DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 11
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi
: 1 . 14 . 01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.14 . 1.14.01 . 01
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Formulir DPA SKPD 2.2
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
89.234.000,00
89.689.000,00
88.424.000,00
82.641.000,00
349.988.000,00
200 surat
3
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
4.800.000,00
12 bulan
3
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
13 orang/ 12
bulan
3
10.026.000,00
10.026.000,00
10.026.000,00
10.022.000,00
40.100.000,00
3 orang/ 12
bulan
3
4.116.000,00
4.116.000,00
4.116.000,00
4.110.000,00
16.458.000,00
30 unit
3
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
4.440.000,00
43 jenis
3
3.234.000,00
3.234.000,00
3.234.000,00
3.238.000,00
12.940.000,00
3 macam
3
4.302.000,00
4.302.000,00
4.302.000,00
4.294.000,00
17.200.000,00
2 jenis/ 12 bulan
3
744.000,00
744.000,00
744.000,00
738.000,00
2.970.000,00
4 macam
3
1.380.000,00
1.380.000,00
1.380.000,00
1.375.000,00
5.515.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
1.14 . 1.14.01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.14 . 1.14.01 . 03
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02
1.14 . 1.14.01 . 05
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01
1.14 . 1.14.01 . 06
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
JUMLAH
II
III
IV
5
6
7
8
9
400 Orang/ 12
bulan
3
3.678.000,00
3.678.000,00
3.678.000,00
3.681.000,00
14.715.000,00
43 Kali
3
46.326.000,00
46.326.000,00
46.326.000,00
46.322.000,00
185.300.000,00
12 bulan
3
8.618.000,00
9.073.000,00
7.808.000,00
2.051.000,00
27.550.000,00
112.594.000,00
18.644.000,00
10.674.000,00
10.678.000,00
152.590.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
12 unit
3
88.420.000,00
0,00
0,00
0,00
88.420.000,00
1 unit
3
0,00
7.970.000,00
0,00
0,00
7.970.000,00
4 unit
3
24.174.000,00
10.674.000,00
10.674.000,00
10.678.000,00
56.200.000,00
0,00
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
0,00
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
19.624.400,00
13.049.300,00
13.304.300,00
9.103.000,00
55.081.000,00
12.697.900,00
6.060.300,00
7.937.800,00
2.925.000,00
29.621.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
TRIWULAN
I
33 stel
3 orang/kali
8 Dokumen
3
3
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08
1.14 . 1.14.01 . 16
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08
1.14 . 1.14.01 . 16 . 09
1.14 . 1.14.01 . 17
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05
1.14 . 1.14.01 . 18
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01
Penyusunan laporan ikhtisar fisik dan
keuangan
Penyelenggaraan dan pengembangan bursa
kerja dan IPK
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur,
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja
Program Pengembangan Wilayah
Tranmigrasi
Pendataan dan sosialisasi program
tranmigrasi
1.14 . 1.14.01 . 18 . 02
Penyiapan area lokasi tranmigrasi
1.14 . 1.14.01 . 18 . 03
Pembinaan masyarakat dikawasan
tranmigrasi
1.14 . 1.14.01 . 19
1.14 . 1.14.01 . 19 . 01
Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Sosial
Pembinaan keluarga miskin
1.14 . 1.14.01 . 19 . 02
Program keluarga harapan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 03
Penanganan masalah-masalah strategis
Formulir DPA SKPD 2.2
JUMLAH
II
III
IV
5
6
7
8
9
4 laporan
3
6.926.500,00
6.989.000,00
5.366.500,00
6.178.000,00
25.460.000,00
16.164.560,00
168.627.580,00
34.662.840,00
5.571.520,00
225.026.500,00
Kab. Kerinci
1 kali
3
0,00
2.150.000,00
23.769.800,00
0,00
25.919.800,00
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Kab. Kerinci
1 kali
2
4.350.000,00
151.641.500,00
2.000.000,00
1.000.000,00
158.991.500,00
10000 orang
3
11.814.560,00
14.836.080,00
8.893.040,00
4.571.520,00
40.115.200,00
11.903.650,00
71.051.930,00
13.794.100,00
2.732.320,00
99.482.000,00
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pengembangan kelembagaan produktivitas
dan pelatihan kewirausahaan
Perluasan dan pengembangan kesempatan
kerja (PPKK)
TRIWULAN
I
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
UPT Sungai
Bermas
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Kabupaten
Kerinci
Dalam
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2 kegiatan
3
3.606.690,00
27.911.150,00
5.629.460,00
0,00
37.147.300,00
90 orang
3
2.250.000,00
34.511.500,00
2.250.000,00
0,00
39.011.500,00
30 kali
3
6.046.960,00
8.629.280,00
5.914.640,00
2.732.320,00
23.323.200,00
60.409.500,00
25.356.000,00
52.494.500,00
5.637.000,00
143.897.000,00
1 kali
3
3.790.000,00
10.985.000,00
2.898.000,00
0,00
17.673.000,00
200 KK
3
49.558.500,00
6.520.000,00
5.825.500,00
1.000.000,00
62.904.000,00
200 KK
3
7.061.000,00
7.851.000,00
43.771.000,00
4.637.000,00
63.320.000,00
202.633.661,00
335.510.772,00
146.813.667,00
85.961.100,00
770.919.200,00
35 Kelompok
bersama
3
7.059.000,00
21.147.500,00
10.184.000,00
8.762.000,00
47.152.500,00
2746 jiwa
3
40.345.333,00
69.545.333,00
44.345.334,00
14.834.000,00
169.070.000,00
40 KK
3
18.745.250,00
33.179.000,00
10.664.000,00
3.809.000,00
66.397.250,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
16 Kecamatan
3
52.881.745,00
63 orang
3
45 Karang
Taruna
1.14 . 1.14.01 . 19 . 04
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
Pengembangan pusat informasi penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
1.14 . 1.14.01 . 19 . 05
Pembinaan TAGANA
1.14 . 1.14.01 . 19 . 06
Pembinaan karang taruna
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07
Peningkatan kwalitas SDM pekerja sosial
masyarakat
1.14 . 1.14.01 . 19 . 08
Pemeliharaan taman makam pahlawan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09
Bantuan pembinaan LVRI Kabupaten Kerinci
1.14 . 1.14.01 . 20
Pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut
usia terlantar
1.14 . 1.14.01 . 20 . 02
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang
cacat dan exs trauma
1.14 . 1.14.01 . 20 . 03
Pemberdayaan penyandang cacat
1.14 . 1.14.01 . 20 . 05
Pemberdayaan exs penyandang penyakit
sosial
1.14 . 1.14.01 . 20 . 06
Pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak
terlantar
1.14 . 1.14.01 . 20 . 08
Fasilitasi komisi lanjut usia daerah
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
JUMLAH
II
III
IV
6
7
8
9
27.314.605,00
5.850.000,00
5.850.000,00
91.896.350,00
31.772.000,00
38.067.000,00
39.444.000,00
28.596.000,00
137.879.000,00
3
7.073.000,00
55.768.000,00
6.873.000,00
4.157.000,00
73.871.000,00
30 orang
3
21.875.000,00
45.582.000,00
2.546.000,00
15.750.000,00
85.753.000,00
1 unit
3
3.950.000,00
7.975.000,00
7.975.000,00
3.950.100,00
23.850.100,00
300 orang
3
18.932.333,00
36.932.334,00
18.932.333,00
253.000,00
75.050.000,00
114.592.250,00
100.177.550,00
98.840.950,00
22.969.400,00
336.580.150,00
Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01
1.14 . 1.14.01 . 01
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
10 = 6 + 7 + 8 + 9
128 orang
3
79.620.000,00
3.650.000,00
6.075.000,00
1.058.000,00
90.403.000,00
30 orang
3
2.208.000,00
14.267.000,00
3.535.200,00
2.100.000,00
22.110.200,00
35 orang
3
2.666.000,00
61.032.300,00
4.052.000,00
3.258.400,00
71.008.700,00
80 orang
3
5.400.000,00
1.650.000,00
27.398.500,00
2.075.000,00
36.523.500,00
30 orang
3
10.648.250,00
11.923.250,00
30.198.250,00
9.273.000,00
62.042.750,00
1 Tahun
3
14.050.000,00
7.655.000,00
27.582.000,00
5.205.000,00
54.492.000,00
20.313.000,00
20.313.000,00
20.313.000,00
20.312.650,00
81.251.650,00
1 rekening
3
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
900.000,00
6 orang/12bulan
3
4.965.000,00
4.965.000,00
4.965.000,00
4.965.000,00
19.860.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
arsip
1.14 . 1.14.01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.14 . 1.14.01 . 03
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02
1.14 . 1.14.01 . 05
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
JUMLAH
II
III
IV
5
6
7
8
9
3 orang
3
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
4.200.000,00
51 unit
3
2.676.000,00
2.676.000,00
2.676.000,00
2.672.000,00
10.700.000,00
23 Macam
3
1.059.000,00
1.059.000,00
1.059.000,00
1.063.000,00
4.240.000,00
2 Macam
3
954.000,00
954.000,00
954.000,00
958.000,00
3.820.000,00
4 Macam
3
612.000,00
612.000,00
612.000,00
614.000,00
2.450.000,00
180 orang/12
bulan
3
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
3.600.000,00
6 kali/12orang
3
6.609.000,00
6.609.000,00
6.609.000,00
6.604.650,00
26.431.650,00
12 bulan
3
1.263.000,00
1.263.000,00
1.263.000,00
1.261.000,00
5.050.000,00
12.450.000,00
5.325.000,00
17.825.000,00
5.325.000,00
40.925.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2 unit
3
7.125.000,00
0,00
0,00
0,00
7.125.000,00
4 unit
3
0,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
3 unit
3
5.325.000,00
5.325.000,00
5.325.000,00
5.325.000,00
21.300.000,00
0,00
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
0,00
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
TRIWULAN
I
16 stel
2 orang
3
3
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.14 . 1.14.01 . 06
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07
1.14 . 1.14.01 . 15
UPTD BLK
Sungai
Penuh
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan dan pelatihan keterampilan
instutisional dan non instutisional
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
Peningkatan dan pelatihan keterampilan
instutisional dan non instutisional (Dana
SAMISAKE)
2 Macam
kegiatan
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
9.450.000,00
0,00
0,00
9.450.000,00
0,00
9.450.000,00
0,00
0,00
9.450.000,00
0,00
589.535.000,00
317.800.000,00
0,00
907.335.000,00
112 orang
3
0,00
267.335.000,00
0,00
0,00
267.335.000,00
256 orang
3
0,00
322.200.000,00
317.800.000,00
0,00
640.000.000,00
677.418.021,00
1.464.228.132,00
839.045.357,00
253.433.990,00
3.234.125.500,00
JUMLAH
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kerinci
H. JARIZAL HATMI, SE
Drs. Juanda Sasmita
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19670815 199303 1 008
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 6
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi
: 1 . 14 . 01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.14 . 1.14.01 . 01
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Formulir DPA SKPD 2.2
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
89.234.000,00
89.689.000,00
88.424.000,00
82.641.000,00
349.988.000,00
200 surat
3
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
4.800.000,00
12 bulan
3
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
18.000.000,00
13 orang/ 12
bulan
3
10.026.000,00
10.026.000,00
10.026.000,00
10.022.000,00
40.100.000,00
3 orang/ 12
bulan
3
4.116.000,00
4.116.000,00
4.116.000,00
4.110.000,00
16.458.000,00
30 unit
3
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
1.110.000,00
4.440.000,00
43 jenis
3
3.234.000,00
3.234.000,00
3.234.000,00
3.238.000,00
12.940.000,00
3 macam
3
4.302.000,00
4.302.000,00
4.302.000,00
4.294.000,00
17.200.000,00
2 jenis/ 12 bulan
3
744.000,00
744.000,00
744.000,00
738.000,00
2.970.000,00
4 macam
3
1.380.000,00
1.380.000,00
1.380.000,00
1.375.000,00
5.515.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
1.14 . 1.14.01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.14 . 1.14.01 . 03
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02
1.14 . 1.14.01 . 05
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01
1.14 . 1.14.01 . 06
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
JUMLAH
II
III
IV
5
6
7
8
9
400 Orang/ 12
bulan
3
3.678.000,00
3.678.000,00
3.678.000,00
3.681.000,00
14.715.000,00
43 Kali
3
46.326.000,00
46.326.000,00
46.326.000,00
46.322.000,00
185.300.000,00
12 bulan
3
8.618.000,00
9.073.000,00
7.808.000,00
2.051.000,00
27.550.000,00
112.594.000,00
18.644.000,00
10.674.000,00
10.678.000,00
152.590.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
12 unit
3
88.420.000,00
0,00
0,00
0,00
88.420.000,00
1 unit
3
0,00
7.970.000,00
0,00
0,00
7.970.000,00
4 unit
3
24.174.000,00
10.674.000,00
10.674.000,00
10.678.000,00
56.200.000,00
0,00
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
0,00
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
19.624.400,00
13.049.300,00
13.304.300,00
9.103.000,00
55.081.000,00
12.697.900,00
6.060.300,00
7.937.800,00
2.925.000,00
29.621.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
TRIWULAN
I
33 stel
3 orang/kali
8 Dokumen
3
3
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
1.14 . 1.14.01 . 06 . 08
1.14 . 1.14.01 . 16
1.14 . 1.14.01 . 16 . 05
1.14 . 1.14.01 . 16 . 08
1.14 . 1.14.01 . 16 . 09
1.14 . 1.14.01 . 17
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05
1.14 . 1.14.01 . 18
1.14 . 1.14.01 . 18 . 01
Penyusunan laporan ikhtisar fisik dan
keuangan
Penyelenggaraan dan pengembangan bursa
kerja dan IPK
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur,
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja
Program Pengembangan Wilayah
Tranmigrasi
Pendataan dan sosialisasi program
tranmigrasi
1.14 . 1.14.01 . 18 . 02
Penyiapan area lokasi tranmigrasi
1.14 . 1.14.01 . 18 . 03
Pembinaan masyarakat dikawasan
tranmigrasi
1.14 . 1.14.01 . 19
1.14 . 1.14.01 . 19 . 01
Program Pemberdayaan dan
Perlindungan Sosial
Pembinaan keluarga miskin
1.14 . 1.14.01 . 19 . 02
Program keluarga harapan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 03
Penanganan masalah-masalah strategis
Formulir DPA SKPD 2.2
JUMLAH
II
III
IV
5
6
7
8
9
4 laporan
3
6.926.500,00
6.989.000,00
5.366.500,00
6.178.000,00
25.460.000,00
16.164.560,00
168.627.580,00
34.662.840,00
5.571.520,00
225.026.500,00
Kab. Kerinci
1 kali
3
0,00
2.150.000,00
23.769.800,00
0,00
25.919.800,00
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Kab. Kerinci
1 kali
2
4.350.000,00
151.641.500,00
2.000.000,00
1.000.000,00
158.991.500,00
10000 orang
3
11.814.560,00
14.836.080,00
8.893.040,00
4.571.520,00
40.115.200,00
11.903.650,00
71.051.930,00
13.794.100,00
2.732.320,00
99.482.000,00
Transmigrasi
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pengembangan kelembagaan produktivitas
dan pelatihan kewirausahaan
Perluasan dan pengembangan kesempatan
kerja (PPKK)
TRIWULAN
I
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
UPT Sungai
Bermas
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
Kabupaten
Kerinci
Dalam
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2 kegiatan
3
3.606.690,00
27.911.150,00
5.629.460,00
0,00
37.147.300,00
90 orang
3
2.250.000,00
34.511.500,00
2.250.000,00
0,00
39.011.500,00
30 kali
3
6.046.960,00
8.629.280,00
5.914.640,00
2.732.320,00
23.323.200,00
60.409.500,00
25.356.000,00
52.494.500,00
5.637.000,00
143.897.000,00
1 kali
3
3.790.000,00
10.985.000,00
2.898.000,00
0,00
17.673.000,00
200 KK
3
49.558.500,00
6.520.000,00
5.825.500,00
1.000.000,00
62.904.000,00
200 KK
3
7.061.000,00
7.851.000,00
43.771.000,00
4.637.000,00
63.320.000,00
202.633.661,00
335.510.772,00
146.813.667,00
85.961.100,00
770.919.200,00
35 Kelompok
bersama
3
7.059.000,00
21.147.500,00
10.184.000,00
8.762.000,00
47.152.500,00
2746 jiwa
3
40.345.333,00
69.545.333,00
44.345.334,00
14.834.000,00
169.070.000,00
40 KK
3
18.745.250,00
33.179.000,00
10.664.000,00
3.809.000,00
66.397.250,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
16 Kecamatan
3
52.881.745,00
63 orang
3
45 Karang
Taruna
1.14 . 1.14.01 . 19 . 04
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
Pengembangan pusat informasi penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
1.14 . 1.14.01 . 19 . 05
Pembinaan TAGANA
1.14 . 1.14.01 . 19 . 06
Pembinaan karang taruna
1.14 . 1.14.01 . 19 . 07
Peningkatan kwalitas SDM pekerja sosial
masyarakat
1.14 . 1.14.01 . 19 . 08
Pemeliharaan taman makam pahlawan
1.14 . 1.14.01 . 19 . 09
Bantuan pembinaan LVRI Kabupaten Kerinci
1.14 . 1.14.01 . 20
Pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut
usia terlantar
1.14 . 1.14.01 . 20 . 02
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang
cacat dan exs trauma
1.14 . 1.14.01 . 20 . 03
Pemberdayaan penyandang cacat
1.14 . 1.14.01 . 20 . 05
Pemberdayaan exs penyandang penyakit
sosial
1.14 . 1.14.01 . 20 . 06
Pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak
terlantar
1.14 . 1.14.01 . 20 . 08
Fasilitasi komisi lanjut usia daerah
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
JUMLAH
II
III
IV
6
7
8
9
27.314.605,00
5.850.000,00
5.850.000,00
91.896.350,00
31.772.000,00
38.067.000,00
39.444.000,00
28.596.000,00
137.879.000,00
3
7.073.000,00
55.768.000,00
6.873.000,00
4.157.000,00
73.871.000,00
30 orang
3
21.875.000,00
45.582.000,00
2.546.000,00
15.750.000,00
85.753.000,00
1 unit
3
3.950.000,00
7.975.000,00
7.975.000,00
3.950.100,00
23.850.100,00
300 orang
3
18.932.333,00
36.932.334,00
18.932.333,00
253.000,00
75.050.000,00
114.592.250,00
100.177.550,00
98.840.950,00
22.969.400,00
336.580.150,00
Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
1.14 . 1.14.01 . 20 . 01
1.14 . 1.14.01 . 01
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Dalam
Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
10 = 6 + 7 + 8 + 9
128 orang
3
79.620.000,00
3.650.000,00
6.075.000,00
1.058.000,00
90.403.000,00
30 orang
3
2.208.000,00
14.267.000,00
3.535.200,00
2.100.000,00
22.110.200,00
35 orang
3
2.666.000,00
61.032.300,00
4.052.000,00
3.258.400,00
71.008.700,00
80 orang
3
5.400.000,00
1.650.000,00
27.398.500,00
2.075.000,00
36.523.500,00
30 orang
3
10.648.250,00
11.923.250,00
30.198.250,00
9.273.000,00
62.042.750,00
1 Tahun
3
14.050.000,00
7.655.000,00
27.582.000,00
5.205.000,00
54.492.000,00
20.313.000,00
20.313.000,00
20.313.000,00
20.312.650,00
81.251.650,00
1 rekening
3
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
900.000,00
6 orang/12bulan
3
4.965.000,00
4.965.000,00
4.965.000,00
4.965.000,00
19.860.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
1.14 . 1.14.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.14 . 1.14.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
arsip
1.14 . 1.14.01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.14 . 1.14.01 . 03
1.14 . 1.14.01 . 03 . 02
1.14 . 1.14.01 . 05
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
JUMLAH
II
III
IV
5
6
7
8
9
3 orang
3
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
4.200.000,00
51 unit
3
2.676.000,00
2.676.000,00
2.676.000,00
2.672.000,00
10.700.000,00
23 Macam
3
1.059.000,00
1.059.000,00
1.059.000,00
1.063.000,00
4.240.000,00
2 Macam
3
954.000,00
954.000,00
954.000,00
958.000,00
3.820.000,00
4 Macam
3
612.000,00
612.000,00
612.000,00
614.000,00
2.450.000,00
180 orang/12
bulan
3
900.000,00
900.000,00
900.000,00
900.000,00
3.600.000,00
6 kali/12orang
3
6.609.000,00
6.609.000,00
6.609.000,00
6.604.650,00
26.431.650,00
12 bulan
3
1.263.000,00
1.263.000,00
1.263.000,00
1.261.000,00
5.050.000,00
12.450.000,00
5.325.000,00
17.825.000,00
5.325.000,00
40.925.000,00
10 = 6 + 7 + 8 + 9
2 unit
3
7.125.000,00
0,00
0,00
0,00
7.125.000,00
4 unit
3
0,00
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
3 unit
3
5.325.000,00
5.325.000,00
5.325.000,00
5.325.000,00
21.300.000,00
0,00
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
0,00
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
TRIWULAN
I
16 stel
2 orang
3
3
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.14 . 1.14.01 . 06
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
1.14 . 1.14.01 . 06 . 07
1.14 . 1.14.01 . 15
UPTD BLK
Sungai
Penuh
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Peningkatan dan pelatihan keterampilan
instutisional dan non instutisional
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10
1.14 . 1.14.01 . 15 . 11
UPTD BLK
Sungai
Penuh
UPTD BLK
Sungai
Penuh
Peningkatan dan pelatihan keterampilan
instutisional dan non instutisional (Dana
SAMISAKE)
2 Macam
kegiatan
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
9.450.000,00
0,00
0,00
9.450.000,00
0,00
9.450.000,00
0,00
0,00
9.450.000,00
0,00
589.535.000,00
317.800.000,00
0,00
907.335.000,00
112 orang
3
0,00
267.335.000,00
0,00
0,00
267.335.000,00
256 orang
3
0,00
322.200.000,00
317.800.000,00
0,00
640.000.000,00
677.418.021,00
1.464.228.132,00
839.045.357,00
253.433.990,00
3.234.125.500,00
JUMLAH
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kerinci
H. JARIZAL HATMI, SE
Drs. Juanda Sasmita
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19670815 199303 1 008
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 6