DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 38
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 24
Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.24 . 01
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.24 . 02
1.20 . 1.20.24 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
30.310.500,00
30.812.825,00
32.455.500,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
23.562.000,00
117.140.825,00
sungai penuh
35 buah
3
165.000,00
165.000,00
165.000,00
105.000,00
600.000,00
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Luar
Pemkab.
Kerinci
Sungai
Penuh
3 rekening
3
270.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
1.080.000,00
5 orang
3
5.424.000,00
5.064.000,00
5.064.000,00
5.058.000,00
20.610.000,00
1 orang
3
1.401.000,00
1.401.000,00
1.401.000,00
1.397.000,00
5.600.000,00
37 jenis
3
5.371.000,00
4.371.000,00
4.371.000,00
3.373.000,00
17.486.000,00
15.28 lembar
3
5.600.000,00
4.437.325,00
0,00
0,00
10.037.325,00
5 jenis
3
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
600.000,00
4 macam
3
1.140.000,00
1.577.500,00
1.140.000,00
1.142.500,00
5.000.000,00
300
orang/makan
3
1.837.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.114.000,00
5.585.000,00
20 kali
3
7.500.000,00
7.500.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
12 bulan
3
1.302.500,00
4.410.000,00
3.727.500,00
1.102.500,00
10.542.500,00
63.327.500,00
9.827.500,00
6.812.500,00
2.062.500,00
82.030.000,00
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
1 macam
3
55.500.000,00
0,00
0,00
0,00
55.500.000,00
1 unit
3
2.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1 unit
3
5.062.500,00
6.062.500,00
6.812.500,00
2.062.500,00
20.000.000,00
2 macam
3
765.000,00
765.000,00
0,00
0,00
1.530.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.24 . 03
1.20 . 1.20.24 . 03 . 02
1.20 . 1.20.24 . 05
1.20 . 1.20.24 . 05 . 01
1.20 . 1.20.24 . 06
1.20 . 1.20.24 . 06 . 07
1.20 . 1.20.24 . 38
1.20 . 1.20.24 . 38 . 01
1.20 . 1.20.24 . 38 . 02
1.20 . 1.20.24 . 39
1.20 . 1.20.24 . 39 . 01
1.20 . 1.20.24 . 40
1.20 . 1.20.24 . 40 . 01
1.20 . 1.20.24 . 40 . 02
1.20 . 1.20.24 . 40 . 03
1.20 . 1.20.24 . 40 . 04
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peran Serta KORPRI Dalam
Pembangunan
Pembinaan dan koordinasi peran serta Korpri
dalam pembangunan
Sungai
Penuh
Luar
Pemkab.
Kerinci
Sungai
penuh
Sungai
Penuh dan
Luar
Pemkab.
Kerinci
7 orang
6 orang
7 laporan
2 kali
Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) Korpri
Program Pembinaan dan Pengembangan
Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
Sosialisasi kesadaran hukum dan bantuan
hukum bagi anggota Korpri serta LKBH
Korpri
Program Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga, Seni Budaya dan Mental
Penyelengaraan pekan olahraga kabupaten
(PORKAB) korpri
Penyelenggaraan MTQ korpri tingkat
kabupaten
Partisipasi MTQ korpri tingkt propinsi
Partisipasi dalam pekan olahraga propinsi
(PORPROV) Korpri
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Luar
Pemkab.
Kerinci
Dalam
Provinsi
Jambi
2 kali
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
0,00
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
1.680.000,00
3.850.000,00
9.130.000,00
3.630.000,00
18.290.000,00
1.680.000,00
3.850.000,00
9.130.000,00
3.630.000,00
18.290.000,00
3.769.650,00
15.709.650,00
13.094.650,00
3.769.650,00
36.343.600,00
3
3.769.650,00
15.709.650,00
13.094.650,00
3.769.650,00
36.343.600,00
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.920.000,00
0,00
0,00
18.920.000,00
0,00
18.920.000,00
0,00
0,00
18.920.000,00
165.154.000,00
66.093.525,00
26.590.050,00
0,00
257.837.575,00
3
3
3
3
6 cabor
3
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
4 cabang
3
0,00
0,00
26.590.050,00
0,00
26.590.050,00
3 cabang
3
0,00
36.093.525,00
0,00
0,00
36.093.525,00
6 cabor
3
165.154.000,00
0,00
0,00
0,00
165.154.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
279.241.650,00
150.213.500,00
91.232.700,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
33.024.150,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris
H. JARIZAL HATMI, SE
Sina Rafli, S. Pd
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 196102011986021003
553.712.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 24
Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.24 . 01
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.24 . 01 . 12
1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.24 . 02
1.20 . 1.20.24 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
30.310.500,00
30.812.825,00
32.455.500,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
23.562.000,00
117.140.825,00
sungai penuh
35 buah
3
165.000,00
165.000,00
165.000,00
105.000,00
600.000,00
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Luar
Pemkab.
Kerinci
Sungai
Penuh
3 rekening
3
270.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
1.080.000,00
5 orang
3
5.424.000,00
5.064.000,00
5.064.000,00
5.058.000,00
20.610.000,00
1 orang
3
1.401.000,00
1.401.000,00
1.401.000,00
1.397.000,00
5.600.000,00
37 jenis
3
5.371.000,00
4.371.000,00
4.371.000,00
3.373.000,00
17.486.000,00
15.28 lembar
3
5.600.000,00
4.437.325,00
0,00
0,00
10.037.325,00
5 jenis
3
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
600.000,00
4 macam
3
1.140.000,00
1.577.500,00
1.140.000,00
1.142.500,00
5.000.000,00
300
orang/makan
3
1.837.000,00
1.317.000,00
1.317.000,00
1.114.000,00
5.585.000,00
20 kali
3
7.500.000,00
7.500.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
12 bulan
3
1.302.500,00
4.410.000,00
3.727.500,00
1.102.500,00
10.542.500,00
63.327.500,00
9.827.500,00
6.812.500,00
2.062.500,00
82.030.000,00
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
1 macam
3
55.500.000,00
0,00
0,00
0,00
55.500.000,00
1 unit
3
2.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1 unit
3
5.062.500,00
6.062.500,00
6.812.500,00
2.062.500,00
20.000.000,00
2 macam
3
765.000,00
765.000,00
0,00
0,00
1.530.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.24 . 03
1.20 . 1.20.24 . 03 . 02
1.20 . 1.20.24 . 05
1.20 . 1.20.24 . 05 . 01
1.20 . 1.20.24 . 06
1.20 . 1.20.24 . 06 . 07
1.20 . 1.20.24 . 38
1.20 . 1.20.24 . 38 . 01
1.20 . 1.20.24 . 38 . 02
1.20 . 1.20.24 . 39
1.20 . 1.20.24 . 39 . 01
1.20 . 1.20.24 . 40
1.20 . 1.20.24 . 40 . 01
1.20 . 1.20.24 . 40 . 02
1.20 . 1.20.24 . 40 . 03
1.20 . 1.20.24 . 40 . 04
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peran Serta KORPRI Dalam
Pembangunan
Pembinaan dan koordinasi peran serta Korpri
dalam pembangunan
Sungai
Penuh
Luar
Pemkab.
Kerinci
Sungai
penuh
Sungai
Penuh dan
Luar
Pemkab.
Kerinci
7 orang
6 orang
7 laporan
2 kali
Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) Korpri
Program Pembinaan dan Pengembangan
Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
Sosialisasi kesadaran hukum dan bantuan
hukum bagi anggota Korpri serta LKBH
Korpri
Program Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga, Seni Budaya dan Mental
Penyelengaraan pekan olahraga kabupaten
(PORKAB) korpri
Penyelenggaraan MTQ korpri tingkat
kabupaten
Partisipasi MTQ korpri tingkt propinsi
Partisipasi dalam pekan olahraga propinsi
(PORPROV) Korpri
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Luar
Pemkab.
Kerinci
Dalam
Provinsi
Jambi
2 kali
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
0,00
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
1.680.000,00
3.850.000,00
9.130.000,00
3.630.000,00
18.290.000,00
1.680.000,00
3.850.000,00
9.130.000,00
3.630.000,00
18.290.000,00
3.769.650,00
15.709.650,00
13.094.650,00
3.769.650,00
36.343.600,00
3
3.769.650,00
15.709.650,00
13.094.650,00
3.769.650,00
36.343.600,00
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.920.000,00
0,00
0,00
18.920.000,00
0,00
18.920.000,00
0,00
0,00
18.920.000,00
165.154.000,00
66.093.525,00
26.590.050,00
0,00
257.837.575,00
3
3
3
3
6 cabor
3
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
4 cabang
3
0,00
0,00
26.590.050,00
0,00
26.590.050,00
3 cabang
3
0,00
36.093.525,00
0,00
0,00
36.093.525,00
6 cabor
3
165.154.000,00
0,00
0,00
0,00
165.154.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
279.241.650,00
150.213.500,00
91.232.700,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
33.024.150,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris
H. JARIZAL HATMI, SE
Sina Rafli, S. Pd
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 196102011986021003
553.712.000,00
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3