Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota Narasi Renja BKD

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 1 BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kebijakan manajemen kepegawaian berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijakan manajemen kepegawaian, lembaga teknisnya berada pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedangkan manajemen kepegawaian di Daerah berada pada Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan lembaga teknisnya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh, secara teknis mengelola sebanyak 4190 orang PNS/CPNS. Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh mempunyai personil sebanyak 47 orang.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk Rencana Kerja Tahun 2014 diarahkan kepada terciptanya aparatur yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mempunyai kompetensi sesuai bidangnya, terciptanya aparatur yang mempunyai iman dan taqwa serta disiplin dalam melaksanakan tugas.

1.2 Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia nomor 4844 );

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 2

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);

8.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 nomor 04);

9.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01);

10.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 07);

11.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 19);

12.

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Biaya Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 35).

13.

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 76).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015 dan Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD ) Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 3 1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra SKPD. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD. 3.3. Program dan Kegiatan

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

 Masukan/Dana/Input : Rp.1.700.000,-  Realisasi : Rp.1.047.500,-  Capaian Indikator KInerja : 61,62 %  Penjelasan :

 Dana yang tidak terpakai adalah biaya paket pengiriman, karena tidak ada barang/ dokumen yang perlu dikirimkan melalui jasa pengiriman/ pos.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  Masukan/Dana/Input : Rp.60.680.000,-

 Realisasi : Rp.33.840.464,-  Capaian Indikator KInerja : 55,77 %

 Penjelasan :

 Adanya efisiensi pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

 Masukan/Dana/Input : Rp.3.250.000,-  Realisasi : Rp.1.750.500,-  Capaian Indikator KInerja : 53,86 %  Penjelasan :

 Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional BKD disesuaikan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat.

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Masukan/Dana/Input : Rp.7.922.800,-  Realisasi : Rp.5.148.000,-  Capaian Indikator KInerja : 64,98 %  Penjelasan :

 Sedikitnya peralatan kerja BKD yang butuh perbaikan atau perawatan. e. Penyediaan Makanan dan Minuman

 Masukan/Dana/Input : Rp.9.480.000,-  Realisasi : Rp.5.150.800,-  Capaian Indikator KInerja : 54,33 %  Penjelasan :

 Rendahnya relalisasi makan minum karena sedikitnya tamu yang dating ke BKD.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 5 f. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis

 Masukan/Dana/Input : Rp.144.300.045,-  Realisasi : Rp.136.945.550,-  Target Output : 1000 SK

 Realisasi Output 544 SK  Capaian Indikator Kinerja : 54,40 %  Penjelasan :

Target 1.000,- SK Kenaikan Pangkat tidak tercapai karena :

 Sedikitnya tenaga fungsional guru yang mengajukan proses kenaikan pangkat. Ini disebabkab adanya aturan bahwa prosdes kenaikan pangkat fungsional guru harus melampirkan dokumen PKG (Penilaian Kinerja Guru).

g. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis  Masukan/Dana/Input : Rp.144.300.045,-  Realisasi : Rp.136.945.550,-  Target Output : 1000 SK

 Realisasi Output 544 SK  Capaian Indikator Kinerja : 54,40 %  Penjelasan :

Target 1.000,- SK Kenaikan Pangkat tidak tercapai karena :

 Sedikitnya tenaga fungsional guru yang mengajukan proses kenaikan pangkat. Ini disebabkab adanya aturan bahwa prosdes kenaikan pangkat fungsional guru harus melampirkan dokumen PKG (Penilaian Kinerja Guru).

h. Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN  Masukan/Dana/Input : Rp.27.999.980,-  Realisasi : Rp.26.804.730,-  Target Output : 100 pelamar  Realisasi Output 51 pelamar  Capaian Indikator Kinerja : 68, 89%  Penjelasan :

 Sedikitnya jumlah pelamar Capra IPDN dikarenakan Penerimaan Capra IPDN dilaksanakan pada bulan Agustus 2013, yaitu setelah pengumuman penerimaan SPMB sehingga berpengaruh pada jumlah pelamar Capra IPDN.

i. Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE)  Masukan/Dana/Input : Rp.44.184.800,-  Realisasi : Rp.41.371.200,-  Target Output : 200 KPE

 Realisasi Output 73 KPE  Capaian Indikator Kinerja : 59, 35%  Penjelasan :

 Output dari kegiatan ini adalah jumlah dari pengurusan KPE Pengganti yaitu KPE yang rusak, hilang, salah data, dll, sementara jumlah KPE yang rusak, hilang, salah data, dll pada tahun 2013 hanya sebanyak 73 KPE.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 6 2.1.2. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN a. Penyediaan Jasa Keuangan

 Masukan/Dana/Input : Rp.110.568.000,-  Realisasi : Rp.107.911.000,-  Target Kinerja : 1 tahun

 Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 99,04% b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

 Masukan/Dana/Input : Rp.2.999.850,-  Realisasi : Rp.2.999.800,-  Target Kinerja : 1 tahun

 Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 100% c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

 Masukan/Dana/Input : Rp.22.498.775,-  Realisasi : Rp.20.939.700,-  Target Kinerja : 1 tahun

 Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 97,23% d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

 Masukan/Dana/Input : Rp.26.213.390,-  Realisasi : Rp.23.808.150,-  Target Kinerja : 1 tahun

 Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 96,33%

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan  Masukan/Dana/Input : Rp.3.114.100,-

 Realisasi : Rp.3.043.700,-  Target Kinerja : 1 tahun

 Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 99,10%

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  Masukan/Dana/Input : Rp.7.083.600,-

 Realisasi : Rp.6.679.900,-  Target Kinerja : 1 tahun

 Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 97,72%

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 7 g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

 Masukan/Dana/Input : Rp.7.083.600,-  Realisasi : Rp.6.679.900,-  Target Kinerja : 1 tahun

 Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 97,72%

h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah  Masukan/Dana/Input : Rp.196.900.000,-  Realisasi : Rp.192.810.343,-  Target Kinerja : 1 tahun

 Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 99,17%

i. Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran  Masukan/Dana/Input : Rp.289.800.000,-  Realisasi : Rp.270.000.000,-  Target Kinerja : 1 tahun

 Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 97,27% 2) PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

 Masukan/Dana/Input : Rp.65.379.000,-  Realisasi : Rp.60.267.250,-  Target Kinerja : 1 tahun

 Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 96.87%

b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional  Masukan/Dana/Input : Rp.154.921.400,-  Realisasi : Rp.110.159.000,-  Target Kinerja : 11 Kendaraan  Realisasi Target Kinerja : 11 Kendaraan  Capaian Indikator kegiatan : 93,90% 3) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya  Masukan/Dana/Input : Rp.23.200.000,-  Realisasi : Rp.23.140.000,-  Target Kinerja : 50 stel

 Realisasi Target Kinerja : 50 stel  Capaian Indikator kegiatan : 100%

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 8 4) PROGRAM FASILITASI PINDAH/ PURNA TUGAS

a. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

 Masukan/Dana/Input : Rp.832.299.980,-  Realisasi : Rp.632.227.500,-  Target Kinerja : 84 orang

 Realisasi Target Kinerja : 84 orang  Capaian Indikator kegiatan : 100%

b. Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas  Masukan/Dana/Input : Rp.44.500.000,-

 Realisasi : Rp.42.000.000,-  Target Kinerja : 13 orang

 Realisasi Target Kinerja : 12 orang  Capaian Indikator kegiatan : 93,14 %

5) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

 Masukan/Dana/Input : Rp.75.615.250,-  Realisasi : Rp.75.229.650,-  Target Kinerja : 17 orang

 Realisasi Target Kinerja : 15 orang  Capaian Indikator kegiatan : 92, 74%

b. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah  Masukan/Dana/Input : Rp.705.910.625,-  Realisasi : Rp.690.172.825,-  Target Kinerja : 35 orang

 Realisasi Target Kinerja : 34 orang  Capaian Indikator kegiatan : 97,39 %

c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD  Masukan/Dana/Input : Rp.341.872.950,-

 Realisasi : Rp.287.532.470,-  Target Kinerja : 127 orang

 Realisasi Target Kinerja : 122 orang  Capaian Indikator kegiatan : 91, 28 %

6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR a. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

 Masukan/Dana/Input : Rp.192.737.100,-  Realisasi : Rp.154.986.300,-  Target Kinerja : 24 x sidang  Realisasi Target Kinerja : 24 x sidang  Capaian Indikator kegiatan : 92,17%

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 9 b. Seleksi Penerimaan Calon PNS

 Masukan/Dana/Input : Rp.146.084.400,-  Realisasi : Rp.123.711.550,-  Target Kinerja : 220 orang

 Realisasi Target Kinerja : 220 orang  Capaian Indikator kegiatan : 93,87 %

c. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS  Masukan/Dana/Input : Rp.144.300.045,-

 Realisasi : Rp.136.945.550,-  Target Kinerja : 1000 SK

 Realisasi Target Kinerja : 544 SK  Capaian Indikator kegiatan : 70,60 %

d. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin  Masukan/Dana/Input : Rp.120.354.455,-  Realisasi : Rp.112.018.155,-  Target Kinerja : 16 x sidang  Realisasi Target Kinerja : 16 x sidang  Capaian Indikator kegiatan : 93,87 % e. Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

 Masukan/Dana/Input : Rp.529.158.000,-  Realisasi : Rp.456.339.700,-  Target Kinerja : 105 orang

 Realisasi Target Kinerja : 105 orang  Capaian Indikator kegiatan : 94,50%

f. Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah  Masukan/Dana/Input : Rp.25.000.100,-

 Realisasi : Rp.18.668.100,-  Target Kinerja : 70 orang

 Realisasi Target Kinerja : 55 orang  Capaian Indikator kegiatan : 77, 01 %

g. Penataan Sistem Administrasi Pensiun dan Pembuatan Karpeg, Kartu Taspen, Karis/ Karsu.

 Masukan/Dana/Input : Rp.160.100.340,-  Realisasi : Rp.155.807.850,-  Target Kinerja : 1000 SK

 Realisasi Target Kinerja : 599 SK  Capaian Indikator kegiatan : 74,87 %

h. Bimbingan dan Konseling Terhadap PNS Yang Akan Melakukan Perkawinan dan Perceraian.

 Masukan/Dana/Input : Rp.40.010.110,-  Realisasi : Rp.35.321.940,-  Target Kinerja : 6 x sidang  Realisasi Target Kinerja : 6 x sidang  Capaian Indikator kegiatan : 95, 31 %

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 10 i. Pengurusan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan

Satyalencana 2013

 Masukan/Dana/Input : Rp.25.000.080,-  Realisasi : Rp.17.500.910,-  Target Kinerja : 450 orang  Realisasi Target Kinerja : 339 orang  Capaian Indikator kegiatan : 75,33 %

j. Pelaksanaan Fit and Proper Test Pejabat Ess II, III dan IV di Lingkungan Pemko Payakumbuh

 Masukan/Dana/Input : Rp.325.586.450,-  Realisasi : Rp.295.281.125,-  Target Kinerja : 750 peserta  Realisasi Target Kinerja : 710 pesertq  Capaian Indikator kegiatan : 93, 08 % k. Pelaksanaan Achievement Motivation Training

 Masukan/Dana/Input : Rp.131.775.950,-  Realisasi : Rp.116.381.050,-  Target Kinerja : 112 peserta  Realisasi Target Kinerja : 110 peserta  Capaian Indikator kegiatan : 94, 26 %

7) PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

a. Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian  Masukan/Dana/Input : Rp.132.631.640,-  Realisasi : Rp.128.903.840,-  Target Kinerja : 1 paket

 Realisasi Target Kinerja : 1 paket  Capaian Indikator kegiatan : 98,88 %

8) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH a. Penyusunan Rencana Strategis SKPD

 Masukan/Dana/Input : Rp.9.293.200,-  Realisasi : Rp.8.657.200,-  Target Kinerja : 1 dokumen  Realisasi Target Kinerja : 1 dokumen  Capaian Indikator kegiatan : 97, 26%

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 11 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

A. INDIKATOR KINERJA

Dalam Akuntabilitas Kinerja ini, indikator kinerja yang dipakai antara lain : 1. Masukan

Masukan dalam indikator kinerja ini yang pertama adalah Dana yang bersumber dari APBD Kota Payakumbuh Tahun 2013, kemudian karena di BKD, kegiatannya bersifat Pengembangan SDM, Pengembangan Karier PNS dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, maka indikator lainnya adalah Data dan Dokumen.

2. Keluaran

Setelah dilaksanakan kegiatan – kegiatan pada BKD Kota Payakumbuh, maka keluarannya adalah terlaksananya kegiatan – kegiatan tersebut pada BKD seperti : terlaksananya Diklat–Diklat, Proses Kenaikan Pangkat, Pengadaan CPNS, Proses Pensiun dll.

3. Hasil

Yang dapat dihasilkan dari kegiatan – kegiatan pada BKD adalah :

a. Diklat – Diklat, tersedianya PNS yang memiliki sikap mental yang baik dan terciptanya PNS yang berkualitas.

b. Pengadaan CPNS, tersedianya PNS yang berkualitas atau mampu melaksanakan tugasnya.

c. SAPK, tersimpannya data pegawai yang akurat

d. Peningkatan disiplin dikalangan PNS Kota Payakumbuh 4. Manfaat

Adapun manfaat dari kegiatan – kegiatan tersebut adalah :

1. Diklat – Diklat, meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah.

2. Pengadaan CPNS, terpenuhinya kebutuhan PNS sesuai dengan jenis jabatan dan standar kompetensi.

3. SIMPEG, meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam Bidang Kepegawaian.

4. Administrasi Kepangkatan, terpenuhinya pelaksanaan penghargaan terhadap PNS.

5. Dampak

Dampak dari pelaksanaan kegiatan pada BKD Kota Payakumbuh adalah : 1. Diklat – Diklat, terciptanya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengadaan CPNS, meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. SAPK, meningkatnya pelayananan kepada PNS.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 12 B. CAPAIAN DAN ANALISIS KERJA

Capaian Kinerja

Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Bidang Pelayanan Umum dan Administrasi

Kegiatan Pelayanan Umum dan Administrasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh yang meliputi pengelolaan dan Pengendalian arus masuk dan keluar surat menyurat, administrasi, ketatausahaan, pelayanan umum, perencanaan program dan keuangan serta pelayanan administrasi kepegawaian di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

2. Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pensiun PNS

Tahun 2013 telah dilaksanakan mutasi kepangkatan dan jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dan penerbitan SK Pensiun bagi PNS yang telah memasuki masa pensiun, yang meliputi :

1) Melaksanakan Mutasi dan Promosi Jabatan 2) Mutasi dan Pemindahan Pegawai

3) Proses Kenaikan Pangkat

4) Proses Pengadaan dan Pengangkatan CPNS 5) Proses Pensiun

3. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

Dalam upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1) Pengiriman PNS yang Tugas Belajar dan Izin Belajar 2) Meningkatkan kedisiplinan PNS

3) Pemberian bantuan ujian dinas 4) Penerimaan Praja IPDN

5) Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya

6) Bimbingan dan Konseling PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian.

4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS

Untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, secara terus menerus berupaya melakukannya seperti : Diklat – Diklat baik Diklat Pimpinan, Teknis dan Fungsional, yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Diklat Penjenjangan

Diklat Kepemimpinan Tk. II : 1 orang Diklat Kepemimpinan Tk. III : 4 orang Diklat Kepemimpinan Tk. IV : 29 orang

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 13 2) Diklat LPJ

Golongan I dan II : 14 orang

Golongan III : 1 orang

3) Diklat Teknis Fungsional

Diklat Analis Kebutuhan Diklat : 35 orang Diklat Masa Persiapan Pensiun : 65 orang Diklat Achievement Motivation Training : 110 orang Diklat TOC Penyelenggara Diklat : 1 orang Diklat Fungsional Calon Pengawas Sekolah : 8 orang Diklat Analis Kebutuhan Diklat (Jakarta) : 1 orang Diklat Dasar Ahli Penyuluh Pertanian : 2 orang Diklat Analis Kepegawaian Keahlian : 2 orang Diklat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat : 1 orang Diklat Alih Kelompok Pertanian. : 1 orang Diklat Publikc Private Partnership (PPP) : 2 orang Diklat Peningkatan Kapasitas Camat. : 1 orang

5. Pendataan dan Dokumentasi

Dibidang Pendataan telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : 1) Penyusunan DUK dan Bio Data PNS

2) Pelaksanaan Kegiatan SAPK

3) Penataan dan Pendataan Dokumen PNS 4) Penerbitan KPE

2. Evaluasi Kerja

1. Bidang Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran tugas dan pekerjaan di BKD Kota Payakumbuh, masih banyak kekurangan di bidang sarana dan prasarana

2. Bidang Keuangan

Untuk kelancaran tugas dan pekerjaan di BKD masih ada yang belum terpenuhi karena keterbatasan keuangan.

3. Bidang Personil

Dibidang personil masih banyak kekurangan, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 14 Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan muncul adalah :

1. Permasalahan personil

Beban kerja yang besar dan berat dalam era otonomi daerah saat ini adalah menyangkut dengan kualitas dan kuantitas personil. Untuk peningkatan kualitas SDM perlu ditingkatkan dan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Permasalahan Sarana dan Prasarana

Sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Kepala Daerah dalam kebijakan kepegawaian, saat ini Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh belum mempunyai kantor yang permanen dan juga sarana kerja yang masih kurang. Juga kendaraan operasional masih jauh dari memadai.

3. Kesejahteraan Pegawai

Menyangkut dengan kesejahteraan pegawai yang dikaitkan dengan beban kerja belum proporsional. Ada SKPD yang mempunyai baban kerja yang tinggi dan penuh resiko belum mendapat kesejahteraan yang memadai, sementara SKPD lain mendapat kesejahteraan yang tinggi.

2.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh yang harus ditangani secara berkesinambungan yaitu : 1. Pelaksanaan PP 46 Tahun 2012 tentang Penilaian Kinerja PNS.

2. Rekruitmen CPNS dari Pelamar Umum untuk mengganti PNS yang memasuki BUP, meninggal dunia, dan pensiun atas permintaan sendiri yang disiapkan penggantinya ; 3. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural/ fungsional karena

memasuki usia pensiun, meninggal dunia, dll, untuk disiapkan penggantinya melalui promosi/pengangkatan dan pelantikan ;

4. Sosialisasi dan penerapan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang disampaikan kepada seluruh aparatur / PNS untuk mengurangi pelanggaran disiplin sehingga dapat meningkatkan pelayanan;

5. Regulasi administrasi kepegawaian melalui Kartu Pegawai Elektronik (KPE) yang memiliki multi fungsi bagi PNS;

6. Pengembangan Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian meliputi Kenaikan pangkat, pensiun, pengangkatan dan pemberhentian PNS melalui sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan informasi data yang mudah diakses secara langsung oleh PNS melalui teknologi informasi.

7. Pelaksanaan PP No.46 Tahun 2012 yang merupakan penyempurnaan dari PP 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. PP baru ini akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2014.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 15

BAB II

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJM Nasional Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa Visi Indonesia adalah Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.sedangkan misi yang akan dilaksanakan diantaranya memperkuat pilar-pilar demokrasi. Untuk mewujudkan visi misi tersebut Pemerintah memiliki agenda pembangunan diantaranya adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dengan prioritas pembangunan nasional antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola. Dari visi misi dan agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh adalah melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah pada pembangunan Manajemen Sumberdaya Aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan aparatur yang professional dan proporsional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh sebagaimana dengan yang telah dikemukakan, maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan Strategis (Strategic Goals) dan sasaran dari organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari penyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi-Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Badan Kepegawaian Daerah untuk mengukur sejauh mana Visi-Misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan Visi-Misi organisasi, untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuannya,setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (Performance indicator) yang terukur, Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Misi 1: Mewujudkan manajemen kepegawaian yang tertib melalui perumusan kebijakan teknis kepegawaian , pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin, peningkatan penataan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan;

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah:

a. Terwujudnya pengelolaaan administrasi kepegawaian secara lebih berkualitas. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah:

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 16 b. Terwujudnya pelayanan aparatur yang berkualitas melalui mekanisme kerja

yang transparan.

Sasaran yang akan dicapai adalah:

- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas kinerja BKD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada aparatur.

2. Misi 2: Mewujudkan profesionalisme aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ini adalah:

a. Terwujudnya pengelolaan kepegawaian yang mencakup perencanaan, pengangkatan, pembinaan, pengembangan sampai dengan pemberhentian secara optimal.

Sasaran yang akan dicapai adalah:

- Meningkatnya proses perencanaan, pembinaan, pengembangan formasi pegawai secara lebih berkualitas.

b. Terwujudnya Aparatur yang lebih sejahtera Sasaran yang akan dicapai adalah:

- Meningkatnya kesejahteraan pegawai

c. Terwujudnya Aparatur yang bersih dan berwibawa Sasaran yang akan dicapai adalah:

- Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Jumlah Program yang dilaksanakan tahun 2015 adalah 8 (delapan) program, yang dijabarkan dalam bentuk 44 (empat puluh empat) kegiatan.

a. Program Administrasi Perkantoran

Target capaian program tahun 2015 sebesar 75% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- _{Penyediaan Jasa Surat Menyurat (12 bulan)}

- _{Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 bulan)} - _{Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas (9 unit)} - _{Penyediaan Jasa Admninstrasi Keuangan}

- _{Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor}

- _{Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja} - _{Penyediaan Alat Tulis Kantor}

- _{Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan}

- _{Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor} - _{Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor}

- _{Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan} - _{Penyediaan Makanan Dan Minuman}

- _{Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah} b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 17 Target capaian program tahun 2015 sebesar 80% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- _{Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional} - _{Pengadaan Meubeleur}

- _{Pembangunan Gedung Kantor}

- _{Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ kantor} - _{Persiapan Pengadaan Tanah}

- _{Perencanaan Pengadaan Tanah} - _{Pelaksanaan Pengadaan Tanah} - _{Penyerahan Pengadaan Tanah}

- _{Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.}

-c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Target capaian program tahun 2015 sebesar 100% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- _{Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya} d. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas

Target capaian program tahun 2015 sebesar 85% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- _{Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas} e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Target capaian program tahun 2015 sebesar 75% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- _{Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah.} - _{Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah.}

- _{Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah}

f. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Target capaian program tahun 2015 sebesar 70% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- _{Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS.} - _{Seleksi Penerimaan CPNS}

- _{Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS} - _{Proses Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS}

- _{Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas} - _{Penyelenggaraan Penerimaan Capra IPDN}

- _{Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN}

- _{Pemberian Bantuan Untuk Penyelenggaraan Ujian Dinas dan} Penyesuaian Ijazah.

- _{Evaluasi Pelaksanaan Penilaian SKP Tahun 2014}

- _{Penataan Sistem Administrasi Pensiun dan Pembuatan karpeg, Kartu} Taspen, Karis/ Karsu.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 18 - _{Bimbingan dan konseling terhadap PNS yag akan melakukan}

perkawinan dan perceraian.

- _{Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi.}

- _{Pengurusan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana} Tahun 2015.

g. Program Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian

Target capaian program tahun 2015 sebesar 70% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- _{Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian}

- _{Pembangunan dan Pengembangan Sisgtem Aplikasi Data Pegawai.} - _{Penerbitan Kartu PNS Elektronik.}

h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

Target capaian program tahun 2015 sebesar 75% yang terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- _{Pembuatan anjungan mandiri kartu pegawai elektronik} - _{Penyediaan sarana layanan informasi arsip.}

3.4 Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target capaian program tahun 2015 : meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran pada BKD Kota Payakumbuh sebesar 75%.

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

 Masukan/Dana/Input : Rp. 1.275.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat

 Hasil/Outcome : Lancarnya administrasi surat menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

 Masukan/Dana/Input : Rp. 52.200.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

 Hasil/Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Sember Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas  Masukan/Dana/Input : Rp. 4.625.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional

 Hasil/Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  Masukan/Dana/Input : Rp. 117.894.000,-

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 19  Keluaran/Output : Tersedianya jasa pengelolaan administarsi

keuangan

 Hasil/Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Masukan/Dana/Input : Rp. 5.834.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor  Hasil/Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor

f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Masukan/Dana/Input : Rp. 11.220.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Hasil/Outcome : Berfungsinya Peralatan Kerja

g. Penyediaan Alat Tulis Kantor

 Masukan/Dana/Input : Rp. 23.874.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor  Hasil/Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

 Masukan/Dana/Input : Rp. 30.961.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan

 Hasil/Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran

i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

 Masukan/Dana/Input : Rp. 5.052.800,-

 Keluaran/Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik  Hasil/Outcome : Berfungsinya Instalasi Listrik Kantor j. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapaan Kantor

 Masukan/Dana/Input : Rp. 260.612.400,-

 Keluaran/Output : Tersedianya peralatan gedung kantor  Hasil/Outcome : Terpenuhinya peralatan gedung kantor. k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

 Masukan/Dana/Input : Rp. 7.583.600,-

 Keluaran/Output : Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media  Hasil/Outcome : Tersedianya kebutuhan informasi dari 4

media l. Penyediaan Makanan dan Minuman

 Masukan/Dana/Input : Rp. 19.230.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya Makan dan Minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas  Hasil/Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 20 m. Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

 Masukan/Dana/Input : Rp. 134.022.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

 Hasil/Outcome : Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target capaian program tahun 2015 : meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana sebesar 80%.

Kegiatan :

a. Pengadaan Meubeleur

 Masukan/Dana/Input : Rp. 60.360.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya mobile kantor

 Hasil/Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas b. Pembangunan Gedung Kantor

 Masukan/Dana/Input : Rp. 35.000.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya tempat parker BKD  Hasil/Outcome : Tersedianya gedung kantor yang

representatif

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Gedung/ Kantor  Masukan/Dana/Input : Rp. 119.750.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pembangunan pagar/ paving blok

 Hasil/Outcome : Tersedianya gedung kantor yang representatif.

d. Persiapan Pengadaan Tanah

 Masukan/Dana/Input : Rp. 6.116.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pengadaan Tanah Tempat Parkir BJD

 Hasil/Outcome : Tersedianya tanah parker BKD e. Perencanaan Pengadaan Tanah

 Masukan/Dana/Input : Rp. 50.756.500,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pengadaan Tanah Tempat Parkir BJD

 Hasil/Outcome : Tersedianya tanah parker BKD f. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

 Masukan/Dana/Input : Rp. 500.000.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pengadaan Tanah Tempat Parkir BJD

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 21 g. Penyerahan Pengadaan Tanah

 Masukan/Dana/Input : Rp. 50.000.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pengadaan Tanah Tempat Parkir BJD

 Hasil/Outcome : Tersedianya tanah parker BKD h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

 Masukan/Dana/Input : Rp. 181.092.800,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

 Hasil/Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Target capaian program tahun 2015 : meningkatnya disiplin aparatur sebesar 100%. Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya  Masukan/Dana/Input : Rp. 27.000.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

 Hasil/Outcome : Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas

Target capaian program tahun 2015 : tersedianya santunan untuk keluarga PNS yang meninggal dunia, sebesar 85%.

Kegiatan :

a. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas  Masukan/Dana/Input : Rp. 63.100.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya biaya pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

 Hasil/Outcome : Terlaksananya pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Target capaian program tahun 2015 : meningkatnya kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil sebesar 85%.

Kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah  Masukan/Dana/Input : Rp. 1.791.931.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah

 Hasil/Outcome : Tersedianya Calon PNS daerah yang telah mengikuti Diklat Prajabatan

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 22 b. Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

 Masukan/Dana/Input : Rp. 834.238.200,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional

 Hasil/Outcome : Tersedianya PNS yang mempunyai kompetensi tertentu.

c. Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM II, III dan IV  Masukan/Dana/Input : Rp. 934.495.950,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Diklat PIM Tk.IV dan

terkirimnya peserta Diklat Pim Tk.III dan Diklat PIM Tk.II

 Hasil/Outcome : Terwujudnya peningkatan SDM pejabat eselon II, III dan IV.

d. Pelatihan Motivasi Berprestasi bagi PNS Daerah  Masukan/Dana/Input : Rp. 264.522.750,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya pelatihan motivasi berprestasi bagi PNS Kota Payakumbuh

e. Hasil/Outcome : Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM II, III dan IV

 Masukan/Dana/Input : Rp. 934.495.950,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Diklat PIM Tk.IV dan

terkirimnya peserta Diklat Pim Tk.III dan Diklat PIM Tk.II

 Hasil/Outcome : Meningkatnya motivasi PNS dalam melaksanakan tugas dan pengabdian..

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Target capaian program tahun 2011 : meningkatnya pembinaan dan pengembangan terhadap aparatur sebesar 70%.

Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS  Masukan/Dana/Input : Rp. 188.418.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS dan Sidang Baperjakat

 Hasil/Outcome : Terlaksananya penempatan pejabat sesuai kompetensi dan proses kenaikan pangkat yang efektif dan efisien.

b. Seleksi Penerimaan Calon PNS

 Masukan/Dana/Input : Rp.180.380.600,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon PNS Formasi 2015

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 23  Hasil/Outcome : Terpenuhinya kebutuhan PNS Kota

Payakumbuh.

c. Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS  Masukan/Dana/Input : Rp. 215.469.850,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat dan Peninjauan masa Kerja sebanyak 1000 SK

 Hasil/Outcome : Meningkatnya semangat dan produktifitas PNS

d. Proses Pengangan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS  Masukan/Dana/Input : Rp. 116.393.600,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Proses Pengangan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

 Hasil/Outcome : Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran displin PNS Kota Payakumbuh.

e. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas  Masukan/Dana/Input : Rp. 468.576.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

 Hasil/Outcome : Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas

f. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN  Masukan/Dana/Input : Rp. 28.000.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya seleksi Penerimaan Capra IPDN

 Hasil/Outcome : Tersedianya Calon Praja IPDN Tahun 2015 g. Pengurusan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah

 Masukan/Dana/Input : Rp. 25.080.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pengurusan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah

 Hasil/Outcome : Terwujudnya peningkatan SDM aparatur. h. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian SKP

 Masukan/Dana/Input : Rp. 29.083.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya evaluasi penilaian SKP Tahun 2014

 Hasil/Outcome : Terkoreksinya penilaian SKP tahun 2014. i. Penataan Sistem Administrasi Pensiun dan Karpeg, Kartu Taspen,

Karis dan Karsu.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 24  Keluaran/Output : Terlaksananya proses pensiun 80 orang, 100

org kartu taspen, 200 orang karpeg dan 300 karis, karsu.

 Hasil/Outcome : Meningkatnya semangat kerja pegawai. j. Bimbingan dan Konseling Terhadap PNS Yang Akan Melakukan

Perkawinan dan Perceraian

 Masukan/Dana/Input : Rp. 49.697.600,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya bimbingan dan konseling terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian

 Hasil/Outcome : Terwujudnya PNS Pemko Payakumbuh yang telah siap mental untuk melakukan

perkawinan dan perceraian.

k. Pengurusan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana

 Masukan/Dana/Input : Rp. 32.850.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya pengurusan pemberian penghargaan tanda kehormatan satyalancana

 Hasil/Outcome : Meningkatnya semangat kerja pegawai. l. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Kepegawaian Wajib LHKPN

 Masukan/Dana/Input : Rp. 37.049.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya aparatur Negara yang professional, bertanggungjawab dan bebas KKN

 Hasil/Outcome : Tersedianya aparatur Negara yang professional, bertanggungjawab dan bebas KKN.

7. Program Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan Kepegawaian

Target capaian program tahun 2015 : meningkatnya sistim informasi kepegawaian sebesar 70%.

Kegiatan :

a. Pengembangan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian  Masukan/Dana/Input : Rp. 139.743.800,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya SAPK Kota Payakumbuh  Hasil/Outcome : Terlaksananya pelayanan kepegawaian PNS

Kota Payakumbuh (KP, Mutasi, Pengadaan CPNS dan Pensiun) secara online

b. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Data Pegawai  Masukan/Dana/Input : Rp. 96.960.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya SADP Kota Payakumbuh  Hasil/Outcome : Lancarnya kegiatan SADP Kota Pyk.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 25 c. Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kota Payakumbuh

 Masukan/Dana/Input : Rp. 56.255.600,-

 Keluaran/Output : Tersedianya KPE PNS Kota Payakumbuh  Hasil/Outcome : Ditetapkannya KPE PNS Kota Payakumbuh. 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Target capaian program tahun 2015 : Terwujudnya layanan informasi kepegawaian sebesar 80%.

Kegiatan :

a. Pembuatan Anjungan Mandiri kartu Pegawai Elektronik  Masukan/Dana/Input : Rp. 256.631.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pengadaan Anjungan Mandiri Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

 Hasil/Outcome : Tersedianya Anjungan Mandiri Kartu Pegawai Elektronik.

b. Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip  Masukan/Dana/Input : Rp. 190.272.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya pengelolaan tata naskah PNS Kota Payakumbuh berbasis elektronik.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 26 BAB VI

PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh selama Tahun Anggaran 2015, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Akhirnya dikemukakan bahwa keberhasilan rencana kerja ini bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, tetapi banyak dipengaruhi oleh Implementasi penerapannya.

Payakumbuh, Maret 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Dra. RUSLAYETTI, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19600130 198503 2 002

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 21 g. Penyerahan Pengadaan Tanah

 Masukan/Dana/Input : Rp. 50.000.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pengadaan Tanah Tempat

Parkir BJD

 Hasil/Outcome : Tersedianya tanah parker BKD

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional  Masukan/Dana/Input : Rp. 181.092.800,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

 Hasil/Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Target capaian program tahun 2015 : meningkatnya disiplin aparatur sebesar 100%. Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya  Masukan/Dana/Input : Rp. 27.000.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya pakaian dinas beserta

kelengkapannya

 Hasil/Outcome : Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian

dinas 4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas

Target capaian program tahun 2015 : tersedianya santunan untuk keluarga PNS yang meninggal dunia, sebesar 85%.

Kegiatan :

a. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas  Masukan/Dana/Input : Rp. 63.100.000,-

 Keluaran/Output : Tersedianya biaya pemulangan pegawai yang

tewas dalam melaksanakan tugas

 Hasil/Outcome : Terlaksananya pemulangan pegawai yang

tewas dalam melaksanakan tugas

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Target capaian program tahun 2015 : meningkatnya kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil sebesar 85%.

Kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah  Masukan/Dana/Input : Rp. 1.791.931.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Prajabatan Bagi CPNS Daerah

 Hasil/Outcome : Tersedianya Calon PNS daerah yang telah

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 22 b. Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

 Masukan/Dana/Input : Rp. 834.238.200,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

teknis dan fungsional

 Hasil/Outcome : Tersedianya PNS yang mempunyai

kompetensi tertentu.

c. Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM II, III dan IV  Masukan/Dana/Input : Rp. 934.495.950,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Diklat PIM Tk.IV dan

terkirimnya peserta Diklat Pim Tk.III dan Diklat PIM Tk.II

 Hasil/Outcome : Terwujudnya peningkatan SDM pejabat eselon

II, III dan IV.

d. Pelatihan Motivasi Berprestasi bagi PNS Daerah  Masukan/Dana/Input : Rp. 264.522.750,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya pelatihan motivasi berprestasi bagi PNS Kota Payakumbuh

e. Hasil/Outcome : Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM II,

III dan IV

 Masukan/Dana/Input : Rp. 934.495.950,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Diklat PIM Tk.IV dan

terkirimnya peserta Diklat Pim Tk.III dan Diklat PIM Tk.II

 Hasil/Outcome : Meningkatnya motivasi PNS dalam

melaksanakan tugas dan pengabdian..

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Target capaian program tahun 2011 : meningkatnya pembinaan dan pengembangan terhadap aparatur sebesar 70%.

Kegiatan :

a. Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS  Masukan/Dana/Input : Rp. 188.418.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Penyusunan Rencana

Pengembangan Karir PNS dan Sidang Baperjakat

 Hasil/Outcome : Terlaksananya penempatan pejabat sesuai

kompetensi dan proses kenaikan pangkat yang efektif dan efisien.

b. Seleksi Penerimaan Calon PNS

 Masukan/Dana/Input : Rp.180.380.600,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Seleksi Penerimaan Calon

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 23

 Hasil/Outcome : Terpenuhinya kebutuhan PNS Kota

Payakumbuh.

c. Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS  Masukan/Dana/Input : Rp. 215.469.850,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat dan Peninjauan masa Kerja sebanyak 1000 SK

 Hasil/Outcome : Meningkatnya semangat dan produktifitas

PNS

d. Proses Pengangan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS  Masukan/Dana/Input : Rp. 116.393.600,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Proses Pengangan Kasus-

Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

 Hasil/Outcome : Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran

displin PNS Kota Payakumbuh. e. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

 Masukan/Dana/Input : Rp. 468.576.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas

 Hasil/Outcome : Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur

yang berkualitas

f. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN  Masukan/Dana/Input : Rp. 28.000.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya seleksi Penerimaan Capra

IPDN

 Hasil/Outcome : Tersedianya Calon Praja IPDN Tahun 2015

g. Pengurusan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah

 Masukan/Dana/Input : Rp. 25.080.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pengurusan Ujian Dinas Dan

Penyesuaian Ijazah

 Hasil/Outcome : Terwujudnya peningkatan SDM aparatur.

h. Evaluasi Pelaksanaan Penilaian SKP

 Masukan/Dana/Input : Rp. 29.083.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya evaluasi penilaian SKP Tahun

2014

 Hasil/Outcome : Terkoreksinya penilaian SKP tahun 2014.

i. Penataan Sistem Administrasi Pensiun dan Karpeg, Kartu Taspen, Karis dan Karsu.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 24

 Keluaran/Output : Terlaksananya proses pensiun 80 orang, 100

org kartu taspen, 200 orang karpeg dan 300 karis, karsu.

 Hasil/Outcome : Meningkatnya semangat kerja pegawai.

j. Bimbingan dan Konseling Terhadap PNS Yang Akan Melakukan Perkawinan dan Perceraian

 Masukan/Dana/Input : Rp. 49.697.600,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya bimbingan dan konseling

terhadap PNS yang akan melakukan perkawinan dan perceraian

 Hasil/Outcome : Terwujudnya PNS Pemko Payakumbuh yang

telah siap mental untuk melakukan perkawinan dan perceraian.

k. Pengurusan Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana

 Masukan/Dana/Input : Rp. 32.850.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya pengurusan pemberian

penghargaan tanda kehormatan satyalancana

 Hasil/Outcome : Meningkatnya semangat kerja pegawai.

l. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Kepegawaian Wajib LHKPN

 Masukan/Dana/Input : Rp. 37.049.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya aparatur Negara yang

professional, bertanggungjawab dan bebas KKN

 Hasil/Outcome : Tersedianya aparatur Negara yang professional,

bertanggungjawab dan bebas KKN. 7. Program Pengembangan Sistim Informasi Pelayanan Kepegawaian

Target capaian program tahun 2015 : meningkatnya sistim informasi kepegawaian sebesar 70%.

Kegiatan :

a. Pengembangan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian  Masukan/Dana/Input : Rp. 139.743.800,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya SAPK Kota Payakumbuh

 Hasil/Outcome : Terlaksananya pelayanan kepegawaian PNS

Kota Payakumbuh (KP, Mutasi, Pengadaan CPNS dan Pensiun) secara online

b. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Data Pegawai

 Masukan/Dana/Input : Rp. 96.960.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya SADP Kota Payakumbuh

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 25 c. Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS Kota Payakumbuh

 Masukan/Dana/Input : Rp. 56.255.600,-

 Keluaran/Output : Tersedianya KPE PNS Kota Payakumbuh

 Hasil/Outcome : Ditetapkannya KPE PNS Kota Payakumbuh.

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Target capaian program tahun 2015 : Terwujudnya layanan informasi kepegawaian sebesar 80%.

Kegiatan :

a. Pembuatan Anjungan Mandiri kartu Pegawai Elektronik  Masukan/Dana/Input : Rp. 256.631.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya Pengadaan Anjungan Mandiri

Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

 Hasil/Outcome : Tersedianya Anjungan Mandiri Kartu

Pegawai Elektronik. b. Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

 Masukan/Dana/Input : Rp. 190.272.000,-

 Keluaran/Output : Terlaksananya pengelolaan tata naskah PNS

Kota Payakumbuh berbasis elektronik.

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015

Halaman 26 BAB VI

PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Payakumbuh selama Tahun Anggaran 2015, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Akhirnya dikemukakan bahwa keberhasilan rencana kerja ini bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, tetapi banyak dipengaruhi oleh Implementasi penerapannya.

Payakumbuh, Maret 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Dra. RUSLAYETTI, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19600130 198503 2 002