DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 17
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 03
Sekretariat Daerah
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 . 36
1.20 . 1.20.03 . 36 . 04
1.20 . 1.20.03 . 36 . 05
1.20 . 1.20.03 . 36 . 06
1.20 . 1.20.03 . 36 . 07
Program Peningkatan Pengendalian
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Koordinasi dan evaluasi bina sarana
perekonomian
Pembinaan dan pemberdayaan KUPEM
usaha micro
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan
produksi dan pemasaran
Koordinasi pengawasan pupuk, pestisida
1.20 . 1.20.03 . 36 . 08
Koordinasi pengawasan raskin
1.20 . 1.20.03 . 36 . 09
Fasilitasi dan koordinasi Forum
Pengembangan Ekonomi Daerah
Fasilitasi dan koordinasi Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID)
1.20 . 1.20.03 . 36 . 10
1.20 . 1.20.03 . 37
1.20 . 1.20.03 . 37 . 01
1.20 . 1.20.03 . 37 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 14
1.20 . 1.20.03 . 06 . 15
1.20 . 1.20.03 . 27
1.20 . 1.20.03 . 27 . 01
1.20 . 1.20.03 . 27 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan, Pengendalian
Sumber Daya Alam (SDA)
Pembinaan dan pengendalian bidang
sumber daya alam
Pembinaan penggunaan (DBHCHT)
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan buku harian bupati dan
wakil bupati
Penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
194.248.000,00
167.223.000,00
148.148.000,00
142.191.200,00
651.810.200,00
6 Permasalahan
3
31.195.000,00
19.100.000,00
16.910.000,00
12.965.000,00
80.170.000,00
57 Kelompok
3
50.307.000,00
35.307.000,00
32.307.000,00
30.291.400,00
148.212.400,00
4 kali Koordinasi
3
15.225.000,00
15.225.000,00
15.225.000,00
15.220.000,00
60.895.000,00
12 Kali
Pengawasan
3
43.659.000,00
43.679.000,00
35.619.000,00
35.625.800,00
158.582.800,00
12 Kali
Koordinasi
3
21.408.000,00
21.408.000,00
21.408.000,00
21.406.000,00
85.630.000,00
4 Kali
3
15.471.000,00
15.471.000,00
15.471.000,00
15.472.000,00
61.885.000,00
4 Kali Rakor
3
16.983.000,00
17.033.000,00
11.208.000,00
11.211.000,00
56.435.000,00
51.858.000,00
51.858.000,00
51.858.000,00
51.846.000,00
207.420.000,00
10 kali
Pembinaan
3
23.844.000,00
23.844.000,00
23.844.000,00
23.843.000,00
95.375.000,00
7 Kali
3
28.014.000,00
28.014.000,00
28.014.000,00
28.003.000,00
112.045.000,00
67.899.000,00
22.751.000,00
14.901.000,00
14.321.400,00
119.872.400,00
120 Laporan
Buku
3
12.291.000,00
11.351.000,00
9.501.000,00
9.092.000,00
42.235.000,00
1 LPPD
3
55.608.000,00
11.400.000,00
5.400.000,00
5.229.400,00
77.637.400,00
302.159.000,00
305.309.000,00
214.309.000,00
142.122.500,00
963.899.500,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Koordinasi penyelenggaraan pemerintah
umum dan pemerintah daerah
Koordinasi kerjasama daerah dan penegasan
batas daerah
TRIWULAN
27 Kali
3
55.089.000,00
72.089.000,00
25.089.000,00
22.643.500,00
174.910.500,00
9 Kali
3
54.058.000,00
81.058.000,00
76.108.000,00
43.207.000,00
254.431.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
3
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
1.20 . 1.20.03 . 27 . 04
1.20 . 1.20.03 . 27 . 05
1.20 . 1.20.03 . 35
1.20 . 1.20.03 . 35 . 04
1.20 . 1.20.03 . 35 . 06
1.20 . 1.20.03 . 42
1.20 . 1.20.03 . 42 . 04
1.20 . 1.20.03 . 20
1.20 . 1.20.03 . 20 . 02
1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
1.20 . 1.20.03 . 33
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01
1.20 . 1.20.03 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Koordinasi dan konsultasi penyelesaian
permasalahan pertanahan
Pembakuan nama rupa bumi
Fasilitasi Proses Pemekaran Kabupaten
Kerinci
Program Peningkatan Kerjasama
Pemerintah Daerah
Fasilitasi pembinaan kecamatan dan
penilaian camat teladan tingkat Kabupaten
Kerinci
Fasilitasi proses pemekaran kecamatan
dalam Kabupaten Kerinci
Program Peningkatan Pelayanan Primer
Terhadap SKPD dan Masyarakat
Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan (PATEN)
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Publikasi peraturan perundang-undangan
Kajian peraturan perundang-undangan
daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi
dan keserasian antar peraturan
peundang-undangan daerah
Rencana aksi nasional HAM
Pembinaan dan pelaksanaan lomba
kadarkum
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Pendataan dan penataan dokumen/arsip
produk hukum daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
4
5
8 Kali
3
16 Kecamatan
6 kali
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
46.180.000,00
42.180.000,00
51.680.000,00
30.485.000,00
170.525.000,00
3
38.432.000,00
37.182.000,00
41.432.000,00
27.212.000,00
144.258.000,00
3
108.400.000,00
72.800.000,00
20.000.000,00
18.575.000,00
219.775.000,00
103.641.000,00
85.091.000,00
72.156.000,00
40.603.000,00
301.491.000,00
3 Camat Teladan
3
58.739.000,00
50.489.000,00
50.564.000,00
23.049.000,00
182.841.000,00
1 Kecamatan
3
44.902.000,00
34.602.000,00
21.592.000,00
17.554.000,00
118.650.000,00
38.459.000,00
37.544.000,00
25.990.000,00
1.043.000,00
103.036.000,00
38.459.000,00
37.544.000,00
25.990.000,00
1.043.000,00
103.036.000,00
165.103.000,00
128.928.000,00
113.148.000,00
2.151.000,00
409.330.000,00
165.103.000,00
128.928.000,00
113.148.000,00
2.151.000,00
409.330.000,00
174.140.000,00
326.453.000,00
290.580.700,00
119.120.800,00
910.294.500,00
16 Kecamatan
Setda Kerinci
TRIWULAN
I
1 tahun
3
3
Setda Kerinci
61 orang
3
12.051.000,00
17.630.500,00
12.987.700,00
6.048.300,00
48.717.500,00
Setda Kerinci
4 jenis
3
59.621.000,00
128.475.000,00
128.621.000,00
84.118.500,00
400.835.500,00
Kabupaten
Kerinci
Setda Kerinci
7 desa 5 materi
3
33.137.000,00
32.365.000,00
3.001.000,00
1.997.000,00
70.500.000,00
6 jenis
3
20.675.000,00
95.555.000,00
66.900.000,00
9.675.000,00
192.805.000,00
Setda Kerinci
20 perda/perbup
3
6.730.000,00
16.435.000,00
22.410.000,00
5.730.000,00
51.305.000,00
Kabupaten
Kerinci
Setda Kerinci
75 orang
3
4.626.000,00
16.406.500,00
22.911.000,00
4.622.000,00
48.565.500,00
1 desa
3
37.300.000,00
19.586.000,00
33.750.000,00
6.930.000,00
97.566.000,00
46.004.000,00
68.809.000,00
53.769.000,00
30.883.000,00
199.465.000,00
46.004.000,00
68.809.000,00
53.769.000,00
30.883.000,00
199.465.000,00
106.145.000,00
1.635.894.290,00
55.245.000,00
51.645.000,00
1.848.929.290,00
Setda Kerinci
6 jenis
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 47
1.20 . 1.20.03 . 43
1.20 . 1.20.03 . 43 . 01
1.20 . 1.20.03 . 43 . 02
Pengadaan tanah (Islamic Center)
Program Bina Sosial, Pendidikan dan
Kemasyarakatan
Pembinaan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Koordinasi bina sosial
1.20 . 1.20.03 . 43 . 03
Koordinasi, pembinaan kesehatan, KB dan
keluarga sejahtera
1.20 . 1.20.03 . 43 . 04
Koordinasi dan fasilitasi organisasi
kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 44
1.20 . 1.20.03 . 44 . 01
1.20 . 1.20.03 . 44 . 02
Program Pemberdayaan dan
Pengembangan Keagamaan
Pembinaan keagamaan
1.20 . 1.20.03 . 44 . 04
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
ibadah haji
Peningkatan pembinaan pengamalan
Al_Quran
Festival anak shaleh indonesia
1.20 . 1.20.03 . 44 . 05
Pembinaan da'i
1.20 . 1.20.03 . 44 . 06
Pembinaan TPA/TPSA
1.20 . 1.20.03 . 44 . 07
Koordinasi dan fasilitasi LPTQ
1.20 . 1.20.03 . 44 . 08
Fasilitasi dan koordinasi MUI
1.20 . 1.20.03 . 44 . 09
Fasilitasi dan koordinasi BKMT
1.20 . 1.20.03 . 44 . 03
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 07
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09
1.20 . 1.20.03 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Sistem monitoring tim evaluasi dan
pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA)
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Kerinci
2.50 Ha
3
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
kerinci
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
106.145.000,00
1.635.894.290,00
55.245.000,00
51.645.000,00
1.848.929.290,00
181.060.000,00
66.661.200,00
34.955.000,00
29.942.950,00
312.619.150,00
3 Kali
3
63.379.000,00
16.699.000,00
6.699.000,00
6.702.250,00
93.479.250,00
15 Kali
Koordinasi
3
28.380.000,00
23.430.000,00
14.930.000,00
9.925.300,00
76.665.300,00
5 kl koordinasi
dan 8 kl
pembinaan
5 Kali
3
63.420.000,00
20.931.200,00
7.725.000,00
7.725.000,00
99.801.200,00
3
25.881.000,00
5.601.000,00
5.601.000,00
5.590.400,00
42.673.400,00
2.583.270.200,00
778.433.100,00
881.480.000,00
76.350.200,00
4.319.533.500,00
12 kali
pembinaan
3
133.204.000,00
218.354.000,00
35.199.000,00
15.994.150,00
402.751.150,00
2 Kali
3
10.312.000,00
200.664.700,00
19.462.000,00
5.618.800,00
236.057.500,00
4 Kali
3
1.519.268.500,00
151.553.250,00
759.600.000,00
12.525.000,00
2.442.946.750,00
4 Kali pembinaan
3
469.596.100,00
7.500.000,00
5.000.000,00
0,00
482.096.100,00
2 kali pembinaan
3
22.236.000,00
73.761.000,00
14.786.000,00
9.782.000,00
120.565.000,00
861
Anak/peserta
3
159.467.000,00
8.631.000,00
1.533.000,00
1.536.000,00
171.167.000,00
8 kali fasilitasi
dan koordinasi
3
143.835.000,00
10.870.000,00
8.175.000,00
8.175.000,00
171.055.000,00
4 kali fasilitasi
3
64.760.000,00
57.873.750,00
14.780.000,00
9.781.250,00
147.195.000,00
6 Kali
3
60.591.600,00
49.225.400,00
22.945.000,00
12.938.000,00
145.700.000,00
225.120.093,00
82.867.100,00
56.224.100,00
51.225.000,00
415.436.293,00
3 Dokumen
3
34.730.000,00
16.571.050,00
5.850.000,00
5.850.000,00
63.001.050,00
12 Laporan/12
kali
3
83.455.000,00
30.246.050,00
25.175.000,00
23.325.000,00
162.201.050,00
4 kali /
12Laporan
3
106.935.093,00
36.050.000,00
25.199.100,00
22.050.000,00
190.234.193,00
144.905.000,00
110.596.300,00
19.865.000,00
19.250.700,00
294.617.000,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
3
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1.20 . 1.20.03 . 23
1.20 . 1.20.03 . 23 . 04
1.20 . 1.20.03 . 23 . 05
1.20 . 1.20.03 . 23 . 06
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
1.20 . 1.20.03 . 34
1.20 . 1.20.03 . 34 . 01
1.20 . 1.20.03 . 34 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Peningkatan pelayanan / pengolahan
pengelolaan gaji berbasis elektronik
Operasional dan pemeliharaan jaringan
komunikasi pusat dan daerah serta santelda
Pemeliharaan jaringan internet PEMDA
Pengembangan dan pembinaan jaringan
komunikasi dan informasi
Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Informasi
Operasinal Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik
Operasional SMS Center dan UPIK
Pemerintah Kabupaten Kerinci
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
7
8
9
98.260.000,00
83.176.000,00
0,00
0,00
181.436.000,00
46.645.000,00
27.420.300,00
19.865.000,00
19.250.700,00
113.181.000,00
144.849.000,00
64.741.500,00
55.411.700,00
43.931.950,00
308.934.150,00
5 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 36 . 03
6
JUMLAH
3
Penyusunan program dan anggaran
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02
IV
3
Penyusunan standar satuan harga
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22
1.20 . 1.20.03 . 36 . 01
III
5
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
Program Peningkatan Pengendalian
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Koordinasi dan fasilitasi administrasi
pembangunan
Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan
Operasional unit layanan pengadaan barang
dan jasa pemerintah (ULP)
II
4
1 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 36
TRIWULAN
I
10 = 6 + 7 + 8 + 9
6 Kali
3
35.764.000,00
12.175.000,00
9.377.700,00
7.006.950,00
64.323.650,00
4 kali
3
53.330.000,00
20.900.000,00
17.009.000,00
8.135.000,00
99.374.000,00
12 SKPD
3
55.755.000,00
31.666.500,00
29.025.000,00
28.790.000,00
145.236.500,00
463.021.224,00
211.237.388,00
194.512.138,00
174.696.000,00
1.043.466.750,00
126 daftar Gaji
3
67.242.000,00
45.267.000,00
44.226.750,00
40.246.000,00
196.981.750,00
4 unit
3
62.038.224,00
40.270.388,00
23.001.388,00
14.450.000,00
139.760.000,00
2 Paket
3
173.875.000,00
121.500.000,00
121.350.000,00
120.000.000,00
536.725.000,00
50 unit
3
159.866.000,00
4.200.000,00
5.934.000,00
0,00
170.000.000,00
70.650.000,00
62.069.048,00
49.270.000,00
37.650.000,00
219.639.048,00
1 Tahun
3
48.825.000,00
45.563.548,00
38.445.000,00
27.825.000,00
160.658.548,00
35000 SMS dan
Pengaduan
3
21.825.000,00
16.505.500,00
10.825.000,00
9.825.000,00
58.980.500,00
3.198.184.000,00
3.277.709.000,00
1.550.107.500,00
1.691.514.600,00
9.717.515.100,00
2500 Surat
3
7.700.000,00
2.700.000,00
7.700.000,00
2.700.000,00
20.800.000,00
4 Rekening
3
242.820.000,00
242.820.000,00
242.820.000,00
242.820.000,00
971.280.000,00
1 Tahun
3
0,00
0,00
0,00
69.000.000,00
69.000.000,00
65 Orang
3
113.933.500,00
99.285.000,00
113.933.500,00
99.285.000,00
426.437.000,00
44 Macam dan
15 Orang
3
90.567.000,00
90.567.000,00
90.567.000,00
87.264.000,00
358.965.000,00
48 Macam
3
129.750.000,00
129.750.000,00
129.750.000,00
123.106.600,00
512.356.600,00
7 Macam
3
181.647.500,00
136.250.000,00
135.250.000,00
1.800.000,00
454.947.500,00
28 Macam
3
111.066.500,00
106.000.000,00
105.000.000,00
600.000,00
322.666.500,00
13 macam
3
89.809.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
169.809.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa pendukung pelayanan
administrasi perkantoran
Pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 16
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber
Dana
3
4
5
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah Kab.
Kerinci
Sekretariat
Daerah
Setda Kab.
Kerinci
Setda Kab.
Kerinci
13 jenis
3
583.506.000,00
331.000.000,00
334.750.000,00
20.000.000,00
1.269.256.000,00
18 Macam
3
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1 tahun
3
711.600.000,00
976.000.000,00
6.000.000,00
360.600.000,00
2.054.200.000,00
1 Tahun
3
450.000.000,00
600.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.350.000.000,00
23 orang
3
370.784.500,00
368.337.000,00
369.337.000,00
369.339.000,00
1.477.797.500,00
2 keluarga
3
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
2.066.235.150,00
1.167.069.000,00
835.336.000,00
590.272.000,00
4.658.912.150,00
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial dan kemasyarakatan
Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3 Paket
3
295.499.000,00
0,00
0,00
0,00
295.499.000,00
6 macam
3
406.502.500,00
394.785.500,00
240.560.000,00
10.800.000,00
1.052.648.000,00
3 Unit
3
30.326.000,00
159.376.000,00
28.876.000,00
2.672.000,00
221.250.000,00
2 unit
3
0,00
47.607.500,00
0,00
1.200.000,00
48.807.500,00
1 Tahun
3
704.132.650,00
535.300.000,00
535.300.000,00
525.600.000,00
2.300.332.650,00
11 macam
3
34.775.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
64.775.000,00
6 Macam
3
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1 Paket
3
595.000.000,00
0,00
600.000,00
0,00
595.600.000,00
1 Tahun
3
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
420.800.000,00
75.300.000,00
1.200.000,00
497.300.000,00
151 Stel
3
0,00
76.500.000,00
300.000,00
0,00
76.800.000,00
5 macam
3
0,00
344.300.000,00
75.000.000,00
1.200.000,00
420.500.000,00
828.417.000,00
827.367.000,00
872.367.000,00
798.349.000,00
3.326.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sekretariat
Daerah
37 Kali
3
92.074.000,00
92.074.000,00
92.074.000,00
76.078.000,00
352.300.000,00
Sekretariat
Daerah
27 Kali
3
84.291.000,00
84.291.000,00
84.291.000,00
84.277.000,00
337.150.000,00
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Bagian
Umum
Setda kab.
kerinci
12 Kali
3
73.000.000,00
73.000.000,00
118.000.000,00
63.000.000,00
327.000.000,00
32 Kali
3
16.551.000,00
15.501.000,00
15.501.000,00
12.497.000,00
60.050.000,00
100 Kali
3
275.002.000,00
275.002.000,00
275.002.000,00
274.994.000,00
1.100.000.000,00
2 RT
3
287.499.000,00
287.499.000,00
287.499.000,00
287.503.000,00
1.150.000.000,00
137.220.000,00
32.200.000,00
62.200.000,00
43.180.000,00
274.800.000,00
137.220.000,00
32.200.000,00
62.200.000,00
43.180.000,00
274.800.000,00
15.251.000,00
15.251.000,00
15.251.000,00
25.687.000,00
71.440.000,00
15.251.000,00
15.251.000,00
15.251.000,00
25.687.000,00
71.440.000,00
76.455.325,00
41.939.600,00
23.089.600,00
24.332.575,00
165.817.100,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
1.20 . 1.20.03 . 29
1.20 . 1.20.03 . 29 . 09
1.20 . 1.20.03 . 33
1.20 . 1.20.03 . 33 . 02
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 07
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 13
1.20 . 1.20.03 . 41
1.20 . 1.20.03 . 41 . 01
1.20 . 1.20.03 . 41 . 02
1.20 . 1.20.03 . 41 . 05
1.20 . 1.20.03 . 41 . 06
1.20 . 1.20.03 . 42
1.20 . 1.20.03 . 42 . 01
1.20 . 1.20.03 . 42 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
non departemen/luar negeri
Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan
daerah (FORKOMPINDA)
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan
daerah
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
Belanja rumah tangga KDH/WKDH
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang
Daerah
Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Peningkatan perpustakaan sekretariat
daerah
Pelayanan administrasi kepegawaian
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Fasilitasi penyusunan dan penyampaian
LAKIP
Program Penataan Kembali Tata
Pemerintahan Secara Profesional dan
proposional
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Evaluasi tupoksi SKPD dalam Kabupaten
Keriinci
Penataan organisasi kelembagaan perangkat
daerah
Koordinasi kegiatan quick wins reformasi
birokrasi
Program Peningkatan Pelayanan Primer
Terhadap SKPD dan Masyarakat
Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi (ADPPK)
Fasilitasi dan koordinasi penyusunan SOP
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
1 Tahun
1 tahun
3
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
20 orang
3
40.000.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00
9.801.500,00
84.801.500,00
80 Buku
3
7.920.325,00
8.064.600,00
8.064.600,00
13.065.475,00
37.115.000,00
160 Orang
3
28.535.000,00
8.875.000,00
5.025.000,00
1.465.600,00
43.900.600,00
79.585.700,00
20.212.500,00
0,00
0,00
99.798.200,00
79.585.700,00
20.212.500,00
0,00
0,00
99.798.200,00
143.502.075,00
174.028.075,00
62.909.175,00
47.096.200,00
427.535.525,00
1 Dokumen, 1
kali
3
1 Kali
3
24.575.000,00
0,00
0,00
0,00
24.575.000,00
47 SKPD
3
27.781.875,00
29.781.875,00
27.781.875,00
27.781.875,00
113.127.500,00
1 Dokumen
3
37.826.200,00
103.146.200,00
22.946.200,00
14.189.325,00
178.107.925,00
1 Kali sosialisasi,
2 SKPD
3
53.319.000,00
41.100.000,00
12.181.100,00
5.125.000,00
111.725.100,00
143.267.125,00
98.975.175,00
20.523.927,00
8.105.500,00
270.871.727,00
4 Dokumen
3
25.779.625,00
17.107.500,00
11.398.927,00
3.325.000,00
57.611.052,00
5 SKPD
3
21.812.500,00
18.642.675,00
0,00
0,00
40.455.175,00
Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
3
1.20 . 1.20.03 . 42 . 03
Penataan standar pelayanan minimal dan
pelayanan publik
1.20 . 1.20.03 . 16
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Pelaksanaan operasional protokoler
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08
1.20 . 1.20.03 . 34
1.20 . 1.20.03 . 34 . 08
Peliputan, dokumentasi dan penyiaran berita
1.20 . 1.20.03 . 34 . 09
Pertemuan forum komunikasi kehumasan
daerah
Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah
1.20 . 1.20.03 . 34 . 11
Sumber
Dana
4
5
3 SPM, 3 SKPD
dan 1 Laporan
3
1 tahun
Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Informasi
Jumpa pers dan penerbitan
1.20 . 1.20.03 . 34 . 07
TARGET
KINERJA
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
95.675.000,00
63.225.000,00
9.125.000,00
4.780.500,00
172.805.500,00
99.536.000,00
89.175.000,00
21.175.000,00
14.175.000,00
224.061.000,00
99.536.000,00
89.175.000,00
21.175.000,00
14.175.000,00
224.061.000,00
408.906.000,00
408.906.000,00
408.906.000,00
408.937.417,00
1.635.655.417,00
15 kali
60.825.000,00
60.825.000,00
60.825.000,00
60.828.000,00
243.303.000,00
180 kali
61.026.000,00
61.026.000,00
61.026.000,00
61.037.367,00
244.115.367,00
1 kali
14.511.000,00
14.511.000,00
14.511.000,00
14.509.250,00
58.042.250,00
272.544.000,00
272.544.000,00
272.544.000,00
272.562.800,00
1.090.194.800,00
12.259.090.892,00
10.780.098.276,00
6.278.987.840,00
4.681.822.992,00
34.000.000.000,00
1 tahun
JUMLAH
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabag Administrasi Perekonomian
H. JARIZAL HATMI, SE
EMIDARTI, SE
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19651117 198803 2 003
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 7
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 03
Sekretariat Daerah
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.20 . 1.20.03 . 36
1.20 . 1.20.03 . 36 . 04
1.20 . 1.20.03 . 36 . 05
1.20 . 1.20.03 . 36 . 06
1.20 . 1.20.03 . 36 . 07
Program Peningkatan Pengendalian
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Koordinasi dan evaluasi bina sarana
perekonomian
Pembinaan dan pemberdayaan KUPEM
usaha micro
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan
produksi dan pemasaran
Koordinasi pengawasan pupuk, pestisida
1.20 . 1.20.03 . 36 . 08
Koordinasi pengawasan raskin
1.20 . 1.20.03 . 36 . 09
Fasilitasi dan koordinasi Forum
Pengembangan Ekonomi Daerah
Fasilitasi dan koordinasi Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID)
1.20 . 1.20.03 . 36 . 10
1.20 . 1.20.03 . 37
1.20 . 1.20.03 . 37 . 01
1.20 . 1.20.03 . 37 . 02
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 14
1.20 . 1.20.03 . 06 . 15
1.20 . 1.20.03 . 27
1.20 . 1.20.03 . 27 . 01
1.20 . 1.20.03 . 27 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan, Pengendalian
Sumber Daya Alam (SDA)
Pembinaan dan pengendalian bidang
sumber daya alam
Pembinaan penggunaan (DBHCHT)
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan buku harian bupati dan
wakil bupati
Penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintah daerah
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
194.248.000,00
167.223.000,00
148.148.000,00
142.191.200,00
651.810.200,00
6 Permasalahan
3
31.195.000,00
19.100.000,00
16.910.000,00
12.965.000,00
80.170.000,00
57 Kelompok
3
50.307.000,00
35.307.000,00
32.307.000,00
30.291.400,00
148.212.400,00
4 kali Koordinasi
3
15.225.000,00
15.225.000,00
15.225.000,00
15.220.000,00
60.895.000,00
12 Kali
Pengawasan
3
43.659.000,00
43.679.000,00
35.619.000,00
35.625.800,00
158.582.800,00
12 Kali
Koordinasi
3
21.408.000,00
21.408.000,00
21.408.000,00
21.406.000,00
85.630.000,00
4 Kali
3
15.471.000,00
15.471.000,00
15.471.000,00
15.472.000,00
61.885.000,00
4 Kali Rakor
3
16.983.000,00
17.033.000,00
11.208.000,00
11.211.000,00
56.435.000,00
51.858.000,00
51.858.000,00
51.858.000,00
51.846.000,00
207.420.000,00
10 kali
Pembinaan
3
23.844.000,00
23.844.000,00
23.844.000,00
23.843.000,00
95.375.000,00
7 Kali
3
28.014.000,00
28.014.000,00
28.014.000,00
28.003.000,00
112.045.000,00
67.899.000,00
22.751.000,00
14.901.000,00
14.321.400,00
119.872.400,00
120 Laporan
Buku
3
12.291.000,00
11.351.000,00
9.501.000,00
9.092.000,00
42.235.000,00
1 LPPD
3
55.608.000,00
11.400.000,00
5.400.000,00
5.229.400,00
77.637.400,00
302.159.000,00
305.309.000,00
214.309.000,00
142.122.500,00
963.899.500,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Koordinasi penyelenggaraan pemerintah
umum dan pemerintah daerah
Koordinasi kerjasama daerah dan penegasan
batas daerah
TRIWULAN
27 Kali
3
55.089.000,00
72.089.000,00
25.089.000,00
22.643.500,00
174.910.500,00
9 Kali
3
54.058.000,00
81.058.000,00
76.108.000,00
43.207.000,00
254.431.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
3
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
1.20 . 1.20.03 . 27 . 04
1.20 . 1.20.03 . 27 . 05
1.20 . 1.20.03 . 35
1.20 . 1.20.03 . 35 . 04
1.20 . 1.20.03 . 35 . 06
1.20 . 1.20.03 . 42
1.20 . 1.20.03 . 42 . 04
1.20 . 1.20.03 . 20
1.20 . 1.20.03 . 20 . 02
1.20 . 1.20.03 . 26
1.20 . 1.20.03 . 26 . 02
1.20 . 1.20.03 . 26 . 03
1.20 . 1.20.03 . 26 . 04
1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
1.20 . 1.20.03 . 26 . 06
1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
1.20 . 1.20.03 . 33
1.20 . 1.20.03 . 33 . 01
1.20 . 1.20.03 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Koordinasi dan konsultasi penyelesaian
permasalahan pertanahan
Pembakuan nama rupa bumi
Fasilitasi Proses Pemekaran Kabupaten
Kerinci
Program Peningkatan Kerjasama
Pemerintah Daerah
Fasilitasi pembinaan kecamatan dan
penilaian camat teladan tingkat Kabupaten
Kerinci
Fasilitasi proses pemekaran kecamatan
dalam Kabupaten Kerinci
Program Peningkatan Pelayanan Primer
Terhadap SKPD dan Masyarakat
Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi
terpadu kecamatan (PATEN)
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Publikasi peraturan perundang-undangan
Kajian peraturan perundang-undangan
daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru, lebih tinggi
dan keserasian antar peraturan
peundang-undangan daerah
Rencana aksi nasional HAM
Pembinaan dan pelaksanaan lomba
kadarkum
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Pendataan dan penataan dokumen/arsip
produk hukum daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
4
5
8 Kali
3
16 Kecamatan
6 kali
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
46.180.000,00
42.180.000,00
51.680.000,00
30.485.000,00
170.525.000,00
3
38.432.000,00
37.182.000,00
41.432.000,00
27.212.000,00
144.258.000,00
3
108.400.000,00
72.800.000,00
20.000.000,00
18.575.000,00
219.775.000,00
103.641.000,00
85.091.000,00
72.156.000,00
40.603.000,00
301.491.000,00
3 Camat Teladan
3
58.739.000,00
50.489.000,00
50.564.000,00
23.049.000,00
182.841.000,00
1 Kecamatan
3
44.902.000,00
34.602.000,00
21.592.000,00
17.554.000,00
118.650.000,00
38.459.000,00
37.544.000,00
25.990.000,00
1.043.000,00
103.036.000,00
38.459.000,00
37.544.000,00
25.990.000,00
1.043.000,00
103.036.000,00
165.103.000,00
128.928.000,00
113.148.000,00
2.151.000,00
409.330.000,00
165.103.000,00
128.928.000,00
113.148.000,00
2.151.000,00
409.330.000,00
174.140.000,00
326.453.000,00
290.580.700,00
119.120.800,00
910.294.500,00
16 Kecamatan
Setda Kerinci
TRIWULAN
I
1 tahun
3
3
Setda Kerinci
61 orang
3
12.051.000,00
17.630.500,00
12.987.700,00
6.048.300,00
48.717.500,00
Setda Kerinci
4 jenis
3
59.621.000,00
128.475.000,00
128.621.000,00
84.118.500,00
400.835.500,00
Kabupaten
Kerinci
Setda Kerinci
7 desa 5 materi
3
33.137.000,00
32.365.000,00
3.001.000,00
1.997.000,00
70.500.000,00
6 jenis
3
20.675.000,00
95.555.000,00
66.900.000,00
9.675.000,00
192.805.000,00
Setda Kerinci
20 perda/perbup
3
6.730.000,00
16.435.000,00
22.410.000,00
5.730.000,00
51.305.000,00
Kabupaten
Kerinci
Setda Kerinci
75 orang
3
4.626.000,00
16.406.500,00
22.911.000,00
4.622.000,00
48.565.500,00
1 desa
3
37.300.000,00
19.586.000,00
33.750.000,00
6.930.000,00
97.566.000,00
46.004.000,00
68.809.000,00
53.769.000,00
30.883.000,00
199.465.000,00
46.004.000,00
68.809.000,00
53.769.000,00
30.883.000,00
199.465.000,00
106.145.000,00
1.635.894.290,00
55.245.000,00
51.645.000,00
1.848.929.290,00
Setda Kerinci
6 jenis
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.03 . 02 . 47
1.20 . 1.20.03 . 43
1.20 . 1.20.03 . 43 . 01
1.20 . 1.20.03 . 43 . 02
Pengadaan tanah (Islamic Center)
Program Bina Sosial, Pendidikan dan
Kemasyarakatan
Pembinaan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Koordinasi bina sosial
1.20 . 1.20.03 . 43 . 03
Koordinasi, pembinaan kesehatan, KB dan
keluarga sejahtera
1.20 . 1.20.03 . 43 . 04
Koordinasi dan fasilitasi organisasi
kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 44
1.20 . 1.20.03 . 44 . 01
1.20 . 1.20.03 . 44 . 02
Program Pemberdayaan dan
Pengembangan Keagamaan
Pembinaan keagamaan
1.20 . 1.20.03 . 44 . 04
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
ibadah haji
Peningkatan pembinaan pengamalan
Al_Quran
Festival anak shaleh indonesia
1.20 . 1.20.03 . 44 . 05
Pembinaan da'i
1.20 . 1.20.03 . 44 . 06
Pembinaan TPA/TPSA
1.20 . 1.20.03 . 44 . 07
Koordinasi dan fasilitasi LPTQ
1.20 . 1.20.03 . 44 . 08
Fasilitasi dan koordinasi MUI
1.20 . 1.20.03 . 44 . 09
Fasilitasi dan koordinasi BKMT
1.20 . 1.20.03 . 44 . 03
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 07
1.20 . 1.20.03 . 06 . 08
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09
1.20 . 1.20.03 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Sistem monitoring tim evaluasi dan
pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA)
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Kerinci
2.50 Ha
3
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
kerinci
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
106.145.000,00
1.635.894.290,00
55.245.000,00
51.645.000,00
1.848.929.290,00
181.060.000,00
66.661.200,00
34.955.000,00
29.942.950,00
312.619.150,00
3 Kali
3
63.379.000,00
16.699.000,00
6.699.000,00
6.702.250,00
93.479.250,00
15 Kali
Koordinasi
3
28.380.000,00
23.430.000,00
14.930.000,00
9.925.300,00
76.665.300,00
5 kl koordinasi
dan 8 kl
pembinaan
5 Kali
3
63.420.000,00
20.931.200,00
7.725.000,00
7.725.000,00
99.801.200,00
3
25.881.000,00
5.601.000,00
5.601.000,00
5.590.400,00
42.673.400,00
2.583.270.200,00
778.433.100,00
881.480.000,00
76.350.200,00
4.319.533.500,00
12 kali
pembinaan
3
133.204.000,00
218.354.000,00
35.199.000,00
15.994.150,00
402.751.150,00
2 Kali
3
10.312.000,00
200.664.700,00
19.462.000,00
5.618.800,00
236.057.500,00
4 Kali
3
1.519.268.500,00
151.553.250,00
759.600.000,00
12.525.000,00
2.442.946.750,00
4 Kali pembinaan
3
469.596.100,00
7.500.000,00
5.000.000,00
0,00
482.096.100,00
2 kali pembinaan
3
22.236.000,00
73.761.000,00
14.786.000,00
9.782.000,00
120.565.000,00
861
Anak/peserta
3
159.467.000,00
8.631.000,00
1.533.000,00
1.536.000,00
171.167.000,00
8 kali fasilitasi
dan koordinasi
3
143.835.000,00
10.870.000,00
8.175.000,00
8.175.000,00
171.055.000,00
4 kali fasilitasi
3
64.760.000,00
57.873.750,00
14.780.000,00
9.781.250,00
147.195.000,00
6 Kali
3
60.591.600,00
49.225.400,00
22.945.000,00
12.938.000,00
145.700.000,00
225.120.093,00
82.867.100,00
56.224.100,00
51.225.000,00
415.436.293,00
3 Dokumen
3
34.730.000,00
16.571.050,00
5.850.000,00
5.850.000,00
63.001.050,00
12 Laporan/12
kali
3
83.455.000,00
30.246.050,00
25.175.000,00
23.325.000,00
162.201.050,00
4 kali /
12Laporan
3
106.935.093,00
36.050.000,00
25.199.100,00
22.050.000,00
190.234.193,00
144.905.000,00
110.596.300,00
19.865.000,00
19.250.700,00
294.617.000,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
3
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1.20 . 1.20.03 . 23
1.20 . 1.20.03 . 23 . 04
1.20 . 1.20.03 . 23 . 05
1.20 . 1.20.03 . 23 . 06
1.20 . 1.20.03 . 23 . 08
1.20 . 1.20.03 . 34
1.20 . 1.20.03 . 34 . 01
1.20 . 1.20.03 . 34 . 02
1.20 . 1.20.03 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Peningkatan pelayanan / pengolahan
pengelolaan gaji berbasis elektronik
Operasional dan pemeliharaan jaringan
komunikasi pusat dan daerah serta santelda
Pemeliharaan jaringan internet PEMDA
Pengembangan dan pembinaan jaringan
komunikasi dan informasi
Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Informasi
Operasinal Penyelenggaraan Layanan
Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik
Operasional SMS Center dan UPIK
Pemerintah Kabupaten Kerinci
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 05
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Formulir DPA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sungai
Penuh
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
7
8
9
98.260.000,00
83.176.000,00
0,00
0,00
181.436.000,00
46.645.000,00
27.420.300,00
19.865.000,00
19.250.700,00
113.181.000,00
144.849.000,00
64.741.500,00
55.411.700,00
43.931.950,00
308.934.150,00
5 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 36 . 03
6
JUMLAH
3
Penyusunan program dan anggaran
1.20 . 1.20.03 . 36 . 02
IV
3
Penyusunan standar satuan harga
1.20 . 1.20.03 . 17 . 22
1.20 . 1.20.03 . 36 . 01
III
5
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
Program Peningkatan Pengendalian
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Koordinasi dan fasilitasi administrasi
pembangunan
Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan
Operasional unit layanan pengadaan barang
dan jasa pemerintah (ULP)
II
4
1 Dokumen
1.20 . 1.20.03 . 36
TRIWULAN
I
10 = 6 + 7 + 8 + 9
6 Kali
3
35.764.000,00
12.175.000,00
9.377.700,00
7.006.950,00
64.323.650,00
4 kali
3
53.330.000,00
20.900.000,00
17.009.000,00
8.135.000,00
99.374.000,00
12 SKPD
3
55.755.000,00
31.666.500,00
29.025.000,00
28.790.000,00
145.236.500,00
463.021.224,00
211.237.388,00
194.512.138,00
174.696.000,00
1.043.466.750,00
126 daftar Gaji
3
67.242.000,00
45.267.000,00
44.226.750,00
40.246.000,00
196.981.750,00
4 unit
3
62.038.224,00
40.270.388,00
23.001.388,00
14.450.000,00
139.760.000,00
2 Paket
3
173.875.000,00
121.500.000,00
121.350.000,00
120.000.000,00
536.725.000,00
50 unit
3
159.866.000,00
4.200.000,00
5.934.000,00
0,00
170.000.000,00
70.650.000,00
62.069.048,00
49.270.000,00
37.650.000,00
219.639.048,00
1 Tahun
3
48.825.000,00
45.563.548,00
38.445.000,00
27.825.000,00
160.658.548,00
35000 SMS dan
Pengaduan
3
21.825.000,00
16.505.500,00
10.825.000,00
9.825.000,00
58.980.500,00
3.198.184.000,00
3.277.709.000,00
1.550.107.500,00
1.691.514.600,00
9.717.515.100,00
2500 Surat
3
7.700.000,00
2.700.000,00
7.700.000,00
2.700.000,00
20.800.000,00
4 Rekening
3
242.820.000,00
242.820.000,00
242.820.000,00
242.820.000,00
971.280.000,00
1 Tahun
3
0,00
0,00
0,00
69.000.000,00
69.000.000,00
65 Orang
3
113.933.500,00
99.285.000,00
113.933.500,00
99.285.000,00
426.437.000,00
44 Macam dan
15 Orang
3
90.567.000,00
90.567.000,00
90.567.000,00
87.264.000,00
358.965.000,00
48 Macam
3
129.750.000,00
129.750.000,00
129.750.000,00
123.106.600,00
512.356.600,00
7 Macam
3
181.647.500,00
136.250.000,00
135.250.000,00
1.800.000,00
454.947.500,00
28 Macam
3
111.066.500,00
106.000.000,00
105.000.000,00
600.000,00
322.666.500,00
13 macam
3
89.809.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
169.809.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa pendukung pelayanan
administrasi perkantoran
Pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH
1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22
1.20 . 1.20.03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
1.20 . 1.20.03 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.03 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.03 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
1.20 . 1.20.03 . 03
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
1.20 . 1.20.03 . 03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 16
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber
Dana
3
4
5
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah Kab.
Kerinci
Sekretariat
Daerah
Setda Kab.
Kerinci
Setda Kab.
Kerinci
13 jenis
3
583.506.000,00
331.000.000,00
334.750.000,00
20.000.000,00
1.269.256.000,00
18 Macam
3
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
1 tahun
3
711.600.000,00
976.000.000,00
6.000.000,00
360.600.000,00
2.054.200.000,00
1 Tahun
3
450.000.000,00
600.000.000,00
0,00
300.000.000,00
1.350.000.000,00
23 orang
3
370.784.500,00
368.337.000,00
369.337.000,00
369.339.000,00
1.477.797.500,00
2 keluarga
3
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
2.066.235.150,00
1.167.069.000,00
835.336.000,00
590.272.000,00
4.658.912.150,00
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota organisasi
sosial dan kemasyarakatan
Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
3 Paket
3
295.499.000,00
0,00
0,00
0,00
295.499.000,00
6 macam
3
406.502.500,00
394.785.500,00
240.560.000,00
10.800.000,00
1.052.648.000,00
3 Unit
3
30.326.000,00
159.376.000,00
28.876.000,00
2.672.000,00
221.250.000,00
2 unit
3
0,00
47.607.500,00
0,00
1.200.000,00
48.807.500,00
1 Tahun
3
704.132.650,00
535.300.000,00
535.300.000,00
525.600.000,00
2.300.332.650,00
11 macam
3
34.775.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
64.775.000,00
6 Macam
3
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
1 Paket
3
595.000.000,00
0,00
600.000,00
0,00
595.600.000,00
1 Tahun
3
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
420.800.000,00
75.300.000,00
1.200.000,00
497.300.000,00
151 Stel
3
0,00
76.500.000,00
300.000,00
0,00
76.800.000,00
5 macam
3
0,00
344.300.000,00
75.000.000,00
1.200.000,00
420.500.000,00
828.417.000,00
827.367.000,00
872.367.000,00
798.349.000,00
3.326.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sekretariat
Daerah
37 Kali
3
92.074.000,00
92.074.000,00
92.074.000,00
76.078.000,00
352.300.000,00
Sekretariat
Daerah
27 Kali
3
84.291.000,00
84.291.000,00
84.291.000,00
84.277.000,00
337.150.000,00
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Bagian
Umum
Setda kab.
kerinci
12 Kali
3
73.000.000,00
73.000.000,00
118.000.000,00
63.000.000,00
327.000.000,00
32 Kali
3
16.551.000,00
15.501.000,00
15.501.000,00
12.497.000,00
60.050.000,00
100 Kali
3
275.002.000,00
275.002.000,00
275.002.000,00
274.994.000,00
1.100.000.000,00
2 RT
3
287.499.000,00
287.499.000,00
287.499.000,00
287.503.000,00
1.150.000.000,00
137.220.000,00
32.200.000,00
62.200.000,00
43.180.000,00
274.800.000,00
137.220.000,00
32.200.000,00
62.200.000,00
43.180.000,00
274.800.000,00
15.251.000,00
15.251.000,00
15.251.000,00
25.687.000,00
71.440.000,00
15.251.000,00
15.251.000,00
15.251.000,00
25.687.000,00
71.440.000,00
76.455.325,00
41.939.600,00
23.089.600,00
24.332.575,00
165.817.100,00
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
1.20 . 1.20.03 . 16 . 06
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
1.20 . 1.20.03 . 29
1.20 . 1.20.03 . 29 . 09
1.20 . 1.20.03 . 33
1.20 . 1.20.03 . 33 . 02
1.20 . 1.20.03 . 05
1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
1.20 . 1.20.03 . 05 . 07
1.20 . 1.20.03 . 05 . 08
1.20 . 1.20.03 . 06
1.20 . 1.20.03 . 06 . 13
1.20 . 1.20.03 . 41
1.20 . 1.20.03 . 41 . 01
1.20 . 1.20.03 . 41 . 02
1.20 . 1.20.03 . 41 . 05
1.20 . 1.20.03 . 41 . 06
1.20 . 1.20.03 . 42
1.20 . 1.20.03 . 42 . 01
1.20 . 1.20.03 . 42 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
non departemen/luar negeri
Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan
daerah (FORKOMPINDA)
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan
daerah
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
Belanja rumah tangga KDH/WKDH
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Barang
Daerah
Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Peningkatan perpustakaan sekretariat
daerah
Pelayanan administrasi kepegawaian
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Fasilitasi penyusunan dan penyampaian
LAKIP
Program Penataan Kembali Tata
Pemerintahan Secara Profesional dan
proposional
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Evaluasi tupoksi SKPD dalam Kabupaten
Keriinci
Penataan organisasi kelembagaan perangkat
daerah
Koordinasi kegiatan quick wins reformasi
birokrasi
Program Peningkatan Pelayanan Primer
Terhadap SKPD dan Masyarakat
Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi (ADPPK)
Fasilitasi dan koordinasi penyusunan SOP
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
1 Tahun
1 tahun
3
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
20 orang
3
40.000.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00
9.801.500,00
84.801.500,00
80 Buku
3
7.920.325,00
8.064.600,00
8.064.600,00
13.065.475,00
37.115.000,00
160 Orang
3
28.535.000,00
8.875.000,00
5.025.000,00
1.465.600,00
43.900.600,00
79.585.700,00
20.212.500,00
0,00
0,00
99.798.200,00
79.585.700,00
20.212.500,00
0,00
0,00
99.798.200,00
143.502.075,00
174.028.075,00
62.909.175,00
47.096.200,00
427.535.525,00
1 Dokumen, 1
kali
3
1 Kali
3
24.575.000,00
0,00
0,00
0,00
24.575.000,00
47 SKPD
3
27.781.875,00
29.781.875,00
27.781.875,00
27.781.875,00
113.127.500,00
1 Dokumen
3
37.826.200,00
103.146.200,00
22.946.200,00
14.189.325,00
178.107.925,00
1 Kali sosialisasi,
2 SKPD
3
53.319.000,00
41.100.000,00
12.181.100,00
5.125.000,00
111.725.100,00
143.267.125,00
98.975.175,00
20.523.927,00
8.105.500,00
270.871.727,00
4 Dokumen
3
25.779.625,00
17.107.500,00
11.398.927,00
3.325.000,00
57.611.052,00
5 SKPD
3
21.812.500,00
18.642.675,00
0,00
0,00
40.455.175,00
Halaman 6
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
3
1.20 . 1.20.03 . 42 . 03
Penataan standar pelayanan minimal dan
pelayanan publik
1.20 . 1.20.03 . 16
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Pelaksanaan operasional protokoler
1.20 . 1.20.03 . 16 . 08
1.20 . 1.20.03 . 34
1.20 . 1.20.03 . 34 . 08
Peliputan, dokumentasi dan penyiaran berita
1.20 . 1.20.03 . 34 . 09
Pertemuan forum komunikasi kehumasan
daerah
Penyebarluasan informasi pembangunan
daerah
1.20 . 1.20.03 . 34 . 11
Sumber
Dana
4
5
3 SPM, 3 SKPD
dan 1 Laporan
3
1 tahun
Program Peningkatan Kwalitas
Pelayanan Informasi
Jumpa pers dan penerbitan
1.20 . 1.20.03 . 34 . 07
TARGET
KINERJA
3
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
95.675.000,00
63.225.000,00
9.125.000,00
4.780.500,00
172.805.500,00
99.536.000,00
89.175.000,00
21.175.000,00
14.175.000,00
224.061.000,00
99.536.000,00
89.175.000,00
21.175.000,00
14.175.000,00
224.061.000,00
408.906.000,00
408.906.000,00
408.906.000,00
408.937.417,00
1.635.655.417,00
15 kali
60.825.000,00
60.825.000,00
60.825.000,00
60.828.000,00
243.303.000,00
180 kali
61.026.000,00
61.026.000,00
61.026.000,00
61.037.367,00
244.115.367,00
1 kali
14.511.000,00
14.511.000,00
14.511.000,00
14.509.250,00
58.042.250,00
272.544.000,00
272.544.000,00
272.544.000,00
272.562.800,00
1.090.194.800,00
12.259.090.892,00
10.780.098.276,00
6.278.987.840,00
4.681.822.992,00
34.000.000.000,00
1 tahun
JUMLAH
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabag Administrasi Perekonomian
H. JARIZAL HATMI, SE
EMIDARTI, SE
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19651117 198803 2 003
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 7