34.DPA 2015 keccipondoh

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan

Organisasi

: 1.20.12. - Kecamatan Cipondoh

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Target Kinerja

Uraian
Program Kegiatan
1

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

Kode

2

3

Lokasi Kegiatan
4

(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor

06.
08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12.

Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

13.

Kota Tangerang

3 OB, 11 line listrik, 1 line PDAM, 12 SST
Telepon, 1 line langganan Internet,
tambah daya listrik Ktr Kec dari 16,000
mjd 23,000 dan listrik Ktr Kel dr 1,300 mjd
5,500 , belanja internet(pulsa) modem
Kecamatan dan Kelurahan

145.760.000,00

Kota Tangerang

2 Kegiatan (HUT RI, Safari
Pembangunan), sewa tenda 160 m2,
sewa panggung 100 m2, sewa sound
system 12.000 Watt, sewa kursi VIP 300
bh, kursi lipat 400 bh
5 unit mobil dan 39 unit motor

30.000.000,00

12.622.500,00

4.260.000,00

12.622.500,00

4.260.000,00

33.765.000,00

Kota Tangerang

24 jenis alat kebersihan dan bahan
pembersih, 24 OB, 24 stel pakaian / 12
bulan

106.659.500,00

96.859.500,00

96.859.500,00

96.859.500,00

397.238.000,00

Kota Tangerang

50 buah komputer, 7 buah laptop, 50
buah printer, 11 buah scanner dan 12
buah mesin tik

28.000.000,00

9.502.000,00

29.722.000,00

67.224.000,00

Kota Tangerang

3 OK, 3 OB, 30 jenis ATK di 1 Kantor
Kecamatan dan 10 Kelurahan / 12 bulan

58.524.000,00

54.828.000,00

58.524.000,00

53.028.000,00

224.904.000,00

Kota Tangerang

3 OK, 3 OB, 20 jenis brg cetakan,
258.000 lbr fotocopi, 840 jilidan, 1 Kantor

Kecamatan, 10 Kantor Kelurahan /12
Bulan
10 jenis, 1,812 buah / 12 bulan

72.567.000,00

47.500.000,00

50.500.000,00

45.700.000,00

216.267.000,00

12.497.400,00

12.497.400,00

12.497.400,00

12.497.400,00

49.989.600,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang
Kota Tangerang

4 OK, Camera Digital DSLR 2 unit,
Camera Digital pocket 10 unit

-

-

113.760.000,00

-

137.280.000,00

113.760.000,00

30.000.000,00

-

113.760.000,00

-

-

487.040.000,00

60.000.000,00

137.280.000,00

Halaman : 2
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

3

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Penyediaan peralatan rumah tangga

Kota Tangerang

Kecamatan : 19 jenis peralatan rumah
tangga, Kelurahan : 12 jenis peralatan
rumah tangga

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Kota Tangerang

6.960 eksemplar / 12 bulan / Kantor
Kecamatan dan Kelurahan se-Kec.
Cipondoh

17.

Penyediaan makanan dan minuman

18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah

19.
20.

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

05.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

09.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10.

Pengadaan Meubelair

11.
13.

Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah
Dinas/Jabatan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

26.

42.

02.

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

-

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

14.

Triwulan

Sumber

72.500.000,00

-

11=7+8+9+10

-

72.500.000,00

6.360.000,00

6.360.000,00

6.360.000,00

6.360.000,00

25.440.000,00

Kota Tangerang

3 OB, 1.056 buah air galon, 660 dus air
mineral, 9.800 dus snack, 7.450 dus nasi
box

122.868.000,00

113.118.000,00

75.582.000,00

109.368.000,00

420.936.000,00

Kota Tangerang

3 OB, 130 HOK, 350 OH, 1 paket biaya
tiket pesawat, 1 paket biaya penginapan

59.135.000,00

59.135.000,00

59.135.000,00

59.135.000,00

236.540.000,00

Kota Tangerang

TKK = 24 OB (2 org x 12 bln), THL = 5236
OH (34 org x 22 hr x 7 bln)
168 OB/12 bulan

211.860.000,00

209.940.000,00

82.780.000,00

19.200.000,00

523.780.000,00

167.520.000,00

159.120.000,00

159.120.000,00

159.120.000,00

644.880.000,00

Kota Tangerang

Kota Tangerang

5 OK, 1 unit mobil pick up Tramtib

-

202.260.000,00

-

-

202.260.000,00

Kota Tangerang

4 OK, AC 2 PK 10 unit

-

124.520.000,00

-

-

124.520.000,00

Kota Tangerang

Komputer PC 10 unit, Camera Cam
Video 1 unit, Camera Handycam Video 10
unit

-

218.407.240,00

-

-

218.407.240,00

Kota Tangerang

Meja Kerja 1/2 Biro 7 buah, Meja Kerja 1
Biro 4 buah, Kursi Kerja Staf 7 buah,
Kursi Kerja Pimpinan 4 buah
1 Kantor Kecamatan

-

57.134.000,00

-

-

57.134.000,00

-

24.000.000,00

-

-

24.000.000,00

4 OK, Note Book/Laptop 10 unit, Printer
10 unit, Printer Dot Matrix 1 unit, Handy
Talkie (HT) 12 unit
1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan

-

178.361.000,00

-

-

178.361.000,00

Kota Tangerang
Kota Tangerang

Kota Tangerang

-

Kota Tangerang

5 unit mobil (2 mobil tramtib, 3 mobil
operasional) dan 39 unit motor
operasional

72.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

Kota Tangerang

Kecamatan : 15 unit AC, 2 bh mesin
potong rumput, 1 bh mesin genset, 1 bh
mesin pompa air, 1 bh stabilizer listrik.
Kelurahan : 30 unit AC, 10 bh mesin
potong rumput, 10 bh mesin pompa air

17.600.000,00

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Kota Tangerang

Penataan ruang staf Kantor Kecamatan
Cipondoh

-

72.000.000,00

-

150.000.000,00

30.000.000,00
100.100.000,00

15.030.000,00

-

72.000.000,00

30.000.000,00
316.100.000,00

-

32.630.000,00

-

150.000.000,00

Halaman : 3
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

45.
03.

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

Kota Tangerang

1 paket kegiatan

-

75.000.000,00

-

-

75.000.000,00

Kota Tangerang

4 OK, 10 unit komputer PC, 10 unit finger
print, 10 unit UPS

-

172.800.000,00

-

-

172.800.000,00

Kota Tangerang

36 stel seragam PDH Tramtib beserta
atribut dan perlengkapannya

-

29.786.000,00

-

-

29.786.000,00

Kota Tangerang

1 kali kegiatan pembinaan di 10
Kelurahan

Kota Tangerang

2 kegiatan/tahun, peserta 150 orang
aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

02.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

05.
05.
13.
06.
02.
03.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

04.

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

05.

Penyusunan LAKIP

06.

Penyusunan RKA dan DPA

12.

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

45.

Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD

27.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru
15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW

35.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW

( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
15.

Program Pengembangan Data/ Informasi

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

01.

100.970.000,00

-

96.900.000,00

-

197.870.000,00

66.415.000,00

-

28.915.000,00

-

95.330.000,00

Kota Tangerang

1 dokumen (4 buku)

-

Kota Tangerang

1 dokumen (4 buku)

-

Kota Tangerang

1 dokumen (4 buku)

12.730.000,00

-

Kota Tangerang

1 dokumen (5 buku)

20.200.000,00

-

Kota Tangerang

4 dokumen (40 buku)

Kota Tangerang

17 dokumen (18 buku)

Kota Tangerang

1 dokumen (4 buku)

Kota Tangerang

625 org RT, 110 org RW, 4 Triwulanan

610.996.000,00

628.996.000,00

610.996.000,00

610.996.000,00

2.461.984.000,00

Kota Tangerang

625 org RT, 110 org RW / 12 kegiatan di
Tingkat Kecamatan dan Tingkat
Kelurahan

369.500.000,00

344.915.000,00

346.005.000,00

344.915.000,00

1.405.335.000,00

-

36.400.000,00
11.444.000,00

12.730.000,00
-

16.850.000,00
-

-

-

12.730.000,00

-

12.730.000,00

-

-

12.730.000,00

-

-

20.200.000,00

12.730.000,00

15.450.000,00

15.450.000,00

30.900.000,00

16.850.000,00

16.850.000,00

86.950.000,00

-

-

11.444.000,00

34.

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

Kota Tangerang

1 dokumen (10 buku)

-

-

109.200.000,00

-

109.200.000,00

35.

Penyusunan Buku Profil Kelurahan

Kota Tangerang

10 jenis dokumen (40 buku)

-

-

110.450.000,00

-

110.450.000,00

Kota Tangerang

11 kali pelaksanaan, 10 dok. usulan hasil
musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan
hasil musrenbang kecamatan, 1 dok.
verifikasi usulan musrenbang

-

269.560.000,00

21.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.

Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

269.560.000,00

-

-

Halaman : 4
Kode

Target Kinerja
Uraian

Program Kegiatan
1

2

99.

3

Penyusunan Renja SKPD

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

Kota Tangerang

5

Triwulan

Sumber

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

2 dokumen (10 buku Rancangan Awal
Renja dan 10 buku Rancangan Akhir
Renja)

-

20.250.000,00

20.250.000,00

11=7+8+9+10

-

40.500.000,00

( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12.

Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan

( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
11.

Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Pemberdayaan Kader Posyandu

( 1.13. ) - Sosial
21.
30.

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang

( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota
dan Kecamatan

( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
22.
04.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan sementara

( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

15.

Kota Tangerang

4 kegiatan/tahun

124.260.000,00

142.825.000,00

121.825.000,00

121.825.000,00

510.735.000,00

Kota Tangerang

12 kegiatan pembinaan di Tingkat
Kecamatan, 12 kegiatan pembinaan di 10
Kelurahan, 525 orang kader Posyandu

344.350.000,00

353.030.000,00

353.030.000,00

342.030.000,00

1.392.440.000,00

Kota Tangerang

1 kali kegiatan seleksi/lomba MTQ Tk.
Kecamatan, 1 kali kegiatan pembinaan
kafilah MTQ utk lomba Tk. Kota dan 1
unit kendaraan hias pawai ta'ruf

267.600.000,00

Kota Tangerang

15 OK, 25 orang anggota Paskibra
Tk.Kecamatan

Kota Tangerang

264 kali kegiatan, 308 OH (2 org THL x
22 hr x 7 bln), 384 OB

Kota Tangerang

1.000 nasi bungkus, 6 jenis bahan-bahan
makanan (800 kg beras, 200 kg telur, 200
dus mie instan, 200 ltr minyak sayur, 10
hari/paket lauk pauk dan 100 dus air
mineral)

-

177.740.000,00

54.262.750,00

-

-

177.740.000,00

-

-

169.250.000,00

170.260.000,00

-

-

267.600.000,00

-

169.250.000,00

166.520.000,00

-

692.260.000,00

54.262.750,00

Halaman : 5
Kode

Target Kinerja

Program Kegiatan
1

2

18.
13.

Uraian

Lokasi Kegiatan
4

3

Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional

Kota Tangerang

(kuantitatif)
5

Jumlah

Dana

I

II

III

IV

6

7

8

9

10

50.000.000,00

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

3 OK, 6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi
Media Massa Regional dan 3 edisi Media
Massa Nasional

Triwulan

Sumber

3.612.401.150,00

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
NIP : 196112141989031003

-

4.116.762.140,00

-

3.094.483.400,00

11=7+8+9+10

-

2.399.595.900,00

Tangerang,

PENGGUNA ANGGARAN,

H. Maryono, AP. M.Si
NIP : 197502101993111001

50.000.000,00

13.223.242.590,00