17.dppka
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 05
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05 . 01
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
494.168.000,00
468.526.500,00
495.229.200,00
129.652.385,00
1.587.576.085,00
100 %
3
948.000,00
948.000,00
948.000,00
948.800,00
3.792.800,00
1 Tahun
3
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
75.000.000,00
1 Tahun
3
301.500.000,00
301.500.000,00
341.930.000,00
300.000,00
945.230.000,00
8 unit kendaraan
3
3.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.661.000,00
10.661.000,00
roda 2
1 Tahun
3
13.000.000,00
13.000.000,00
10.000.000,00
4.655.000,00
40.655.000,00
1 Tahun
3
7.400.000,00
6.900.000,00
6.900.000,00
7.384.750,00
28.584.750,00
1 Tahun
3
7.000.000,00
6.656.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
20.656.000,00
1 Tahun
3
10.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
21.955.000,00
76.955.000,00
1 tahun
3
65.000.000,00
25.000.000,00
22.631.200,00
15.883.600,00
128.514.800,00
1 Paket
3
4.000.000,00
2.469.500,00
0,00
0,00
6.469.500,00
1 Tahun
3
570.000,00
570.000,00
570.000,00
565.000,00
2.275.000,00
1 Tahun
3
3.000.000,00
5.233.000,00
3.000.000,00
2.899.235,00
14.132.235,00
1 Tahun
3
60.000.000,00
65.000.000,00
60.000.000,00
49.650.000,00
234.650.000,00
818.762.700,00
2.842.612.000,00
75.405.000,00
46.259.000,00
3.783.038.700,00
712.325.000,00
2.776.300.000,00
11.375.000,00
0,00
3.500.000.000,00
roda 4 dan 14
unit kendaraan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
1.20 . 1.20.05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Unit
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
1 unit Televisi, 2
3
55.075.700,00
0,00
0,00
0,00
55.075.700,00
Printer
1 tahun (2 unit)
3
0,00
20.000.000,00
17.761.000,00
0,00
37.761.000,00
18 unit
3
46.362.000,00
46.312.000,00
46.269.000,00
46.259.000,00
185.202.000,00
1 Tahun
3
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
2.280.000,00
2.720.000,00
35.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
2.280.000,00
2.720.000,00
35.000.000,00
79.659.500,00
62.153.500,00
18.870.500,00
10.676.500,00
171.360.000,00
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
Pengadaan peralatan gedung kantor
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Unit Komputer
PC, 1 Unit
Laptop, 1 Unit
CCTV dan 1 unit
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29
1.20 . 1.20.05 . 05
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
1.20 . 1.20.05 . 06 . 03
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
1.20 . 1.20.05 . 06 . 05
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08
1.20 . 1.20.05 . 06 . 09
1.23 . 1.20.05 . 15
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05
1.23 . 1.20.05 . 15 . 06
1.13 . 1.20.05 . 16
1.13 . 1.20.05 . 16 . 12
1.20 . 1.20.05 . 17
1.20 . 1.20.05 . 17 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan laporan verifikasi realisasi
pendapatan
Penatausahaan keuangan
Penyusunan data investasi dan pinjaman
daerah
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Pendataan ulang/Verifikasi PBB dan BPHTB
Pendataan dan pengawasan pajak dan
retribusi daerah
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Administrasi pengelolaan bantuan sosial
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
10 orang
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabuapten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
7.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
4.063.000,00
18.063.000,00
1 Dokumen
3
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1 Dokumen
3
0,00
34.139.000,00
0,00
0,00
34.139.000,00
1 Dokumen
3
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12 dokumen
3
3.205.500,00
8.770.500,00
8.770.500,00
3.205.500,00
23.952.000,00
1 Dokumen
3
3.100.000,00
2.088.000,00
1.500.000,00
1.808.000,00
8.496.000,00
3 Dokumen
3
54.354.000,00
8.156.000,00
5.600.000,00
1.600.000,00
69.710.000,00
66.068.750,00
82.123.750,00
51.123.750,00
105.143.750,00
304.460.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
2 Kecamatan
3
41.500.000,00
49.280.000,00
42.450.000,00
96.210.000,00
229.440.000,00
14 Kecamatan
3
24.568.750,00
32.843.750,00
8.673.750,00
8.933.750,00
75.020.000,00
8.479.000,00
8.239.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
36.718.000,00
8.479.000,00
8.239.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
36.718.000,00
1.015.027.554,00
778.834.615,00
720.260.615,00
332.529.431,00
2.846.652.215,00
5.500.000,00
13.360.000,00
12.194.000,00
22.787.000,00
53.841.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
100 %
Kabupaten
1 Dokumen
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
4 dokumen
3
27.000.000,00
19.920.000,00
176.640.000,00
4.508.000,00
228.068.000,00
2 Dokumen
3
9.700.000,00
3.500.000,00
1.275.000,00
500.000,00
14.975.000,00
4 Dokumen
3
9.500.000,00
64.210.000,00
170.844.000,00
9.470.000,00
254.024.000,00
2 Dokumen
3
3.000.000,00
12.710.000,00
1.200.000,00
7.165.000,00
24.075.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
1 dokumen
3
99.580.000,00
65.071.000,00
0,00
0,00
164.651.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
0,00
18.500.000,00
0,00
0,00
18.500.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
1 Paket dan 1
3
188.515.000,00
10.247.000,00
12.997.000,00
12.241.000,00
224.000.000,00
2 Dokumen
3
35.000.000,00
36.610.000,00
40.200.000,00
11.606.000,00
123.416.000,00
1 Paket
3
5.250.000,00
32.091.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
40.341.000,00
100 orang
3
90.002.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
93.002.000,00
42 SKPD
3
68.500.000,00
353.600.000,00
86.728.000,00
18.584.000,00
527.412.000,00
14 Kecamatan
3
56.000.000,00
45.637.000,00
39.000.000,00
81.957.000,00
222.594.000,00
14 Kecamatan
3
19.985.304,00
37.732.365,00
30.232.365,00
11.991.181,00
99.941.215,00
14 SKPD
3
9.900.000,00
10.031.000,00
3.722.000,00
5.286.000,00
28.939.000,00
14 Kecamatan
3
2.111.250,00
2.111.250,00
2.111.250,00
15.469.250,00
21.803.000,00
42 Buku
3
74.195.000,00
0,00
0,00
0,00
74.195.000,00
42 Buku
3
0,00
0,00
74.195.000,00
0,00
74.195.000,00
6 Dokumen
3
192.100.000,00
23.904.000,00
55.922.000,00
0,00
271.926.000,00
1 Paket
3
92.600.000,00
4.600.000,00
0,00
75.400.000,00
172.600.000,00
2 Dokumen
3
15.589.000,00
0,00
0,00
0,00
15.589.000,00
1 Dokumen
3
0,00
0,00
0,00
23.100.000,00
23.100.000,00
1 Paket
3
6.000.000,00
15.000.000,00
8.000.000,00
2.465.000,00
31.465.000,00
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.05 . 17 . 21
tentang pajak daerah dan restribusi
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Penyusunan sistem informasi keuangan
daerah
Penatausahaan belanja daerah dan
pertanggungjawaban pelaksanaan dana
transfer
Sosialisasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
Bimbingan teknis implementasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan manajemen aset/barang
daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Panagihan PAD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 23
Perencanaan PAD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Analisa dokumen pelaksanaan anggaran
1.20 . 1.20.05 . 17 . 29
Analisa dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran
Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan
Desa /Nagari (SIMNAG)
Analisa dokumen RKBU dan RKPBU
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
1.20 . 1.20.05 . 17 . 15
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
1.20 . 1.20.05 . 17 . 36
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
1.20 . 1.20.05 . 17 . 38
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
Pendataan, monitoring dan evaluasi barang
milik daerah
Pemeliharaan dan pengamanan barang
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Dokumen
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
2 dokumen
milik daerah
Penghapusan dan penaksiran aset dan
barang milik daerah
JUMLAH
JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
5.000.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
26.000.000,00
44.000.000,00
2.497.165.504,00
4.257.489.365,00
1.373.169.065,00
636.981.066,00
8.764.805.000,00
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
14
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Ketua Pokja V
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 05
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05 . 01
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
1.20 . 1.20.05 . 01 . 05
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
TRIWULAN
Sumber
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
494.168.000,00
468.526.500,00
495.229.200,00
129.652.385,00
1.587.576.085,00
100 %
3
948.000,00
948.000,00
948.000,00
948.800,00
3.792.800,00
1 Tahun
3
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
18.750.000,00
75.000.000,00
1 Tahun
3
301.500.000,00
301.500.000,00
341.930.000,00
300.000,00
945.230.000,00
8 unit kendaraan
3
3.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.661.000,00
10.661.000,00
roda 2
1 Tahun
3
13.000.000,00
13.000.000,00
10.000.000,00
4.655.000,00
40.655.000,00
1 Tahun
3
7.400.000,00
6.900.000,00
6.900.000,00
7.384.750,00
28.584.750,00
1 Tahun
3
7.000.000,00
6.656.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
20.656.000,00
1 Tahun
3
10.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
21.955.000,00
76.955.000,00
1 tahun
3
65.000.000,00
25.000.000,00
22.631.200,00
15.883.600,00
128.514.800,00
1 Paket
3
4.000.000,00
2.469.500,00
0,00
0,00
6.469.500,00
1 Tahun
3
570.000,00
570.000,00
570.000,00
565.000,00
2.275.000,00
1 Tahun
3
3.000.000,00
5.233.000,00
3.000.000,00
2.899.235,00
14.132.235,00
1 Tahun
3
60.000.000,00
65.000.000,00
60.000.000,00
49.650.000,00
234.650.000,00
818.762.700,00
2.842.612.000,00
75.405.000,00
46.259.000,00
3.783.038.700,00
712.325.000,00
2.776.300.000,00
11.375.000,00
0,00
3.500.000.000,00
roda 4 dan 14
unit kendaraan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
1.20 . 1.20.05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 02 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Unit
3
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
1 unit Televisi, 2
3
55.075.700,00
0,00
0,00
0,00
55.075.700,00
Printer
1 tahun (2 unit)
3
0,00
20.000.000,00
17.761.000,00
0,00
37.761.000,00
18 unit
3
46.362.000,00
46.312.000,00
46.269.000,00
46.259.000,00
185.202.000,00
1 Tahun
3
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
2.280.000,00
2.720.000,00
35.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
2.280.000,00
2.720.000,00
35.000.000,00
79.659.500,00
62.153.500,00
18.870.500,00
10.676.500,00
171.360.000,00
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
Pengadaan peralatan gedung kantor
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Unit Komputer
PC, 1 Unit
Laptop, 1 Unit
CCTV dan 1 unit
1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29
1.20 . 1.20.05 . 05
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
1.20 . 1.20.05 . 06 . 03
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
1.20 . 1.20.05 . 06 . 05
1.20 . 1.20.05 . 06 . 08
1.20 . 1.20.05 . 06 . 09
1.23 . 1.20.05 . 15
1.23 . 1.20.05 . 15 . 05
1.23 . 1.20.05 . 15 . 06
1.13 . 1.20.05 . 16
1.13 . 1.20.05 . 16 . 12
1.20 . 1.20.05 . 17
1.20 . 1.20.05 . 17 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan laporan verifikasi realisasi
pendapatan
Penatausahaan keuangan
Penyusunan data investasi dan pinjaman
daerah
Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Pendataan ulang/Verifikasi PBB dan BPHTB
Pendataan dan pengawasan pajak dan
retribusi daerah
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Administrasi pengelolaan bantuan sosial
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
10 orang
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabuapten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
7.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
4.063.000,00
18.063.000,00
1 Dokumen
3
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
1 Dokumen
3
0,00
34.139.000,00
0,00
0,00
34.139.000,00
1 Dokumen
3
12.000.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000.000,00
12 dokumen
3
3.205.500,00
8.770.500,00
8.770.500,00
3.205.500,00
23.952.000,00
1 Dokumen
3
3.100.000,00
2.088.000,00
1.500.000,00
1.808.000,00
8.496.000,00
3 Dokumen
3
54.354.000,00
8.156.000,00
5.600.000,00
1.600.000,00
69.710.000,00
66.068.750,00
82.123.750,00
51.123.750,00
105.143.750,00
304.460.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
2 Kecamatan
3
41.500.000,00
49.280.000,00
42.450.000,00
96.210.000,00
229.440.000,00
14 Kecamatan
3
24.568.750,00
32.843.750,00
8.673.750,00
8.933.750,00
75.020.000,00
8.479.000,00
8.239.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
36.718.000,00
8.479.000,00
8.239.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
36.718.000,00
1.015.027.554,00
778.834.615,00
720.260.615,00
332.529.431,00
2.846.652.215,00
5.500.000,00
13.360.000,00
12.194.000,00
22.787.000,00
53.841.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
100 %
Kabupaten
1 Dokumen
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
5
4 dokumen
3
27.000.000,00
19.920.000,00
176.640.000,00
4.508.000,00
228.068.000,00
2 Dokumen
3
9.700.000,00
3.500.000,00
1.275.000,00
500.000,00
14.975.000,00
4 Dokumen
3
9.500.000,00
64.210.000,00
170.844.000,00
9.470.000,00
254.024.000,00
2 Dokumen
3
3.000.000,00
12.710.000,00
1.200.000,00
7.165.000,00
24.075.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
1 dokumen
3
99.580.000,00
65.071.000,00
0,00
0,00
164.651.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
0,00
18.500.000,00
0,00
0,00
18.500.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
1 Paket dan 1
3
188.515.000,00
10.247.000,00
12.997.000,00
12.241.000,00
224.000.000,00
2 Dokumen
3
35.000.000,00
36.610.000,00
40.200.000,00
11.606.000,00
123.416.000,00
1 Paket
3
5.250.000,00
32.091.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
40.341.000,00
100 orang
3
90.002.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
93.002.000,00
42 SKPD
3
68.500.000,00
353.600.000,00
86.728.000,00
18.584.000,00
527.412.000,00
14 Kecamatan
3
56.000.000,00
45.637.000,00
39.000.000,00
81.957.000,00
222.594.000,00
14 Kecamatan
3
19.985.304,00
37.732.365,00
30.232.365,00
11.991.181,00
99.941.215,00
14 SKPD
3
9.900.000,00
10.031.000,00
3.722.000,00
5.286.000,00
28.939.000,00
14 Kecamatan
3
2.111.250,00
2.111.250,00
2.111.250,00
15.469.250,00
21.803.000,00
42 Buku
3
74.195.000,00
0,00
0,00
0,00
74.195.000,00
42 Buku
3
0,00
0,00
74.195.000,00
0,00
74.195.000,00
6 Dokumen
3
192.100.000,00
23.904.000,00
55.922.000,00
0,00
271.926.000,00
1 Paket
3
92.600.000,00
4.600.000,00
0,00
75.400.000,00
172.600.000,00
2 Dokumen
3
15.589.000,00
0,00
0,00
0,00
15.589.000,00
1 Dokumen
3
0,00
0,00
0,00
23.100.000,00
23.100.000,00
1 Paket
3
6.000.000,00
15.000.000,00
8.000.000,00
2.465.000,00
31.465.000,00
KEGIATAN
1
1.20 . 1.20.05 . 17 . 21
tentang pajak daerah dan restribusi
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Penyusunan sistem informasi keuangan
daerah
Penatausahaan belanja daerah dan
pertanggungjawaban pelaksanaan dana
transfer
Sosialisasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
Bimbingan teknis implementasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan manajemen aset/barang
daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Panagihan PAD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 23
Perencanaan PAD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
Analisa dokumen pelaksanaan anggaran
1.20 . 1.20.05 . 17 . 29
Analisa dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran
Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan
Desa /Nagari (SIMNAG)
Analisa dokumen RKBU dan RKPBU
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
1.20 . 1.20.05 . 17 . 12
1.20 . 1.20.05 . 17 . 13
1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
1.20 . 1.20.05 . 17 . 15
1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
1.20 . 1.20.05 . 17 . 19
1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
1.20 . 1.20.05 . 17 . 36
1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
1.20 . 1.20.05 . 17 . 38
1.20 . 1.20.05 . 17 . 39
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
Sumber
Dana
LOKASI
URAIAN
Pendataan, monitoring dan evaluasi barang
milik daerah
Pemeliharaan dan pengamanan barang
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Dokumen
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
2 dokumen
milik daerah
Penghapusan dan penaksiran aset dan
barang milik daerah
JUMLAH
JUMLAH
I
II
III
IV
5
6
7
8
9
3
5.000.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00
26.000.000,00
44.000.000,00
2.497.165.504,00
4.257.489.365,00
1.373.169.065,00
636.981.066,00
8.764.805.000,00
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
LOKASI
TARGET
URAIAN
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
TRIWULAN
Sumber
Dana
5
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Ketua
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Ketua
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Ketua
4
Drs. Altri Suandi
19610101 198210 1 006
Wakil Ketua
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Wakil Ketua
6
Ir. Nuryeddisman
19611124 198903 1 003
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Ir. Benny Sakti, MM
19670927 199403 1 008
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Ketua Pokja I
11
Deddy Prihatin, S.Kom
19700919 199703 1 007
Ketua Pokja II
12
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Ketua Pokja III
13
Efi Yendri, S.Si. MTP
19701225 199701 2 001
Ketua Pokja IV
14
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Ketua Pokja V
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5