RESUME PT KUMPEH KARYA LESTARI
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. KUMPEH KARYA LESTARI
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
Sleman, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
g. Tim Audit
h.Pengambil Keputusan
: PT. TransTra Permada
: LVLK-009-IDN
: Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan, Siduadi, Mlati,
: 0274-8529991; 08112652998
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014Tanggal 29
Desember 2014
: Anang Riduwandi, S.Hut (Auditor)
:Dr. Ir. Nunuk Supriyatno,M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
:PT. KUMPEH KARYA LESTARI
b. Nomor & Tanggal SK IUI: Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Muaro Jambi
No. 107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015 tanggal 10 Juli
2015.
c. Alamat kantor dan Pabrik
:Km 12, Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro
Jambi, Propinsi Jambi.
d. Nomor telepon/fax/E-mail :08117450298
e. Pengurus
:Yan Isharitanto.
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Aplikasi Penilikan SLK
Permohonan
Pengumuman
Pelaksanaan VLK
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Yogyakarta,24 Desember 2016
Ringkasan Catatan
Pengajuan Aplikasi PT.
KUMPEH KARYA LESTARI
Yogyakarta,4Januari2017
Pengajuan
permohonan
pengumunan pelaksanaan
VLK
ke
Kementerian
Kehutanan.
Waktu : 20Januari 2017
Disampaikan susunan Tim
Tempat : Kantor & Pabrik PT. Audit, Tujuan kegiatan
KUMPEH KARYA LESTARI diKm 12, verifikasi, ruang lingkup
Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, sesuai dengan peraturan
Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi terbaru, rencana kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan
dan
permintaan
wakil dari
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari16
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan
Waktu : 20 – 22Januari2017
Observasi Lapangan
Tempat :Kantor & Pabrik PT.
KUMPEH KARYA LESTARI di Km
12, Desa Sakean Kec. Kumpeh
Ulu, Kab. Muaro Jambi, Propinsi
Jambi
Pertemuan Penutupan
Waktu :22Januari 2017
Tempat :Kantor & Pabrik PT.
KUMPEH KARYA LESTARI di Km
12, Desa Sakean Kec. Kumpeh
Ulu, Kab. Muaro Jambi, Propinsi
Jambi
manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan
baku,
proses
produksi
dan
penjualan/ekspor, uji petik
pengukuran bahan baku.
Disampaikan
mengenai
hasil
sementara
hasil
penilaian
lapangan,
konfirmasi temuan hasil
dengan
auditee,
BA
Pertemuan
Pengolahan Data dan Waktu : 23 Januari – 6 Feeruarii Pembahasan
dan
pemenuhan
LKS
dari
Penyusunan Laporan
2017
Tempat : Kantor PT. Transtra Auditee, Penyusunan Buku
I dan Buku II
Permada di Yogyakarta
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta,6Februari 2017
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Memenuhi
Perusahaan dan/atau
Perubahan Terakhir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari16
1. Akta Pendirian PT. KUMPEH KARYA
LESTARi No. 61, tanggal 17 Januari 2008,
Notaris Hasan, SH (SK. Menteri Kehakiman
dan HAM Republik Indonesia No.
C-253.HT.03.01-HT. 2002 Tanggal 18
Maret 2002) dan Pengesahan Badan
Hukum
Perseroan,Surat
Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-07735.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
Ringkasan Justifikasi
18 Februari 2008
2.Akta No. 83 tanggal 20 Maret 2015
Notaris M. Zein, S.H (SK. Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No.
C-170.HT.03.01 – Th.1999, Tanggal !2
Januari 1999). Berita Acara Rapat. Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
KUMPEH KARYA LESTARI.Dan Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-0004646.AH.01.02
Tahun
2015,
Tanggal 24 Maret 2015 Tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi
Surat
Izin
Perdagangan
(SIUP)
Nomor
:503/06/111/BPTSP/III/2016
tanggal 3 Maret 2016, diterbitkan oleh
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Memenuhi
Izin
Gangguan
(IG)
Nomor
:503/02/341/BPTSP/XI/2013
tanggal 20 November 2013, diterbitkan
oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
Tanda
terima
berkas
permohonan
rekomendasi perpanjangan Ijin Gangguan
PT. KUMPEH KARYA LESTARI dari Balai
Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro
Jambi.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
Dokumen TDP PT. KUMPEH KARYA LESTARI
nomor
:
503/08/117/BPTSP/III/2016
tanggal 3 Maret 2016, diterbitkan oleh
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
Wajib Pajak (NPWP)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari16
NPWP PT. KUMPEH KARYA LESTARI dari
Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan Republik Indonesia, Nomor
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
Ringkasan Justifikasi
NPWP 02.714.754.5-331.000, alamat Km
12 Sakean, Kumpeh Ulu, Muaro Jambi.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP)
Nomor
PEM
001/0/WPJ.27/KP.0103/2008 Tanggal 12
Maret 2008 dari Kantor Pelayanan Pajak
Jambi
Verifier1.1.1
(f)
lingkungan
hidup
Dokumen
(UKL
Memenuhi
-
UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Memenuhi
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Verifier
1.1.1
Pemenuhan
Industri
(h)
Bahan
(RPBBI)
Rencana
Memenuhi
Baku
Dokumen UKL UPL PT. KUMPEH KARYA
LESTARI untuk lokasi industri yang
beralamatkan di Km 12 Desa Sekaan, Kec.
Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Jambi.
Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Muaro Jambi Nomor
08/Kep./BLH/ 2015 tanggal 10 April 2015
Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup PT. KUMPEH KARYA
LESTARI.
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL
HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT. KUMPEH
KARYA LESTARI diterbitkan oleh Kepala
Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Muaro
Jambi No. 107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015
tanggal 10 Juli 2015.
RPBBI PT. KUMPEH KARYA LESTARI onl ine
Tanda Terima Penyampaian Rencanan
untuk
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
IUIPHHK.
Perubahan Ke (0) Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industi (RPBBI) Tahun 2016
Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor
0000266219 Tanggal 10 Februari 2016.
Laporan realisasi pemenuhan bahan baku
per bulan secara on line
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen pengakuan/
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari16
Tidak
PT. KUMPEH KARYA LESTARItidak memiliki
izin sebagai importir yang tidak memiliki
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
pengenal sebagai importir.
diaplikasi
Ringkasan Justifikasi
Angka Pengenal Impor (API).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :Panduan/pedoman/pr
Tidak
osedur pelaksanaan dan bukti
diaplikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak
memiliki izin sebagai importir, tidak pernah
melakukan impor kayu, dan dalam proses
produksinya tidak menggunakan kayu
impor. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam
negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier
:
Akte
notaris
Tidak
PT. KUMPEH KARYA LESTARI merupakan
industri primer hasil hutan kayudalam
pembentukan kelompok atau
diaplikasi
bentuk
perusahaan
perseroanyang
dokumen
pembentukan
mengajukan sertifikasi mandiri, bukan
kelompok.
dalam bentuk kelompok.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.(a)
Kontrak
Memenuhi
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari16
Dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu
Bulat (Log) Nomor 04/KS/KKL-PDI/IV/2016
antara PT. Putra Duta Indah Wood dengan
PT. KUMPEH KARYA LESTARI.
Surat Keterangan Dukungan Desa Sakean
Untuk Bahan Kayu Jabon Nomor :
/JKAL/III/2015 dari Kelompok Tani Jabon
Kumpeh Alam Lestari.
Menerangkan
bahwa Kelompok Tani Jabon Kumpeh Alam
Lestari mempunyai tanaman kayu Jabon
yang terletak di Desa Sakean seluas 80 Ha,
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Verifier
2.1.1.(b)
pemeriksaan
(DPKB).
Verifier
Beritaacaraserah
kayu
Daftar
Memenuhi
bulat
2.1.1.(c)
Memenuhi
terimakayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari16
Ringkasan Justifikasi
dengan perkiraan jumlah pohon sebanyak
72.000 batang. Kayu milik Kelompok Tani
Jabon tersebut akan dimanfaatkan sebagai
bahan baku industri veneer PT. KUMPEH
KARYA
LESTARI.
Surat
dukungan
ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani
Jaban Bapak Syamsul Bahri, dan diketahui
okeh Kepala Desa Sakean Bapak Bustoni.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku kayu bulat didasari
dengan kontrak supplay atau pembelian
bahan baku berupa dokumen perjanjian
Kontrak Supplay Bahan Baku Kayu Bulat
antara PT. KUMPEH KARYA LESTARI dengan
pemasok. Dalam periode Januari s/d
Desember 2016 PT. KUMPEH KARYA
LESTARI telah melakukan pembelian bahan
baku kayu bulat besar jenis Meranti dan
Rimba Campuan sebanyak 1.048 batang
dan kayu bulat kecil jenis Jabon sebanyak
2908,83 SM dengan volume total (semua
jenis kayu) sebesar 2.800,11m3
Selama periode Januari s/d Desember 2016
PT. KUMPEH KARYA LESTARI juga telah
menerima bahan baku kayu bulat dari hutan
Negara, dari satu pemasok yaitu PT. Putra
Duta Indah Wood, pemegang ijin IPHHK-HA
nomor 269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei
2009 di Desa Pematang Raman Kecamatan
Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi.
PT. Putra Duta Indah Wood telah
menyertakan dokumen angkutan hutan
yang sah berupa SKSHHK dan label ID
barcode kayu bulat pada setiap mengirim
kayu bulat ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI
Bukti
penerimaan
dan
pelaporan
penerimaan kayu bulat secara on line yang
dilakukan Ganis PHPL PT. KUMPEH KARYA
LESTARI ketika menerima kayu bulat dari
PT. Putra Duta Indah Wood berupa
keluarnya cetakan Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat
Selama periode Januari s/d Desember 2016
PT. KUMPEH KARYA LESTARI juga telah
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
dan/ataubuktiserah
menerima bahan baku kayu bulat jenis
terimakayuselain kayubulatdari
Jabon dari pemilik hutan hak. Sebagian
hutannegara,
dilengkapidengan
dokumenangkutan
pemilik hutan hak nggota Kelompok Tani
Jabon Kumpeh Alam Lestari.
Terdapat dokumen angkutan berupa Nota
hasilhutanyangsah
Angkutan yang disertakan pemilik kayu
bulat Jabon dari hutan hak setiap mengirim
kayu bulat Jabon ke PT. KUMPEH KARYA
LESTARI.
Terdapat
bukti
serah
terima
atau
penerimaan kayu bulat Jabon yang
dilakukan Ganis PHPL PT. KUMPEH KARYA
LESTARI ketika menerima kayu bulat Jabon
dari pemilik hutan hak berupa tanda tangan
penerimaan
dan
cap
stempl
“TELAH
DIMATIKAN” pada Nota Angkutan.
Verifier
2.1.1.(d)Dokumen
Memenuhi
angkutan hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari16
Terdapat juga bukti penerimaan
kayu
bulat Jabon dai pemilik hutan hak dengan
bukti penandatanganan pada Lembar
Daftar Ukur Kayu yang merupakan catatan
hasil pemeriksaan terhadap kayu bulat
Jabon yang diterima oleh PT. KUMPEH
KARYA LESTARI.
Terdapat dokumen angkutan SKSHHK dan
label ID barcode kayu bulat yang disertakan
PT. Putra Duta Indah Wood pada setiap
mengirim kayu bulat ke PT. KUMPEH KARYA
LESTARI.
Terdapat dokumen angkutan berupa Nota
Angkutan yang disertakan pemilik kayu
bulat Jabon dari hutan hak setiap mngirim
kayu bulat Jabon ke PT. KUMPEH KARYA
LESTARI.
Terdapat tenaga teknis PHPL dan kartu
tenaga teknis PHPL PKB PT. KUMPEH KARYA
LESTARI yang masih berlaku dan sesuai
dengan SK lokasi penempatan atas nama
Arjuno Salomo Meliala, S.H. No. Reg.
00434-04/PKB-R/VI/2016, berlaku sampai
dengan 4 Desember 2019.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Verifier 2.1.1.(e)
Nota dan
Ringkasan Justifikasi
Tidak
PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak
Dokumen Keterangan (Berita Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil
bongkaran sebagai bahan baku industrinya.
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
Tidak
PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah
industri.
kayu limbah industri.
Verifier
2.1.1.(g)
Dokumen
Memenuhi
Selama periode Januari s/d Desember 2016
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
terdapat satu pemasok bahan baku kayu bulat
pemasok dan/atau DKP dari
dari hutan Negara ke PT. KUMPEH KARYA
pemasok.
LESTARI, yaitu PT. Putra Duta Indah Wood,
pemegang
ijin
IPHHK-HA
nomor
269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 di
Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh
Ilir Kabupaten Muaro Jambi. PT. Putra Duta
Indah Wood telah memiliki S-LK nomor
299/LVLK-009/XII/2016 yang diterbitkan oleh
LV-LK PT. TRANsTRA PERMADA pada tanggal
27 Desember 2016, berlaku sampai dengan
26 Desember 2019.
Dan terdapat pemasok bahan baku kayu bulat
jenis Jabon dari pemilik hutan hak yang
menerbitkan dokumen angkutan hasil berupa
Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan
hasil hutan yang sah. Sesuai Peraturan
Menteri Lingkungan Hidap Dan Kehutanan No.
P85/MenLHK-II/2016 Tentang PUHH Dari
Hutan Hak menyebutkan pada Dokumen
Angkutan melekat padanya DKP..
Verifier
2.1.1.(h)Dokumen
Memenuhi
pendukung RPBBI.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari16
Tanda Terima Penyampaian Rencanan
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Perubahan Ke (0) Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industi (RPBBI) Tahun 2016
Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor
0000266219 Tanggal 10 Februari 2016.
Laporan realisasi pemenuhan bahan baku
per bulan yang telah disampaikan secara on
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
line.
Dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu
Bulat (Log) Nomor 04/KS/KKL-PDI/IV/2016
antara PT. Putra Duta Indah Wood dengan
PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Dokumen
Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (Log)
ditandatangani oleh kedua belah pihak di
atas kertas bermaterai.
Dokumen Rekap Peneriman Kayu Bulat.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
SKSHHK yang disertakan oleh PT. Putra Duta
Indah Wood saat mengirim kayu bulat ke PT.
KUMPEH KARYA LESTARI.
Dokumen Angkutan yang diterima PT.
KARYA KUMPEH LESTARI saat menerima
kayu bulat jenis Jabon dari pemilik hutan
hak
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(c)Packing List
Tidak
(P/L)
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(d)Invoice
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari16
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier
2.1.2.(e)
Deklarasi
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
Impor
Diaplikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
Impor
Diaplikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.2.(g)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
pembayaran bea masuk (bila Diaplikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
terkena bea masuk)
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
yang relevan (diantaranya Diaplikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
CITES) untuk jenis kayu yang
yang berasal dari kayu impor, sehingga
dibatasi perdagangannya.
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.2.(i)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
penggunaan kayu impor
Diaplikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet
Tidak
Memenuhi
Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan
produksiyang
dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Memenuhi
Terdapat Tabel Laporan Produksi periode
Oktober– Desember 2016.Hasil verifikasi
didapatkan bahwa laporan produksi PT.
KUMPEH KARYA LESTARI sesuai dengan
Laporan Mutasi Kayu (LMK). Berdasarkan
catatan penggunaan bahan baku kayu bulat
dan hasil produksi diperoleh rendemen
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
rata-rata sebesar 68,49%.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Verifier
2.1.3.
(d) Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Tidak
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
Diaplikasi
Memenuhi
Realisasi produksi PT. KUMPEH KARYA
LESTARI, selama periode produksi satu
tahun terakahir, mulai bulan Januari s/d
Desember 2016 adalah sebesar 725.746
lembar atau setara dengan 2.055,0700m3.
Kapasitas produksi berdasarkan Izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT.
KUMPEH KARYA LESTARI yang diterbitkan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kab. Muaro Jambi No.
107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015 tanggal 10
Juli 2015 tentang Pemberian Ijin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT.
KUMPEH KARYA LESTARI Di Kabupaten
Muaro Jambi Propinsi Jambi sebesar 4.500
M3 untuk produk veneer dan 1.000 M3
untuk produk kayu gergajian.
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu
(LMK)PT. KUMPEH KARYA LESTARI periode
Januari
s/d
Desember
2016
yang
menerangkan laporan persediaan awal,
penerimaan bahan baku, penggunaan bahan
baku, hail produksi, penjualan dan persediaan
akhir.
LMK tersebut sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya seperti dokumen
pembelian bahan baku, laporan produksi
dan laporan penjualan pada periode yang
sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari16
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
sendiri / mandiri.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang
dijasakan.
Tidak
Diaplikasi
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
penyedia jasa.
Tidak
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Diaplikasi
Nilai
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier :Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari16
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
berupa Nota Perusahaan dan SKSHHK
Kayu Olahan yang diterbitkan dan
disertakan oleh PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
setiap
melakukan
pemindahtanganan atau perdagangan hasil
produksi dengan tujuan domestik.
Dokumen angkutan diterbitkan oleh
Tenaga Teknis PHPL PKL PT. KUMPEH
KARYA LESTARI atas nama Ilva Agandhitra,
No. Reg. 00292-04/PKL/VI/2014, berlaku
sampai dengan 15 Juni 2017.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Tidak
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
olahan kayu yang diekspor
Diaplikasikan LESTARI belum atau tidak pernah
melakukan penjualan ekspor
i
Verifier3.2.1.(b.)
Pemberita-
huan Ekspor Barang
(P E B)
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
Diaplikasikan
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
Diaplikasikan
(B/L)
Verifier
3.2.1.(f)
Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Tidak
Diaplikasikan
dengan
Dokumen V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman13dari16
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI belum pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI belum pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
belum
pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
belum
pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
belum
pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier
3.2.1.(g)Hasil
verifikasi
teknis
(Laporan
Nilai
Tidak
Diaplikasi
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
Tidak
Diaplikasi
terkena bea keluar
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang
relevan
(diantaranya:
Tidak
Diaplikasi
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda
Ringkasan Justifikasi
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
belum
pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), atau
dokumen laporan hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis, maka dapat
disimpulkan bahwa verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
belum
pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii) atau
dokumen bukti pembayaran bea keluar,
sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi
lapangan dan penelusuran dokumen selama
data audit, PT. KUMPEH KARYA LESTARI
menggunakan bahan baku kayu jenis
Meranti, Rimba Campuran dan Jaboni, jenis
yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi
perdagangannya.
Jenis kayu yang tidak masuk dalam
dokumen CITES atau dokumen lain yang
relevan yang dibatasi perdagangannya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Terdpat tanda V-Legal yang dibubuhkan
pada dokumen pemindahtangan hasil
produksi PT. KUMPEH KARYA LESTARI. PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARI
pernah
mempunyai S-LK, yang diterbitkan oleh
LVLK PT. Almasentra Sertifikasi, sehingga
bisa menggunakan atau membubuhkan
tanda V-Legal.
PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak
menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman14dari16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
rampasan sebagai bahan baku industrinya
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pro
sedur K3.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
Memenuhi
Memenuhi
K3
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman15dari16
Terdapat Prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) PT. KUMPEH KARYA
LESTARI, yang telah disahkan dan
ditandatangani
oleh
Direktur,
Yan
Ishariyanto tanggal 8 November 2015.
Terdapat Personal yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab implementasi prosedur
K3 di lapangan dengan adanya Surat
Penunjukan dari Direksi.
Tersedia implemntasi prosedur K3 di
lingkungan kerja PT. KUMPEH KARYA
LESTARI berupa tersedianya APAR di
beberapa tempat di lokasi produksi,
tersedia Kotak P3K dan penggunaan
APDoleh karyawan. APAR dalam kondisi
baik dan bias dimanfaatkan sewajtuwaktu
apabila dibutuhkan, kadaluawarsa tanggal
26 November 2017. Juga ditemukan
rambu-rambu
dan himbauan
terkait
implementasi prosedur K3, seperti larangan
merokok, wajib memakai masker, larangan
menggunakan/menyalakan mesin selain
operator. Serta terdapat tanda dan tanda
arah jalur evakuasi serta titik tempat
berkumpul apabila terjadi kondisi darurat.
Tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja
dalam
periodeOktober
sampaidenganDesember
2016
secara
lengkap memuat tanggal kejadian, jam
kejadian, nama korban, bagian, uraian
kejadian, uraian penanganan, tindak lanjut.
Pada periode tersebut tidak terdapat
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi
kebijakan
perusahaan
(auditee)
membolebkan
membentuk
atau
yang
untuk
terlibat
dalam
pekerja.
serikat
kegiatan
Indikator 4.2.2
Tidak terdapat serikat pekerja pada PT.
KUMPEH KARYA LESTARIS
namun
Tersedia Surat Pernyataan Direksi PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARI
Nomor
07/KKL/X/2015
tentang
kebijakan
perusahaan yang membolehkan karyawan
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja..
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Tidak
Diaplikasikan
mengatur hak-hak pekerja.
Berdasarkan Data Daftar Karyawan PT.
KUMPEH KARYA LESTARI, karyawan PT.
KUMPEH KARYA LESTARI berjumlah 9
(sembilan)
orang.
Kewajiban
untuk
membuat KKB atau Peraturan Perusahaan
adalah
bagi
perusahaan
yang
memperkerjakan karyawan lebih dari 10
(sepuluh) orang, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan. (Not Applicable).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih Memenuhi
di bawah Umur
Terdapat daftar karyawan PT. KUMPEH
KARYA LESTARI, berdasar data Daftar
Karyawan tidak dijumpai karyawan di
bawah
umur
atauperusahaan
tidak
memperkerjakan
karyawan/pekerja
di
bawah umur sesuai dengan ketentuan
Yogyakarta,7Febuari 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman16dari16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. KUMPEH KARYA LESTARI
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
Sleman, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
g. Tim Audit
h.Pengambil Keputusan
: PT. TransTra Permada
: LVLK-009-IDN
: Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan, Siduadi, Mlati,
: 0274-8529991; 08112652998
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014Tanggal 29
Desember 2014
: Anang Riduwandi, S.Hut (Auditor)
:Dr. Ir. Nunuk Supriyatno,M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
:PT. KUMPEH KARYA LESTARI
b. Nomor & Tanggal SK IUI: Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Muaro Jambi
No. 107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015 tanggal 10 Juli
2015.
c. Alamat kantor dan Pabrik
:Km 12, Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro
Jambi, Propinsi Jambi.
d. Nomor telepon/fax/E-mail :08117450298
e. Pengurus
:Yan Isharitanto.
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Aplikasi Penilikan SLK
Permohonan
Pengumuman
Pelaksanaan VLK
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Yogyakarta,24 Desember 2016
Ringkasan Catatan
Pengajuan Aplikasi PT.
KUMPEH KARYA LESTARI
Yogyakarta,4Januari2017
Pengajuan
permohonan
pengumunan pelaksanaan
VLK
ke
Kementerian
Kehutanan.
Waktu : 20Januari 2017
Disampaikan susunan Tim
Tempat : Kantor & Pabrik PT. Audit, Tujuan kegiatan
KUMPEH KARYA LESTARI diKm 12, verifikasi, ruang lingkup
Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, sesuai dengan peraturan
Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi terbaru, rencana kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan
dan
permintaan
wakil dari
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari16
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan
Waktu : 20 – 22Januari2017
Observasi Lapangan
Tempat :Kantor & Pabrik PT.
KUMPEH KARYA LESTARI di Km
12, Desa Sakean Kec. Kumpeh
Ulu, Kab. Muaro Jambi, Propinsi
Jambi
Pertemuan Penutupan
Waktu :22Januari 2017
Tempat :Kantor & Pabrik PT.
KUMPEH KARYA LESTARI di Km
12, Desa Sakean Kec. Kumpeh
Ulu, Kab. Muaro Jambi, Propinsi
Jambi
manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan,
dokumen
bahan
baku,
proses
produksi
dan
penjualan/ekspor, uji petik
pengukuran bahan baku.
Disampaikan
mengenai
hasil
sementara
hasil
penilaian
lapangan,
konfirmasi temuan hasil
dengan
auditee,
BA
Pertemuan
Pengolahan Data dan Waktu : 23 Januari – 6 Feeruarii Pembahasan
dan
pemenuhan
LKS
dari
Penyusunan Laporan
2017
Tempat : Kantor PT. Transtra Auditee, Penyusunan Buku
I dan Buku II
Permada di Yogyakarta
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta,6Februari 2017
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Memenuhi
Perusahaan dan/atau
Perubahan Terakhir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari16
1. Akta Pendirian PT. KUMPEH KARYA
LESTARi No. 61, tanggal 17 Januari 2008,
Notaris Hasan, SH (SK. Menteri Kehakiman
dan HAM Republik Indonesia No.
C-253.HT.03.01-HT. 2002 Tanggal 18
Maret 2002) dan Pengesahan Badan
Hukum
Perseroan,Surat
Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-07735.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
Ringkasan Justifikasi
18 Februari 2008
2.Akta No. 83 tanggal 20 Maret 2015
Notaris M. Zein, S.H (SK. Menteri
Kehakiman Republik Indonesia No.
C-170.HT.03.01 – Th.1999, Tanggal !2
Januari 1999). Berita Acara Rapat. Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
KUMPEH KARYA LESTARI.Dan Keputusan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-0004646.AH.01.02
Tahun
2015,
Tanggal 24 Maret 2015 Tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi
Surat
Izin
Perdagangan
(SIUP)
Nomor
:503/06/111/BPTSP/III/2016
tanggal 3 Maret 2016, diterbitkan oleh
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Memenuhi
Izin
Gangguan
(IG)
Nomor
:503/02/341/BPTSP/XI/2013
tanggal 20 November 2013, diterbitkan
oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
Tanda
terima
berkas
permohonan
rekomendasi perpanjangan Ijin Gangguan
PT. KUMPEH KARYA LESTARI dari Balai
Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro
Jambi.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
Dokumen TDP PT. KUMPEH KARYA LESTARI
nomor
:
503/08/117/BPTSP/III/2016
tanggal 3 Maret 2016, diterbitkan oleh
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
Wajib Pajak (NPWP)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari16
NPWP PT. KUMPEH KARYA LESTARI dari
Direktorat Jenderal Pajak Departemen
Keuangan Republik Indonesia, Nomor
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
Ringkasan Justifikasi
NPWP 02.714.754.5-331.000, alamat Km
12 Sakean, Kumpeh Ulu, Muaro Jambi.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP)
Nomor
PEM
001/0/WPJ.27/KP.0103/2008 Tanggal 12
Maret 2008 dari Kantor Pelayanan Pajak
Jambi
Verifier1.1.1
(f)
lingkungan
hidup
Dokumen
(UKL
Memenuhi
-
UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Memenuhi
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
Verifier
1.1.1
Pemenuhan
Industri
(h)
Bahan
(RPBBI)
Rencana
Memenuhi
Baku
Dokumen UKL UPL PT. KUMPEH KARYA
LESTARI untuk lokasi industri yang
beralamatkan di Km 12 Desa Sekaan, Kec.
Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Jambi.
Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Muaro Jambi Nomor
08/Kep./BLH/ 2015 tanggal 10 April 2015
Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup PT. KUMPEH KARYA
LESTARI.
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL
HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT. KUMPEH
KARYA LESTARI diterbitkan oleh Kepala
Badan Penanaman Modal Daerah dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Muaro
Jambi No. 107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015
tanggal 10 Juli 2015.
RPBBI PT. KUMPEH KARYA LESTARI onl ine
Tanda Terima Penyampaian Rencanan
untuk
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
IUIPHHK.
Perubahan Ke (0) Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industi (RPBBI) Tahun 2016
Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor
0000266219 Tanggal 10 Februari 2016.
Laporan realisasi pemenuhan bahan baku
per bulan secara on line
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen pengakuan/
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari16
Tidak
PT. KUMPEH KARYA LESTARItidak memiliki
izin sebagai importir yang tidak memiliki
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
pengenal sebagai importir.
diaplikasi
Ringkasan Justifikasi
Angka Pengenal Impor (API).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :Panduan/pedoman/pr
Tidak
osedur pelaksanaan dan bukti
diaplikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak
memiliki izin sebagai importir, tidak pernah
melakukan impor kayu, dan dalam proses
produksinya tidak menggunakan kayu
impor. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam
negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier
:
Akte
notaris
Tidak
PT. KUMPEH KARYA LESTARI merupakan
industri primer hasil hutan kayudalam
pembentukan kelompok atau
diaplikasi
bentuk
perusahaan
perseroanyang
dokumen
pembentukan
mengajukan sertifikasi mandiri, bukan
kelompok.
dalam bentuk kelompok.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier
2.1.1.(a)
Kontrak
Memenuhi
suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari16
Dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu
Bulat (Log) Nomor 04/KS/KKL-PDI/IV/2016
antara PT. Putra Duta Indah Wood dengan
PT. KUMPEH KARYA LESTARI.
Surat Keterangan Dukungan Desa Sakean
Untuk Bahan Kayu Jabon Nomor :
/JKAL/III/2015 dari Kelompok Tani Jabon
Kumpeh Alam Lestari.
Menerangkan
bahwa Kelompok Tani Jabon Kumpeh Alam
Lestari mempunyai tanaman kayu Jabon
yang terletak di Desa Sakean seluas 80 Ha,
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Verifier
2.1.1.(b)
pemeriksaan
(DPKB).
Verifier
Beritaacaraserah
kayu
Daftar
Memenuhi
bulat
2.1.1.(c)
Memenuhi
terimakayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari16
Ringkasan Justifikasi
dengan perkiraan jumlah pohon sebanyak
72.000 batang. Kayu milik Kelompok Tani
Jabon tersebut akan dimanfaatkan sebagai
bahan baku industri veneer PT. KUMPEH
KARYA
LESTARI.
Surat
dukungan
ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani
Jaban Bapak Syamsul Bahri, dan diketahui
okeh Kepala Desa Sakean Bapak Bustoni.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku kayu bulat didasari
dengan kontrak supplay atau pembelian
bahan baku berupa dokumen perjanjian
Kontrak Supplay Bahan Baku Kayu Bulat
antara PT. KUMPEH KARYA LESTARI dengan
pemasok. Dalam periode Januari s/d
Desember 2016 PT. KUMPEH KARYA
LESTARI telah melakukan pembelian bahan
baku kayu bulat besar jenis Meranti dan
Rimba Campuan sebanyak 1.048 batang
dan kayu bulat kecil jenis Jabon sebanyak
2908,83 SM dengan volume total (semua
jenis kayu) sebesar 2.800,11m3
Selama periode Januari s/d Desember 2016
PT. KUMPEH KARYA LESTARI juga telah
menerima bahan baku kayu bulat dari hutan
Negara, dari satu pemasok yaitu PT. Putra
Duta Indah Wood, pemegang ijin IPHHK-HA
nomor 269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei
2009 di Desa Pematang Raman Kecamatan
Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi.
PT. Putra Duta Indah Wood telah
menyertakan dokumen angkutan hutan
yang sah berupa SKSHHK dan label ID
barcode kayu bulat pada setiap mengirim
kayu bulat ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI
Bukti
penerimaan
dan
pelaporan
penerimaan kayu bulat secara on line yang
dilakukan Ganis PHPL PT. KUMPEH KARYA
LESTARI ketika menerima kayu bulat dari
PT. Putra Duta Indah Wood berupa
keluarnya cetakan Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat
Selama periode Januari s/d Desember 2016
PT. KUMPEH KARYA LESTARI juga telah
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
dan/ataubuktiserah
menerima bahan baku kayu bulat jenis
terimakayuselain kayubulatdari
Jabon dari pemilik hutan hak. Sebagian
hutannegara,
dilengkapidengan
dokumenangkutan
pemilik hutan hak nggota Kelompok Tani
Jabon Kumpeh Alam Lestari.
Terdapat dokumen angkutan berupa Nota
hasilhutanyangsah
Angkutan yang disertakan pemilik kayu
bulat Jabon dari hutan hak setiap mengirim
kayu bulat Jabon ke PT. KUMPEH KARYA
LESTARI.
Terdapat
bukti
serah
terima
atau
penerimaan kayu bulat Jabon yang
dilakukan Ganis PHPL PT. KUMPEH KARYA
LESTARI ketika menerima kayu bulat Jabon
dari pemilik hutan hak berupa tanda tangan
penerimaan
dan
cap
stempl
“TELAH
DIMATIKAN” pada Nota Angkutan.
Verifier
2.1.1.(d)Dokumen
Memenuhi
angkutan hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari16
Terdapat juga bukti penerimaan
kayu
bulat Jabon dai pemilik hutan hak dengan
bukti penandatanganan pada Lembar
Daftar Ukur Kayu yang merupakan catatan
hasil pemeriksaan terhadap kayu bulat
Jabon yang diterima oleh PT. KUMPEH
KARYA LESTARI.
Terdapat dokumen angkutan SKSHHK dan
label ID barcode kayu bulat yang disertakan
PT. Putra Duta Indah Wood pada setiap
mengirim kayu bulat ke PT. KUMPEH KARYA
LESTARI.
Terdapat dokumen angkutan berupa Nota
Angkutan yang disertakan pemilik kayu
bulat Jabon dari hutan hak setiap mngirim
kayu bulat Jabon ke PT. KUMPEH KARYA
LESTARI.
Terdapat tenaga teknis PHPL dan kartu
tenaga teknis PHPL PKB PT. KUMPEH KARYA
LESTARI yang masih berlaku dan sesuai
dengan SK lokasi penempatan atas nama
Arjuno Salomo Meliala, S.H. No. Reg.
00434-04/PKB-R/VI/2016, berlaku sampai
dengan 4 Desember 2019.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Verifier 2.1.1.(e)
Nota dan
Ringkasan Justifikasi
Tidak
PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak
Dokumen Keterangan (Berita Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil
bongkaran sebagai bahan baku industrinya.
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
Tidak
PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah
industri.
kayu limbah industri.
Verifier
2.1.1.(g)
Dokumen
Memenuhi
Selama periode Januari s/d Desember 2016
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
terdapat satu pemasok bahan baku kayu bulat
pemasok dan/atau DKP dari
dari hutan Negara ke PT. KUMPEH KARYA
pemasok.
LESTARI, yaitu PT. Putra Duta Indah Wood,
pemegang
ijin
IPHHK-HA
nomor
269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 di
Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh
Ilir Kabupaten Muaro Jambi. PT. Putra Duta
Indah Wood telah memiliki S-LK nomor
299/LVLK-009/XII/2016 yang diterbitkan oleh
LV-LK PT. TRANsTRA PERMADA pada tanggal
27 Desember 2016, berlaku sampai dengan
26 Desember 2019.
Dan terdapat pemasok bahan baku kayu bulat
jenis Jabon dari pemilik hutan hak yang
menerbitkan dokumen angkutan hasil berupa
Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan
hasil hutan yang sah. Sesuai Peraturan
Menteri Lingkungan Hidap Dan Kehutanan No.
P85/MenLHK-II/2016 Tentang PUHH Dari
Hutan Hak menyebutkan pada Dokumen
Angkutan melekat padanya DKP..
Verifier
2.1.1.(h)Dokumen
Memenuhi
pendukung RPBBI.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari16
Tanda Terima Penyampaian Rencanan
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Perubahan Ke (0) Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industi (RPBBI) Tahun 2016
Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor
0000266219 Tanggal 10 Februari 2016.
Laporan realisasi pemenuhan bahan baku
per bulan yang telah disampaikan secara on
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
line.
Dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu
Bulat (Log) Nomor 04/KS/KKL-PDI/IV/2016
antara PT. Putra Duta Indah Wood dengan
PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Dokumen
Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (Log)
ditandatangani oleh kedua belah pihak di
atas kertas bermaterai.
Dokumen Rekap Peneriman Kayu Bulat.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
SKSHHK yang disertakan oleh PT. Putra Duta
Indah Wood saat mengirim kayu bulat ke PT.
KUMPEH KARYA LESTARI.
Dokumen Angkutan yang diterima PT.
KARYA KUMPEH LESTARI saat menerima
kayu bulat jenis Jabon dari pemilik hutan
hak
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(c)Packing List
Tidak
(P/L)
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(d)Invoice
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari16
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier
2.1.2.(e)
Deklarasi
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
Impor
Diaplikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
Impor
Diaplikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.2.(g)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
pembayaran bea masuk (bila Diaplikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
terkena bea masuk)
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
yang relevan (diantaranya Diaplikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
CITES) untuk jenis kayu yang
yang berasal dari kayu impor, sehingga
dibatasi perdagangannya.
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.2.(i)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARIseluruhnya
penggunaan kayu impor
Diaplikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak ada
yang berasal dari kayu impor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet
Tidak
Memenuhi
Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan
produksiyang
dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Memenuhi
Terdapat Tabel Laporan Produksi periode
Oktober– Desember 2016.Hasil verifikasi
didapatkan bahwa laporan produksi PT.
KUMPEH KARYA LESTARI sesuai dengan
Laporan Mutasi Kayu (LMK). Berdasarkan
catatan penggunaan bahan baku kayu bulat
dan hasil produksi diperoleh rendemen
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
rata-rata sebesar 68,49%.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Verifier
2.1.3.
(d) Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Tidak
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
Diaplikasi
Memenuhi
Realisasi produksi PT. KUMPEH KARYA
LESTARI, selama periode produksi satu
tahun terakahir, mulai bulan Januari s/d
Desember 2016 adalah sebesar 725.746
lembar atau setara dengan 2.055,0700m3.
Kapasitas produksi berdasarkan Izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT.
KUMPEH KARYA LESTARI yang diterbitkan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kab. Muaro Jambi No.
107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015 tanggal 10
Juli 2015 tentang Pemberian Ijin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT.
KUMPEH KARYA LESTARI Di Kabupaten
Muaro Jambi Propinsi Jambi sebesar 4.500
M3 untuk produk veneer dan 1.000 M3
untuk produk kayu gergajian.
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu
(LMK)PT. KUMPEH KARYA LESTARI periode
Januari
s/d
Desember
2016
yang
menerangkan laporan persediaan awal,
penerimaan bahan baku, penggunaan bahan
baku, hail produksi, penjualan dan persediaan
akhir.
LMK tersebut sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya seperti dokumen
pembelian bahan baku, laporan produksi
dan laporan penjualan pada periode yang
sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari16
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
sendiri / mandiri.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang
dijasakan.
Tidak
Diaplikasi
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
penyedia jasa.
Tidak
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Diaplikasi
Nilai
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARItidak
menggunakan jasa pihak lain dalam proses
produksinya, semua ditangani / dilakukan
sendiri / mandiri.
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier :Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari16
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
berupa Nota Perusahaan dan SKSHHK
Kayu Olahan yang diterbitkan dan
disertakan oleh PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
setiap
melakukan
pemindahtanganan atau perdagangan hasil
produksi dengan tujuan domestik.
Dokumen angkutan diterbitkan oleh
Tenaga Teknis PHPL PKL PT. KUMPEH
KARYA LESTARI atas nama Ilva Agandhitra,
No. Reg. 00292-04/PKL/VI/2014, berlaku
sampai dengan 15 Juni 2017.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Tidak
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
olahan kayu yang diekspor
Diaplikasikan LESTARI belum atau tidak pernah
melakukan penjualan ekspor
i
Verifier3.2.1.(b.)
Pemberita-
huan Ekspor Barang
(P E B)
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
Diaplikasikan
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
Diaplikasikan
(B/L)
Verifier
3.2.1.(f)
Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Tidak
Diaplikasikan
dengan
Dokumen V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman13dari16
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI belum pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI belum pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
belum
pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
belum
pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
belum
pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier
3.2.1.(g)Hasil
verifikasi
teknis
(Laporan
Nilai
Tidak
Diaplikasi
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
Tidak
Diaplikasi
terkena bea keluar
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang
relevan
(diantaranya:
Tidak
Diaplikasi
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda
Ringkasan Justifikasi
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
belum
pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii), atau
dokumen laporan hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis, maka dapat
disimpulkan bahwa verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA
LESTARI
belum
pernah
melakukan
penjualan ekspor, sehingga belum pernah
menerbitkan atau menerima dokumen
terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice,
Packing List, Bill of Lading dii) atau
dokumen bukti pembayaran bea keluar,
sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Berdasarkan hasil verifikasi, observasi
lapangan dan penelusuran dokumen selama
data audit, PT. KUMPEH KARYA LESTARI
menggunakan bahan baku kayu jenis
Meranti, Rimba Campuran dan Jaboni, jenis
yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi
perdagangannya.
Jenis kayu yang tidak masuk dalam
dokumen CITES atau dokumen lain yang
relevan yang dibatasi perdagangannya,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Terdpat tanda V-Legal yang dibubuhkan
pada dokumen pemindahtangan hasil
produksi PT. KUMPEH KARYA LESTARI. PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARI
pernah
mempunyai S-LK, yang diterbitkan oleh
LVLK PT. Almasentra Sertifikasi, sehingga
bisa menggunakan atau membubuhkan
tanda V-Legal.
PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak
menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman14dari16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
rampasan sebagai bahan baku industrinya
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pro
sedur K3.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
Memenuhi
Memenuhi
K3
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman15dari16
Terdapat Prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) PT. KUMPEH KARYA
LESTARI, yang telah disahkan dan
ditandatangani
oleh
Direktur,
Yan
Ishariyanto tanggal 8 November 2015.
Terdapat Personal yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab implementasi prosedur
K3 di lapangan dengan adanya Surat
Penunjukan dari Direksi.
Tersedia implemntasi prosedur K3 di
lingkungan kerja PT. KUMPEH KARYA
LESTARI berupa tersedianya APAR di
beberapa tempat di lokasi produksi,
tersedia Kotak P3K dan penggunaan
APDoleh karyawan. APAR dalam kondisi
baik dan bias dimanfaatkan sewajtuwaktu
apabila dibutuhkan, kadaluawarsa tanggal
26 November 2017. Juga ditemukan
rambu-rambu
dan himbauan
terkait
implementasi prosedur K3, seperti larangan
merokok, wajib memakai masker, larangan
menggunakan/menyalakan mesin selain
operator. Serta terdapat tanda dan tanda
arah jalur evakuasi serta titik tempat
berkumpul apabila terjadi kondisi darurat.
Tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja
dalam
periodeOktober
sampaidenganDesember
2016
secara
lengkap memuat tanggal kejadian, jam
kejadian, nama korban, bagian, uraian
kejadian, uraian penanganan, tindak lanjut.
Pada periode tersebut tidak terdapat
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi
kebijakan
perusahaan
(auditee)
membolebkan
membentuk
atau
yang
untuk
terlibat
dalam
pekerja.
serikat
kegiatan
Indikator 4.2.2
Tidak terdapat serikat pekerja pada PT.
KUMPEH KARYA LESTARIS
namun
Tersedia Surat Pernyataan Direksi PT.
KUMPEH
KARYA
LESTARI
Nomor
07/KKL/X/2015
tentang
kebijakan
perusahaan yang membolehkan karyawan
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja..
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
Tidak
Diaplikasikan
mengatur hak-hak pekerja.
Berdasarkan Data Daftar Karyawan PT.
KUMPEH KARYA LESTARI, karyawan PT.
KUMPEH KARYA LESTARI berjumlah 9
(sembilan)
orang.
Kewajiban
untuk
membuat KKB atau Peraturan Perusahaan
adalah
bagi
perusahaan
yang
memperkerjakan karyawan lebih dari 10
(sepuluh) orang, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan. (Not Applicable).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih Memenuhi
di bawah Umur
Terdapat daftar karyawan PT. KUMPEH
KARYA LESTARI, berdasar data Daftar
Karyawan tidak dijumpai karyawan di
bawah
umur
atauperusahaan
tidak
memperkerjakan
karyawan/pekerja
di
bawah umur sesuai dengan ketentuan
Yogyakarta,7Febuari 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman16dari16