SOP eskalasi permalahan melalui e mail
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Nomor SOP
1/SOP/LPSE/2014
Tanggal Pembuatan
04-Agust-14
Tanggal Revisi
-
Nomor Revisi
-
Tanggal Efektif
01-Okt-14
Disahkan Oleh
TENGKU MUKHLIS
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI E-MAIL
Dasar Hukum :
1
2
3
4
5
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi
Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya.
PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Perbup No. 25 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kualifikasi Pelaksana :
1
2
3
Helpdesk LPSE
Helpdesk LKPP
Pengguna SPSE
Penjelasan Singkat :
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan melaluai e-mail oleh Helpdesk LPSE
untuk mengeskalasi Permasalahan kepada Helpdesk LKPP
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Helpdesk LPSE dan Helpdesk LKPP dalam proses
eskalasi permasalahan
Peringatan :
1.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1
Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE
Pencatatan dan Pendataan :
Definisi :
1
2
3
Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.
Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari personil
pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
Dukungan Pengguna LPSE.
87
SOP ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI E-MAIL
No
Aktivitas
1
Mengeskalasikan permasalahan pengguna SPSE
yang tidak dapat ditangani olehnya kepada
helpdesk LKPP melalui e-mail
2
Menerima dan mempelajari permasalahan yang
disampaikan Helpdesk LPSE.
3
Memutuskan apakah permasalahan dapat
ditangani dan merupakan kewenangan LPSE
4
Membalas e-mail dengan mengisi informasi agar
permasalahan dapat ditangani oleh helpdesk LPSE
dan menyertakan panduan tata cara
penyelesaiannya
5
Apakah informasi permasalahan yang diterima
belum jelas dan lengkap serta butuh data
tambahan dari helpdesk LPSE
6
Pengguna SPSE
Pelaksana
Helpdesk LPSE
Mutu Baku
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu
Permasalahan tidak dapat
5 menit
ditangani oleh helpdesk LPSE
Helpdesk LKPP
Mulai
Ya
Tidak
Output
eskalasi
permasalahan
eskalasi permasalahan
15 menit
mengetahui
pokok
permasalahan
mengetahui pokok permasalahan
yang dieskalasikan
5 menit
putusan
permasalahan
merupakan
kewenangan
LPSE/LKPP
putusan permasalahan merupakan
kewenangan LPSE/LKPP
Selesai
60 menit tindak lanjut
penganan
masalah
berdasarkan
kewenangan
permasalahan merupakan
permasalahan yang memang
ditangani oleh Helpdesk LKPP
N/A
Membalas e-mail berisi permintaan data
tambahan yang diperlukan dan
mengkonfirmasikannya melalui telepon (apabila
diperlukan) kepada helpdesk LPSE
permasalahan merupakan
permasalahan yang memang
ditangani oleh Helpdesk LKPP
15 menit
permintaan
data tambahan
kepada
Helpdesk LPSE
7
Menerima balasan e-mail berisi permintaan data
tambahan dari Helpdesk LKPP kemudian
menyampaikan permintaan tersebut kepada
pengguna SPSE
permintaan data tambahan
10 Menit
permintaa data
tambahan
kepada
Pengguna
8
Menerima dan membalas e-mail berisi data
tambahan yang diminta kepada helpdesk LPSE
Permintaan data tambahan
N/A
9
Menerima dan meneruskan e-mail dari Pengguna
SPSE berisi data tambahan kepada Helpdesk LKPP
Permintaan data tambahan
5 menit
10
Menerima e-mail berisi data tambahan dari
Helpdesk LPSE
Permintaan data tambahan
N/A
Ya
Tidak
Keterangan
5 menit setelah helpdesk
mengetahui tidak dapat
menangani permasalahan
10 menit setelah
membuka tiket
permasalahan, LPSE harus
membuka tiket
permasalahan yang masuk
pada hari yang sama di
jam kerja dengan waktu
tiket permaslahan masuk.
data tambahan 5 menit setelah membuka
tiket permasalahan, LPSE
harus membuka tiket
permasalahan yang masuk
pada hari yang sama di
jam kerja dengan waktu
tiket permaslahan masuk.
data tambahan
88
11 Melanjutkan penanganan penyelesaian
permasalahan dengan berkoordinasi dengan
pihak/unit lain di LKPP jika diperlukan
12 Apakah permasalahan yang dieskalasikan telah
berhasil diselesaikan
13 Membalas e-mail kepada helpdesk LPSE berisi
informasi bahwa permasalahan telah diselesaikan
untuk diteruskan kepada Pengguna SPSE
14 Jika "Tidak" maka helpdesk LKPP menyampaikan
perkembangan penanganan masalah setiap 1 hari
kerja sampai masalah dapat ditangani melalui
aplikasi TTS
N/A
Ya
Tidak
Apabila dalam 2 hari kerja
N/A
permasalahan belum dapat
diselesaikan maka Helpdesk LKPP
wajib memberitahukan status
penanganan masalah kepada
Helpdesk LPSE melalui e-mail
Berdasarkan
pada Tabel
Prioritas
Penyelesaian
Permasalahan
SPSE
Mengacu pada Daftar
Prioritas Penyelesaian
Permasalahan SPSE
5 menit setelah
permasalahan diselesaikan
Permasalahan dapat diselesaikan
5 menit
permasalahan
selesai
permasalahan tidak dapat
diselesaikan
N/A
perkembangan
penanganan
masalah
Selesai
- Mengacu pada Daftar
Prioritas Penyelesaian
Permasalahan SPSE
89
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Nomor SOP
1/SOP/LPSE/2014
Tanggal Pembuatan
04-Agust-14
Tanggal Revisi
-
Nomor Revisi
-
Tanggal Efektif
01-Okt-14
Disahkan Oleh
TENGKU MUKHLIS
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI E-MAIL
Dasar Hukum :
1
2
3
4
5
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi
Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya.
PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Perbup No. 25 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kualifikasi Pelaksana :
1
2
3
Helpdesk LPSE
Helpdesk LKPP
Pengguna SPSE
Penjelasan Singkat :
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan melaluai e-mail oleh Helpdesk LPSE
untuk mengeskalasi Permasalahan kepada Helpdesk LKPP
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Helpdesk LPSE dan Helpdesk LKPP dalam proses
eskalasi permasalahan
Peringatan :
1.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Keterkaitan :
Peralatan/Perlengkapan :
1
Tabel Prioritas Penyelesaian Permasalahan SPSE
Pencatatan dan Pendataan :
Definisi :
1
2
3
Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.
Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari personil
pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
Dukungan Pengguna LPSE.
87
SOP ESKALASI PERMASALAHAN MELALUI E-MAIL
No
Aktivitas
1
Mengeskalasikan permasalahan pengguna SPSE
yang tidak dapat ditangani olehnya kepada
helpdesk LKPP melalui e-mail
2
Menerima dan mempelajari permasalahan yang
disampaikan Helpdesk LPSE.
3
Memutuskan apakah permasalahan dapat
ditangani dan merupakan kewenangan LPSE
4
Membalas e-mail dengan mengisi informasi agar
permasalahan dapat ditangani oleh helpdesk LPSE
dan menyertakan panduan tata cara
penyelesaiannya
5
Apakah informasi permasalahan yang diterima
belum jelas dan lengkap serta butuh data
tambahan dari helpdesk LPSE
6
Pengguna SPSE
Pelaksana
Helpdesk LPSE
Mutu Baku
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu
Permasalahan tidak dapat
5 menit
ditangani oleh helpdesk LPSE
Helpdesk LKPP
Mulai
Ya
Tidak
Output
eskalasi
permasalahan
eskalasi permasalahan
15 menit
mengetahui
pokok
permasalahan
mengetahui pokok permasalahan
yang dieskalasikan
5 menit
putusan
permasalahan
merupakan
kewenangan
LPSE/LKPP
putusan permasalahan merupakan
kewenangan LPSE/LKPP
Selesai
60 menit tindak lanjut
penganan
masalah
berdasarkan
kewenangan
permasalahan merupakan
permasalahan yang memang
ditangani oleh Helpdesk LKPP
N/A
Membalas e-mail berisi permintaan data
tambahan yang diperlukan dan
mengkonfirmasikannya melalui telepon (apabila
diperlukan) kepada helpdesk LPSE
permasalahan merupakan
permasalahan yang memang
ditangani oleh Helpdesk LKPP
15 menit
permintaan
data tambahan
kepada
Helpdesk LPSE
7
Menerima balasan e-mail berisi permintaan data
tambahan dari Helpdesk LKPP kemudian
menyampaikan permintaan tersebut kepada
pengguna SPSE
permintaan data tambahan
10 Menit
permintaa data
tambahan
kepada
Pengguna
8
Menerima dan membalas e-mail berisi data
tambahan yang diminta kepada helpdesk LPSE
Permintaan data tambahan
N/A
9
Menerima dan meneruskan e-mail dari Pengguna
SPSE berisi data tambahan kepada Helpdesk LKPP
Permintaan data tambahan
5 menit
10
Menerima e-mail berisi data tambahan dari
Helpdesk LPSE
Permintaan data tambahan
N/A
Ya
Tidak
Keterangan
5 menit setelah helpdesk
mengetahui tidak dapat
menangani permasalahan
10 menit setelah
membuka tiket
permasalahan, LPSE harus
membuka tiket
permasalahan yang masuk
pada hari yang sama di
jam kerja dengan waktu
tiket permaslahan masuk.
data tambahan 5 menit setelah membuka
tiket permasalahan, LPSE
harus membuka tiket
permasalahan yang masuk
pada hari yang sama di
jam kerja dengan waktu
tiket permaslahan masuk.
data tambahan
88
11 Melanjutkan penanganan penyelesaian
permasalahan dengan berkoordinasi dengan
pihak/unit lain di LKPP jika diperlukan
12 Apakah permasalahan yang dieskalasikan telah
berhasil diselesaikan
13 Membalas e-mail kepada helpdesk LPSE berisi
informasi bahwa permasalahan telah diselesaikan
untuk diteruskan kepada Pengguna SPSE
14 Jika "Tidak" maka helpdesk LKPP menyampaikan
perkembangan penanganan masalah setiap 1 hari
kerja sampai masalah dapat ditangani melalui
aplikasi TTS
N/A
Ya
Tidak
Apabila dalam 2 hari kerja
N/A
permasalahan belum dapat
diselesaikan maka Helpdesk LKPP
wajib memberitahukan status
penanganan masalah kepada
Helpdesk LPSE melalui e-mail
Berdasarkan
pada Tabel
Prioritas
Penyelesaian
Permasalahan
SPSE
Mengacu pada Daftar
Prioritas Penyelesaian
Permasalahan SPSE
5 menit setelah
permasalahan diselesaikan
Permasalahan dapat diselesaikan
5 menit
permasalahan
selesai
permasalahan tidak dapat
diselesaikan
N/A
perkembangan
penanganan
masalah
Selesai
- Mengacu pada Daftar
Prioritas Penyelesaian
Permasalahan SPSE
89