DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 13
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 16
Urusan Wajib Penanaman Modal
Organisasi
: 1 . 16 . 01
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.16 . 1.16.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
194.516.000,00
72.166.000,00
72.166.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
100.898.600,00
439.746.600,00
BPM-PPTSP
300 surat
3
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
2.640.000,00
BPM-PPTSP
3 rekening
3
2.430.000,00
2.430.000,00
2.430.000,00
2.430.000,00
9.720.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
BPM-PPTSP
12 bulan
3
11.844.000,00
11.844.000,00
11.844.000,00
11.838.000,00
47.370.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
BPM-PPTSP
12 bulan
3
2.721.000,00
2.721.000,00
2.721.000,00
2.726.000,00
10.889.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
BPM-PPTSP
60 macam
3
13.011.000,00
13.011.000,00
13.011.000,00
13.012.100,00
52.045.100,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
BPM-PPTSP
5 macam
3
5.271.000,00
5.271.000,00
5.271.000,00
5.274.500,00
21.087.500,00
BPM-PPTSP
4 macam
3
372.000,00
372.000,00
372.000,00
369.000,00
1.485.000,00
BPM-PPTSP
6 unit
3
122.650.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
123.550.000,00
BPM-PPTSP
3 macam
3
1.005.000,00
1.005.000,00
1.005.000,00
1.000.000,00
4.015.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
1.16 . 1.16.01 . 01 . 13
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19
1.16 . 1.16.01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28
1.16 . 1.16.01 . 02 . 30
1.16 . 1.16.01 . 03
1.16 . 1.16.01 . 03 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan LAN dan
aplikasi berbasis elektronik
BPM-PPTSP
12 bulan
3
1.941.000,00
1.941.000,00
1.941.000,00
1.937.000,00
7.760.000,00
BPM-PPTSP
30 kali
3
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
53.760.000,00
128.760.000,00
BPM-PPTSP
12 bulan
3
7.611.000,00
7.611.000,00
7.611.000,00
7.592.000,00
30.425.000,00
17.052.000,00
17.052.000,00
17.052.000,00
43.278.300,00
94.434.300,00
BPM-PPTSP
3 unit
3
13.164.000,00
13.164.000,00
13.164.000,00
19.158.000,00
58.650.000,00
BPM-PPTSP
3 unit
3
1.314.000,00
1.314.000,00
1.314.000,00
1.308.000,00
5.250.000,00
BPM-PPTSP
1 unit
3
2.574.000,00
2.574.000,00
2.574.000,00
22.812.300,00
30.534.300,00
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
BPM-PPTSP
19 Steel
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.16 . 1.16.01 . 05
1.16 . 1.16.01 . 05 . 01
1.16 . 1.16.01 . 06
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
1.16 . 1.16.01 . 06 . 07
1.16 . 1.16.01 . 15
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02
1.16 . 1.16.01 . 15 . 03
1.16 . 1.16.01 . 15 . 04
1.16 . 1.16.01 . 16
1.16 . 1.16.01 . 16 . 01
1.16 . 1.16.01 . 16 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan
Pengembangan Investasi
peningkatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan penanaman modal
koordinasi perencanaan dan pengembangan
penaman modal daerah
penyelelenggaraan pemeran investasi
penyusunan buku profil inventasi
Program Optimalisasi Pelayanan dan
penerbitan Perizinan
Penyusunan kebijakan standar pelayanan
perizinan dan standar operasional prosedur
Penyusunan dan penyebarluasan informasi
BPM-PPTSP
1.16 . 1.16.01 . 16 . 05
Penanganan pengaduan perizinan
1.16 . 1.16.01 . 16 . 06
Verifikasi dan penatausahaan proses
penerbitan perizinan dan non perizinan
Peninjauan lapangan dan kajian teknis
penerbitan perizinan dan non perizinan
1.16 . 1.16.01 . 16 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
BPM-PPTSP
12 kali
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
24.999.000,00
24.999.000,00
24.999.000,00
25.003.000,00
100.000.000,00
24.999.000,00
24.999.000,00
24.999.000,00
25.003.000,00
100.000.000,00
15.426.000,00
15.426.000,00
15.426.000,00
15.400.000,00
61.678.000,00
BPM-PPTSP
3 macam
3
5.322.000,00
5.322.000,00
5.322.000,00
5.309.000,00
21.275.000,00
BPM-PPTSP
8 Dokumen
3
10.104.000,00
10.104.000,00
10.104.000,00
10.091.000,00
40.403.000,00
140.983.250,00
248.959.500,00
156.881.000,00
16.869.650,00
563.693.400,00
BPM-PPTSP
7 Bidang
investasi
3
7.986.000,00
7.986.000,00
7.986.000,00
7.989.650,00
31.947.650,00
BPM-PPTSP
Kab. Kerinci
Luar Daerah
1 kali
3
2.770.000,00
30.412.500,00
22.045.000,00
8.880.000,00
64.107.500,00
4 kali pameran
luar daerah
1 dokumen
2
130.227.250,00
119.500.000,00
119.800.000,00
0,00
369.527.250,00
3
0,00
91.061.000,00
7.050.000,00
0,00
98.111.000,00
107.150.500,00
147.660.550,00
82.308.700,00
44.777.950,00
381.897.700,00
Kabupaten
Kerinci
BPM-PPTSP
2 dokumen
3
20.460.000,00
15.437.500,00
6.984.950,00
750.000,00
43.632.450,00
BPM-PPTSP
Kabupaten
Kerinci
BPM-PPTSP
5 jenis informasi
3
37.877.750,00
63.989.950,00
12.274.500,00
5.408.750,00
119.550.950,00
20 pengaduan
3
11.052.250,00
12.571.850,00
9.156.000,00
5.052.500,00
37.832.600,00
BPM-PPTSP
50000 kali
3
11.049.000,00
29.285.500,00
27.495.000,00
7.952.250,00
75.781.750,00
BPM-PPTSP
500 objek
3
26.711.500,00
26.375.750,00
26.398.250,00
25.614.450,00
105.099.950,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
500.126.750,00
526.263.050,00
377.382.700,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
246.227.500,00
1.650.000.000,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
H. JARIZAL HATMI, SE
MUSLIHUDIN, SIP
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19641231 198612 1004
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 16
Urusan Wajib Penanaman Modal
Organisasi
: 1 . 16 . 01
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.16 . 1.16.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
194.516.000,00
72.166.000,00
72.166.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
100.898.600,00
439.746.600,00
BPM-PPTSP
300 surat
3
660.000,00
660.000,00
660.000,00
660.000,00
2.640.000,00
BPM-PPTSP
3 rekening
3
2.430.000,00
2.430.000,00
2.430.000,00
2.430.000,00
9.720.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
BPM-PPTSP
12 bulan
3
11.844.000,00
11.844.000,00
11.844.000,00
11.838.000,00
47.370.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
BPM-PPTSP
12 bulan
3
2.721.000,00
2.721.000,00
2.721.000,00
2.726.000,00
10.889.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
BPM-PPTSP
60 macam
3
13.011.000,00
13.011.000,00
13.011.000,00
13.012.100,00
52.045.100,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
BPM-PPTSP
5 macam
3
5.271.000,00
5.271.000,00
5.271.000,00
5.274.500,00
21.087.500,00
BPM-PPTSP
4 macam
3
372.000,00
372.000,00
372.000,00
369.000,00
1.485.000,00
BPM-PPTSP
6 unit
3
122.650.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
123.550.000,00
BPM-PPTSP
3 macam
3
1.005.000,00
1.005.000,00
1.005.000,00
1.000.000,00
4.015.000,00
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
1.16 . 1.16.01 . 01 . 13
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
1.16 . 1.16.01 . 01 . 18
1.16 . 1.16.01 . 01 . 19
1.16 . 1.16.01 . 02
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28
1.16 . 1.16.01 . 02 . 30
1.16 . 1.16.01 . 03
1.16 . 1.16.01 . 03 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala jaringan LAN dan
aplikasi berbasis elektronik
BPM-PPTSP
12 bulan
3
1.941.000,00
1.941.000,00
1.941.000,00
1.937.000,00
7.760.000,00
BPM-PPTSP
30 kali
3
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
53.760.000,00
128.760.000,00
BPM-PPTSP
12 bulan
3
7.611.000,00
7.611.000,00
7.611.000,00
7.592.000,00
30.425.000,00
17.052.000,00
17.052.000,00
17.052.000,00
43.278.300,00
94.434.300,00
BPM-PPTSP
3 unit
3
13.164.000,00
13.164.000,00
13.164.000,00
19.158.000,00
58.650.000,00
BPM-PPTSP
3 unit
3
1.314.000,00
1.314.000,00
1.314.000,00
1.308.000,00
5.250.000,00
BPM-PPTSP
1 unit
3
2.574.000,00
2.574.000,00
2.574.000,00
22.812.300,00
30.534.300,00
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
8.550.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
BPM-PPTSP
19 Steel
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.16 . 1.16.01 . 05
1.16 . 1.16.01 . 05 . 01
1.16 . 1.16.01 . 06
1.16 . 1.16.01 . 06 . 01
1.16 . 1.16.01 . 06 . 07
1.16 . 1.16.01 . 15
1.16 . 1.16.01 . 15 . 01
1.16 . 1.16.01 . 15 . 02
1.16 . 1.16.01 . 15 . 03
1.16 . 1.16.01 . 15 . 04
1.16 . 1.16.01 . 16
1.16 . 1.16.01 . 16 . 01
1.16 . 1.16.01 . 16 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan
Pengembangan Investasi
peningkatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan penanaman modal
koordinasi perencanaan dan pengembangan
penaman modal daerah
penyelelenggaraan pemeran investasi
penyusunan buku profil inventasi
Program Optimalisasi Pelayanan dan
penerbitan Perizinan
Penyusunan kebijakan standar pelayanan
perizinan dan standar operasional prosedur
Penyusunan dan penyebarluasan informasi
BPM-PPTSP
1.16 . 1.16.01 . 16 . 05
Penanganan pengaduan perizinan
1.16 . 1.16.01 . 16 . 06
Verifikasi dan penatausahaan proses
penerbitan perizinan dan non perizinan
Peninjauan lapangan dan kajian teknis
penerbitan perizinan dan non perizinan
1.16 . 1.16.01 . 16 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
BPM-PPTSP
12 kali
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
24.999.000,00
24.999.000,00
24.999.000,00
25.003.000,00
100.000.000,00
24.999.000,00
24.999.000,00
24.999.000,00
25.003.000,00
100.000.000,00
15.426.000,00
15.426.000,00
15.426.000,00
15.400.000,00
61.678.000,00
BPM-PPTSP
3 macam
3
5.322.000,00
5.322.000,00
5.322.000,00
5.309.000,00
21.275.000,00
BPM-PPTSP
8 Dokumen
3
10.104.000,00
10.104.000,00
10.104.000,00
10.091.000,00
40.403.000,00
140.983.250,00
248.959.500,00
156.881.000,00
16.869.650,00
563.693.400,00
BPM-PPTSP
7 Bidang
investasi
3
7.986.000,00
7.986.000,00
7.986.000,00
7.989.650,00
31.947.650,00
BPM-PPTSP
Kab. Kerinci
Luar Daerah
1 kali
3
2.770.000,00
30.412.500,00
22.045.000,00
8.880.000,00
64.107.500,00
4 kali pameran
luar daerah
1 dokumen
2
130.227.250,00
119.500.000,00
119.800.000,00
0,00
369.527.250,00
3
0,00
91.061.000,00
7.050.000,00
0,00
98.111.000,00
107.150.500,00
147.660.550,00
82.308.700,00
44.777.950,00
381.897.700,00
Kabupaten
Kerinci
BPM-PPTSP
2 dokumen
3
20.460.000,00
15.437.500,00
6.984.950,00
750.000,00
43.632.450,00
BPM-PPTSP
Kabupaten
Kerinci
BPM-PPTSP
5 jenis informasi
3
37.877.750,00
63.989.950,00
12.274.500,00
5.408.750,00
119.550.950,00
20 pengaduan
3
11.052.250,00
12.571.850,00
9.156.000,00
5.052.500,00
37.832.600,00
BPM-PPTSP
50000 kali
3
11.049.000,00
29.285.500,00
27.495.000,00
7.952.250,00
75.781.750,00
BPM-PPTSP
500 objek
3
26.711.500,00
26.375.750,00
26.398.250,00
25.614.450,00
105.099.950,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
500.126.750,00
526.263.050,00
377.382.700,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
246.227.500,00
1.650.000.000,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PPTSP
H. JARIZAL HATMI, SE
MUSLIHUDIN, SIP
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19641231 198612 1004
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3