FR 0205 Temuan audit

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ”VETERAN” JAKARTA
Jalan R.S. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan – 12450, Indonesia
Telp. (021) 7656971, Fax. 021-7656904,Website: www.upnvj.ac.id

BADAN PENJAMINAN MUTU

Halaman

1 dari 1

No. Dokumen

FR-02-05

Tanggal Berlaku

1 November 2012

TEMUAN AUDIT
Bagian

:

Tim Auditor

:

Tgl. audit

:

Lingkup audit
:
Uraian : (diisi oleh auditor)

No. :
Auditor :
__________
(nama & ttd)
Auditee :
__________

(nama & ttd)

□ Ketidaksesuaian
□ Saran Perbaikan
Analisa Penyebab : (diisi oleh auditee)

Tindakan Koreksi : (diisi oleh auditee)

Rencana Tindakan Koreksi
Tanggal :
Auditee :
_________
(nama & ttd)

Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi

Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi :
Status Tindakan Koreksi :
□ Selesai
□ Tidak Selesai

Diverifikasi Oleh

(Nama & Ttd)
Disetujui oleh,

Wakil Manajemen
(Nama & ttd)