DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 12
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
: 1 . 15 . 01
Dinas Koperasi dan UKM
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.15 . 1.15.01 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
1.15 . 1.15.01 . 02
1.15 . 1.15.01 . 02 . 05
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
115.196.000,00
102.898.000,00
106.137.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
33.666.000,00
357.897.000,00
60 Surat
3
668.000,00
501.000,00
668.000,00
163.000,00
2.000.000,00
3 rekening/12
Bulan
3
2.760.000,00
2.760.000,00
2.760.000,00
2.760.000,00
11.040.000,00
12 Orang/12
Bulan
2 Orang/12
Bulan
36 jenis
3
12.195.000,00
12.195.000,00
12.195.000,00
11.835.000,00
48.420.000,00
3
3.800.000,00
3.600.000,00
3.900.000,00
2.400.000,00
13.700.000,00
3
4.344.000,00
4.344.000,00
4.344.000,00
4.345.700,00
17.377.700,00
6 Macam
3
6.758.000,00
5.490.000,00
6.758.000,00
2.954.000,00
21.960.000,00
5 Macam
3
600.000,00
600.000,00
600.000,00
604.800,00
2.404.800,00
4 Macam
3
957.000,00
957.000,00
1.457.000,00
961.500,00
4.332.500,00
520 Orang/12
Bulan
84 Kali
3
3.960.000,00
3.960.000,00
3.960.000,00
2.340.000,00
14.220.000,00
3
70.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
190.000.000,00
12 Bulan
3
9.154.000,00
8.491.000,00
9.495.000,00
5.302.000,00
32.442.000,00
210.960.000,00
21.100.000,00
16.600.000,00
8.900.000,00
257.560.000,00
7 Unit
3
105.600.000,00
0,00
0,00
0,00
105.600.000,00
3
83.850.000,00
0,00
0,00
0,00
83.850.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Macam dan 11
Unit
1 Unit
3
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2 Unit
3
19.900.000,00
14.400.000,00
15.000.000,00
8.900.000,00
58.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
25 Unit
3
1.610.000,00
1.200.000,00
1.600.000,00
0,00
4.410.000,00
0,00
0,00
18.450.000,00
0,00
18.450.000,00
0,00
0,00
18.450.000,00
0,00
18.450.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 03
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
41 Stel
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.15 . 1.15.01 . 05
1.15 . 1.15.01 . 05 . 01
1.15 . 1.15.01 . 06
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01
1.15 . 1.15.01 . 06 . 13
1.15 . 1.15.01 . 15
1.15 . 1.15.01 . 15 . 01
1.15 . 1.15.01 . 15 . 02
1.15 . 1.15.01 . 15 . 03
1.15 . 1.15.01 . 15 . 04
1.15 . 1.15.01 . 15 . 05
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06
1.15 . 1.15.01 . 15 . 07
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09
1.15 . 1.15.01 . 15 . 10
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11
1.15 . 1.15.01 . 15 . 12
1.15 . 1.15.01 . 15 . 13
1.15 . 1.15.01 . 15 . 14
1.15 . 1.15.01 . 15 . 15
1.15 . 1.15.01 . 15 . 16
1.15 . 1.15.01 . 15 . 17
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18
1.15 . 1.15.01 . 15 . 19
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan pelaporan
Program Pengembangan Koperasi dan
Usaha Micro Kecil Menengah (KUMKM)
Pembinaan pengembangan Koperasi dan
LKM
Penyusunan Statistik koperasi
Penerbitan dan Pengesahan Badan Hukum
Koperasi
Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Koperasi/KUD
Pelatihan Aplikasi Koperasi dengan sistem
Komputerisasi
Penilaian dan penghargaan koperasi
berprestasi
Pembinaan kelompok pra koperasi wanita
Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan
Pelayanan Permodalan
Pengurusan Penerbitan Sertifikasi hak atas
tanah KUMKM
Pembinaan Pengelolaan Pengguna Dana
pemerintah bagi LKM dan UMKM
Fasilitasi Informasi penyediaan Permodalan
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
dan PKL
Pengawasan dan Evaluasi terhadap Program
Pemberdayaan KUKM
Pengembangan dan Peningkatan
UMKM/Wirausaha Baru (WUB)
Peningkatan Produk Unggulan Daerah
Pembinaan dan Pemberian bantuan
peralatan bagi UMKM
Penyelenggaraan Promosi produk bagi
UMKM
Penilaian dan Penghargaan UMKM
berprestasi
Penilaian kesehatan KSP/USP
13 Orang
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
20.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
0,00
55.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
0,00
55.000.000,00
25.784.000,00
15.586.000,00
25.002.500,00
11.705.500,00
78.078.000,00
4 Laporan
3
9.445.000,00
7.375.000,00
9.830.000,00
5.400.000,00
32.050.000,00
8 Dokumen
3
16.339.000,00
8.211.000,00
15.172.500,00
6.305.500,00
46.028.000,00
434.526.100,00
540.064.350,00
228.119.350,00
30.305.200,00
1.233.015.000,00
103.998.800,00
21.826.300,00
4.275.000,00
151.081.400,00
150
Koperasi/LKM
3
20.981.300,00
100 Koperasi
3
16.216.000,00
11.916.000,00
9.015.700,00
139.500,00
37.287.200,00
25 Akta Koperasi
3
9.303.000,00
17.697.000,00
15.000.000,00
0,00
42.000.000,00
1 kali
3
0,00
94.687.500,00
0,00
0,00
94.687.500,00
1 kali
3
5.000.000,00
5.000.000,00
35.297.500,00
0,00
45.297.500,00
40 koperasi
3
16.068.000,00
34.652.600,00
0,00
0,00
50.720.600,00
2 P2WKSS
3
12.600.000,00
7.002.800,00
0,00
0,00
19.602.800,00
1 kali
3
6.450.550,00
27.625.800,00
5.979.650,00
0,00
40.056.000,00
70 UMKM
3
13.182.500,00
12.222.500,00
11.840.000,00
8.355.000,00
45.600.000,00
120 Kelompok
3
10.006.250,00
13.252.300,00
12.802.300,00
8.939.150,00
45.000.000,00
6 Kali
3
14.056.150,00
20.248.150,00
20.109.150,00
3.786.550,00
58.200.000,00
40 Orang UMKM
3
12.500.000,00
73.770.000,00
71.480.000,00
0,00
157.750.000,00
18 Kegiatan
3
10.657.250,00
9.998.500,00
8.741.250,00
2.235.000,00
31.632.000,00
1000 WUB
3
20.231.750,00
14.193.250,00
3.000.000,00
2.575.000,00
40.000.000,00
4 Produk
3
12.425.000,00
7.575.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
40 Kelompok
3
225.525.000,00
3.125.000,00
0,00
0,00
228.650.000,00
2 Kegiatan
2
1.355.000,00
50.617.500,00
13.027.500,00
0,00
65.000.000,00
50 UMKM
3
17.929.500,00
17.070.500,00
0,00
0,00
35.000.000,00
25 Koperasi
3
10.038.850,00
15.411.150,00
0,00
0,00
25.450.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
806.466.100,00
699.648.350,00
409.308.850,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
84.576.700,00
2.000.000.000,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
H. JARIZAL HATMI, SE
Drs. Rahminuddin
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 195804041984031013
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
: 1 . 15 . 01
Dinas Koperasi dan UKM
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.15 . 1.15.01 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
1.15 . 1.15.01 . 02
1.15 . 1.15.01 . 02 . 05
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
115.196.000,00
102.898.000,00
106.137.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
33.666.000,00
357.897.000,00
60 Surat
3
668.000,00
501.000,00
668.000,00
163.000,00
2.000.000,00
3 rekening/12
Bulan
3
2.760.000,00
2.760.000,00
2.760.000,00
2.760.000,00
11.040.000,00
12 Orang/12
Bulan
2 Orang/12
Bulan
36 jenis
3
12.195.000,00
12.195.000,00
12.195.000,00
11.835.000,00
48.420.000,00
3
3.800.000,00
3.600.000,00
3.900.000,00
2.400.000,00
13.700.000,00
3
4.344.000,00
4.344.000,00
4.344.000,00
4.345.700,00
17.377.700,00
6 Macam
3
6.758.000,00
5.490.000,00
6.758.000,00
2.954.000,00
21.960.000,00
5 Macam
3
600.000,00
600.000,00
600.000,00
604.800,00
2.404.800,00
4 Macam
3
957.000,00
957.000,00
1.457.000,00
961.500,00
4.332.500,00
520 Orang/12
Bulan
84 Kali
3
3.960.000,00
3.960.000,00
3.960.000,00
2.340.000,00
14.220.000,00
3
70.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
0,00
190.000.000,00
12 Bulan
3
9.154.000,00
8.491.000,00
9.495.000,00
5.302.000,00
32.442.000,00
210.960.000,00
21.100.000,00
16.600.000,00
8.900.000,00
257.560.000,00
7 Unit
3
105.600.000,00
0,00
0,00
0,00
105.600.000,00
3
83.850.000,00
0,00
0,00
0,00
83.850.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Macam dan 11
Unit
1 Unit
3
0,00
5.500.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2 Unit
3
19.900.000,00
14.400.000,00
15.000.000,00
8.900.000,00
58.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
25 Unit
3
1.610.000,00
1.200.000,00
1.600.000,00
0,00
4.410.000,00
0,00
0,00
18.450.000,00
0,00
18.450.000,00
0,00
0,00
18.450.000,00
0,00
18.450.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 03
1.15 . 1.15.01 . 03 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
41 Stel
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.15 . 1.15.01 . 05
1.15 . 1.15.01 . 05 . 01
1.15 . 1.15.01 . 06
1.15 . 1.15.01 . 06 . 01
1.15 . 1.15.01 . 06 . 13
1.15 . 1.15.01 . 15
1.15 . 1.15.01 . 15 . 01
1.15 . 1.15.01 . 15 . 02
1.15 . 1.15.01 . 15 . 03
1.15 . 1.15.01 . 15 . 04
1.15 . 1.15.01 . 15 . 05
1.15 . 1.15.01 . 15 . 06
1.15 . 1.15.01 . 15 . 07
1.15 . 1.15.01 . 15 . 08
1.15 . 1.15.01 . 15 . 09
1.15 . 1.15.01 . 15 . 10
1.15 . 1.15.01 . 15 . 11
1.15 . 1.15.01 . 15 . 12
1.15 . 1.15.01 . 15 . 13
1.15 . 1.15.01 . 15 . 14
1.15 . 1.15.01 . 15 . 15
1.15 . 1.15.01 . 15 . 16
1.15 . 1.15.01 . 15 . 17
1.15 . 1.15.01 . 15 . 18
1.15 . 1.15.01 . 15 . 19
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan pelaporan
Program Pengembangan Koperasi dan
Usaha Micro Kecil Menengah (KUMKM)
Pembinaan pengembangan Koperasi dan
LKM
Penyusunan Statistik koperasi
Penerbitan dan Pengesahan Badan Hukum
Koperasi
Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Koperasi/KUD
Pelatihan Aplikasi Koperasi dengan sistem
Komputerisasi
Penilaian dan penghargaan koperasi
berprestasi
Pembinaan kelompok pra koperasi wanita
Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan
Pelayanan Permodalan
Pengurusan Penerbitan Sertifikasi hak atas
tanah KUMKM
Pembinaan Pengelolaan Pengguna Dana
pemerintah bagi LKM dan UMKM
Fasilitasi Informasi penyediaan Permodalan
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
dan PKL
Pengawasan dan Evaluasi terhadap Program
Pemberdayaan KUKM
Pengembangan dan Peningkatan
UMKM/Wirausaha Baru (WUB)
Peningkatan Produk Unggulan Daerah
Pembinaan dan Pemberian bantuan
peralatan bagi UMKM
Penyelenggaraan Promosi produk bagi
UMKM
Penilaian dan Penghargaan UMKM
berprestasi
Penilaian kesehatan KSP/USP
13 Orang
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
20.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
0,00
55.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
0,00
55.000.000,00
25.784.000,00
15.586.000,00
25.002.500,00
11.705.500,00
78.078.000,00
4 Laporan
3
9.445.000,00
7.375.000,00
9.830.000,00
5.400.000,00
32.050.000,00
8 Dokumen
3
16.339.000,00
8.211.000,00
15.172.500,00
6.305.500,00
46.028.000,00
434.526.100,00
540.064.350,00
228.119.350,00
30.305.200,00
1.233.015.000,00
103.998.800,00
21.826.300,00
4.275.000,00
151.081.400,00
150
Koperasi/LKM
3
20.981.300,00
100 Koperasi
3
16.216.000,00
11.916.000,00
9.015.700,00
139.500,00
37.287.200,00
25 Akta Koperasi
3
9.303.000,00
17.697.000,00
15.000.000,00
0,00
42.000.000,00
1 kali
3
0,00
94.687.500,00
0,00
0,00
94.687.500,00
1 kali
3
5.000.000,00
5.000.000,00
35.297.500,00
0,00
45.297.500,00
40 koperasi
3
16.068.000,00
34.652.600,00
0,00
0,00
50.720.600,00
2 P2WKSS
3
12.600.000,00
7.002.800,00
0,00
0,00
19.602.800,00
1 kali
3
6.450.550,00
27.625.800,00
5.979.650,00
0,00
40.056.000,00
70 UMKM
3
13.182.500,00
12.222.500,00
11.840.000,00
8.355.000,00
45.600.000,00
120 Kelompok
3
10.006.250,00
13.252.300,00
12.802.300,00
8.939.150,00
45.000.000,00
6 Kali
3
14.056.150,00
20.248.150,00
20.109.150,00
3.786.550,00
58.200.000,00
40 Orang UMKM
3
12.500.000,00
73.770.000,00
71.480.000,00
0,00
157.750.000,00
18 Kegiatan
3
10.657.250,00
9.998.500,00
8.741.250,00
2.235.000,00
31.632.000,00
1000 WUB
3
20.231.750,00
14.193.250,00
3.000.000,00
2.575.000,00
40.000.000,00
4 Produk
3
12.425.000,00
7.575.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
40 Kelompok
3
225.525.000,00
3.125.000,00
0,00
0,00
228.650.000,00
2 Kegiatan
2
1.355.000,00
50.617.500,00
13.027.500,00
0,00
65.000.000,00
50 UMKM
3
17.929.500,00
17.070.500,00
0,00
0,00
35.000.000,00
25 Koperasi
3
10.038.850,00
15.411.150,00
0,00
0,00
25.450.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
806.466.100,00
699.648.350,00
409.308.850,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
84.576.700,00
2.000.000.000,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
H. JARIZAL HATMI, SE
Drs. Rahminuddin
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 195804041984031013
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 3