LRA rumah sakit umum daerah h.a.sultan dg raja tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 02
Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 02 . 01
Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja Kab. Bulukumba
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Non Program
Non Kegiatan
30,609,797,666.00
33,941,790,523.75
3,331,992,857.75
110.89
30,609,797,666.00
33,941,790,523.75
3,331,992,857.75
110.89
30,609,797,666.00
33,941,790,523.75
3,331,992,857.75
110.89
148,106,701,676.00
61,384,662,582.63
13,012,079,186.00
13,020,864,077.00
8,784,891.00
100.07
13,012,079,186.00
13,020,864,077.00
8,784,891.00
100.07
135,094,622,490.00
48,363,798,505.63
(86,730,823,984.37)
35.80
0.00
30,475,205,462.63
30,475,205,462.63
0.00
0.00
30,475,205,462.63
30,475,205,462.63
0.00
0.00
(86,722,039,093.37)
41.45
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
14,796,000,305.00
14,796,000,305.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
14,851,623,630.63
14,851,623,630.63
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00
827,581,527.00
827,581,527.00
0.00
2,153,137,216.00
2,103,129,831.00
(50,007,385.00)
97.68
553,233,216.00
547,471,831.00
(5,761,385.00)
98.96
553,233,216.00
547,471,831.00
(5,761,385.00)
98.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,468,580,000.00
1,426,580,000.00
14,580,000.00
756,580,000.00
742,000,000.00
1,454,000,000.00
670,000,000.00
(784,000,000.00)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 06
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
(42,000,000.00)
97.14
5,189.16
46.08
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 08
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,324,000.00
129,078,000.00
7,680,000.00
7,680,000.00
(2,246,000.00)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88,644,000.00
86,638,000.00
(2,006,000.00)
97.74
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
35,000,000.00
34,760,000.00
(240,000.00)
99.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 13
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
0.00
98.29
100.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
1,060,000,000.00
992,719,364.00
(67,280,636.00)
93.65
1,060,000,000.00
992,719,364.00
(67,280,636.00)
93.65
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
120,000,000.00
118,910,000.00
(1,090,000.00)
99.09
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
940,000,000.00
873,809,364.00
(66,190,636.00)
92.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 10
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 26
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 28
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 41
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 03
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,310,472,108.00
11,212,642,778.00
(97,829,330.00)
99.14
390,184,108.00
292,359,349.00
(97,824,759.00)
74.93
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 04
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
258,729,888.00
195,906,599.00
(62,823,289.00)
75.72
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
131,454,220.00
96,452,750.00
(35,001,470.00)
73.37
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
Pelayanan Kesehatan Gratis
10,920,288,000.00
10,920,283,429.00
0.00
0.00
10,920,288,000.00
10,920,283,429.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
100.00
Pengembangan Media Promosi dan I nformasi Sadar
Hidup Sehat
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
0.00
0.00
0.00
0.00
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01
(4,571.00)
0.00
(4,571.00)
100.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
89,951,215,500.00
3,570,101,070.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah
Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
(86,381,114,430.00)
3.97
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01
Pembangunan Rumah Sakit
75,641,528,000.00
1,070,292,450.00
(74,571,235,550.00)
1.41
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34,260,000.00
15,300,000.00
(18,960,000.00)
44.66
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63,620,000.00
55,517,200.00
(8,102,800.00)
87.26
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
75,543,648,000.00
999,475,250.00
(74,544,172,750.00)
1.32
1,887,990,000.00
170,831,000.00
(1,717,159,000.00)
9.05
0.00
0.00
1,887,990,000.00
170,831,000.00
(1,717,159,000.00)
9.05
12,421,697,500.00
2,328,977,620.00
(10,092,719,880.00)
18.75
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 19
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
0.00
0.00
0.00
100.00
7,290,000.00
7,290,000.00
60,720,000.00
49,204,300.00
(11,515,700.00)
81.03
12,353,687,500.00
2,272,483,320.00
(10,081,204,180.00)
18.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 22
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
(Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan
Lain-Lain)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah Sakit ParuParu/ Rumah Sakit Mata
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,609,797,666.00
0.00
(30,609,797,666.00)
0.00
30,609,797,666.00
0.00
(30,609,797,666.00)
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 17
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 18
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah
Sakit
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Ambulance/ Jenazah
Belanja Barang dan Jasa
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
Pelayanan Kesehatan BLUD
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,815,023,419.00
0.00
(14,815,023,419.00)
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14,958,937,426.00
0.00
(14,958,937,426.00)
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
835,836,821.00
0.00
(835,836,821.00)
0.00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(117,496,904,010.00)
(27,442,872,058.88)
90,054,031,951.12
23.36
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 02
Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja
Sub Unit Organisasi
: 1 . 02 . 02 . 01
Rumah Sakit Umum Daerah H.A.Sultan Dg Raja Kab. Bulukumba
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Non Program
Non Kegiatan
30,609,797,666.00
33,941,790,523.75
3,331,992,857.75
110.89
30,609,797,666.00
33,941,790,523.75
3,331,992,857.75
110.89
30,609,797,666.00
33,941,790,523.75
3,331,992,857.75
110.89
148,106,701,676.00
61,384,662,582.63
13,012,079,186.00
13,020,864,077.00
8,784,891.00
100.07
13,012,079,186.00
13,020,864,077.00
8,784,891.00
100.07
135,094,622,490.00
48,363,798,505.63
(86,730,823,984.37)
35.80
0.00
30,475,205,462.63
30,475,205,462.63
0.00
0.00
30,475,205,462.63
30,475,205,462.63
0.00
0.00
(86,722,039,093.37)
41.45
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
14,796,000,305.00
14,796,000,305.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
14,851,623,630.63
14,851,623,630.63
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00
827,581,527.00
827,581,527.00
0.00
2,153,137,216.00
2,103,129,831.00
(50,007,385.00)
97.68
553,233,216.00
547,471,831.00
(5,761,385.00)
98.96
553,233,216.00
547,471,831.00
(5,761,385.00)
98.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,468,580,000.00
1,426,580,000.00
14,580,000.00
756,580,000.00
742,000,000.00
1,454,000,000.00
670,000,000.00
(784,000,000.00)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 06
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
(42,000,000.00)
97.14
5,189.16
46.08
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 08
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,324,000.00
129,078,000.00
7,680,000.00
7,680,000.00
(2,246,000.00)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
88,644,000.00
86,638,000.00
(2,006,000.00)
97.74
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
35,000,000.00
34,760,000.00
(240,000.00)
99.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 13
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 15
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
0.00
98.29
100.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
1,060,000,000.00
992,719,364.00
(67,280,636.00)
93.65
1,060,000,000.00
992,719,364.00
(67,280,636.00)
93.65
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
120,000,000.00
118,910,000.00
(1,090,000.00)
99.09
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
940,000,000.00
873,809,364.00
(66,190,636.00)
92.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 10
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 24
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 26
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 28
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 41
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 03
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,310,472,108.00
11,212,642,778.00
(97,829,330.00)
99.14
390,184,108.00
292,359,349.00
(97,824,759.00)
74.93
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 04
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Pegawai
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
258,729,888.00
195,906,599.00
(62,823,289.00)
75.72
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
131,454,220.00
96,452,750.00
(35,001,470.00)
73.37
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
Pelayanan Kesehatan Gratis
10,920,288,000.00
10,920,283,429.00
0.00
0.00
10,920,288,000.00
10,920,283,429.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
100.00
Pengembangan Media Promosi dan I nformasi Sadar
Hidup Sehat
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
0.00
0.00
0.00
0.00
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01
(4,571.00)
0.00
(4,571.00)
100.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan
Kesehatan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
89,951,215,500.00
3,570,101,070.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah
Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
(86,381,114,430.00)
3.97
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01
Pembangunan Rumah Sakit
75,641,528,000.00
1,070,292,450.00
(74,571,235,550.00)
1.41
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
34,260,000.00
15,300,000.00
(18,960,000.00)
44.66
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
63,620,000.00
55,517,200.00
(8,102,800.00)
87.26
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
75,543,648,000.00
999,475,250.00
(74,544,172,750.00)
1.32
1,887,990,000.00
170,831,000.00
(1,717,159,000.00)
9.05
0.00
0.00
1,887,990,000.00
170,831,000.00
(1,717,159,000.00)
9.05
12,421,697,500.00
2,328,977,620.00
(10,092,719,880.00)
18.75
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 19
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
0.00
0.00
0.00
100.00
7,290,000.00
7,290,000.00
60,720,000.00
49,204,300.00
(11,515,700.00)
81.03
12,353,687,500.00
2,272,483,320.00
(10,081,204,180.00)
18.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 22
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
(Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan
Lain-Lain)
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiw a/ Rumah Sakit ParuParu/ Rumah Sakit Mata
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
0.00
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,609,797,666.00
0.00
(30,609,797,666.00)
0.00
30,609,797,666.00
0.00
(30,609,797,666.00)
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 17
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 18
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah
Sakit
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Ambulance/ Jenazah
Belanja Barang dan Jasa
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
Pelayanan Kesehatan BLUD
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,815,023,419.00
0.00
(14,815,023,419.00)
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14,958,937,426.00
0.00
(14,958,937,426.00)
0.00
1.02 . 1.02.02 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
835,836,821.00
0.00
(835,836,821.00)
0.00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
(117,496,904,010.00)
(27,442,872,058.88)
90,054,031,951.12
23.36
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5