File BKPP RENJA 2015
RINGKASAN RENJA BKPP TA. 2015
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja
BKPP mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal, yaitu : (1)
Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi
dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD); (2) Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015 dan (3) Renja SKPD merupakan
salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk
mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja
Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015
ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Sejalan dengan Tema Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2015 yakni
Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat dan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Tangerang Terwujudnya aparatur daerah yang Profesional dan Berakhlakul
Karimah dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis
Pembangunan Kepegawaian di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan tanggungjawab
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yakni Meningkatkan Kualitas
Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah Kota Tangerang secara
profesional.
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
menyusun program/ kegiatan Tahun 2015 dan mengevaluasi pelaksanaan program /
kegiatan tahun 2013, serta perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan tahun 2015. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan usulan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 yang
telah diubah menjadi Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang pembentukan dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda), kemudian diubah terakhir kalinya
menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam
perda perubahan ketiga tersebut maka struktur organisasi BKPP Kota Tangerang
adalah sebagaimana di dalam BAB VI Lembaga Teknis Daerah Paragraf 3 Pasal 37.
Struktur organisasi BKPP adalah (1) Kepala Badan, (2) Sekretariat, yang terdiri atas :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan; serta Sub Bagian
Keuangan. (3) Bidang Pengembangan Karir Aparatur, yang terdiri atas : Sub Bidang
Pengadaan dan Formasi; dan Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Th. 2015
1
(4) Bidang Mutasi Aparatur, yang terdiri dari : Sub Bidang Pemindahan dan
Kepangkatan; Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian. (5) Bidang Pembinaan
Aparatur, yang terdiri atas : Sub Bidang Disiplin Aparatur; Sub Bidang Kesejahteraan
Aparatur. (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yang terdiriatas : Sub Bidang
Perencanaan dan Evaluasi Diklat dan Sub Bidang Pelaksanaan Diklat. (7) Kelompok
Pejabat Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Widyaiswara, Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian dan Asesor.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Berdasarkan data per Desember tahun 2014, komposisi pegawai BKPP berjumlah
85 orang, terdiri dari 83 orang PNS dan 2 orang TKK (Honorer K. II). Pegawai BKPP
yang berpendidikan sarjana mendominasi setengah dari total jumlah pegawai BKPP
Kota Tangerang. Hal ini mengindikasikan BKPP sangat menekankan aspek kompetensi
dan kualitas SDM aparatur. Karena SDM aparatur merupakan aset paling penting
dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya pada urusan wajib pemerintahan di
bidang kepegawaian. Jika BKPP telah memiliki kualitas SDM aparatur yang memadai
maka pekerjaan dalam mengelola urusan di bidang kepegawaian untuk seluruh Kota
Tangerang dapat dilaksanakan secara optimal.
Data kekuatan pegawai Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2014
tercatat sebanyak 9564 PNS, 483 TKK/PTT, dan 2.841 TKS (Honorer K2). Menurut
data BKN tercatat jumlaah TKS (Honorer K2) di Pemerintah Kota Tangerang ada
sebanyak 2.882 orang. Sedangkan yang lulus tes CPNS dari formasi K2 ada sebanyak
859 orang. Hal ini berarti masih tersisa kurang lebih 2.800-an orang Tenaga Honorer
K1 dan K2.
Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dapat dilihat bahwa
anggaran belanja langsunng BKPP paling besar dalam sejarah penganggarannya
dikarenakan terdapat pos anggaran belanja pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai
Tidak Tetap (PTT) Tenaga kesehatan dan administrasi RSUD Kota Tangerang yang
baru dibentuk pada pertengahan tahun 2013. Jumlah Belanja Langsung BKPP TA. 2013
adalah Rp. 37.928.411.569,60 yang terdiri dari belanja kegiatan BKPP sebesar Rp
19.854.819.769,6 dab belanja gaji tunjangan PTT Rp. 18.073.591.800,-. Dari seluruh
anggaran belanja langsung tersebut dapat direalisasikan Rp 29.732.386.066,- atau
capaian kinerja keuangan 78,39% dan fisik 91,90%. Belanja Gaji dan tunjangan PTT
tenaga kesehatan tidak dapat 100% direalisasikan dikarenakan adanya syarat tenaga
dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai praktisi dokter agar
tunjangannya dapat dibayarkan serta jumlah kehadiran kerja yang sah.
Secara terperinci dapat dilustrasikan hasil penyerapan anggaran BKPP TA. 2015
untuk per Program adalah sebagai berikut: (1) Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran sebesar Rp 19.090.566.594,- direalisasikan Rp. 14.345.572.107,- dengan
kinerja fisik 93,36% dan keuangan 75,14%. (2) Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur sebesar Rp 346.400.000,- direalisasikan Rp. 303.350.000,- dengan
kinerja fisik 100,00% dan keuangan 87,57%. (3) Program Fasilitas Pindah/Purna
Tugas PNS sebesar Rp 223.749.000,- direalisasikan Rp. 177.028.390,- dengan kinerja
fisik 100,00% dan keuangan 79,12%. (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur sebesar Rp 202.238200,- direalisasikan Rp. 143.316.400,- dengan kinerja
fisik 76,00% dan keuangan 70,87%. (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp 381.512.200,- direalisasikan Rp.
355.385.200,- dengan kinerja fisik 100,00% dan keuangan 93,15%. (6) Program
Program Pendidikan Kedinasan sebesar Rp 3.212.261.000,- direalisasikan Rp.
2.800.923.500,- dengan kinerja fisik 90,48% dan keuangan 87,19 %. (7) Program
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Th. 2015
2
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp 5.435.080.100,direalisasikan Rp. 4.761.841.823,- dengan kinerja fisik 93,11% dan keuangan 87,61%.
(8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sebesar Rp 9.036.604.476,direalisasikan Rp. 6.844.968.645,- dengan kinerja fisik 84,60% dan keuangan 75,75%.
Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2014 – 2018 telah ditetapkan tujuan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang yaitu : (1)
Mewujudkan sistem pelayanan adminsitrasi kepegawaian yang optimal; (2)
Mewujudkan aparatur daerah yang professional dan kompeten. Sasaran yang hendak
dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang antara lain :
a) Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran;
b) Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran;
c) Meningkatnya kinerja pelayanan pemensiunan Pegawai Negeri Sipil, pelaporan
dan evaluasi;
d) Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan melalui perumusan, pelaporan dan
evaluasi;
e) Meningkatnya kompetensi aparatur;
f) Meningkatnya kualitas pendidikan penjenjangan struktural bagi aparatur
daerah;
g) Meningkatnya pengetahuan aparatur terhadap peraturan;
h) Meningkatnya kapasitas pendidikan teknis dan fungsional aparatur;
i) Meningkatnya kualitas mental dan disiplin aparatur.
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun
2015 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2015,
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, merencanakan program dan kegiatan
tahun 2015. Program kegiatan dimaksud terdiri 5 program wajib dan 4 program
pendukung yang ada pada setiap SKPD.
Hasil verifikasi dari Bappeda khususnya Binwil OPD Pemerintahan, bahwa
usulan Renja BKPP 2015 hasil Forum SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp
26.468.972.315,- tidak sesuai dengan pagu indikatif per OPD dalam Rancangan RKPD.
Kemudian dilakukan rasionalisasi kembali usulan Rancangan Renja BKPP berdasarkan
prioritas sasaran kota, maka pagu anggaran BKPP 2015 menjadi Rp 23.407.038.223,-.
Kemudian data Rancangan Renja BKPP 2015 diinput ke dalam SIPPD (Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah) setelah mendapat akses persetujuan dari pihak
Bappeda. Akses SIPPD dapat dilihat pada www.sippd.tangerangkota.go.id
Adapun rincian Program Kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rancangan
Renja dapat dilihat pada Lampiran I. Susunan nomenklatur Program dan kegiatan
dapat di lihat pada Tabel 3.1 berikut. Program yang dilaksanakan BKPP mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Program BKPP sebanyak 9 Program dan 68 kegiatan.
Pada dasarnya Program dan Kegiatan di BKPP sama dengan tahun tahun
sebelumnya namun terdapat perbedaan mendasar yaitu pemindahan kode rekening
Program Fasilitasi Pindah dan Purna Tugas Aparatur yang isinya adalah kegiatan
Pemensiunan PNS berpindah dari Non Urusan menjadi urusan pokok tugas pokok
BKPP yaitu pada Urusan Otda, Administrasi Pemerintahan, Kuangan dan Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Selain itu terdapat penambahan Program Baru
sebagai sebaran kewenangan dalam kerjasama informasi daerah kepada setiap SKPD.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Th. 2015
3
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Tangerang Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2014 – 2018 dalam menunjang
tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Tangerang serta target dan Sasaran
Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2015. Dengan adanya Rencana
Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Tahun 2015,
maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi
dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta
berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Tangerang
maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Th. 2015
4
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja
BKPP mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal, yaitu : (1)
Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi
dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD); (2) Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015 dan (3) Renja SKPD merupakan
salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk
mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja
Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015
ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Sejalan dengan Tema Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2015 yakni
Penguatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah untuk Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat dan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Tangerang Terwujudnya aparatur daerah yang Profesional dan Berakhlakul
Karimah dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis
Pembangunan Kepegawaian di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan tanggungjawab
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yakni Meningkatkan Kualitas
Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah Kota Tangerang secara
profesional.
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
menyusun program/ kegiatan Tahun 2015 dan mengevaluasi pelaksanaan program /
kegiatan tahun 2013, serta perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan tahun 2015. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk
memasukkan usulan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 yang
telah diubah menjadi Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang pembentukan dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda), kemudian diubah terakhir kalinya
menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam
perda perubahan ketiga tersebut maka struktur organisasi BKPP Kota Tangerang
adalah sebagaimana di dalam BAB VI Lembaga Teknis Daerah Paragraf 3 Pasal 37.
Struktur organisasi BKPP adalah (1) Kepala Badan, (2) Sekretariat, yang terdiri atas :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan; serta Sub Bagian
Keuangan. (3) Bidang Pengembangan Karir Aparatur, yang terdiri atas : Sub Bidang
Pengadaan dan Formasi; dan Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Th. 2015
1
(4) Bidang Mutasi Aparatur, yang terdiri dari : Sub Bidang Pemindahan dan
Kepangkatan; Sub Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian. (5) Bidang Pembinaan
Aparatur, yang terdiri atas : Sub Bidang Disiplin Aparatur; Sub Bidang Kesejahteraan
Aparatur. (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yang terdiriatas : Sub Bidang
Perencanaan dan Evaluasi Diklat dan Sub Bidang Pelaksanaan Diklat. (7) Kelompok
Pejabat Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Widyaiswara, Jabatan
Fungsional Analis Kepegawaian dan Asesor.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Berdasarkan data per Desember tahun 2014, komposisi pegawai BKPP berjumlah
85 orang, terdiri dari 83 orang PNS dan 2 orang TKK (Honorer K. II). Pegawai BKPP
yang berpendidikan sarjana mendominasi setengah dari total jumlah pegawai BKPP
Kota Tangerang. Hal ini mengindikasikan BKPP sangat menekankan aspek kompetensi
dan kualitas SDM aparatur. Karena SDM aparatur merupakan aset paling penting
dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya pada urusan wajib pemerintahan di
bidang kepegawaian. Jika BKPP telah memiliki kualitas SDM aparatur yang memadai
maka pekerjaan dalam mengelola urusan di bidang kepegawaian untuk seluruh Kota
Tangerang dapat dilaksanakan secara optimal.
Data kekuatan pegawai Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2014
tercatat sebanyak 9564 PNS, 483 TKK/PTT, dan 2.841 TKS (Honorer K2). Menurut
data BKN tercatat jumlaah TKS (Honorer K2) di Pemerintah Kota Tangerang ada
sebanyak 2.882 orang. Sedangkan yang lulus tes CPNS dari formasi K2 ada sebanyak
859 orang. Hal ini berarti masih tersisa kurang lebih 2.800-an orang Tenaga Honorer
K1 dan K2.
Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dapat dilihat bahwa
anggaran belanja langsunng BKPP paling besar dalam sejarah penganggarannya
dikarenakan terdapat pos anggaran belanja pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai
Tidak Tetap (PTT) Tenaga kesehatan dan administrasi RSUD Kota Tangerang yang
baru dibentuk pada pertengahan tahun 2013. Jumlah Belanja Langsung BKPP TA. 2013
adalah Rp. 37.928.411.569,60 yang terdiri dari belanja kegiatan BKPP sebesar Rp
19.854.819.769,6 dab belanja gaji tunjangan PTT Rp. 18.073.591.800,-. Dari seluruh
anggaran belanja langsung tersebut dapat direalisasikan Rp 29.732.386.066,- atau
capaian kinerja keuangan 78,39% dan fisik 91,90%. Belanja Gaji dan tunjangan PTT
tenaga kesehatan tidak dapat 100% direalisasikan dikarenakan adanya syarat tenaga
dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai praktisi dokter agar
tunjangannya dapat dibayarkan serta jumlah kehadiran kerja yang sah.
Secara terperinci dapat dilustrasikan hasil penyerapan anggaran BKPP TA. 2015
untuk per Program adalah sebagai berikut: (1) Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran sebesar Rp 19.090.566.594,- direalisasikan Rp. 14.345.572.107,- dengan
kinerja fisik 93,36% dan keuangan 75,14%. (2) Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur sebesar Rp 346.400.000,- direalisasikan Rp. 303.350.000,- dengan
kinerja fisik 100,00% dan keuangan 87,57%. (3) Program Fasilitas Pindah/Purna
Tugas PNS sebesar Rp 223.749.000,- direalisasikan Rp. 177.028.390,- dengan kinerja
fisik 100,00% dan keuangan 79,12%. (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur sebesar Rp 202.238200,- direalisasikan Rp. 143.316.400,- dengan kinerja
fisik 76,00% dan keuangan 70,87%. (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp 381.512.200,- direalisasikan Rp.
355.385.200,- dengan kinerja fisik 100,00% dan keuangan 93,15%. (6) Program
Program Pendidikan Kedinasan sebesar Rp 3.212.261.000,- direalisasikan Rp.
2.800.923.500,- dengan kinerja fisik 90,48% dan keuangan 87,19 %. (7) Program
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Th. 2015
2
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp 5.435.080.100,direalisasikan Rp. 4.761.841.823,- dengan kinerja fisik 93,11% dan keuangan 87,61%.
(8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sebesar Rp 9.036.604.476,direalisasikan Rp. 6.844.968.645,- dengan kinerja fisik 84,60% dan keuangan 75,75%.
Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2014 – 2018 telah ditetapkan tujuan
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang yaitu : (1)
Mewujudkan sistem pelayanan adminsitrasi kepegawaian yang optimal; (2)
Mewujudkan aparatur daerah yang professional dan kompeten. Sasaran yang hendak
dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang antara lain :
a) Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran;
b) Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran;
c) Meningkatnya kinerja pelayanan pemensiunan Pegawai Negeri Sipil, pelaporan
dan evaluasi;
d) Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan melalui perumusan, pelaporan dan
evaluasi;
e) Meningkatnya kompetensi aparatur;
f) Meningkatnya kualitas pendidikan penjenjangan struktural bagi aparatur
daerah;
g) Meningkatnya pengetahuan aparatur terhadap peraturan;
h) Meningkatnya kapasitas pendidikan teknis dan fungsional aparatur;
i) Meningkatnya kualitas mental dan disiplin aparatur.
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun
2015 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2015,
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, merencanakan program dan kegiatan
tahun 2015. Program kegiatan dimaksud terdiri 5 program wajib dan 4 program
pendukung yang ada pada setiap SKPD.
Hasil verifikasi dari Bappeda khususnya Binwil OPD Pemerintahan, bahwa
usulan Renja BKPP 2015 hasil Forum SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp
26.468.972.315,- tidak sesuai dengan pagu indikatif per OPD dalam Rancangan RKPD.
Kemudian dilakukan rasionalisasi kembali usulan Rancangan Renja BKPP berdasarkan
prioritas sasaran kota, maka pagu anggaran BKPP 2015 menjadi Rp 23.407.038.223,-.
Kemudian data Rancangan Renja BKPP 2015 diinput ke dalam SIPPD (Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah) setelah mendapat akses persetujuan dari pihak
Bappeda. Akses SIPPD dapat dilihat pada www.sippd.tangerangkota.go.id
Adapun rincian Program Kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rancangan
Renja dapat dilihat pada Lampiran I. Susunan nomenklatur Program dan kegiatan
dapat di lihat pada Tabel 3.1 berikut. Program yang dilaksanakan BKPP mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Program BKPP sebanyak 9 Program dan 68 kegiatan.
Pada dasarnya Program dan Kegiatan di BKPP sama dengan tahun tahun
sebelumnya namun terdapat perbedaan mendasar yaitu pemindahan kode rekening
Program Fasilitasi Pindah dan Purna Tugas Aparatur yang isinya adalah kegiatan
Pemensiunan PNS berpindah dari Non Urusan menjadi urusan pokok tugas pokok
BKPP yaitu pada Urusan Otda, Administrasi Pemerintahan, Kuangan dan Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Selain itu terdapat penambahan Program Baru
sebagai sebaran kewenangan dalam kerjasama informasi daerah kepada setiap SKPD.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Th. 2015
3
Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Tangerang Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 2014 – 2018 dalam menunjang
tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Tangerang serta target dan Sasaran
Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun 2015. Dengan adanya Rencana
Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Tahun 2015,
maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi
dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta
berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Tangerang
maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Th. 2015
4