| Lembaga Penjaminan Mutu Daftar Lampiran

Daftar Lampiran:
1. Pendahuluan

Daftar Dokumen Internal
Daftar Dokumen Eksternal
Matriks korelasi penerapan SMM ISO 9001:2008
3. Tanggung Jawab Menejemen

Kompetensi Lulusan untuk program studi yang masuk dalam Lingkup penerapan
ISO 9001:2008

Daftar Dokumen
1. Pendahuluan
Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen (UIN Sunan Ampel-QA/PM/01/01)
Prosedur Mutu Pengendalian Arsip (UIN Sunan Ampel-QA/PM/01/02)
Prosedur Mutu Ketatausahaan (UIN Sunan Ampel-QA/PM/03-DD/01)
3. Tanggung Jawab Manajemen
Prosedur Mutu Pengusulan Program Dan Anggaran (UINSA-QA/PM/03-AA/02)
Prosedur Mutu Rapat Tinjauan Manajemen (UINSA-QA/PM/01/08)
Prosedur Mutu Komunikasi Internal (UINSA-QA/PM/01/03)
4. Menejemen Sumber Daya

Prosedur Mutu Pengelolaan Pegawai (UINSA-QA/PM/03-CC/06)
Prosedur Mutu Evaluasi Kinerja Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

(UINSA-

QA/PM/06/03)
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dalam Prosedur Mutu Evaluasi Kinerja Dosen
(UINSA-QA/PM/07/03)
Prosedur Mutu Evaluasi Kinerja Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (UINSAQA/PM/08/03)
Prosedur Mutu Evaluasi Kinerja Dosen

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

(UINSA-QA/PM/04/03)
Prosedur Mutu Evaluasi Kinerja Dosen

Fakultas Adab dan Humaniora (UINSA-

QA/PM/05/03)
Prosedur Mutu Evaluasi Kinerja Dosen Fakultas Sains dan Teknologi (UINSAQA/PM/11/03)

Prosedur Mutu Evaluasi Kinerja Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UINSAQA/PM/09/03)

Prosedur Mutu Evaluasi Kinerja Dosen Fakultas Psikologi dan Kesehatan (UINSAQA/PM/11/03)
Prosedur Mutu Evaluasi Kinerja Dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (UINSAQA/PM/10/03)
Prosedur Mutu Peningkatan Kompetensi (UINSA-QA/PM/01/11)
Prosedur Mutu Tunjangan Kemahalan PNS (UINSA-QA/PM/03-CC/01)
Prosedur Mutu Kenaikan Gaji Berkala (UINSA-QA/PM/03-CC/02)
Prosedur Mutu Jabatan Fungsional Dosen (UINSA-QA/PM/03-CC/03)
Prosedur Mutu Pengangkatan CPNS Menjadi PNS (UINSA-QA/PM/03-CC/04)
Prosedur Mutu Peminjaman File (UINSA-QA/PM/03-CC/05)
Prosedur Mutu Pengelolaan Pegawai (UINSA-QA/PM/03-CC/06)
Prosedur Mutu Rekruitment dosen S1 (UINSA-QA/PM/03-CC/07)
Prosedur Mutu Rekruitmen Dosen khusus Pasca Sarjana (UINSA-QA/PM/14/06)
Prosedur Mutu Pengajuan Surat Perintah Permintaan (SPP) Dan Penerbitan Surat
Perintah Membayar (SPM) (UINSA-QA/PM/03-BB/01)
Prosedur Mutu Persediaan Dan Tambahan Uang (UINSA-QA/PM/03-BB/02)
Prosedur Mutu Pelaporan Realisasi Anggaran (UINSA-QA/PM/03-BB/03)
Prosedur Mutu

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (UINSA-QA/PM/03-

BB/04)
Prosedur Mutu Pemeliharaan Sarana (UINSA-QA/PM/03-DD/02)
Prosedur Mutu Inventaris, ATK, Kebersihan, Teknisi, Keamanan (UINSA-QA/PM/03DD/02)
5. Realisasi Pelayanan
Prosedur Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru (UINSA- QA/PM/02/14)
Prosedur Mutu Herregistrasi (UINSA-QA/PM/02/01)
Prosedur Mutu Pemrograman (UINSA-QA/PM/02/02)
Prosedur Mutu Penyusunan Jadual Kuliah (UINSA-QA/PM/03/01)
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
QA/PM/10/02)

Perwalian Fakultas Syariah dan Hukum (UINSA-QA/PM/06/02)
Perwalian Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (UINSA-QA/PM/07/02)
Perwalian Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (UINSA-QA/PM/08/02)
Perwalian Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UINSA-QA/PM/05/02)
Perwalin Fakultas Adab dan Humaniora (UINSA-QA/PM/04/02)
Perwalian Fakultas Sains dan Teknologi (UINSA-QA/PM/12/02)
Perwalian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UINSA-QA/PM/09/02)
Perwalian Fakultas Psikologi dan Kesehatan (UINSA-QA/PM/11/02)
Perwalian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UINSA-

Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu

Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur

PKL/PPL Fakultas Syariah dan Hukum (UINSA-QA/PM/06/06),
PKL/PPL Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (UINSA-QA/PM/07/06),
PKL/PPL Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (UINSA-QA/PM/08/06),
PKL/PPL Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UINSA-QA/PM/05/06),
PKL/PPL Fakultas Adab dan Humaniora (UINSA-QA/PM/04/06),
PKL/PPL Fakultas Sains dan Teknologi (UINSA-QA/PM/12/06),
PKL/PPL Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UINSA-QA/PM/09/06),
PKL/PPL Fakultas Psikologi dan Kesehatan (UINSA-QA/PM/11/06),
PKL/PPL Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (UINSA-QA/PM/10/06).

Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat (UINSA-QA/PM/../..)
Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (UINSA-QA/PM/../..)
Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat (UINSA-QA/PM/../..)
Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat (UINSA-QA/PM/../..)

Prosedur Mutu Proses
QA/PM/06/01),
Prosedur Mutu Proses
QA/PM/07/01)
Prosedur Mutu Proses
QA/PM/08/01)
Prosedur Mutu Proses
QA/PM/05/01)
Prosedur Mutu Proses
QA/PM/04/01)
Prosedur Mutu Proses
QA/PM/12/01)
Prosedur Mutu Proses
(UINSA-QA/PM/09/01)
Prosedur Mutu Proses
QA/PM/11/01)
Prosedur Mutu Proses
QA/PM/10/01)

Belajar Mengajar Fakultas Syariah dan Hukum (UINSABelajar Mengajar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (UINSABelajar Mengajar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (UINSABelajar Mengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi (UINSABelajar Mengajar Fakultas Adab dan Humaniora (UINSABelajar Mengajar Fakultas Sains dan Teknologi (UINSABelajar Mengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Belajar Mengajar Fakultas Psikologi dan Kesehatan (UINSABelajar Mengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (UINSA-

Prosedur Mutu Pelaksanaan UJIAN
(UINSA-QA/PM/06/04)
Prosedur Mutu Pelaksanaan UJIAN
Filsafat (UINSA-QA/PM/07/04)
Prosedur Mutu Pelaksanaan UJIAN
Keguruan (UINSA-QA/PM/08/04)
Prosedur Mutu Pelaksanaan UJIAN
Komunikasi (UINSA-QA/PM/05/04)
Prosedur Mutu Pelaksanaan UJIAN
(UINSA-QA/PM/04/04)
Prosedur Mutu Pelaksanaan UJIAN
(UIN1SA-QA/PM/12/04)

(UTS DAN UAS) Fakultas Syariah dan Hukum
(UTS DAN UAS) Fakultas Ushuluddin dan
(UTS DAN UAS) Fakultas Tarbiyah dan
(UTS DAN UAS) Fakultas Dakwah dan
(UTS DAN UAS) Fakultas Adab dan Humaniora

(UTS DAN UAS) Fakultas Sains dan Teknologi

Prosedur Mutu Pelaksanaan UJIAN (UTS DAN UAS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam (UINSA-QA/PM/09/04)
Prosedur Mutu Pelaksanaan UJIAN (UTS DAN UAS) Fakultas Psikologi dan
Kesehatan (UINSA-QA/PM/12/04)
Prosedur Mutu Pelaksanaan UJIAN (UTS DAN UAS) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
(UINSA-QA/PM/10/04).
Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur

Mutu
Mutu

Mutu
Mutu
Mutu
Mutu
Mutu
Mutu
Mutu

Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu
Prosedur Mutu

Skripsi
Skripsi

Skripsi
Skripsi
Skripsi
Skripsi
Skripsi
Skripsi
Skripsi

Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas

Yudisium
Yudisium

Yudisium
Yudisium
Yudisium
Yudisium
Yudisium
Yudisium
Yudisium

Syariah dan Hukum (UINSA-QA/PM/06/08)
Ushuluddin dan Filsafat (UINSA-QA/PM/07/08)
Tarbiyah dan Keguruan (UINSA-QA/PM/08/08)
Dakwah dan Komunikasi (UINSA-QA/PM/05/08)
Adab dan Humaniora (UINSA-QA/PM/04/08)
Sains dan Teknologi (UINSA-QA/PM/12/08
Ekonomi dan Bisnis Islam (UINSA-QA/PM/09/08)
Psikologi dan Kesehatan (UINSA-QA/PM/11/08)
Ilmu Sosial dan Politik (UINSA-QA/PM/10/08)

Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas
Fakultas

Syariah dan Hukum (UINSA-QA/PM/06/07)
Ushuluddin dan Filsafat (UINSA-QA/PM/07/07)
Tarbiyah dan Keguruan (UINSA-QA/PM/08/07)
Dakwah dan Komunikasi (UINSA-QA/PM/05/07)
Adab dan Humaniora (UINSA-QA/PM/04/07)
Sains dan Teknologi (UINSA-QA/PM/12/07)
Ekonomi dan Bisnis Islam (UINSA-QA/PM/09/07)
Psikologi dan Kesehatan (UINSA-QA/PM/11/07)
Ilmu Sosial dan Politik (UINSA-QA/PM/10/07)

Prosedur Mutu Wisuda (UINSA-QA/PM/02/12)
Prosedur Mutu Pengambilan Ijazah (UINSA-QA/PM/10/01)
Prosedur Mutu Peninjauan, Revisi, Dan Pengembangan
Syariah dan Hukum (UINSA-QA/PM/06/05)
Prosedur Mutu Peninjauan, Revisi, Dan Pengembangan
Ushuluddin dan Filsafat (UINSA-QA/PM/07/05)
Prosedur Mutu Peninjauan, Revisi, Dan Pengembangan
Tarbiyah dan Keguruan (UINSA-QA/PM/08/05)
Prosedur Mutu Peninjauan, Revisi, Dan Pengembangan
Dakwah dan Komunikasi (UINSA-QA/PM/05/05)
Prosedur Mutu Peninjauan, Revisi, Dan Pengembangan
dan Humaniora (UINSA-QA/PM/04/05)
Prosedur Mutu Peninjauan, Revisi, Dan Pengembangan
dan Teknologi (UINSA-QA/PM/12/05)
Prosedur Mutu Peninjauan, Revisi, Dan Pengembangan
Ekonomi dan Bisnis Islam (UINSA-QA/PM/09/05)
Prosedur Mutu Peninjauan, Revisi, Dan Pengembangan
Psikologi Kesehatan (UINSA-QA/PM/11/05)

Kurikulum Fakultas
Kurikulum Fakultas
Kurikulum Fakultas
Kurikulum Fakultas
Kurikulum Fakultas Adab
Kurikulum Fakultas Sains
Kurikulum Fakultas
Kurikulum Fakultas

Prosedur Mutu Peninjauan, Revisi, Dan Pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Kurikulum (UINSA-QA/PM/10/05)
Pascasarjana
Prosedur Mutu Ujian Masuk (UINSA-QA/PM/14/01)
Prosedur Mutu Herregistrasi (UINSA-QA/PM/14/02)
Prosedur Mutu Penjadualan Mata Kuliah (UINSA-QA/PM/14/03)
Prosedur Mutu Perwalian / Kepenasehatan Akademik (UINSA-QA/PM/14/04)
Prosedur Mutu Pembelajaran (UINSA-QA/PM/14/05)
Prosedur Mutu Pelaksanaan UJIAN (UTS DAN UAS) (UINSA-QA/PM/14/09)
Prosedur Mutu Pembuatan dan Pengambilan KHS (Kartu Hasil Studi) (UINSAQA/PM/14/06)
Prosedur Mutu Pembimbingan Thesis (UINSA-QA/PM/14/04)
Prosedur Ujian Thesis (UINSA-QA/PM/14/07)
Prosedur Mutu Pembimbingan Disertasi (UINSA-QA/PM/14/06)
Prosedur Mutu Ujian Disertasi (UINSA-QA/PM/14/08)
Prosedur Mutu Yudisium (UINSA-QA/PM/14/09)
Prosedur Mutu Wisuda (UINSA-QA/PM/02/12)
Prosedur Mutu Pengambilan Ijazah (UINSA-QA/PM/14/10)
Prosedur Mutu Peninjauan, Revisi & Pengembangan Kurikulum (UINSAQA/PM/14/11)
Ma’had
Prosedur Mutu Penempatan Santri (UINSA-QA/PM/13/01),
Prosedur Mutu Ta’lim Al-Qur’an (UINSA-QA/PM/13/02)
Prosedur Mutu Ta’lim Al-Afkar Al-Islamiyah (UINSA-QA/PM/13/03)
Penelitian
Prosedur Mutu Penelitian Kompetitif Dosen (UINSA-QA/PM/12/02)
Prosedur Mutu Penelitian Kompetitif Mahasiswa (UINSA-QA/PM/12/03)
Prosedur Mutu Penelitian dengan Instansi Lain (UINSA-QA/PM/12/04)
Prosedur

Mutu

Workshop-Pelatihan

Peningkatan

Mutu

QA/PM/12/06)
Prosedur Mutu Pengabdian Masyarakat (UINSA-QA/PM/16/01)
6. Pendukung Realisasi Layanan
Prosedur Mutu Pengadaan Koleksi (UINSA-QA/PM/19/01)
Prosedur Mutu Sirkulasi (UINSA-QA/PM/19/02)
Prosedur Mutu Pemeliharaan Koleksi (UINSA-QA/PM/19/03)
Prosedur Mutu Digital Library (UINSA-QA/PM/19/04)

Penelitian

(UINSA-

Prosedur Mutu Layanan Internet (UINSA-QA/PM/19/05)

Prosedur Mutu Pengembangan Jaringan dan Sistem Informasi
Prosedur Mutu Pemeliharaan dan Keamanan Jaringan dan Sistem Informasi
Prosedur Mutu Publikasi On Line
Prosedur Mutu Layanan Pengguna
Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur

Mutu
Mutu
Mutu
Mutu

Penjadwalan Intensive course (UINSA-QA/PM/11/01),
Pembuatan Buku Ajar Program ESP (UINSA-QA/PM/11/04).
Perekrutan Dosen Luar Biasa PBI dan PBA (UINSA-QA/PM/11/05)
Evaluasi Mengajar Dosen (UINSA-QA/PM/11/02)

Prosedur Mutu Pengelolaan Bisnis
Prosedur Mutu Pemasaran
Prosedur Mutu Pengembangan dan Kerjasama Bisnis
Prosedur Mutu Rekrutmen dan Pengiriman SDM ke Luar Negeri
Prosedur Mutu Pendampingan Mahasiswa Internasional
Prosedur Mutu Pengenalan Islam Indonesia ke Dunia Internasional

Prosedur Mutu Penempatan Santri (UINSA-QA/PM/13/01)
Prosedur Mutu Ta’lim Al-Qur’an (UINSA-QA/PM/13/02)
Prosedur Mutu Ta’lim Al-Afkar Al-Islamiyah (UINSA-QA/PM/13/03)
Prosedur Pemberian Layanan Percetakan
Prosedur Pencetakan
Prosedur Distribusi dan Layanan Purna Cetak

7.
Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur
Prosedur

Pengukuran Analisa
Mutu Tindakan Pengukuran Kepuasan Pelanggan (UINSA-QA/PM/01/04)
Mutu Penanganan Pengaduan (UINSA-QA/PM/01/05)
Mutu Audit Mutu Internal (UINSA-QA/PM/01/06)
Mutu Pengendalian Produk Tidak sesuai (UINSA-QA/PM/01/10)
Mutu Pengolahan Data dan Pelaporan (UINSA-QA/PM/01/07)
Mutu Tindakan Pencegahan dan Perbaikan (UINSA-QA/PM/01/09)