File BPAD RENJA 2015
ABSTRAKSI
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Kota Tangerang dibentuk dari
penggabungan antara Kantor Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip Daerah Kota
Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014
Tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah sesuai dengan
misi
dan
program
Walikota
sebagaimana
dijabarkan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
visi,
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Tahun 2015 merupakan tahun pertama BPAD Kota Tangerang melakukan penyusunan
Renja yang merupakan dokumen perencanaan BPAD untuk periode
tahun 2015.
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi
sebagai pedoman kerja untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan
kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang
ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan BPAD serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam penyelenggaraannya.
Tujuan
1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan BPAD Kota Tangerang dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya pada tahun 2015.
2. Memberikan
pedoman
dalam
penyusunan
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Perubahan (RKPA) BPAD Kota Tangerang dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya selama tahun 2015.
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan BPAD Kota Tangerang Kota Tangerang pada tahun 2015
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
Sebagai bahan analisis penyusunan Renja Perubahan 2015, BPAD terlebih dahulu
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra sampai dengan
semester pertama tahun 2015.
NO
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
%
1.
Jumlah Anggaran
7.468.236.100,-
2.
Realisasi Anggaran
2.262.890.410,-
30,30
Total Rata-rata Capaian Kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d. Program 10)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
46,80%
Berdasarkan data capaian realisasi dan kinerja yang dicapai BPAD Kota Tangerang
terhadap pelaksanaan Renja tahun 2015 sampai dengan triwulan II pencapaian kinerja
BPAD memang belum dapat dikatakan ideal walaupun secara persentase lebih
meningkat dari capaian kinerja triwulan I.
Beberapa
hal yang mempengaruhinya
antara lain adalah :
a. bergesernya jadwal pelaksanaan dari beberapa kegiatan
b. perubahan nomenklatur OPD
c.
Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran terhadap kebutuhan OPD baru
Agar dapat mencapai hasil optimal sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 sesuai
dengan tujuan dan sasaran serta indikator yang telah ditetapkan, BPAD melakukan
upaya-upaya percepatan pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan melalui :
a. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan memobilisasi sumber daya manusia dan
sarana prasarana yang tersedia
b. Percepatan koordinasi, baik di internal BPAD Kota Tangerang maupun lintas OPD
c.
Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan
pencapaian target kinerja kegiatan
Tujuan dan Sasaran Renja BPAD Kota Tangerang
Tujuan sebagaimana tercantum di dalam Draft Renstra BPAD Kota Tangerang untuk
tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan
kinerja
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
kelembagaan
serta
sumberdaya aparatur
2. Meningkatkan
kualitas
data/informasi
serta
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran pembangunan SKPD
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah
4. Memantapkan dan mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan
5. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
perpustakaan daerah kepada masyarakat
6. Memantapkan dan mengembangkan sistem pelayanan kearsipan
Sasaran di dalam Renstra BPAD Kota Tangerang periode 2014-2018 adalah sebagai
berikut :
1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD
2. Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan
keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)
3. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran yang layak dan memadai
4. Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat
pada media massa
5. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan
daerah yang berlaku
6. Tersedianya
aparatur
SKPD
yang
memiliki
kapasitas,
kompetensi
dan
profesionalitas
7. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi
pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif,
komprehensif, holistik), koordinatif dan partisipatif serta informatif
8. Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
perencanaan pembangunan daerah
9. Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan daerah yang lengkap,
valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah
diakses oleh publik
10. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan
perpustakaan daerah kepada masyarakat
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah
12. Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan daerah
Program dan Kegiatan
Kebijakan operasional yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan Tahun 2015
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPAD Kota Tangerang sebagai berikut
ALOKASI ANGGARAN
NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
MURNI 2015
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
USULAN
PERUBAHAN
1,209,794,000
1,322,127,450
1,800,000
1,800,000
307,400,000
221,400,000
ALASAN PERUBAHAN
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
24,100,000
26,600,000
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
202,967,000
191,950,100
Tidak diserapnya honorarium PPK
5
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
26,056,000
22,156,000
Tidak diserapnya honorarium PPK
6
Penyediaan alat tulis kantor
100,300,000
129,197,100
7
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
64,900,000
91,000,000
8
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
21,500,000
105,000,000
Diperlukan perbaikan/ pembaruan
instalasi dan komponen
listrik/penerangan pada gedung
Windu Karya
9
Penyediaan peralatan rumah tangga
10,000,000
10,000,000
penambahan kebutuhan peralatan
rumah tangga
disesuaikan jumlah kebutuhan
pengeluaran perbulan
penambahan perijinan 1 (satu)
kendaraan perpustakaan keliling
hibah PAP
penambahan kebutuhan ATK
penambahan kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
ALOKASI ANGGARAN
NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
ALASAN PERUBAHAN
USULAN
PERUBAHAN
MURNI 2015
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
30,726,000
34,406,000
sesuai dengan kebutuhan dan
layanan sabtu-minggu di gedung
perpustakaan
11
Penyediaan makanan dan minuman
47,800,000
71,045,000
Kebutuhan makanan dan
minuman rapat dan harian
pegawai
12
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
197,786,000
263,674,250
kebutuhan rapat-rapat koordinasi
dan konsultansi luar daerah
13
Penyediaan Tenaga Jasa
Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
-
26,040,000
4 (empat) orang tenaga jasa
pendukung administrasi
sekretariat, bid. Pelayanan, bid.
Kearsipan, dan bid. Perpustakaan
BPAD
14
Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
10
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
174,459,000
127,859,000
Penyesuaian jumlah hari kerja
tenaga keamanan kantor dari 30
hari kerja menjadi 24 hari kerja
dengan
1,258,631,700
1,787,070,519
58,050,000
208,450,000
pemenuhan kebutuhan
perlengkapan gedung kantor untuk
pegawai dan ruang kerja baru
15
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
16
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
144,474,500
162,075,800
pemenuhan kebutuhan peralatan
gedung kantor untuk pegawai dan
ruang kerja baru
17
Pengadaan Meubelair
162,899,500
162,899,500
mengoptimalkan meubelair yang
ada
19
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
482,661,700
926,329,219
pengecatan, pembuatan garasi
mobil perpus keliling, rehabilitasi
aula gedung Windu Karya
20
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
360,700,000
288,000,000
sesuai penyerapan
21
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
39,316,000
39,316,000
22
Pemeliharaan Buku
10,530,000
-
257,085,000
434,360,000
65,725,000
-
-
270,000,000
78,160,000
51,160,000
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
23
Pendidikan dan Pelatihan Formal
24
Peningkatan Kapasitas Aparatur
25
Peningkatan kapasitas petugas
pengelola perpustakaan kota,
kecamatan dan rumah pintar Kota
Tangerang
terdapat double kegiatan
kegiatan akan disesuaikan pada
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
BPAD di bidang Perpustakaan dan
Kearsipan
Efisiensi
ALOKASI ANGGARAN
NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
ALASAN PERUBAHAN
USULAN
PERUBAHAN
MURNI 2015
Audit Pengawasan ISO 9001
49,800,000
49,800,000
27
Pemeliharaan Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001
63,400,000
63,400,000
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
587,475,000
705,924,850
28
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
10,880,000
10,880,000
29
Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
10,880,000
10,880,000
30
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
10,880,000
10,880,000
31
Penyusunan LAKIP
10,520,000
10,520,000
32
Penyusunan RKA dan DPA
33,790,000
33,790,000
33
Pengendalian dan Evaluasi Renja
SKPD
32,060,000
41,790,000
pengendalian renja triwulan III
34
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
27,480,000
65,205,000
penyusunan renja perubahan
BPAD
35
Penyusunan Renstra SKPD
103,500,000
103,150,000
36
Penyusunan Penetapan Kinerja
SKPD
9,270,000
9,270,000
37
Penyusunan Laporan Keuangan
Triwulan
21,445,000
21,445,000
38
Penyusunan Profil Kinerja
Pelayanan SKPD
10,880,000
10,880,000
39
Penyusunan Kompilasi dan
Pemutahiran Data Keuangan
162,720,000
159,344,850
40
Penyusunan Laporan dan
Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian
43,060,000
43,060,000
41
Pengelolaan Website SKPD
100,110,000
100,110,000
42
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) SKPD
-
41,000,000
43
Penyusunan pengelolaan data
Laporan Program dan Kegiatan
SKPD
-
33,720,000
1,571,868,600
1,675,293,600
129,602,700
123,602,700
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
26
URUSAN KEARSIPAN
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM
ADMINISTRASI KEARSIPAN
sisa nilai kontrak
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan sesuai standar
ALOKASI ANGGARAN
NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
Pemeliharaan Peralatan Jaringan
Informasi Kearsipan
71,302,700
65,302,700
45
Penyusunan Pedoman Kearsipan
58,300,000
58,300,000
PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
973,364,800
973,364,800
46
Pengadaan Sarana Pengolahan dan
Penyimpanan Arsip
60,957,500
60,957,500
47
Penduplikatan Dokumen/Arsip
Daerah Dalam Bentuk Informatika
167,898,500
167,898,500
48
Penyusutan/Pemusnahan Arsip
76,780,000
76,780,000
49
Penilaian Dokumen/Arsip Daerah
297,898,800
297,898,800
50
Preservasi Arsip
32,960,000
32,960,000
51
Pelaporan Kondisi Situasi Data
Arsip SKPD
336,870,000
336,870,000
PROGRAM PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA KEARSIPAN
102,568,500
102,568,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
102,568,500
102,568,500
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
366,332,600
475,757,600
53
Penyusunan dan penerbitan naskah
sumber arsip
71,450,000
95,500,000
54
Pameran Kearsipan
94,100,000
133,530,000
55
Layanan Sirkulasi dan Konsultasi
Arsip Statis
-
45,945,000
56
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan
dilingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
126,917,600
126,917,600
Monitoring dan Evaluasi Kearsipan
73,865,000
73,865,000
URUSAN PERPUSTAKAAN
2,440,181,800
2,350,614,950
PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
2,440,181,800
2,350,614,950
57
Tidak diserapnya honorarium PPK
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
44
52
ALASAN PERUBAHAN
USULAN
PERUBAHAN
MURNI 2015
58
Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum Daerah
190,140,000
190,140,000
59
Pengolahan Bahan Pustaka
97,071,500
97,071,500
60
Bedah Buku
54,935,000
51,435,000
penambahan volume kegiatan
pameran kearsipan dalam rangka
hari Sumpah Pemuda
peningkatan kualitas layanan
informasi arsip kepada masyarakat
penambahan objek bahan pustaka
yang di olah
ALOKASI ANGGARAN
NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
MURNI 2015
61
Abstraksi Bahan Pustaka
62
Pengelolaan Perpustakaan
Kecamatan
63
Pelaksanaan Koordinasi
Pengembangan Perpustakaan
64
57,170,000
183,921,450
183,921,450
65,593,000
65,593,000
Pemasyarakatan Minat dan Budaya
Baca (Story Telling) dan Lomba
Bercerita
244,539,000
239,499,000
65
Supervisi pembinaan dan stimulasi
pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan
sekolah, perpus. Masyarakat
162,286,000
155,986,000
66
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
65,725,000
65,725,000
67
Perpustakaan Keliling dan Dropping
Buku
195,527,000
206,917,000
68
Perpustakaan Digital
110,520,000
110,520,000
69
Lomba perpustakaan terbaik
kecamatan
84,500,000
84,500,000
70
Pemeliharaan buku
10,462,500
10,462,500
71
Penyuluhan minat baca
169,417,000
110,317,000
72
Penataan Sirkulasi Bahan Pustaka
dan Pelayanan Perpustakaan Sabtu
Minggu
206,820,000
181,490,000
73
Pameran Buku Dalam Rangka HUT
Kota Tangerang
54,587,000
46,941,500
74
Pemeliharaan Sistem Layanan
Perpustakaan
83,480,000
63,480,000
75
Bimbingan teknis pengelola
perpustakaan masyarakat, sekolah,
kecamatan, kelurahan, pesantren
dan perpustakaan
429,447,350
429,446,000
URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
143,200,000
143,200,000
PROGRAM KERJASAMA
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
143,200,000
143,200,000
Kerjasama Advetorial Dengan Media
Massa Lokal, Regional, dan
Nasional
143,200,000
143,200,000
penambahan volume kegiatan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
31,210,000
76
ALASAN PERUBAHAN
USULAN
PERUBAHAN
PAGU KEGIATAN SKPD
Penutup
7,468,236,100
8,418,591,369
diperlukan tambahan 6 (enam)
tenaga supir perpustakaan keliling
pengurangan honor THL
perubahan konsep untuk
dilaksanakan pada anggaran
tahun 2016
Rencana Kerja (Renja) BPAD Kota TangerangTahun 2015 berfungsi sebagai dokumen
perencanaan teknis operasional tahunan yang untuk saat ini disusun berdasarkan
Renstra Kantor Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang Kota
Tangerang Tahun 2009-2013. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional
perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran,
program dan kegiatan jangka pendek. Renja BPAD Kota Tangerang 2015 juga memuat
program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan. Program dan
kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan di dalam pelaksanaannya
partisipasi.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan
Sebagai OPD yang baru, penyusunan Renja BPAD Kota Tangerang tahun 2015
tentunya belum sempurna karena masih mengacu pada SKPD yang lama. Oleh karena
itu Renja ini akan disempurnakan kembali pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh ............
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Kota Tangerang dibentuk dari
penggabungan antara Kantor Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip Daerah Kota
Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014
Tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Perpustakaan dan Arsip Daerah yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah sesuai dengan
misi
dan
program
Walikota
sebagaimana
dijabarkan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
visi,
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Tahun 2015 merupakan tahun pertama BPAD Kota Tangerang melakukan penyusunan
Renja yang merupakan dokumen perencanaan BPAD untuk periode
tahun 2015.
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi
sebagai pedoman kerja untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan
kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang
ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan BPAD serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam penyelenggaraannya.
Tujuan
1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan BPAD Kota Tangerang dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya pada tahun 2015.
2. Memberikan
pedoman
dalam
penyusunan
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Perubahan (RKPA) BPAD Kota Tangerang dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya selama tahun 2015.
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan BPAD Kota Tangerang Kota Tangerang pada tahun 2015
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
Sebagai bahan analisis penyusunan Renja Perubahan 2015, BPAD terlebih dahulu
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan capaian Renstra sampai dengan
semester pertama tahun 2015.
NO
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
%
1.
Jumlah Anggaran
7.468.236.100,-
2.
Realisasi Anggaran
2.262.890.410,-
30,30
Total Rata-rata Capaian Kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d. Program 10)
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
46,80%
Berdasarkan data capaian realisasi dan kinerja yang dicapai BPAD Kota Tangerang
terhadap pelaksanaan Renja tahun 2015 sampai dengan triwulan II pencapaian kinerja
BPAD memang belum dapat dikatakan ideal walaupun secara persentase lebih
meningkat dari capaian kinerja triwulan I.
Beberapa
hal yang mempengaruhinya
antara lain adalah :
a. bergesernya jadwal pelaksanaan dari beberapa kegiatan
b. perubahan nomenklatur OPD
c.
Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran terhadap kebutuhan OPD baru
Agar dapat mencapai hasil optimal sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 sesuai
dengan tujuan dan sasaran serta indikator yang telah ditetapkan, BPAD melakukan
upaya-upaya percepatan pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan melalui :
a. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan memobilisasi sumber daya manusia dan
sarana prasarana yang tersedia
b. Percepatan koordinasi, baik di internal BPAD Kota Tangerang maupun lintas OPD
c.
Re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan
pencapaian target kinerja kegiatan
Tujuan dan Sasaran Renja BPAD Kota Tangerang
Tujuan sebagaimana tercantum di dalam Draft Renstra BPAD Kota Tangerang untuk
tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan
kinerja
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
kelembagaan
serta
sumberdaya aparatur
2. Meningkatkan
kualitas
data/informasi
serta
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran pembangunan SKPD
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah
4. Memantapkan dan mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan
5. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
perpustakaan daerah kepada masyarakat
6. Memantapkan dan mengembangkan sistem pelayanan kearsipan
Sasaran di dalam Renstra BPAD Kota Tangerang periode 2014-2018 adalah sebagai
berikut :
1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD
2. Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan
keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)
3. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran yang layak dan memadai
4. Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat
pada media massa
5. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan
daerah yang berlaku
6. Tersedianya
aparatur
SKPD
yang
memiliki
kapasitas,
kompetensi
dan
profesionalitas
7. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi
pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif,
komprehensif, holistik), koordinatif dan partisipatif serta informatif
8. Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
perencanaan pembangunan daerah
9. Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan daerah yang lengkap,
valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah
diakses oleh publik
10. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan
perpustakaan daerah kepada masyarakat
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah
12. Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan daerah
Program dan Kegiatan
Kebijakan operasional yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan Tahun 2015
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran BPAD Kota Tangerang sebagai berikut
ALOKASI ANGGARAN
NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
MURNI 2015
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
USULAN
PERUBAHAN
1,209,794,000
1,322,127,450
1,800,000
1,800,000
307,400,000
221,400,000
ALASAN PERUBAHAN
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
24,100,000
26,600,000
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
202,967,000
191,950,100
Tidak diserapnya honorarium PPK
5
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
26,056,000
22,156,000
Tidak diserapnya honorarium PPK
6
Penyediaan alat tulis kantor
100,300,000
129,197,100
7
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
64,900,000
91,000,000
8
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
21,500,000
105,000,000
Diperlukan perbaikan/ pembaruan
instalasi dan komponen
listrik/penerangan pada gedung
Windu Karya
9
Penyediaan peralatan rumah tangga
10,000,000
10,000,000
penambahan kebutuhan peralatan
rumah tangga
disesuaikan jumlah kebutuhan
pengeluaran perbulan
penambahan perijinan 1 (satu)
kendaraan perpustakaan keliling
hibah PAP
penambahan kebutuhan ATK
penambahan kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
ALOKASI ANGGARAN
NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
ALASAN PERUBAHAN
USULAN
PERUBAHAN
MURNI 2015
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
30,726,000
34,406,000
sesuai dengan kebutuhan dan
layanan sabtu-minggu di gedung
perpustakaan
11
Penyediaan makanan dan minuman
47,800,000
71,045,000
Kebutuhan makanan dan
minuman rapat dan harian
pegawai
12
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
197,786,000
263,674,250
kebutuhan rapat-rapat koordinasi
dan konsultansi luar daerah
13
Penyediaan Tenaga Jasa
Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
-
26,040,000
4 (empat) orang tenaga jasa
pendukung administrasi
sekretariat, bid. Pelayanan, bid.
Kearsipan, dan bid. Perpustakaan
BPAD
14
Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
10
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
174,459,000
127,859,000
Penyesuaian jumlah hari kerja
tenaga keamanan kantor dari 30
hari kerja menjadi 24 hari kerja
dengan
1,258,631,700
1,787,070,519
58,050,000
208,450,000
pemenuhan kebutuhan
perlengkapan gedung kantor untuk
pegawai dan ruang kerja baru
15
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
16
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
144,474,500
162,075,800
pemenuhan kebutuhan peralatan
gedung kantor untuk pegawai dan
ruang kerja baru
17
Pengadaan Meubelair
162,899,500
162,899,500
mengoptimalkan meubelair yang
ada
19
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
482,661,700
926,329,219
pengecatan, pembuatan garasi
mobil perpus keliling, rehabilitasi
aula gedung Windu Karya
20
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
360,700,000
288,000,000
sesuai penyerapan
21
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
39,316,000
39,316,000
22
Pemeliharaan Buku
10,530,000
-
257,085,000
434,360,000
65,725,000
-
-
270,000,000
78,160,000
51,160,000
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
23
Pendidikan dan Pelatihan Formal
24
Peningkatan Kapasitas Aparatur
25
Peningkatan kapasitas petugas
pengelola perpustakaan kota,
kecamatan dan rumah pintar Kota
Tangerang
terdapat double kegiatan
kegiatan akan disesuaikan pada
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
BPAD di bidang Perpustakaan dan
Kearsipan
Efisiensi
ALOKASI ANGGARAN
NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
ALASAN PERUBAHAN
USULAN
PERUBAHAN
MURNI 2015
Audit Pengawasan ISO 9001
49,800,000
49,800,000
27
Pemeliharaan Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001
63,400,000
63,400,000
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
587,475,000
705,924,850
28
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
10,880,000
10,880,000
29
Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
10,880,000
10,880,000
30
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
10,880,000
10,880,000
31
Penyusunan LAKIP
10,520,000
10,520,000
32
Penyusunan RKA dan DPA
33,790,000
33,790,000
33
Pengendalian dan Evaluasi Renja
SKPD
32,060,000
41,790,000
pengendalian renja triwulan III
34
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
27,480,000
65,205,000
penyusunan renja perubahan
BPAD
35
Penyusunan Renstra SKPD
103,500,000
103,150,000
36
Penyusunan Penetapan Kinerja
SKPD
9,270,000
9,270,000
37
Penyusunan Laporan Keuangan
Triwulan
21,445,000
21,445,000
38
Penyusunan Profil Kinerja
Pelayanan SKPD
10,880,000
10,880,000
39
Penyusunan Kompilasi dan
Pemutahiran Data Keuangan
162,720,000
159,344,850
40
Penyusunan Laporan dan
Pengelolaan Dokumen
Kepegawaian
43,060,000
43,060,000
41
Pengelolaan Website SKPD
100,110,000
100,110,000
42
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) SKPD
-
41,000,000
43
Penyusunan pengelolaan data
Laporan Program dan Kegiatan
SKPD
-
33,720,000
1,571,868,600
1,675,293,600
129,602,700
123,602,700
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
26
URUSAN KEARSIPAN
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM
ADMINISTRASI KEARSIPAN
sisa nilai kontrak
untuk meningkatkan kualitas
pelayanan sesuai standar
ALOKASI ANGGARAN
NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
Pemeliharaan Peralatan Jaringan
Informasi Kearsipan
71,302,700
65,302,700
45
Penyusunan Pedoman Kearsipan
58,300,000
58,300,000
PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
973,364,800
973,364,800
46
Pengadaan Sarana Pengolahan dan
Penyimpanan Arsip
60,957,500
60,957,500
47
Penduplikatan Dokumen/Arsip
Daerah Dalam Bentuk Informatika
167,898,500
167,898,500
48
Penyusutan/Pemusnahan Arsip
76,780,000
76,780,000
49
Penilaian Dokumen/Arsip Daerah
297,898,800
297,898,800
50
Preservasi Arsip
32,960,000
32,960,000
51
Pelaporan Kondisi Situasi Data
Arsip SKPD
336,870,000
336,870,000
PROGRAM PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA KEARSIPAN
102,568,500
102,568,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
102,568,500
102,568,500
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI
366,332,600
475,757,600
53
Penyusunan dan penerbitan naskah
sumber arsip
71,450,000
95,500,000
54
Pameran Kearsipan
94,100,000
133,530,000
55
Layanan Sirkulasi dan Konsultasi
Arsip Statis
-
45,945,000
56
Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan
dilingkungan Instansi
Pemerintah/Swasta
126,917,600
126,917,600
Monitoring dan Evaluasi Kearsipan
73,865,000
73,865,000
URUSAN PERPUSTAKAAN
2,440,181,800
2,350,614,950
PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
2,440,181,800
2,350,614,950
57
Tidak diserapnya honorarium PPK
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
44
52
ALASAN PERUBAHAN
USULAN
PERUBAHAN
MURNI 2015
58
Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum Daerah
190,140,000
190,140,000
59
Pengolahan Bahan Pustaka
97,071,500
97,071,500
60
Bedah Buku
54,935,000
51,435,000
penambahan volume kegiatan
pameran kearsipan dalam rangka
hari Sumpah Pemuda
peningkatan kualitas layanan
informasi arsip kepada masyarakat
penambahan objek bahan pustaka
yang di olah
ALOKASI ANGGARAN
NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
MURNI 2015
61
Abstraksi Bahan Pustaka
62
Pengelolaan Perpustakaan
Kecamatan
63
Pelaksanaan Koordinasi
Pengembangan Perpustakaan
64
57,170,000
183,921,450
183,921,450
65,593,000
65,593,000
Pemasyarakatan Minat dan Budaya
Baca (Story Telling) dan Lomba
Bercerita
244,539,000
239,499,000
65
Supervisi pembinaan dan stimulasi
pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan
sekolah, perpus. Masyarakat
162,286,000
155,986,000
66
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
65,725,000
65,725,000
67
Perpustakaan Keliling dan Dropping
Buku
195,527,000
206,917,000
68
Perpustakaan Digital
110,520,000
110,520,000
69
Lomba perpustakaan terbaik
kecamatan
84,500,000
84,500,000
70
Pemeliharaan buku
10,462,500
10,462,500
71
Penyuluhan minat baca
169,417,000
110,317,000
72
Penataan Sirkulasi Bahan Pustaka
dan Pelayanan Perpustakaan Sabtu
Minggu
206,820,000
181,490,000
73
Pameran Buku Dalam Rangka HUT
Kota Tangerang
54,587,000
46,941,500
74
Pemeliharaan Sistem Layanan
Perpustakaan
83,480,000
63,480,000
75
Bimbingan teknis pengelola
perpustakaan masyarakat, sekolah,
kecamatan, kelurahan, pesantren
dan perpustakaan
429,447,350
429,446,000
URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
143,200,000
143,200,000
PROGRAM KERJASAMA
INFORMASI DAN MEDIA MASSA
143,200,000
143,200,000
Kerjasama Advetorial Dengan Media
Massa Lokal, Regional, dan
Nasional
143,200,000
143,200,000
penambahan volume kegiatan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
31,210,000
76
ALASAN PERUBAHAN
USULAN
PERUBAHAN
PAGU KEGIATAN SKPD
Penutup
7,468,236,100
8,418,591,369
diperlukan tambahan 6 (enam)
tenaga supir perpustakaan keliling
pengurangan honor THL
perubahan konsep untuk
dilaksanakan pada anggaran
tahun 2016
Rencana Kerja (Renja) BPAD Kota TangerangTahun 2015 berfungsi sebagai dokumen
perencanaan teknis operasional tahunan yang untuk saat ini disusun berdasarkan
Renstra Kantor Perpustakaan Daerah dan Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang Kota
Tangerang Tahun 2009-2013. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional
perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran,
program dan kegiatan jangka pendek. Renja BPAD Kota Tangerang 2015 juga memuat
program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan. Program dan
kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan di dalam pelaksanaannya
partisipasi.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan
Sebagai OPD yang baru, penyusunan Renja BPAD Kota Tangerang tahun 2015
tentunya belum sempurna karena masih mengacu pada SKPD yang lama. Oleh karena
itu Renja ini akan disempurnakan kembali pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh ............