Presentasi Bidang Enjiniring (MANENJ)
Rapat Koordinasi PLN KITSBS Semester – 1 Tahun 2017
Palembang, 27 – 28 Februari 2017 Dipresentasikan oleh :
BUDI WIDI ASMORO
Manager Bidang Enjiniring
PROGRAM BIDANG
ENJINIRING
TAHUN 2017
Penurunan BPP
Peningkatan
Kehandalan
Peningkatan Efisiensi
Pembangkit
Peningkatan Fungsi IT
untuk mendukung
operasional
(2)
Content
1.Target Kinerja dan RKAP 2017
2.Isu Strategis dan Permasalahan
3.Program dan Action Plan 2017
(3)
Target Kinerja
dan RKAP 2017
(4)
KPI 2017
Tahun ini EFOR dan EAF adalah Operasional
(bukan Niaga), dan pencapaian investasi adalah dalam Milyar
(5)
www.pln.co.id |02
Perkiraan
Skor KPI
2017
Asumsi :
1. EFOR, EAF berdasarkan history (best effort)
2. NPHR (=
realisasi 2016) 3. Prod Pegawai (sesuai RKAP)
4. Indikator lainnya dianggap tercapai semua
EFOR dapat nilai 0 karena target
Operasional dan target terlalu kecil.
Skor Maks 88.05
(6)
RKAP 2017
Sewa 1.44 T.
Realisasi 2016 = 1,17 T
Har 885 M
Realisasi 2016 = 729 M
Kepegawaian 345 M
Realisasi 2016 = 462 M
Prod Netto 10.210 GWh
Realisasi 2016 =
10.874 GWhBPP 1.324 Rp/KWh
Realisasi 2016 = 1.080 Rp/KWh Prod Sewa 2.311 GWh Realisasi 2016 2.172 GWh
(7)
Isu Strategis
dan
(8)
Isu Stategis
Perhitungan subsidi listrik oleh pemerintah dengan Metode PBR (Performance Base Regulatory), sebelumnya cost + margin.
1. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.08/2015
2. Menuntut PLN agar meningkatkan efisiensinya, memperbaiki kualitas pelayanan dan menurunkan biaya produksi
3. Ada insentif atas pencapaian target performance tersebut Tuntutan Direksi :
4. Penurunan BPP
1. Peningkatan ketersediaan pembangkit, terutama CF ≥ 70% dan EAF Ops ≥ 65%
2. Peningkatan efisiensi
(9)
`
Perhitungan Kebutuhan Subsidi
(10)
Permasalahan
1. Masih rendahnya kehandalan PLTU
2. Masih tingginya deviasi heat rate PLTU terhadap heat rate komissioningnya
3. Fungsi IT masih belum optimal dalam mendukung operasional (fungsi IT adalah untuk mengalirkan informasi dan knowledge secara cepat untuk
(11)
www.pln.co.id |
1a. Tren EFOR PLTU 2015 – Jan 2017
07
32.18
13.32 10.85
4.67
14.38
4.47
18.97 21.59 19.29 19.90
90.95 93.94 26.24 17.15 35.81 18.93 35.46
23.73 30.75 34.28 34.89
71.66
48.32
-
96.15
41.65
32.71 35.36
44.63
60.76
14.56 14.75
51.03
9.12
100.00
Tren EFOR PLTU Batu Bara
2015 2016 Jan-17
9 dari 12 PLTU, EFOR nya naik
(12)
1b. EAF dan CF PLTU 2016 vs Jan 2017
PLTU BUK
IT A SAM
#1
PLTU BUK
IT A SAM
#2
PLTU BUK
IT A SAM
#3
PLTU BUK
IT A SAM
#4
PLTU OM
BILI N #
1
PLTU OM
BILI N #
2 PLTU TARA HAN #3 PLTU TARA HAN #4 PLTU TEL
UK S IRIH
#1
PLTU TEL
UK S IRIH
#2
PLTU SEB
ALAN G #1
PLTU SEB
ALAN G #2 EAF dan CF PLTU Batu Bara
8 dari 12 PLTU EAF dan CF nya turun
(13)
www.pln.co.id |09
Gap terkecil Gap
terbesar
2. Gap heat rate 2013 - 2016
(14)
Progam dan
Action Plan
2017
(15)
www.pln.co.id |
Program Bidang Enjiniring Tahun
2017
10
No Program PIC Due Date
1 Program recovery PLTU Bukit Asam
Unit 2 DM Enj & Man SBAM Dec 2017
2 Program recovery PLTU Tarahan
Unit 3 dan 4 DM Enj & Man STAR Aug 2017
3 Peningkatan tata kelola Reliability
Management DM Enj Dec 2017
4 Implementasi LCCM DM Enj Nov 2017
5 Security of supply Batubara PLTU
Sebalang DM Enj & Man SBLG Okt 2017
6 Big Data Management DM Enj Sep 2017
7 Penajaman implementasi
Manajemen Efisiensi DM Renus & DM Ops Aug 2017 8 Recovery PLTU Sebalang DM Enj & Man
(16)
1. Action Plan Program : Recovery PLTU Bukit Asam Unit 2
(17)
www.pln.co.id |
2. Action Plan Program : Recovery PLTU Tarahan Unit 3 dan 4
(18)
3. Action Plan Program : Peningkatan tata kelola Reliability Management
(19)
www.pln.co.id |
4. Action Plan Program : Implementasi LCCM
(20)
5. Action Plan Program : Security of supply batubara PLTU Ombilin
(21)
www.pln.co.id |
6. Action Plan Program : Big Data Management
(22)
6. Action Plan Program : Penajaman implementasi Manajemen Efisiensi
(23)
www.pln.co.id |
7a. Action Plan Program : Perbaikan / Balancing Turbin PLTU Sebalang Unit 1 (saat AI)
(24)
7b. Action Plan Program : Perbaikan Traveling Band Screen (TBS) sisi Intake
(25)
www.pln.co.id |
7c. Action Plan Program : Modifikasi Sea Water Intake Sistem
(26)
Terima
Kasih
(1)
www.pln.co.id |
6. Action Plan Program : Big Data Management
(2)
www.pln.co.id |
6. Action Plan Program : Penajaman implementasi Manajemen Efisiensi
(3)
www.pln.co.id |
7a. Action Plan Program : Perbaikan / Balancing Turbin PLTU Sebalang Unit 1 (saat AI)
(4)
www.pln.co.id |
7b. Action Plan Program : Perbaikan Traveling Band Screen (TBS) sisi Intake
(5)
www.pln.co.id |
7c. Action Plan Program : Modifikasi Sea Water Intake Sistem
(6)