Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota foto bkd
MATRIK
RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2011
( disesuaikan dengan RKA )
SKPD : BKD KOTA PAYAKUMBUH
URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH
PROGRAM
NO
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
I
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
INDIKATOR PROGRAM
3
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN
4
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/Operasional
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik
Tersedianya bahan bacaan
berupa 3 media
8
APBD KOTA
6
4.129.439.275
APBD PROP
7
APBN
8
LOKASI
9
368.134.400
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran pada BKD Kota
Payakumbuh
1
7
DANA
HASIL
5
Tersedianya benda pos dan
jasa pengiriman surat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Lancarnya administrasi surat
menyurat
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam
berkendaraan
Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan
Terwujudnya kebersihan
1.700.000
42.000.000
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
1.000.000
Kota
Payakumbuh
99.660.000
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
1.499.000
Berfungsinya peralatan kerja
7.943.000
Lancarnya administrasi
perkantoran
Lancarnya administrasi
perkantoran
Berfungsinya Instalasi listrik
kantor
Tersedianya kebutuhan
informasi dari 3 media
sebanyak 100%
14.999.900
27.640.000
2.482.500
8.480.000
1
2
OTONOMI
DAERAH,
PEMERINTAHAN
11 Penyediaan
makanan
dan minuman
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
3
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas sarana
Aparatur
dan prasarana pada BKD Kota
Payakumbuh
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2
Pengadaan peralatan gedung kantor
3
Pengadaan kendaraan dinas roda dua
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi
pelaskanaan kegiatan
6
9.480.000
7
8
9
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
151.250.000
113.106.000
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
Tersedianya pengadaan
peralatan gedung kantor
Tersedianya pengadaan
kendaraan dinas
Terlaksanya pengadaan
peralatan gedung kantor
Terlaksanya pengadaan
kendaraan dinas
113.106.000
Kota
Payakumbuh
-
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
-
21.315.000
Meningkatnya kualitas displin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
IV Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas
4
5
Tersedianya makanan dan
Terpenuhinya kebutuhan
minuman dalam rangka
makan dan minum kantor
mendukung pelaksanaan tugas
Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Terwujudnya keseragaman
dalam berpakaian dinas
21.315.000
Kota
Payakumbuh
442.223.500
Meningkatnya kesejahteraan
pegawai yang pensiun dan
keluarga bagi yang meninggal
1
Pemulangan pegawai yang pensiun
Tersedianya biaya pemulangan Terlaksananya pemulangan
pegawai yang pensiun
pegawai yang pensiun
200.611.750
Kota
Payakumbuh
2
Pemulangan pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
Tersedianya biaya pemulangan Terlaksananya pemulangan
pegawai yang tewas dalam
pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
melaksanakan tugas
41.000.000
Kota
Payakumbuh
3
Penataan sistem administrasi pensiun
dan pembuatan karpeg, kartu taspen,
karis dan karsu
Tersedianya penataan
administrasi pensiun dan
pembuatan karpeg, kartu
taspen, karis dan karsu
200.611.750
Kota
Payakumbuh
Terlaksananya penataan
administrasi pensiun dan
pembuatan karpeg, kartu
taspen, karis dan karsu
1
2
3
DAERAH, PEMERINTAHAN
V OTONOMI
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Meningkatnya kualitas Sumber
UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, Daya Manusia Pegawai Negeri
Daya
Aparatur
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN Sipil
PERSANDIAN
1 Bimbingan teknis implementasi dan
peraturan perundang-undangan
2
Pendidikan dan pelatihan prajabatan
bagi calon PNS Daerah
VI Program Pendidikan Kedinasan
4
Terlaksananya pengiriman
aparatur untuk mengikuti
bintek
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan prajabatan bagi calon
PNS Daerah
5
6
1.424.667.500
7
8
9
Meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman aparatur
24.990.000
Kota
Payakumbuh
Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan CPNS
1.399.677.500
Kota
Payakumbuh
-
Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Pegawai
1
Pendidikan dan Pelatihan Teknis beserta
Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa
Terlaksananya ujian nasional
Tersedianya personil untuk
ahli pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa
-
Kota
Payakumbuh
2
Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM
IV bagi PNS
Terlaksananya Pendidikan
Pelatiahan Struktural PIM IV
bagi PNS
-
Kota
Payakumbuh
VII Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan pejabat eselon IV
1.524.396.425
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan terhadap
aparatur
1
Penyusunan rencana pengembangan
karir PNS dan sidang Baperjakat
Terlaksananya penyusunan
rencana pengembangan karir
PNS dan sidang Baperjakat
Tersedianya penyusunan
rencana pengembangan karir
PNS dan sidang Baperjakat
117.382.275
Kota
Payakumbuh
2
Seleksi penerimaan CPNS
Penataan sistim administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
4
Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Tersedianya Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah
Tersedianya penataan sistim
administrasi kenaikana
pangkat otomatis PNS
Meningkatnya disiplin PNS
mengenai PP 30/80
481.398.050
3
Terlaksananya seleksi
penerimaan CPNS
Terlaksananya penataan sistim
administrasi kenaikana
pangkat otomatis PNS
Terlaksananya penanganan
kasus pelanggaran disiplin PNS
90.000.000
Kota
Payakumbuh
5
Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
Terwujudnya peningkatan SDM
aparatur yang berkualitas
791.405.000
Kota
Payakumbuh
6
Pengambilan sumpah PNS
Terlaksananya pemberian
bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
Terlaksananya Pengambilan
sumpah PNS
Terwujudnya PNS yang
mempunyai etika dan moral
PNS
-
1
2
OTONOMI
DAERAH,
PEMERINTAHAN
7 Pemberian
bantuan
penyelenggaraan
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
penerimaan
praja IPDN
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
8 Pemberian Bantuan Untuk
Penyelenggaraan Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah
9
3
Bimbingan dan konseling terhadap PNS
yang akan melakukan perkawinan dan
perceraian
10 Pengurusan pemberian penghargaan
tanda kehormatan Satyalancana
VIII Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan
Kepegawaian
1 Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
2
Pendataan dan penataan dokumen PNS
Kota Payakumbuh
3
Kartu Pegawai Elektronik
4
Terlaksananya seleksi
penyelenggaraan penerimaan
praja IPDN
Terlaksananya Pemberian
Bantuan Untuk
Penyelenggaraan Ujian Dinas
dan Penyesuaian Ijazah
Terlaksananya Bimbingan dan
konseling terhadap PNS yang
akan melakukan perkawinan
dan perceraian
Terlaksananya Pengurusan
pemberian penghargaan tanda
kehormatan Satyalancana
5
Tersedianya Capra IPDN
6
27.605.500
7
8
9
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya peningkatan SDM
aparatur yang berkualitas
16.605.600
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya keluarga PNS
yang sakinah
-
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya Pengurusan
pemberian penghargaan tanda
kehormatan PNS
-
Kota
Payakumbuh
235.596.450
Meningkatnya sistim informasi
kepegawaian
Terlaksananya SAPK Kota
Payakumbuh
Terlaksananya pendataan dan
penataan dokumen PNS Kota
Payakumbuh
Tersedianya KPE PNS Kota
Payakumbuh
Terlaksananya pelayanan
kepegawaian PNS Kota
Payakumbuh (KP, Mutasi,
Pengadaan CPNS & Pensiun)
secara online
Tertatanya dokumen dan
pendataan PNS Kota
Payakumbuh
Ditetapkannya KPE PNS Kota
Payakumbuh untuk 2500 PNS
162.300.900
Kota
Payakumbuh
-
Kota
Payakumbuh
73.295.550
Kota
Payakumbuh
Payakumbuh,
Mei 2010
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
HASNIARTI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19550827 198303 2 005
MATRIK
RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2011
SKPD : BKD KOTA PAYAKUMBUH
URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH
NO
PROGRAM
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/Operasional
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan alat tulis kantor
7
INDIKATOR PROGRAM
3
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN
HASIL
4
5
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran pada BKD Kota
Payakumbuh
8
Tersedianya benda pos dan
jasa pengiriman surat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik
Tersedianya bahan bacaan
berupa 3 media
11 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan
minuman dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas sarana
Aparatur
dan prasarana pada BKD Kota
Payakumbuh
Lancarnya administrasi surat
menyurat
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam
berkendaraan
Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan
Terwujudnya kebersihan
APBD KOTA
6
5.904.954.800
426.188.000
1.700.000
42.000.000
DANA
APBD PROP
7
APBN
8
LOKASI
9
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
1.000.000
Kota
Payakumbuh
156.340.000
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
1.500.000
Berfungsinya peralatan kerja
7.943.000
Lancarnya administrasi
perkantoran
Lancarnya administrasi
perkantoran
Berfungsinya Instalasi listrik
kantor
Tersedianya kebutuhan
informasi dari 3 media
sebanyak 100%
Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum kantor
15.000.000
11.930.000
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi
pelaskanaan kegiatan
142.800.000
Kota
Payakumbuh
35.000.000
2.495.000
8.480.000
281.750.000
URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH
PROGRAM
1
2
OTONOMI
DAERAH,rutin/berkala
PEMERINTAHAN
1 Pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
NO
2
Pengadaan peralatan gedung kantor
3
Pengadaan kendaraan dinas roda dua
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
INDIKATOR PROGRAM
3
APBD KOTA
6
DANA
APBD PROP
7
APBN
8
LOKASI
9
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
119.750.000
Kota
Payakumbuh
Tersedianya pengadaan
peralatan gedung kantor
Tersedianya pengadaan
kendaraan dinas
Terlaksanya pengadaan
peralatan gedung kantor
Terlaksanya pengadaan
kendaraan dinas
30.000.000
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
132.000.000
21.615.000
Meningkatnya kualitas displin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
IV Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN
HASIL
4
5
Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Terwujudnya keseragaman
dalam berpakaian dinas
21.615.000
Kota
Payakumbuh
641.592.450
Meningkatnya kesejahteraan
pegawai yang pensiun dan
keluarga bagi yang meninggal
1
Pemulangan pegawai yang pensiun
Tersedianya biaya pemulangan Terlaksananya pemulangan
pegawai yang pensiun
pegawai yang pensiun
399.980.700
Kota
Payakumbuh
2
Pemulangan pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
Tersedianya biaya pemulangan Terlaksananya pemulangan
pegawai yang tewas dalam
pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
melaksanakan tugas
41.000.000
Kota
Payakumbuh
3
Penataan sistem administrasi pensiun
dan pembuatan karpeg, kartu taspen,
karis dan karsu
Tersedianya penataan
administrasi pensiun dan
pembuatan karpeg, kartu
taspen, karis dan karsu
200.611.750
Kota
Payakumbuh
V Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1
Bimbingan teknis implementasi dan
peraturan perundang-undangan
2
Pendidikan dan pelatihan prajabatan
bagi calon PNS Daerah
VI Program Pendidikan Kedinasan
1
Pendidikan dan Pelatihan Teknis beserta
Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa
Terlaksananya penataan
administrasi pensiun dan
pembuatan karpeg, kartu
taspen, karis dan karsu
1.583.875.000
Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Manusia Pegawai Negeri
Sipil
Terlaksananya pengiriman
aparatur untuk mengikuti
bintek
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan prajabatan bagi calon
PNS Daerah
Meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman aparatur
98.660.000
Kota
Payakumbuh
Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan CPNS
1.485.215.000
Kota
Payakumbuh
738.993.500
Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Pegawai
Terlaksananya ujian nasional Tersedianya personil untuk
ahli pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa
170.568.500
Kota
Payakumbuh
URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH
PROGRAM
1
2
OTONOMI
DAERAH,
2 Pendidikan
dan PEMERINTAHAN
Pelatihan Struktural PIM
IV bagi PNS
NO
VII Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
INDIKATOR PROGRAM
3
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN
HASIL
4
5
Terlaksananya Pendidikan
Pelatiahan Struktural PIM IV
bagi PNS
Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan pejabat eselon IV
APBD KOTA
6
568.425.000
DANA
APBD PROP
7
APBN
8
LOKASI
9
Kota
Payakumbuh
1.914.752.850
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan terhadap
aparatur
1
Penyusunan rencana pengembangan
karir PNS dan sidang Baperjakat
Terlaksananya penyusunan
rencana pengembangan karir
PNS dan sidang Baperjakat
Tersedianya penyusunan
rencana pengembangan karir
PNS dan sidang Baperjakat
119.440.000
Kota
Payakumbuh
2
Seleksi penerimaan CPNS
Penataan sistim administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
Tersedianya Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah
Tersedianya penataan sistim
administrasi kenaikana
pangkat otomatis PNS
481.398.050
3
Terlaksananya seleksi
penerimaan CPNS
Terlaksananya penataan sistim
administrasi kenaikana
pangkat otomatis PNS
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
4
Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Meningkatnya disiplin PNS
Terlaksananya penanganan
kasus pelanggaran disiplin PNS mengenai PP 30/80
104.126.700
Kota
Payakumbuh
5
Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
946.765.000
Kota
Payakumbuh
6
Pengambilan sumpah PNS
Terlaksananya pemberian
bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
Terlaksananya Pengambilan
sumpah PNS
7
Pemberian bantuan penyelenggaraan
penerimaan praja IPDN
8
Pemberian Bantuan Untuk
Penyelenggaraan Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah
9
Bimbingan dan konseling terhadap PNS
yang akan melakukan perkawinan dan
perceraian
10 Pengurusan pemberian penghargaan
tanda kehormatan Satyalancana
Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan
Kepegawaian
Terlaksananya seleksi
penyelenggaraan penerimaan
praja IPDN
Terlaksananya Pemberian
Bantuan Untuk
Penyelenggaraan Ujian Dinas
dan Penyesuaian Ijazah
Terlaksananya Bimbingan dan
konseling terhadap PNS yang
akan melakukan perkawinan
dan perceraian
Terlaksananya Pengurusan
pemberian penghargaan tanda
kehormatan Satyalancana
Terwujudnya peningkatan SDM
aparatur yang berkualitas
122.812.000
Terwujudnya PNS yang
mempunyai etika dan moral
PNS
Tersedianya Capra IPDN
15.000.000
27.605.500
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya peningkatan SDM
aparatur yang berkualitas
16.605.600
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya keluarga PNS
yang sakinah
49.500.000
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya Pengurusan
pemberian penghargaan tanda
kehormatan PNS
31.500.000
Kota
Payakumbuh
URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH
PROGRAM
1
2
OTONOMI
PEMERINTAHAN
1 SistimDAERAH,
Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian
NO
2
Pendataan dan penataan dokumen PNS
Kota Payakumbuh
3
Kartu Pegawai Elektronik
INDIKATOR PROGRAM
3
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN
HASIL
4
5
Terlaksananya SAPK Kota
Payakumbuh
Terlaksananya pelayanan
kepegawaian PNS Kota
Payakumbuh (KP, Mutasi,
Pengadaan CPNS & Pensiun)
secara online
Terlaksananya pendataan dan Tertatanya dokumen dan
penataan dokumen PNS Kota pendataan PNS Kota
Payakumbuh
Payakumbuh
Tersedianya KPE PNS Kota
Ditetapkannya KPE PNS Kota
Payakumbuh
Payakumbuh untuk 2500 PNS
APBD KOTA
6
DANA
APBD PROP
7
APBN
8
LOKASI
9
167.255.000
Kota
Payakumbuh
52.475.000
Kota
Payakumbuh
76.458.000
Kota
Payakumbuh
Payakumbuh,
2010
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
Dra. RUSLAYETTI, M.Pd
NIP. 19600130 198503 2 002
MATRIK
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
SKPD : BKD KOTA PAYAKUMBUH
INDIKATOR KINERJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM
NO
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM
TOLAK UKUR
1
I
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3
KELUARAN KEGIATAN
TARGET
4
TOLAK UKUR
HASIL KEGIATAN
TARGET
4
TOLAK UKUR
DANA INDIKATIF
2014
SKPD
Penanggung
Jawab
6
9
TARGET
5
3.503.878.100
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran pada BKD Kota
Payakumbuh
607.077.400
100%
Lancarnya administrasi surat menyurat
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100%
1 Tahun
100%
2.075.000
BKD Kota
Payakumbuh
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
100%
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,
sumber daya air dan listrik
100%
43.200.000
BKD Kota
Payakumbuh
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan
dinas/operasional
11 Unit
Terciptanya keamanan dan kenyamanan
dalam berkendaraan
100%
5.250.000
BKD Kota
Payakumbuh
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
100%
Tersedianya jasa pengelola administrasi
keuangan
Lancarnya pengelolaan administrasi
keuangan
100%
117.894.000
BKD Kota
Payakumbuh
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100%
100%
3.950.000
BKD Kota
Payakumbuh
100%
8.840.000
BKD Kota
Payakumbuh
100%
20.837.000
BKD Kota
Payakumbuh
100%
31.780.000
BKD Kota
Payakumbuh
100%
3.932.800
BKD Kota
Payakumbuh
6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
100%
100%
Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
15 Orang
20 item
20 unit
1 Tahun
Terwujudnya kebersihan Kantor
Berfungsinya peralatan kerja
Lancarnya administrasi perkantoran
Lancarnya administrasi perkantoran
8
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
100%
9
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100%
10
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
100%
Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media
3 Media
Tersedianya kebutuhan informasi dari 4
media sebanyak 100%
100%
7.583.600
BKD Kota
Payakumbuh
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
100%
Tersedianya makanan dan minuman dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makan dan
minum kantor
100%
19.230.000
BKD Kota
Payakumbuh
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 Tahun
1 Tahun
Berfungsinya Instalasi listrik kantor
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
100%
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
1 Tahun
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan
konsultasi pelaskanaan kegiatan
100%
134.022.000
BKD Kota
Payakumbuh
13
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100%
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan
kantor
1 tahun
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor
100%
208.483.000
BKD Kota
Payakumbuh
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
14
Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana pada BKD Kota Payakumbuh
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100%
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
182.867.800
BKD Kota
Payakumbuh
11 unit
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan
tugas
100%
164.797.800
BKD Kota
Payakumbuh
11 unit
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan
tugas
100%
18.070.000
BKD Kota
Payakumbuh
Terlaksananya pengadaan gedung kantor
15 Pengadaan Meubileur
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16
IV
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas
17 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
bl
18
VI
21
bl
Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang
pensiun dan keluarga bagi yang meninggal
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan dan Pelatihan Struktural
PIM Tk IV, III, dan II
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Penyusunan rencana pengembangan
karir PNS
22 Seleksi Penerimaan CPNS
27.000.000
100%
Pemulangan Pegawai Yang Tewas
Dalam Melaksanakan Tugas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
19 Kegiatan Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi
bagi PNS Daerah.
20
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur dalam
berpakaian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
bl
V
100%
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan terhadap aparatur
Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya
70 stel
Terwujudnya keseragaman dalam
berpakaian dinas
100%
27.000.000
BKD Kota
Payakumbuh
44.500.000
100%
100%
Tersedianya biaya pemulangan pegawai
pensiun
100%
Tersedianya biaya pemulangan pegawai yang
tewas dalam melaksanakan tugas
Terlaksana pemulangan pegawai pensiun
86 org
17 orang
Terlaksananya pemulangan pegawai
yang tewas dalam melaksanakan tugas
100%
100%
Terlaksananya Diklat PIM Tk IV, dan
terkirimnya peserta Diklat PIM Tk.III dan Diklat
PIM Tk. II
-
BKD Kota
Payakumbuh
100%
44.500.000
BKD Kota
Payakumbuh
100%
1.200.922.950
17 orang
Terwujudnya Diklat Pelayanan Prima ,
pengiriman peserta diklat teknis dan
fungsional.
100%
322.911.000
BKD Kota
Payakumbuh
37 orang
Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur
Pejabat Eselon II, III dan IV.
100%
878.011.950
BKD Kota
Payakumbuh
100%
Terlaksananya Diklat Pelayanan Prima ,
pengiriman peserta diklat teknis dan
fungsional.
100%
1.167.906.650
100%
100%
Terlaksananya penyusunan rencana
pengembangan karir PNS dan sidang
Baperjakat
100%
Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS
Formasi tahun 2014
220 org
Terpenuhinya kebutuhan PNS Kota
Payakumbuh
100%
91.410.100
BKD Kota
Payakumbuh
Terlaksananya penataan administrasi PNS yang
akan naik pangkat dan peninjauan masa kerja
dgn efektif dan efisien sebanyak 1000 SK
1000 SK
Meningkatnya semangat dan
prokduktifitas PNS
100%
121.305.350
BKD Kota
Payakumbuh
Terselesaikannya kasus-kasus
18x sidang pelanggaran disiplin PNS Kota
Payakumbuh
100%
115.898.600
BKD Kota
Payakumbuh
23
Penataan Sistim Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
100%
24
Proses Penanganan Kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
100%
Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus
pelangaran disiplin PNS
22 x
sidang
Terlaksananya penempatan pejabat
sesuai kompetensi dan proses kenaikan
pangkat yang efektif dan efisien
100%
160.302.000
BKD Kota
Payakumbuh
bl
25
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas
100%
Penyelenggaraan Penerimaan Praja
IPDN
Pengurusan Ujian Dinas dan
27
Penyesuaian Ijazah
26
bl
100%
Terlaksananya seleksi penerimaan Calon Praja
IPDN
Terlaksananya Pengurusan Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Ijazah
Penataan Sistem Administrasi Pensiun
28 dan Pembuatan Karpeg, Kartu Taspen,
Karis dan Karsu
100%
Terlaksananya proses pensiun 115 orang , 350
orang kartu taspen, 350 orang karpeg dan 400
Karis/Karsu
Bimbingan dan Konseling terhadap PNS
29 yang akan melakukan perkawinan dan
perceraian
100%
Tersedianya pembekalan persiapan
perkawinan dan perceraian PNS
100%
Tercapainya pengurusan pemberian
penghargaan tanda kehormatan Satyalancana
30
VII
100%
Terlaksananya pemberian bantuan tugas
belajar, izin belajar dan ikatan dinas
Pengurusan Pemberian Penghargaan
Tanda Kehormatan Satyalancana 2012
Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan
Kepegawaian
31
Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik
(KPE) Tambahan
33
Pengadaan Sistem Aplikasi Data
Pegawai (SADP)
JUMLAH
BKD Kota
Payakumbuh
100%
432.106.000
100%
28.000.000
Meningkatnya SDM Aparatur yang
berkualitas.
100%
25.000.000
1000 SK/
Kartu
Meningkatnya semangat kerja pegawai
100%
119.967.500
BKD Kota
Payakumbuh
14 x sidang
Terlaksananya pembekalan persiapan
perkawinan dan perceraian PNS
100%
49.019.100
BKD Kota
Payakumbuh
350 org
Terlaksananya pengurusan pemberian
penghargaan tanda kehormatan
satyalancana
100%
24.898.000
BKD Kota
Payakumbuh
100 org
70 org
Tersedianya Capra IPDN Tahun 2014
BKD Kota
Payakumbuh
BKD Kota
Payakumbuh
Meningkatnya sistim informasi kepegawaian
273.603.300
100%
Terlaksananya Pengelolaan data PNS
Pengembangan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian
32
Tersedianya aparatur yang berkualitas
155 orang sesuai kebutuhan.
100%
Tersedianya Pola Pengarsipan File PNS Kota
Payakumbuh
100%
Tersedianya SAPK Kota Payakumbuh
1 paket
Tersedianya KPE tambahan untuk anggota
keluarga PNS Kota Payakumbuh
Tersedianya KPE Tambahan PNS Kota
1500 KPE Payakumbuh
Tambahan
Tersedianya Sistem Aplikasi Data Kepegawaian
100%
1 paket
Terwujudnya pengarsipan data PNS
berbasis IT
100%
102.271.000 Kota Payakumbuh
100%
46.473.300 Kota Payakumbuh
100%
124.859.000 Kota Payakumbuh
3.503.878.100
Payakumbuh,
Mei 2013
KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH
Dra. RUSLAYETTI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600130 198503 2 002
1
RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2011
( disesuaikan dengan RKA )
SKPD : BKD KOTA PAYAKUMBUH
URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH
PROGRAM
NO
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
I
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
INDIKATOR PROGRAM
3
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN
4
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/Operasional
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik
Tersedianya bahan bacaan
berupa 3 media
8
APBD KOTA
6
4.129.439.275
APBD PROP
7
APBN
8
LOKASI
9
368.134.400
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran pada BKD Kota
Payakumbuh
1
7
DANA
HASIL
5
Tersedianya benda pos dan
jasa pengiriman surat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Lancarnya administrasi surat
menyurat
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam
berkendaraan
Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan
Terwujudnya kebersihan
1.700.000
42.000.000
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
1.000.000
Kota
Payakumbuh
99.660.000
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
1.499.000
Berfungsinya peralatan kerja
7.943.000
Lancarnya administrasi
perkantoran
Lancarnya administrasi
perkantoran
Berfungsinya Instalasi listrik
kantor
Tersedianya kebutuhan
informasi dari 3 media
sebanyak 100%
14.999.900
27.640.000
2.482.500
8.480.000
1
2
OTONOMI
DAERAH,
PEMERINTAHAN
11 Penyediaan
makanan
dan minuman
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
3
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas sarana
Aparatur
dan prasarana pada BKD Kota
Payakumbuh
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2
Pengadaan peralatan gedung kantor
3
Pengadaan kendaraan dinas roda dua
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi
pelaskanaan kegiatan
6
9.480.000
7
8
9
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
151.250.000
113.106.000
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
Tersedianya pengadaan
peralatan gedung kantor
Tersedianya pengadaan
kendaraan dinas
Terlaksanya pengadaan
peralatan gedung kantor
Terlaksanya pengadaan
kendaraan dinas
113.106.000
Kota
Payakumbuh
-
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
-
21.315.000
Meningkatnya kualitas displin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
IV Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas
4
5
Tersedianya makanan dan
Terpenuhinya kebutuhan
minuman dalam rangka
makan dan minum kantor
mendukung pelaksanaan tugas
Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Terwujudnya keseragaman
dalam berpakaian dinas
21.315.000
Kota
Payakumbuh
442.223.500
Meningkatnya kesejahteraan
pegawai yang pensiun dan
keluarga bagi yang meninggal
1
Pemulangan pegawai yang pensiun
Tersedianya biaya pemulangan Terlaksananya pemulangan
pegawai yang pensiun
pegawai yang pensiun
200.611.750
Kota
Payakumbuh
2
Pemulangan pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
Tersedianya biaya pemulangan Terlaksananya pemulangan
pegawai yang tewas dalam
pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
melaksanakan tugas
41.000.000
Kota
Payakumbuh
3
Penataan sistem administrasi pensiun
dan pembuatan karpeg, kartu taspen,
karis dan karsu
Tersedianya penataan
administrasi pensiun dan
pembuatan karpeg, kartu
taspen, karis dan karsu
200.611.750
Kota
Payakumbuh
Terlaksananya penataan
administrasi pensiun dan
pembuatan karpeg, kartu
taspen, karis dan karsu
1
2
3
DAERAH, PEMERINTAHAN
V OTONOMI
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Meningkatnya kualitas Sumber
UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, Daya Manusia Pegawai Negeri
Daya
Aparatur
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN Sipil
PERSANDIAN
1 Bimbingan teknis implementasi dan
peraturan perundang-undangan
2
Pendidikan dan pelatihan prajabatan
bagi calon PNS Daerah
VI Program Pendidikan Kedinasan
4
Terlaksananya pengiriman
aparatur untuk mengikuti
bintek
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan prajabatan bagi calon
PNS Daerah
5
6
1.424.667.500
7
8
9
Meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman aparatur
24.990.000
Kota
Payakumbuh
Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan CPNS
1.399.677.500
Kota
Payakumbuh
-
Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Pegawai
1
Pendidikan dan Pelatihan Teknis beserta
Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa
Terlaksananya ujian nasional
Tersedianya personil untuk
ahli pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa
-
Kota
Payakumbuh
2
Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM
IV bagi PNS
Terlaksananya Pendidikan
Pelatiahan Struktural PIM IV
bagi PNS
-
Kota
Payakumbuh
VII Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan pejabat eselon IV
1.524.396.425
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan terhadap
aparatur
1
Penyusunan rencana pengembangan
karir PNS dan sidang Baperjakat
Terlaksananya penyusunan
rencana pengembangan karir
PNS dan sidang Baperjakat
Tersedianya penyusunan
rencana pengembangan karir
PNS dan sidang Baperjakat
117.382.275
Kota
Payakumbuh
2
Seleksi penerimaan CPNS
Penataan sistim administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
4
Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Tersedianya Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah
Tersedianya penataan sistim
administrasi kenaikana
pangkat otomatis PNS
Meningkatnya disiplin PNS
mengenai PP 30/80
481.398.050
3
Terlaksananya seleksi
penerimaan CPNS
Terlaksananya penataan sistim
administrasi kenaikana
pangkat otomatis PNS
Terlaksananya penanganan
kasus pelanggaran disiplin PNS
90.000.000
Kota
Payakumbuh
5
Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
Terwujudnya peningkatan SDM
aparatur yang berkualitas
791.405.000
Kota
Payakumbuh
6
Pengambilan sumpah PNS
Terlaksananya pemberian
bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
Terlaksananya Pengambilan
sumpah PNS
Terwujudnya PNS yang
mempunyai etika dan moral
PNS
-
1
2
OTONOMI
DAERAH,
PEMERINTAHAN
7 Pemberian
bantuan
penyelenggaraan
UMUM,
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH,
penerimaan
praja IPDN
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
8 Pemberian Bantuan Untuk
Penyelenggaraan Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah
9
3
Bimbingan dan konseling terhadap PNS
yang akan melakukan perkawinan dan
perceraian
10 Pengurusan pemberian penghargaan
tanda kehormatan Satyalancana
VIII Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan
Kepegawaian
1 Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
2
Pendataan dan penataan dokumen PNS
Kota Payakumbuh
3
Kartu Pegawai Elektronik
4
Terlaksananya seleksi
penyelenggaraan penerimaan
praja IPDN
Terlaksananya Pemberian
Bantuan Untuk
Penyelenggaraan Ujian Dinas
dan Penyesuaian Ijazah
Terlaksananya Bimbingan dan
konseling terhadap PNS yang
akan melakukan perkawinan
dan perceraian
Terlaksananya Pengurusan
pemberian penghargaan tanda
kehormatan Satyalancana
5
Tersedianya Capra IPDN
6
27.605.500
7
8
9
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya peningkatan SDM
aparatur yang berkualitas
16.605.600
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya keluarga PNS
yang sakinah
-
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya Pengurusan
pemberian penghargaan tanda
kehormatan PNS
-
Kota
Payakumbuh
235.596.450
Meningkatnya sistim informasi
kepegawaian
Terlaksananya SAPK Kota
Payakumbuh
Terlaksananya pendataan dan
penataan dokumen PNS Kota
Payakumbuh
Tersedianya KPE PNS Kota
Payakumbuh
Terlaksananya pelayanan
kepegawaian PNS Kota
Payakumbuh (KP, Mutasi,
Pengadaan CPNS & Pensiun)
secara online
Tertatanya dokumen dan
pendataan PNS Kota
Payakumbuh
Ditetapkannya KPE PNS Kota
Payakumbuh untuk 2500 PNS
162.300.900
Kota
Payakumbuh
-
Kota
Payakumbuh
73.295.550
Kota
Payakumbuh
Payakumbuh,
Mei 2010
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
HASNIARTI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19550827 198303 2 005
MATRIK
RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2011
SKPD : BKD KOTA PAYAKUMBUH
URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH
NO
PROGRAM
1
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/Operasional
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan alat tulis kantor
7
INDIKATOR PROGRAM
3
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN
HASIL
4
5
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran pada BKD Kota
Payakumbuh
8
Tersedianya benda pos dan
jasa pengiriman surat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
10 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik
Tersedianya bahan bacaan
berupa 3 media
11 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan
minuman dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas sarana
Aparatur
dan prasarana pada BKD Kota
Payakumbuh
Lancarnya administrasi surat
menyurat
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam
berkendaraan
Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan
Terwujudnya kebersihan
APBD KOTA
6
5.904.954.800
426.188.000
1.700.000
42.000.000
DANA
APBD PROP
7
APBN
8
LOKASI
9
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
1.000.000
Kota
Payakumbuh
156.340.000
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
1.500.000
Berfungsinya peralatan kerja
7.943.000
Lancarnya administrasi
perkantoran
Lancarnya administrasi
perkantoran
Berfungsinya Instalasi listrik
kantor
Tersedianya kebutuhan
informasi dari 3 media
sebanyak 100%
Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum kantor
15.000.000
11.930.000
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi
pelaskanaan kegiatan
142.800.000
Kota
Payakumbuh
35.000.000
2.495.000
8.480.000
281.750.000
URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH
PROGRAM
1
2
OTONOMI
DAERAH,rutin/berkala
PEMERINTAHAN
1 Pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
NO
2
Pengadaan peralatan gedung kantor
3
Pengadaan kendaraan dinas roda dua
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
INDIKATOR PROGRAM
3
APBD KOTA
6
DANA
APBD PROP
7
APBN
8
LOKASI
9
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
119.750.000
Kota
Payakumbuh
Tersedianya pengadaan
peralatan gedung kantor
Tersedianya pengadaan
kendaraan dinas
Terlaksanya pengadaan
peralatan gedung kantor
Terlaksanya pengadaan
kendaraan dinas
30.000.000
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
132.000.000
21.615.000
Meningkatnya kualitas displin
aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
IV Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN
HASIL
4
5
Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Terwujudnya keseragaman
dalam berpakaian dinas
21.615.000
Kota
Payakumbuh
641.592.450
Meningkatnya kesejahteraan
pegawai yang pensiun dan
keluarga bagi yang meninggal
1
Pemulangan pegawai yang pensiun
Tersedianya biaya pemulangan Terlaksananya pemulangan
pegawai yang pensiun
pegawai yang pensiun
399.980.700
Kota
Payakumbuh
2
Pemulangan pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
Tersedianya biaya pemulangan Terlaksananya pemulangan
pegawai yang tewas dalam
pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
melaksanakan tugas
41.000.000
Kota
Payakumbuh
3
Penataan sistem administrasi pensiun
dan pembuatan karpeg, kartu taspen,
karis dan karsu
Tersedianya penataan
administrasi pensiun dan
pembuatan karpeg, kartu
taspen, karis dan karsu
200.611.750
Kota
Payakumbuh
V Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1
Bimbingan teknis implementasi dan
peraturan perundang-undangan
2
Pendidikan dan pelatihan prajabatan
bagi calon PNS Daerah
VI Program Pendidikan Kedinasan
1
Pendidikan dan Pelatihan Teknis beserta
Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa
Terlaksananya penataan
administrasi pensiun dan
pembuatan karpeg, kartu
taspen, karis dan karsu
1.583.875.000
Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Manusia Pegawai Negeri
Sipil
Terlaksananya pengiriman
aparatur untuk mengikuti
bintek
Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan prajabatan bagi calon
PNS Daerah
Meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman aparatur
98.660.000
Kota
Payakumbuh
Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan CPNS
1.485.215.000
Kota
Payakumbuh
738.993.500
Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Pegawai
Terlaksananya ujian nasional Tersedianya personil untuk
ahli pengadaan barang dan jasa pengadaan barang dan jasa
170.568.500
Kota
Payakumbuh
URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH
PROGRAM
1
2
OTONOMI
DAERAH,
2 Pendidikan
dan PEMERINTAHAN
Pelatihan Struktural PIM
IV bagi PNS
NO
VII Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
INDIKATOR PROGRAM
3
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN
HASIL
4
5
Terlaksananya Pendidikan
Pelatiahan Struktural PIM IV
bagi PNS
Meningkatnya wawasan dan
pengetahuan pejabat eselon IV
APBD KOTA
6
568.425.000
DANA
APBD PROP
7
APBN
8
LOKASI
9
Kota
Payakumbuh
1.914.752.850
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan terhadap
aparatur
1
Penyusunan rencana pengembangan
karir PNS dan sidang Baperjakat
Terlaksananya penyusunan
rencana pengembangan karir
PNS dan sidang Baperjakat
Tersedianya penyusunan
rencana pengembangan karir
PNS dan sidang Baperjakat
119.440.000
Kota
Payakumbuh
2
Seleksi penerimaan CPNS
Penataan sistim administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS
Tersedianya Calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah
Tersedianya penataan sistim
administrasi kenaikana
pangkat otomatis PNS
481.398.050
3
Terlaksananya seleksi
penerimaan CPNS
Terlaksananya penataan sistim
administrasi kenaikana
pangkat otomatis PNS
Kota
Payakumbuh
Kota
Payakumbuh
4
Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
Meningkatnya disiplin PNS
Terlaksananya penanganan
kasus pelanggaran disiplin PNS mengenai PP 30/80
104.126.700
Kota
Payakumbuh
5
Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
946.765.000
Kota
Payakumbuh
6
Pengambilan sumpah PNS
Terlaksananya pemberian
bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas
Terlaksananya Pengambilan
sumpah PNS
7
Pemberian bantuan penyelenggaraan
penerimaan praja IPDN
8
Pemberian Bantuan Untuk
Penyelenggaraan Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah
9
Bimbingan dan konseling terhadap PNS
yang akan melakukan perkawinan dan
perceraian
10 Pengurusan pemberian penghargaan
tanda kehormatan Satyalancana
Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan
Kepegawaian
Terlaksananya seleksi
penyelenggaraan penerimaan
praja IPDN
Terlaksananya Pemberian
Bantuan Untuk
Penyelenggaraan Ujian Dinas
dan Penyesuaian Ijazah
Terlaksananya Bimbingan dan
konseling terhadap PNS yang
akan melakukan perkawinan
dan perceraian
Terlaksananya Pengurusan
pemberian penghargaan tanda
kehormatan Satyalancana
Terwujudnya peningkatan SDM
aparatur yang berkualitas
122.812.000
Terwujudnya PNS yang
mempunyai etika dan moral
PNS
Tersedianya Capra IPDN
15.000.000
27.605.500
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya peningkatan SDM
aparatur yang berkualitas
16.605.600
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya keluarga PNS
yang sakinah
49.500.000
Kota
Payakumbuh
Terwujudnya Pengurusan
pemberian penghargaan tanda
kehormatan PNS
31.500.000
Kota
Payakumbuh
URUSAN PEMERUNTAHAN DAERAH
PROGRAM
1
2
OTONOMI
PEMERINTAHAN
1 SistimDAERAH,
Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian
NO
2
Pendataan dan penataan dokumen PNS
Kota Payakumbuh
3
Kartu Pegawai Elektronik
INDIKATOR PROGRAM
3
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN
HASIL
4
5
Terlaksananya SAPK Kota
Payakumbuh
Terlaksananya pelayanan
kepegawaian PNS Kota
Payakumbuh (KP, Mutasi,
Pengadaan CPNS & Pensiun)
secara online
Terlaksananya pendataan dan Tertatanya dokumen dan
penataan dokumen PNS Kota pendataan PNS Kota
Payakumbuh
Payakumbuh
Tersedianya KPE PNS Kota
Ditetapkannya KPE PNS Kota
Payakumbuh
Payakumbuh untuk 2500 PNS
APBD KOTA
6
DANA
APBD PROP
7
APBN
8
LOKASI
9
167.255.000
Kota
Payakumbuh
52.475.000
Kota
Payakumbuh
76.458.000
Kota
Payakumbuh
Payakumbuh,
2010
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
Dra. RUSLAYETTI, M.Pd
NIP. 19600130 198503 2 002
MATRIK
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
SKPD : BKD KOTA PAYAKUMBUH
INDIKATOR KINERJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROGRAM
NO
PRIORITAS
CAPAIAN PROGRAM
TOLAK UKUR
1
I
2
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3
KELUARAN KEGIATAN
TARGET
4
TOLAK UKUR
HASIL KEGIATAN
TARGET
4
TOLAK UKUR
DANA INDIKATIF
2014
SKPD
Penanggung
Jawab
6
9
TARGET
5
3.503.878.100
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi perkantoran pada BKD Kota
Payakumbuh
607.077.400
100%
Lancarnya administrasi surat menyurat
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100%
1 Tahun
100%
2.075.000
BKD Kota
Payakumbuh
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
100%
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,
sumber daya air dan listrik
100%
43.200.000
BKD Kota
Payakumbuh
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100%
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan
dinas/operasional
11 Unit
Terciptanya keamanan dan kenyamanan
dalam berkendaraan
100%
5.250.000
BKD Kota
Payakumbuh
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
100%
Tersedianya jasa pengelola administrasi
keuangan
Lancarnya pengelolaan administrasi
keuangan
100%
117.894.000
BKD Kota
Payakumbuh
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100%
100%
3.950.000
BKD Kota
Payakumbuh
100%
8.840.000
BKD Kota
Payakumbuh
100%
20.837.000
BKD Kota
Payakumbuh
100%
31.780.000
BKD Kota
Payakumbuh
100%
3.932.800
BKD Kota
Payakumbuh
6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
100%
100%
Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
15 Orang
20 item
20 unit
1 Tahun
Terwujudnya kebersihan Kantor
Berfungsinya peralatan kerja
Lancarnya administrasi perkantoran
Lancarnya administrasi perkantoran
8
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
100%
9
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100%
10
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
100%
Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media
3 Media
Tersedianya kebutuhan informasi dari 4
media sebanyak 100%
100%
7.583.600
BKD Kota
Payakumbuh
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
100%
Tersedianya makanan dan minuman dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas
1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makan dan
minum kantor
100%
19.230.000
BKD Kota
Payakumbuh
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 Tahun
1 Tahun
Berfungsinya Instalasi listrik kantor
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
100%
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
1 Tahun
Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan
konsultasi pelaskanaan kegiatan
100%
134.022.000
BKD Kota
Payakumbuh
13
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100%
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan
kantor
1 tahun
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor
100%
208.483.000
BKD Kota
Payakumbuh
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
14
Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana pada BKD Kota Payakumbuh
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100%
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
182.867.800
BKD Kota
Payakumbuh
11 unit
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan
tugas
100%
164.797.800
BKD Kota
Payakumbuh
11 unit
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan
tugas
100%
18.070.000
BKD Kota
Payakumbuh
Terlaksananya pengadaan gedung kantor
15 Pengadaan Meubileur
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16
IV
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas
17 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
bl
18
VI
21
bl
Meningkatnya kesejahteraan pegawai yang
pensiun dan keluarga bagi yang meninggal
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia
Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan dan Pelatihan Struktural
PIM Tk IV, III, dan II
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Penyusunan rencana pengembangan
karir PNS
22 Seleksi Penerimaan CPNS
27.000.000
100%
Pemulangan Pegawai Yang Tewas
Dalam Melaksanakan Tugas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
19 Kegiatan Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi
bagi PNS Daerah.
20
Meningkatnya kualitas disiplin aparatur dalam
berpakaian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
bl
V
100%
Meningkatnya pembinaan dan
pengembangan terhadap aparatur
Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya
70 stel
Terwujudnya keseragaman dalam
berpakaian dinas
100%
27.000.000
BKD Kota
Payakumbuh
44.500.000
100%
100%
Tersedianya biaya pemulangan pegawai
pensiun
100%
Tersedianya biaya pemulangan pegawai yang
tewas dalam melaksanakan tugas
Terlaksana pemulangan pegawai pensiun
86 org
17 orang
Terlaksananya pemulangan pegawai
yang tewas dalam melaksanakan tugas
100%
100%
Terlaksananya Diklat PIM Tk IV, dan
terkirimnya peserta Diklat PIM Tk.III dan Diklat
PIM Tk. II
-
BKD Kota
Payakumbuh
100%
44.500.000
BKD Kota
Payakumbuh
100%
1.200.922.950
17 orang
Terwujudnya Diklat Pelayanan Prima ,
pengiriman peserta diklat teknis dan
fungsional.
100%
322.911.000
BKD Kota
Payakumbuh
37 orang
Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur
Pejabat Eselon II, III dan IV.
100%
878.011.950
BKD Kota
Payakumbuh
100%
Terlaksananya Diklat Pelayanan Prima ,
pengiriman peserta diklat teknis dan
fungsional.
100%
1.167.906.650
100%
100%
Terlaksananya penyusunan rencana
pengembangan karir PNS dan sidang
Baperjakat
100%
Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS
Formasi tahun 2014
220 org
Terpenuhinya kebutuhan PNS Kota
Payakumbuh
100%
91.410.100
BKD Kota
Payakumbuh
Terlaksananya penataan administrasi PNS yang
akan naik pangkat dan peninjauan masa kerja
dgn efektif dan efisien sebanyak 1000 SK
1000 SK
Meningkatnya semangat dan
prokduktifitas PNS
100%
121.305.350
BKD Kota
Payakumbuh
Terselesaikannya kasus-kasus
18x sidang pelanggaran disiplin PNS Kota
Payakumbuh
100%
115.898.600
BKD Kota
Payakumbuh
23
Penataan Sistim Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
100%
24
Proses Penanganan Kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
100%
Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus
pelangaran disiplin PNS
22 x
sidang
Terlaksananya penempatan pejabat
sesuai kompetensi dan proses kenaikan
pangkat yang efektif dan efisien
100%
160.302.000
BKD Kota
Payakumbuh
bl
25
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas
100%
Penyelenggaraan Penerimaan Praja
IPDN
Pengurusan Ujian Dinas dan
27
Penyesuaian Ijazah
26
bl
100%
Terlaksananya seleksi penerimaan Calon Praja
IPDN
Terlaksananya Pengurusan Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Ijazah
Penataan Sistem Administrasi Pensiun
28 dan Pembuatan Karpeg, Kartu Taspen,
Karis dan Karsu
100%
Terlaksananya proses pensiun 115 orang , 350
orang kartu taspen, 350 orang karpeg dan 400
Karis/Karsu
Bimbingan dan Konseling terhadap PNS
29 yang akan melakukan perkawinan dan
perceraian
100%
Tersedianya pembekalan persiapan
perkawinan dan perceraian PNS
100%
Tercapainya pengurusan pemberian
penghargaan tanda kehormatan Satyalancana
30
VII
100%
Terlaksananya pemberian bantuan tugas
belajar, izin belajar dan ikatan dinas
Pengurusan Pemberian Penghargaan
Tanda Kehormatan Satyalancana 2012
Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan
Kepegawaian
31
Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik
(KPE) Tambahan
33
Pengadaan Sistem Aplikasi Data
Pegawai (SADP)
JUMLAH
BKD Kota
Payakumbuh
100%
432.106.000
100%
28.000.000
Meningkatnya SDM Aparatur yang
berkualitas.
100%
25.000.000
1000 SK/
Kartu
Meningkatnya semangat kerja pegawai
100%
119.967.500
BKD Kota
Payakumbuh
14 x sidang
Terlaksananya pembekalan persiapan
perkawinan dan perceraian PNS
100%
49.019.100
BKD Kota
Payakumbuh
350 org
Terlaksananya pengurusan pemberian
penghargaan tanda kehormatan
satyalancana
100%
24.898.000
BKD Kota
Payakumbuh
100 org
70 org
Tersedianya Capra IPDN Tahun 2014
BKD Kota
Payakumbuh
BKD Kota
Payakumbuh
Meningkatnya sistim informasi kepegawaian
273.603.300
100%
Terlaksananya Pengelolaan data PNS
Pengembangan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian
32
Tersedianya aparatur yang berkualitas
155 orang sesuai kebutuhan.
100%
Tersedianya Pola Pengarsipan File PNS Kota
Payakumbuh
100%
Tersedianya SAPK Kota Payakumbuh
1 paket
Tersedianya KPE tambahan untuk anggota
keluarga PNS Kota Payakumbuh
Tersedianya KPE Tambahan PNS Kota
1500 KPE Payakumbuh
Tambahan
Tersedianya Sistem Aplikasi Data Kepegawaian
100%
1 paket
Terwujudnya pengarsipan data PNS
berbasis IT
100%
102.271.000 Kota Payakumbuh
100%
46.473.300 Kota Payakumbuh
100%
124.859.000 Kota Payakumbuh
3.503.878.100
Payakumbuh,
Mei 2013
KEPALA BKD KOTA PAYAKUMBUH
Dra. RUSLAYETTI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600130 198503 2 002
1