%
30%
64%
26%
90%
90%
23%
18%
29%
12%
12%
64%
64%
93%
93%
100%
100%
80%
80%
93%
93%
67%
67%
89%
89%
38%
39%
17%
65%
65%
383,000
8%
24%
1%
2%
0%
0%
1%
1%
2%
2%
0%
0%
6%
1%
73%
-
1,950,452
1,396,900
83,592
12,879
457,081
202,398
44,471
157,927
67,638
67,638
1,206,646
153,713
1,052,932
10,305
10,305
47,692
47,692
103,000
103,000
89,000
89,000
79,893
79,893
97,682
97,682
58,655
58,655
45,465
45,465
168,278
144,103
24,175
64,889
64,889
39%
49%
17%
Parlamento Nacional
Gabinete do PM e Presi. CoM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
Gabinete do Primeiro Ministro
Gabinete do Primeiro Ministro
Salários e Vencimentos
Secretariado do Primeiro-Minis
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Assessoria da Sociedade Civil
Bens e Serviços
Transferências
Assessoria da Comunicacao Soci
Bens e Serviços
Assessoria Sector Privado, Peq
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir.Administração e FinancasPM
‐
1,584,000
653,000
69,000
584,000
75,000
75,000
5,141,000
862,000
3,636,000
643,000
83,000
83,000
75,000
75,000
108,000
108,000
89,000
89,000
100,000
100,000
105,000
105,000
87,000
87,000
51,000
51,000
11,000
11,000
384,000
357,000
27,000
100,000
100,000
30,063
822,288
‐
673,380
71,304
374,720
227,357
356,408
356,408
103,421
1,396,900
83,592
12,879
74,081
193,398
44,471
148,927
67,629
67,629
1,173,597
153,713
1,019,883
‐
10,305
10,305
47,692
47,692
100,882
100,882
89,000
89,000
79,893
79,893
97,682
97,682
58,375
58,375
45,465
45,465
144,653
140,078
4,575
64,889
64,889
‐
139,843
‐
8,352
‐
8,352
‐
350
350
2,190
‐
‐
‐
383,000
9,000
‐
9,000
9
9
33,049
‐
33,049
‐
-
‐
2,118
2,118
280
280
23,624
4,024
19,600
-
29%
31%
64%
27%
90%
90%
24%
18%
30%
0%
12%
12%
64%
64%
95%
95%
100%
100%
80%
80%
93%
93%
67%
67%
89%
89%
0%
0%
44%
40%
90%
65%
65%
14,019,000
-
14,019,000
7,786,924
56%
483,849
3%
8,270,773
59%
1,270,000
4,829,000
470,000
300,000
7,150,000
(293,000)
233,000
60,000
-
1,270,000
4,536,000
703,000
360,000
7,150,000
336,143
1,918,663
112,799
5,419,319
26%
42%
16%
76%
190,036
104,820
188,994
4%
15%
3%
336,143
2,108,698
217,619
5,608,313
26%
46%
31%
0%
78%
11,794,000
-
11,794,000
4,506,930
38%
396,301
3%
4,903,231
42%
30,809
30,809
272,817
25,467
247,350
5,632,027
23,714
5,608,313
27,930
27,930
221
221
515,659
36%
36%
49%
21%
57%
78%
33%
78%
39%
39%
2%
86,000
86,000
558,000
122,000
436,000
7,222,000
72,000
7,150,000
72,000
72,000
10,000
10,000
907,000
-
86,000
86,000
558,000
122,000
436,000
7,222,000
72,000
7,150,000
72,000
72,000
10,000
10,000
907,000
9
30,809
30,809
252,817
25,467
227,350
5,443,033
23,714
5,419,319
27,930
27,930
221
221
‐
369,438
36%
36%
45%
21%
52%
75%
33%
76%
39%
39%
2%
#DIV/0!
41%
20,000
188,994
188,994
-
4%
5%
3%
3%
-
146,220
16%
‐
20,000
0%
57%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Recursos Humanos PM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Unidade Planeamento Estrategic
Bens e Serviços
Gabinete da Inspecção-Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Servico Nac.de Inteligencia
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Residencia Official do PM
Bens e Serviços
Gabinete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Orçamento
Original
145,000
692,000
70,000
31,000
24,000
7,000
651,000
651,000
786,000
304,000
319,000
163,000
1,374,000
240,000
948,000
186,000
73,000
73,000
24,000
15,000
9,000
Alterção de
Orçamento
(23,000)
23,000
(270,000)
210,000
60,000
-
Orçamento
Actual
145,000
669,000
93,000
31,000
24,000
7,000
651,000
651,000
786,000
304,000
319,000
163,000
1,374,000
240,000
678,000
396,000
60,000
73,000
73,000
24,000
15,000
9,000
Despesa em
Caixa
%
Obrigações
%
54,033
315,105
300
‐
134,320
11,900
7,361
2,396
37%
47%
0%
22%
29%
89%
89%
13%
12%
6%
31%
30%
26%
42%
15%
18%
18%
41%
49%
27%
20%
13%
12%
57%
1%
2%
0%
0%
-
6,865
6,865
‐
580,351
580,351
105,930
36,319
18,737
50,874
408,096
62,345
285,226
60,525
‐
13,285
13,285
9,757
92,920
‐
‐
92,920
14,956
‐
14,956
‐
‐
45
45
-
Despesa em Caixa +
Obrigações
54,033
449,425
12,200
6,865
6,865
580,351
580,351
198,850
36,319
18,737
143,794
423,052
62,345
300,182
60,525
13,330
13,330
9,757
7,361
2,396
%
37%
67%
13%
22%
29%
0%
89%
89%
25%
12%
6%
88%
31%
26%
44%
15%
18%
18%
41%
49%
27%
Gabinete Vice Primeiro Ministr
2,225,000
-
2,225,000
538,392
24%
20,714
1%
559,106
25%
Gabinete do Vice PM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
2,225,000
334,000
1,540,000
51,000
300,000
-
2,225,000
334,000
1,540,000
51,000
300,000
538,392
20,714
112,723
424,569
1,100
‐
24%
34%
28%
2%
-
‐
20,714
‐
‐
1%
1%
-
559,106
112,723
445,283
1,100
-
25%
34%
29%
2%
0%
SE Conselho de Ministros
3,966,000
-
3,966,000
1,314,599
33%
266,280
7%
1,580,879
40%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
881,000
2,998,000
87,000
-
(8,000)
8,000
-
881,000
2,990,000
95,000
-
106,913
1,140,872
66,814
-
12%
38%
70%
-
242,500
23,780
-
8%
25%
-
106,913
1,383,372
90,594
-
12%
46%
95%
Sec Est Conselho de Ministros
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
ç
Capital Menor
Administração de Apoio ao CoM
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção de Tradução
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Unidade de Apoio Juridico
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir Disseminação de Informacao
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Centro da Rádio Communidade
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Gabinete de Assuntos Parlament
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
1,922,000
588,000
1,330,000
4,000
515,000
114,000
401,000
79,000
54,000
25,000
583,000
32,000
551,000
549,000
53,000
447,000
49,000
167,000
21,000
112,000
34,000
151,000
19,000
132,000
(8,000)
8,000
-
1,922,000
588,000
1,330,000
4,000
515,000
114,000
401,000
79,000
54,000
25,000
583,000
32,000
551,000
549,000
53,000
439,000
57,000
167,000
21,000
112,000
34,000
151,000
19,000
132,000
330,023
227,255
3,400
60,795
17%
4%
23%
64%
28%
74%
66%
56%
88%
28%
11%
29%
62%
10%
63%
100%
22%
46%
15%
29%
43%
18%
46%
12%
17%
2%
2%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
17%
4%
70%
-
557,278
23,124
534,155
338,253
31,887
306,366
52,344
30,097
22,247
162,486
3,623
158,863
341,065
5,060
279,125
56,880
65,258
9,722
21,822
33,714
64,195
3,400
60,795
29%
4%
40%
0%
66%
28%
76%
66%
56%
89%
28%
11%
29%
62%
10%
64%
100%
39%
46%
19%
99%
43%
18%
46%
Sec Est Juventude e Desporto
4,515,640
-
4,515,640
1,019,635
23%
1,835,897
41%
2,855,532
63%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
458,828
1,088,291
234,500
110,000
2,624,021
-
458,828
1,088,291
234,500
110,000
2,624,021
154,813
220,103
66,464
578,256
34%
20%
28%
22%
62,055
110,000
1,663,842
6%
100%
63%
154,813 34%
282,158 26%
66,464 28%
110,000 100%
2,242,097 85%
Sec Est Juventude e Desporto
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital de Desenvolvimento
Administracao Finanças Juventu
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Direcção Nacional da Juventude
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção Educação Física Despo
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção da Politica do Desenv
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
294,000
48,000
136,000
110,000
1,026,110
119,384
584,226
184,500
138,000
389,995
45,336
94,650
250,009
1,860,561
51,576
72,980
1,736,005
358,172
56,472
51,700
-
294,000
48,000
136,000
110,000
1,026,110
119,384
584,226
184,500
138,000
389,995
45,336
94,650
250,009
1,860,561
51,576
72,980
1,736,005
358,172
56,472
51,700
40,278
14%
57%
9%
19%
26%
26%
9%
27%
59%
7%
28%
18%
43%
23%
17%
43%
48%
20%
110,000
78,000
94,676
37%
100%
10%
4%
57%
24%
94,676
1,330,754
40,000
1,290,754
133,961
-
38%
72%
55%
74%
37%
-
150,278
27,571
12,707
110,000
296,389
30,830
171,095
16,464
78,000
198,266
26,678
6,475
165,113
1,665,853
22,168
56,466
1,587,219
287,472
26,937
10,535
10
23,124
306,900
,
‐
330,112
31,887
298,225
51,990
30,097
21,893
161,336
3,623
157,713
340,465
5,060
278,525
56,880
36,478
9,722
16,822
9,934
64,195
27,571
12,707
‐
196,434
30,830
149,140
16,464
103,590
26,678
6,475
70,437
335,099
22,168
16,466
296,465
153,511
26,937
10,535
‐
227,255
,
‐
8,141
‐
8,141
354
‐
354
1,150
‐
1,150
600
‐
600
‐
28,780
‐
5,000
23,780
-
‐
‐
110,000
99,955
‐
21,955
‐
51%
57%
9%
100%
29%
26%
29%
9%
57%
51%
59%
7%
66%
90%
43%
77%
91%
80%
48%
20%
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Transferências
Direcção Nacional Arte e Cultu
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Gabenete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção de Communicação
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Orçamento
Original
250,000
361,346
36,564
24,775
50,000
250,007
21,256
15,456
5,800
204,200
86,040
118,160
Alterção de
Orçamento
-
Orçamento
Actual
250,000
361,346
36,564
24,775
50,000
250,007
21,256
15,456
5,800
204,200
86,040
118,160
Despesa em
Caixa
116,039
148,318
2,253
750
50,000
95,315
2,155
%
17,560
22,691
46%
41%
6%
3%
100%
38%
10%
5%
23%
20%
20%
19%
816
1,339
40,251
Obrigações
‐
100
54%
18%
27%
0%
0%
Despesa em Caixa +
Obrigações
250,000
214,768
2,253
750
50,000
161,765
2,155
816
1,339
40,351
17,560
22,791
133,961
66,450
66,450
-
‐
‐
100
%
%
100%
59%
6%
3%
100%
65%
10%
5%
23%
20%
20%
19%
Sec Est Recursos Minerais
5,166,552
-
5,166,552
2,741,622
53%
301,652
6%
3,043,274
59%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
249,000
4,864,942
52,610
-
(123,040)
43,040
80,000
-
249,000
4,741,902
95,650
80,000
-
90,045
2,651,577
-
36%
56%
-
135,740
86,091
79,822
-
3%
90%
100%
-
90,045
2,787,317
86,091
79,822
-
36%
59%
90%
Sec Est Recursos Naturais
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Admin Financas Recursos Natura
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Planeamento de Recursos Natura
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir.Nac.Politica Recurco Natur
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direccao Nacional de Minerais
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
2,020,111
31,111
1,989,000
334,126
81,516
200,000
52,610
149,000
29,000
120,000
1,892,229
47,229
1,845,000
771,086
60,144
710,942
(146,170)
(146,170)
146,170
23,130
43,040
80,000
-
1,873,941
31,111
1,842,830
480,296
81,516
223,130
95,650
80,000
149,000
29,000
120,000
1,892,229
47,229
1,845,000
771,086
60,144
710,942
667,164
62,184
‐
54,264
3%
3%
38%
8%
90%
100%
1%
1%
0%
0%
8%
729,348
20,634
708,714
332,506
30,436
136,157
86,091
79,822
40,963
7,922
33,041
1,819,262
12,764
1,806,498
66,932
18,289
102,907
39%
66%
38%
69%
37%
61%
90%
18,289
48,643
36%
66%
35%
31%
37%
53%
26%
27%
26%
96%
27%
98%
9%
30%
7%
27%
27%
28%
96%
27%
98%
9%
30%
14%
Sec Est Política Energética
6,892,000
-
6,892,000
4,782,433
69%
1,327,626
19%
6,110,059
89%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
143,448
2,035,624
25,000
4,687,928
-
143,448
2,035,624
25,000
4,687,928
76,585
231,342
19,850
4,454,656
53%
11%
79%
95%
1,089,918
5,000
232,708
54%
20%
5%
76,585 53%
1,321,260 65%
24,850 99%
4,687,364 100%
Sec Est Politica Energetica
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Admin Finanças Politica Energe
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Pesquisa Politicas Energia Alt
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Dir Nac Activ Energia Renováve
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Grupo Acção(Task Force)Inst.PS
Bens e Serviços
102,621
48,000
54,621
122,212
42,636
54,576
25,000
4,821,238
19,872
1,419,391
3,381,975
1,512,915
32,940
174,022
1,305,953
333,014
333,014
-
102,621
48,000
54,621
122,212
42,636
54,576
25,000
4,821,238
19,872
1,419,391
3,381,975
1,512,915
32,940
174,022
1,305,953
333,014
333,014
38,615
25,682
80%
47%
19,550
39,533
19,850
46%
72%
79%
‐
6,500
5,000
12%
20%
6,390
4,794
3,263,100
32%
0%
96%
1,076,863
118,400
76%
4%
12,030
79,818
1,191,556
37%
46%
91%
114,308
9%
81,515
24%
6,556
Sec Est Formação Prof e Empreg
4,849,568
-
4,849,568
2,400,271
49%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
769,568
648,000
122,000
310,000
3,000,000
-
769,568
648,000
122,000
310,000
3,000,000
303,926
249,193
86,075
41,964
1,719,113
39%
38%
71%
14%
57%
Sec Est Form. Prof. e Emprego
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Admin Finanças Form. Prof Empr
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Formação Profissional
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Direcção Nacional de Emprego
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Transferências
Dir Nac Relação de Trabalho
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
195,000
48,000
147,000
795,124
179,124
219,000
87,000
310,000
748,028
56,028
42,000
650,000
2,366,484
107,484
59,000
2,200,000
114,940
83,940
31,000
(1,000)
(1,000)
(1,500)
(1,500)
(1,500)
(1,500)
(4,000)
(4,000)
8,000
8,000
194,000
48,000
146,000
793,624
179,124
217,500
87,000
310,000
746,528
56,028
40,500
650,000
2,362,484
107,484
55,000
2,200,000
122,940
83,940
39,000
110,059
57%
155%
25%
37%
56%
46%
59%
14%
22%
7%
55%
22%
68%
0%
56%
72%
51%
45%
63%
11
20,634
646,530
149,301
30,436
118,865
‐
‐
39,463
7,922
31,541
1,818,762
12,764
1,805,998
66,932
74,278
35,781
292,387
99,560
99,789
51,075
41,964
167,201
3,649
22,162
141,390
1,608,830
332
30,775
1,577,723
62,606
37,913
24,693
‐
62,184
183,204
‐
17,292
86,091
79,822
1,500
‐
1,500
500
‐
500
-
2%
38,615
25,682
19,550
46,033
24,850
6,390
1,081,657
3,381,500
12,030
79,818
1,305,864
88,070
0%
80%
47%
0%
46%
84%
99%
0%
32%
76%
100%
0%
37%
46%
100%
0%
26%
830,831
17%
3,231,102
67%
45,000
70,485
715,346
6%
11%
24%
348,926
319,678
86,075
41,964
2,434,459
45%
49%
71%
14%
81%
7,257
4%
5%
7%
24%
8%
5%
9%
22%
5%
23%
1%
2%
117,316
74,278
43,038
345,210
99,560
152,612
51,075
41,964
225,207
3,649
24,162
197,396
2,120,676
332
33,281
2,087,063
63,532
37,913
25,619
60%
155%
29%
43%
56%
70%
59%
14%
30%
7%
60%
30%
90%
0%
61%
95%
52%
45%
66%
-
‐
7,257
52,823
‐
52,823
‐
‐
58,006
2,000
56,006
511,846
2,506
509,340
926
‐
926
-
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
Dir Nac Inspecção do Trabalho
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Sec.do Apoio Conselho Nac.Trab
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Centro Nac Formação Prof Tibar
Transferências
Gab.de Assistencia Juridico
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Insti.Nac.Desenvo.mao de Obras
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gab.do Fundo Empre.Form.Profes
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Formação Profissional-Coreia d
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Centro Formação SENAI
Salários e Vencimentos
Orçamento
Original
90,888
69,888
21,000
57,412
41,412
16,000
150,000
150,000
23,340
14,340
9,000
26,132
9,132
17,000
18,628
8,628
10,000
204,000
92,000
77,000
35,000
59,592
59,592
Alterção de
Orçamento
-
Orçamento
Actual
90,888
69,888
21,000
57,412
41,412
16,000
150,000
150,000
23,340
14,340
9,000
26,132
9,132
17,000
18,628
8,628
10,000
204,000
92,000
77,000
35,000
59,592
59,592
Despesa em
Caixa
19,036
%
115
21%
15%
39%
21%
19%
25%
23%
29%
13%
54%
124%
16%
50%
100%
6%
49%
49%
25%
100%
0%
0%
10,818
8,218
12,120
8,064
4,056
5,379
4,204
1,175
14,048
11,367
2,681
9,240
8,627
613
99,250
45,000
19,250
35,000
115
Obrigações
4,723
%
-
8%
30%
100%
100%
1%
3%
22%
49%
-
‐
4,723
150,000
150,000
250
‐
250
45,000
45,000
‐
‐
Despesa em Caixa +
Obrigações
19,036
10,818
8,218
16,843
8,064
8,779
150,000
150,000
5,379
4,204
1,175
14,048
11,367
2,681
9,490
8,627
863
144,250
90,000
19,250
35,000
115
115
21%
15%
39%
29%
19%
55%
100%
100%
23%
29%
13%
54%
124%
16%
51%
100%
9%
71%
98%
25%
100%
0%
0%
50%
%
Sec Est Promoção da Igualdade
970,787
-
970,787
461,313
48%
27,587
3%
488,899
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
212,000
585,787
23,000
150,000
-
212,000
585,787
23,000
150,000
79,241
213,074
19,000
149,998
37%
36%
83%
100%
26,647
940
-
5%
4%
-
79,241 37%
239,720 41%
19,940 87%
149,998 100%
Sec Est Promoção da Igualdade
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Director-Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Admin,Logistica Finanças Igual
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Transferências
Dir Politicas Desenv do Genero
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
96,490
48,000
48,490
86,896
37,000
44,696
5,200
309,934
72 000
72,000
85,434
2,500
150,000
477,467
55,000
407,167
15,300
-
96,490
48,000
48,490
86,896
37,000
44,696
5,200
309,934
72 000
72,000
85,434
2,500
150,000
477,467
55,000
407,167
15,300
11,869
21,319
163,450
12,985
12%
0%
24%
25%
24%
21%
69%
74%
68%
33%
97%
100%
41%
39%
40%
85%
‐
2,732
940
0%
0%
4%
8%
6%
23%
1%
1%
6%
12,089
165
11,924
25,637
9,044
13,008
3,585
249,747
48 714
48,714
48,606
2,430
149,998
201,426
21,319
166,182
13,925
165
11,704
22,017
9,044
9,388
3,585
229,672
48 714
48,714
28,531
2,430
149,998
197,754
220
‐
220
3,620
‐
3,620
‐
20,075
20,075
3,672
13%
0%
25%
30%
24%
29%
69%
81%
68%
57%
97%
100%
42%
39%
41%
91%
Ministério da Defesa Seguransa
44,953,994
-
44,953,994
18,989,509
42%
5,307,821
12%
24,297,329
54%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
18,148,661
15,552,373
3,947,005
7,305,955
-
(667,601)
667,601
-
18,148,661
14,884,772
4,614,606
7,305,955
-
7,520,665
7,772,167
702,065
2,994,613
-
41%
52%
15%
41%
-
2,280,683
1,204,611
1,822,528
-
15%
26%
25%
-
7,520,665
10,052,849
1,906,675
4,817,140
-
41%
68%
41%
66%
Ministro da Defesa e Seguranca
1,300,564
-
1,300,564
145,181
11%
289,180
22%
434,361
33%
Gab. do Ministro da Defesa
Bens e Serviços
Capital Menor
DN de Aprovisionamento Defesa
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
1,263,000
63,000
1,200,000
37,564
36,564
1,000
-
1,263,000
128,448
1,134,552
37,564
36,564
1,000
132,104
68,792
63,312
13,077
13,077
-
10%
54%
6%
35%
36%
-
289,180
7,400
281,780
-
23%
6%
25%
-
421,284
76,192
345,092
13,077
13,077
-
33%
59%
30%
35%
36%
0%
65,448
(65,448)
-
Sec. Est. da Defesa
837,886
-
837,886
376,248
45%
16,380
2%
392,628
47%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
153,112
674,774
10,000
-
-
153,112
674,774
10,000
-
78,726
297,522
-
51%
44%
-
16,380
-
2%
-
78,726
313,902
-
51%
47%
0%
Gab do Sec Est da Defesa
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Dir Nac Admn Fin da Defesa
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
DN de Planeamento e Intercambi
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direcção Nac.do Patrimonio
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gabinete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
418,000
46,000
372,000
355,798
46,524
299,274
10,000
35,940
34,440
1,500
17,968
16,968
1,000
10,180
9,180
1,000
-
418,000
46,000
372,000
355,798
46,524
299,274
10,000
35,940
34,440
1,500
17,968
16,968
1,000
10,180
9,180
1,000
178,791
43%
60%
41%
46%
40%
49%
73%
76%
24%
25%
23%
25%
-
8,000
2%
2%
2%
3%
-
186,791
27,513
159,278
173,155
18,531
154,624
26,145
26,145
4,242
4,242
2,295
2,295
-
45%
60%
43%
49%
40%
52%
0%
73%
76%
0%
24%
25%
0%
23%
25%
0%
12
27,513
151,278
164,775
18,531
146,244
‐
26,145
26,145
‐
4,242
4,242
‐
2,295
2,295
‐
‐
8,000
8,380
‐
8,380
‐
-
‐
‐
-
‐
‐
-
‐
‐
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Declaração de Despesas
2 º Trimestre de Ano Fiscal de 2010
FALINTIL- Forcas de Defesa TL
Orçamento
Original
17,713,039
-
Orçamento
Actual
17,713,039
Despesa em
Caixa
8,579,226
48%
2,305,062
13%
Despesa em Caixa +
Obrigações
10,884,288
61%
FALINTIL-Forcas de defesa TL
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
17,713,039
4,131,018
6,373,066
1,938,000
5,270,955
-
17,713,039
4,131,018
6,373,066
1,938,000
5,270,955
8,579,226
2,148,329
3,535,831
193,766
2,701,300
48%
52%
55%
10%
51%
2,305,062
1,366,592
39,816
898,655
13%
21%
2%
17%
10,884,288
2,148,329
4,902,423
233,581
3,599,955
61%
52%
77%
12%
68%
Sec Estado da Seguranca
5,068,505
-
5,068,505
2,069,482
41%
683,868
13%
2,753,350
54%
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
2,611,394
1,658,106
799,005
-
(4,900)
4,900
-
2,611,394
1,653,206
803,905
-
925,216
899,280
244,987
-
35%
54%
30%
-
133,853
550,015
-
8%
68%
-
925,216
1,033,133
795,002
-
35%
62%
99%
Gabinete do Director Geral
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Seguranca- Secretario Permanen
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Direccao Nacional de Financas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Seguranca-DN Proteccao Civil
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
DN para Seguranca de Edificios
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Gab.de Inspecção e Auditoria
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Direcção Nac.de Administracao
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
DN Prevenção de Conflitos Comu
Salários e Vencimentos
ç
Bens e Serviços
DN de Aprovisionamento Seguran
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
108,700
46,000
62,700
52,400
29,460
22,940
105,280
73,080
32,200
1,840,480
689,980
470,620
679,880
1,951,708
1,461,708
490,000
81,224
56,724
24,500
697,411
97,230
481,056
119,125
127,506
77,916
,
49,590
103,796
79,296
24,500
(4,900)
4,900
-
108,700
46,000
62,700
52,400
29,460
22,940
105,280
73,080
32,200
1,840,480
689,980
470,620
679,880
1,951,708
1,461,708
490,000
81,224
56,724
19,600
4,900
697,411
97,230
481,056
119,125
127,506
77,916
,
49,590
103,796
79,296
24,500
80,718
1,000
‐
2,295
1%
2%
2%
5%
33%
14%
81%
2%
7%
4%
16%
3%
4%
4%
9%
2%
9%
81,718
19,227
62,491
31,284
19,150
12,135
60,289
39,516
20,773
1,154,362
211,374
266,236
676,752
790,607
577,173
213,434
36,168
17,491
13,777
4,900
531,623
22,338
395,935
113,350
49,344
13,598
35,746
,
17,955
5,349
12,606
75%
42%
100%
60%
65%
53%
57%
54%
65%
63%
31%
57%
100%
41%
39%
44%
45%
31%
70%
5,349
10,311
74%
42%
98%
58%
65%
48%
57%
54%
65%
29%
31%
43%
19%
39%
39%
36%
41%
31%
54%
100%
73%
23%
78%
95%
35%
17%
63%
15%
7%
42%
39%
2,013,331
10%
9,832,702
49%
4,355,317
3,727,200
533,000
1,217,186
39%
62%
501,229
364,919
136,310
2,127,861
370,319
787,019
970,523
302,900
128,994
173,906
654,636
351,240
303,396
494,610
66,158
95,452
333,000
5,070,389
2,939,222
1,684,504
200,000
246,663
681,078
134,466
546,612
34%
33%
39%
53%
26%
69%
65%
44%
40%
47%
45%
39%
54%
71%
42%
55%
‐
120,859
1%
3%
23%
10%
55%
8%
15%
3%
8%
49%
7%
90%
5%
16%
18%
9%
14%
Alterção de
Orçamento
19,227
61,491
30,164
19,150
11,015
60,289
39,516
20,773
538,927
211,374
200,816
126,737
755,832
577,173
178,659
32,940
17,491
10,549
4,900
510,153
22,338
374,465
113,350
44,799
13,598
31,201
15,660
Policia Nacional Timor-Leste
20,034,000
-
20,034,000
7,819,371
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
Transferências
11,216,573
6,782,427
2,035,000
(728,149)
728,149
-
11,216,573
6,054,278
728,149
2,035,000
4,355,317
2,970,742
200,000
293,313
PNTL-DN de Admin.e Financas
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
PNTL-Unidade Intervencao Rapid
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital de Desenvolvimento
PNTL-Servicos de Migracao
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
PNTL-Unida Patulhamento Front
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
PNTL-Unidade Maritima
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
PNTL-Comando Nacional Operacoe
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital de Desenvolvimento
PNTL-Academia de Policia
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
1,503,524
1,114,647
388,877
4,267,502
1,416,261
1,351,241
1,500,000
693,201
322,061
371,140
1,577,337
891,388
685,949
428,392
157,921
270,471
10,006,384
6,885,756
2,585,628
535,000
1,557,660
428,539
1,129,121
(38,678)
(38,678)
(216,000)
(216,000)
(127,000)
(127,000)
273,178
(96,471)
369,649
358,500
358,500
(250,000)
(250,0