Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 20. BKD
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.07. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman 1 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
4.726.821.300,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.07.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02.
Meningkatnya kualitas pelayanan
594.899.800,00 BKD
1 Tahun
administrasi perkantoran pada
BKD Kota Payakumbuh
1.20.1.20.07.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
12 bln
pengiriman surat
1.20.1.20.07.01.02.
Lancarnya adm surat
100%
1.275.000,00
100%
52.200.000,00
100%
4.625.000,00
100%
117.894.000,00
100 %
3.950.000,00
menyurat
12 bln
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa komunikasi,
dan listrik
sumber daya
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Tersedianya jasa pengelola adm
3 unit roda 4 dan
Lancaranya pengelolaan adm
kendaraan dinas/operasional
keuangan
13 unit roda 2
keunagan kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola adm
16 0rang
Lancarnya pengelolaan
Terpenuhinya kebuthan
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
1.20.1.20.07.01.06.
1.20.1.20.07.01.07.
keuangan
1.20.1.20.07.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedinya bahan-bahan
administrasi keuangan
23 item
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan
kantor dan lingkunganny
1.20.1.20.07.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan kerja
1 tahun
Berfungsinya perlatan kerja
100%
8.840.000,00
1.20.1.20.07.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
Lancarnya administrasi
100%
20.814.000,00
Tersedianya barang cetakan dan
12 bulan
100 %
30.961.000,00
100%
5.052.800,00
perkantornya
1.20.1.20.07.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
penggandaan
1.20.1.20.07.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik
Lancaranya administrasi
perkantoran
12 bulan
Berfungsinya instalasi listrik
kantor
Organisasi / SKPD : 1.20.07. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman 2 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.07.01.13.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya peralatan gedung
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil Kegiatan
24 unit
Tersedianya peralatan
kantor, yaitu Lemari Arsip,
gedung kantor, yaitu Lemari
proyekyor LCD, Dispencer, Kipas
Arsip, proyekyor LCD,
Angin, Komputer, Tangga
Dispencer, Kipas Angin,
Aluminium, Treadmillrolling pex,
Komputer, Tangga
AC, terali kantor, notebook dan
Aluminium, Treadmillrolling
printer
pex, AC, terali kantor,
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
188.792.400,00
100 %
7.583.600,00
100 %
19.230.000,00
notebook dan printer
1.20.1.20.07.01.15.
Tersedianya bahan bacaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
3 media
perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan
informasi
1.20.1.20.07.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minum
12 bulan
1.20.1.20.07.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
1 Tahun
Terpenuhnya kebutuhan
makan dan minum kantor
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi,
100
133.682.000,00
sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan
1.20.1.20.07.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Meningkatnya kualitas sarana dan
227.319.800,00 BKD
1 Tahun
prasarana pada BKD Kota
Aparatur
Payakumbuh
1.20.1.20.07.02.10.
Terpenuhinya mobiler kantor, yaitu :
Pengadaan mebeleur
100%
Terpenuhinya mobiler kantor,
meja rapat, kursi rapat, kursi tamu
yaitu : meja rapat, kursi
set dan kursi tunggu set 5 dudukan.
rapat, kursi tamu set dan
100%
62.522.000,00
100%
164.797.800,00
kursi tunggu set 5 dudukan.
1.20.1.20.07.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan
dinas/operasional
rutin/berkala kendaraan
15 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
dinas/operasional
1.20.1.20.07.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya kualitas disiplin
27.000.000,00 BKD
1 tahun
aparatur dalam berpakaian
1.20.1.20.07.03.02.
1.20.1.20.07.04.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
kelengkapannya
Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS
02.
Meningkatnya kesejahteraan
60 stel
Terwujudnya keseragaman
100%
27.000.000,00
dalam berpakaian dinas
63.100.000,00 BKD
1 Tahun
pegawai yang pensiun dan
keluarga bagi yang meninggal
1.20.1.20.07.04.02.
1.20.1.20.07.29.
17 orang
Pemulangan pegawai yang tewas dalam
Tersedianya biaya pemulangan
melaksanakan tugas
pegawai yang tewas dalam
pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
melaksanakan tugas
Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
02.
Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Manusia Pegawai Negeri
Sipil
1 tahun
Terlaksananya pemulangan
100%
63.100.000,00
2.357.787.850,00 BKD
Organisasi / SKPD : 1.20.07. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman 3 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.07.29.01.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon
Terlaksananya Pendidikan dan
PNS daerah
Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
120 orang
Terlaksananya Diklat Teknis
Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
711.266.250,00
100%
742.065.750,00
100%
904.455.850,00
Daerah yang telah mengikuti
Kota Payakumbuh
1.20.1.20.07.29.07.
Tersedianya Calon PNS
Dana Indikatif 2015
Diklat Prajabatan
160 orang
Terwujudnya peningkatan
Akuntansi Keuangan Daerah,
kemampuan aparatur dalam
Diklat Manajemen Barang Milik
mengelola Keuangan Daerah,
Daerah, Diklat Teknis Manajemen
Manajemen Barang Milik
Kepegawaian, Diklat Teknis
Daerah, Manajemen
Penyusunan Dokumen Kontrak dan
Kepegawaian, Penyusunan
Pengiriman Peserta Diklat Teknis
Dokumen Kontrak dan
dan Fungsional.
kemapuan teknis dan fungsi
aparatur.
1.20.1.20.07.29.08.
1.20.1.20.07.30.
Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM Tk IV,
III, dan II
dan terkirimnya peserta Diklat PIM
SDM Aparatur Pejabat
Tk.III dan Diklat PIM Tk. II
Eselon II, III dan IV.
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
1.20.1.20.07.30.01.
37 orang
Terlaksananya Diklat PIM Tk IV,
Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS
02.
Meningkatnya pembinaan dan
Terwujudnya peningkatan
1.311.629.450,00 BKD
1 tahun
pengembangan terhadap aparatur
Terlaksananya penyusunan
25 X sidang
Terlaksananya penempatan
rencana pengembangan karir PNS
pejabat sesuai kompetensi
dan sidang Baperjakat
dan proses kenaikan pangkat
100%
142.654.000,00
100%
157.436.100,00
100%
133.598.750,00
100 %
112.273.600,00
90%
468.576.000,00
90%
28.000.000,00
90%
25.000.000,00
yang efektif dan efisien
1.20.1.20.07.30.02.
Seleksi penerimaan calon PNS
Terlaksananya seleksi penerimaan
90 org
CPNS Formasi tahun 2015
1.20.1.20.07.30.04.
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat
Terlaksananya penataan
otomatis PNS
administrasi PNS yang akan naik
Terpenuhinya kebutuhan
PNS Kota Payakumbuh
600 SK
Meningkatnya semangat dan
prokduktifitas PNS
pangkat dan peninjauan masa kerja
dgn efektif dan efisien sebanyak
1000 SK
1.20.1.20.07.30.09.
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
Terlaksananya rapat sidang &
disiplin PNS
pemeriksaan kasus pelanggaran
20 X siadang
Terselesainya kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
dsiplin PNS
1.20.1.20.07.30.11.
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Trelaksananya pemberian bantuan
Dinas
tugas belaja, izin belajar & ikatan
91 orang
bantuan tugas belajar,izin
dinas
1.20.1.20.07.30.12.
Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya penyelenggarakan
Terselenggaranya pemberian
belajar & ikatan dinas
75 orang
penerimaan calon Para IPDN
Terlaksananya seleksi
penerimaan Calon Praja
IPDN
1.20.1.20.07.30.17.
Pengurusan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Terlaksananya pengurusan Ujian
dinas dan ujian penyesuaian ijazah
40 orang
Meningkatnya SDM Aparatur
yang berkualitas.
Organisasi / SKPD : 1.20.07. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman 4 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.07.30.21.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penataan sistem administrasi pensiun dan
Terlaksananya proses pensiun 80
pembuatan karpeg, kartu taspen, karis/karsu
orang , 100 orang kartu taspen, 200
680 SK/Kartu
Meningkatnya semangat
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100/%
119.967.000,00
100%
33.094.000,00
100%
24.898.000,00
90%
29.083.000,00
100%
37.049.000,00
kerja pegawai
orang karpeg dan 300 Karis/Karsu
1.20.1.20.07.30.37.
90 0rang
Bimbingan dan konseling terhadap PNS yang
Terlaksananya pembekalan
akan melakukan perkawinan dan perceraian
persiapan perkawinan dan
Payakumbuh yang telah siap
perceraian PNS
mental untuk melakukan
Terwujudnya PNS Pemko
perakwinan dan mengurangi
angka perceraian
1.20.1.20.07.30.38.
Pengurusan pemberian penghargaan tanda
Terlaksananya pengurusan
kehormatan Satyalancana 2012
pemberian penghargaan tanda
250 org
penghargaan tanda
kehormatan satyalancana
1.20.1.20.07.30.47.
1.20.1.20.07.30.48.
Tersedianya pemberian
kehormatan satyalancana
6 SKPD
Evaluasi Pelaksanaan penilaian Sasaran
Terlaksananya evaluasi SKP tahun
Penilaian Kerja (SKP) Tahun 2014
2014
Pemutahiran dan Pengelolaan Data Kepegawaian
Terlaksananya aparatur negara
Wajib LHKPN
yang propesional, bertanggung
yang profesional,
jawab dan bebas KKN
bertanggungjawab dan bebas
Terkoreksinya penilaian SKP
tahun 2014
100 org
Tersedianya aparatur negara
KKN
1.20.1.20.07.72.
Program Pengembangan sistem informasi
02.
1.20.1.20.07.72.02.
1.20.1.20.07.72.03.
Meningkatnya pembinaan dan
145.084.400,00 BKD
1 tahun
pengembangan terhadap aparatur
kepegawaian daerah kota payakumbuh
Pengembangan sistem aplikasi pelayanan
Terlaksananya Pengelolaan dan
kepegawaian
pengelolahan data PNS
Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS
Tersedianya KPE PNS Kota
1 tahun
KEARSIPAN
1.24.1.20.07.18.
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi
1.24.1.20.07.18.07.
Penyediaan Sarana Pelayanan Informasi Arsip
100%
102.252.800,00
100%
42.831.600,00
Kota Payakumbuh
1 tahun
Payakumbuh
1.24.
Lancarnya Kegiatan SAPK
Ditetapkannya KPE PNS
Kota Payakumbuh.
195.932.000,00
02.
Terwujudnya layanan informasi
195.932.000,00 BKD
1 Tahun
kepegawaian
Terlaksananya pengelolaan tata
1 tahun
- Tersedianya Aplikasi Tata
naskah PNS Kota Payakumbuh
Naskah PNS Kota
berbasis eletronik
Payakumbuh.
100%
195.932.000,00
-Tersedianya Data Tata
naskah Elektronik
TOTAL
4.922.753.300,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Dra.RUSLAYETTI,M.Pd
19600130 198503 2 002
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.20.07. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman 1 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
4.726.821.300,00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.1.20.07.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
02.
Meningkatnya kualitas pelayanan
594.899.800,00 BKD
1 Tahun
administrasi perkantoran pada
BKD Kota Payakumbuh
1.20.1.20.07.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
12 bln
pengiriman surat
1.20.1.20.07.01.02.
Lancarnya adm surat
100%
1.275.000,00
100%
52.200.000,00
100%
4.625.000,00
100%
117.894.000,00
100 %
3.950.000,00
menyurat
12 bln
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Tersedianya jasa komunikasi,
dan listrik
sumber daya
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Tersedianya jasa pengelola adm
3 unit roda 4 dan
Lancaranya pengelolaan adm
kendaraan dinas/operasional
keuangan
13 unit roda 2
keunagan kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola adm
16 0rang
Lancarnya pengelolaan
Terpenuhinya kebuthan
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
1.20.1.20.07.01.06.
1.20.1.20.07.01.07.
keuangan
1.20.1.20.07.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedinya bahan-bahan
administrasi keuangan
23 item
kebersihan kantor
Terwujudnya kebersihan
kantor dan lingkunganny
1.20.1.20.07.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan kerja
1 tahun
Berfungsinya perlatan kerja
100%
8.840.000,00
1.20.1.20.07.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
Lancarnya administrasi
100%
20.814.000,00
Tersedianya barang cetakan dan
12 bulan
100 %
30.961.000,00
100%
5.052.800,00
perkantornya
1.20.1.20.07.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
penggandaan
1.20.1.20.07.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Tersedianya komponen instalasi
bangunan kantor
listrik
Lancaranya administrasi
perkantoran
12 bulan
Berfungsinya instalasi listrik
kantor
Organisasi / SKPD : 1.20.07. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman 2 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.07.01.13.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Tersedianya peralatan gedung
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil Kegiatan
24 unit
Tersedianya peralatan
kantor, yaitu Lemari Arsip,
gedung kantor, yaitu Lemari
proyekyor LCD, Dispencer, Kipas
Arsip, proyekyor LCD,
Angin, Komputer, Tangga
Dispencer, Kipas Angin,
Aluminium, Treadmillrolling pex,
Komputer, Tangga
AC, terali kantor, notebook dan
Aluminium, Treadmillrolling
printer
pex, AC, terali kantor,
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
188.792.400,00
100 %
7.583.600,00
100 %
19.230.000,00
notebook dan printer
1.20.1.20.07.01.15.
Tersedianya bahan bacaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
3 media
perundang-undangan
Tersedianya kebutuhan
informasi
1.20.1.20.07.01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minum
12 bulan
1.20.1.20.07.01.18.
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
1 Tahun
Terpenuhnya kebutuhan
makan dan minum kantor
konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi,
100
133.682.000,00
sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan
1.20.1.20.07.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Meningkatnya kualitas sarana dan
227.319.800,00 BKD
1 Tahun
prasarana pada BKD Kota
Aparatur
Payakumbuh
1.20.1.20.07.02.10.
Terpenuhinya mobiler kantor, yaitu :
Pengadaan mebeleur
100%
Terpenuhinya mobiler kantor,
meja rapat, kursi rapat, kursi tamu
yaitu : meja rapat, kursi
set dan kursi tunggu set 5 dudukan.
rapat, kursi tamu set dan
100%
62.522.000,00
100%
164.797.800,00
kursi tunggu set 5 dudukan.
1.20.1.20.07.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan
dinas/operasional
rutin/berkala kendaraan
15 unit
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
dinas/operasional
1.20.1.20.07.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya kualitas disiplin
27.000.000,00 BKD
1 tahun
aparatur dalam berpakaian
1.20.1.20.07.03.02.
1.20.1.20.07.04.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
kelengkapannya
Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS
02.
Meningkatnya kesejahteraan
60 stel
Terwujudnya keseragaman
100%
27.000.000,00
dalam berpakaian dinas
63.100.000,00 BKD
1 Tahun
pegawai yang pensiun dan
keluarga bagi yang meninggal
1.20.1.20.07.04.02.
1.20.1.20.07.29.
17 orang
Pemulangan pegawai yang tewas dalam
Tersedianya biaya pemulangan
melaksanakan tugas
pegawai yang tewas dalam
pegawai yang tewas dalam
melaksanakan tugas
melaksanakan tugas
Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
02.
Meningkatnya kualitas Sumber
Daya Manusia Pegawai Negeri
Sipil
1 tahun
Terlaksananya pemulangan
100%
63.100.000,00
2.357.787.850,00 BKD
Organisasi / SKPD : 1.20.07. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman 3 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.07.29.01.
2
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon
Terlaksananya Pendidikan dan
PNS daerah
Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD
120 orang
Terlaksananya Diklat Teknis
Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
711.266.250,00
100%
742.065.750,00
100%
904.455.850,00
Daerah yang telah mengikuti
Kota Payakumbuh
1.20.1.20.07.29.07.
Tersedianya Calon PNS
Dana Indikatif 2015
Diklat Prajabatan
160 orang
Terwujudnya peningkatan
Akuntansi Keuangan Daerah,
kemampuan aparatur dalam
Diklat Manajemen Barang Milik
mengelola Keuangan Daerah,
Daerah, Diklat Teknis Manajemen
Manajemen Barang Milik
Kepegawaian, Diklat Teknis
Daerah, Manajemen
Penyusunan Dokumen Kontrak dan
Kepegawaian, Penyusunan
Pengiriman Peserta Diklat Teknis
Dokumen Kontrak dan
dan Fungsional.
kemapuan teknis dan fungsi
aparatur.
1.20.1.20.07.29.08.
1.20.1.20.07.30.
Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM Tk IV,
III, dan II
dan terkirimnya peserta Diklat PIM
SDM Aparatur Pejabat
Tk.III dan Diklat PIM Tk. II
Eselon II, III dan IV.
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
1.20.1.20.07.30.01.
37 orang
Terlaksananya Diklat PIM Tk IV,
Penyusunan Rencana Pengembangan Karir PNS
02.
Meningkatnya pembinaan dan
Terwujudnya peningkatan
1.311.629.450,00 BKD
1 tahun
pengembangan terhadap aparatur
Terlaksananya penyusunan
25 X sidang
Terlaksananya penempatan
rencana pengembangan karir PNS
pejabat sesuai kompetensi
dan sidang Baperjakat
dan proses kenaikan pangkat
100%
142.654.000,00
100%
157.436.100,00
100%
133.598.750,00
100 %
112.273.600,00
90%
468.576.000,00
90%
28.000.000,00
90%
25.000.000,00
yang efektif dan efisien
1.20.1.20.07.30.02.
Seleksi penerimaan calon PNS
Terlaksananya seleksi penerimaan
90 org
CPNS Formasi tahun 2015
1.20.1.20.07.30.04.
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat
Terlaksananya penataan
otomatis PNS
administrasi PNS yang akan naik
Terpenuhinya kebutuhan
PNS Kota Payakumbuh
600 SK
Meningkatnya semangat dan
prokduktifitas PNS
pangkat dan peninjauan masa kerja
dgn efektif dan efisien sebanyak
1000 SK
1.20.1.20.07.30.09.
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
Terlaksananya rapat sidang &
disiplin PNS
pemeriksaan kasus pelanggaran
20 X siadang
Terselesainya kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
dsiplin PNS
1.20.1.20.07.30.11.
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Trelaksananya pemberian bantuan
Dinas
tugas belaja, izin belajar & ikatan
91 orang
bantuan tugas belajar,izin
dinas
1.20.1.20.07.30.12.
Penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Terlaksananya penyelenggarakan
Terselenggaranya pemberian
belajar & ikatan dinas
75 orang
penerimaan calon Para IPDN
Terlaksananya seleksi
penerimaan Calon Praja
IPDN
1.20.1.20.07.30.17.
Pengurusan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Terlaksananya pengurusan Ujian
dinas dan ujian penyesuaian ijazah
40 orang
Meningkatnya SDM Aparatur
yang berkualitas.
Organisasi / SKPD : 1.20.07. -BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman 4 dari 5
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.20.1.20.07.30.21.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penataan sistem administrasi pensiun dan
Terlaksananya proses pensiun 80
pembuatan karpeg, kartu taspen, karis/karsu
orang , 100 orang kartu taspen, 200
680 SK/Kartu
Meningkatnya semangat
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100/%
119.967.000,00
100%
33.094.000,00
100%
24.898.000,00
90%
29.083.000,00
100%
37.049.000,00
kerja pegawai
orang karpeg dan 300 Karis/Karsu
1.20.1.20.07.30.37.
90 0rang
Bimbingan dan konseling terhadap PNS yang
Terlaksananya pembekalan
akan melakukan perkawinan dan perceraian
persiapan perkawinan dan
Payakumbuh yang telah siap
perceraian PNS
mental untuk melakukan
Terwujudnya PNS Pemko
perakwinan dan mengurangi
angka perceraian
1.20.1.20.07.30.38.
Pengurusan pemberian penghargaan tanda
Terlaksananya pengurusan
kehormatan Satyalancana 2012
pemberian penghargaan tanda
250 org
penghargaan tanda
kehormatan satyalancana
1.20.1.20.07.30.47.
1.20.1.20.07.30.48.
Tersedianya pemberian
kehormatan satyalancana
6 SKPD
Evaluasi Pelaksanaan penilaian Sasaran
Terlaksananya evaluasi SKP tahun
Penilaian Kerja (SKP) Tahun 2014
2014
Pemutahiran dan Pengelolaan Data Kepegawaian
Terlaksananya aparatur negara
Wajib LHKPN
yang propesional, bertanggung
yang profesional,
jawab dan bebas KKN
bertanggungjawab dan bebas
Terkoreksinya penilaian SKP
tahun 2014
100 org
Tersedianya aparatur negara
KKN
1.20.1.20.07.72.
Program Pengembangan sistem informasi
02.
1.20.1.20.07.72.02.
1.20.1.20.07.72.03.
Meningkatnya pembinaan dan
145.084.400,00 BKD
1 tahun
pengembangan terhadap aparatur
kepegawaian daerah kota payakumbuh
Pengembangan sistem aplikasi pelayanan
Terlaksananya Pengelolaan dan
kepegawaian
pengelolahan data PNS
Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) PNS
Tersedianya KPE PNS Kota
1 tahun
KEARSIPAN
1.24.1.20.07.18.
Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi
1.24.1.20.07.18.07.
Penyediaan Sarana Pelayanan Informasi Arsip
100%
102.252.800,00
100%
42.831.600,00
Kota Payakumbuh
1 tahun
Payakumbuh
1.24.
Lancarnya Kegiatan SAPK
Ditetapkannya KPE PNS
Kota Payakumbuh.
195.932.000,00
02.
Terwujudnya layanan informasi
195.932.000,00 BKD
1 Tahun
kepegawaian
Terlaksananya pengelolaan tata
1 tahun
- Tersedianya Aplikasi Tata
naskah PNS Kota Payakumbuh
Naskah PNS Kota
berbasis eletronik
Payakumbuh.
100%
195.932.000,00
-Tersedianya Data Tata
naskah Elektronik
TOTAL
4.922.753.300,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Dra.RUSLAYETTI,M.Pd
19600130 198503 2 002